Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden:

Transkript

1 6,%% Kommunstyrelsen /SLI Doc: H:\Budg2009\budgetramar2009_kst_preliminära.doc 5$0$52&+',5(.7,9)g5%8'*(72&+ (.2120,3/$1 $//0b11$87*c1*6381.7(5)g $/(.2120,1 Enligt kommunernas och samkommunernas förhandsbokslutsuppgifter för 2007 förbättrades den kommunala ekonomin under år Den kommunala sektorns årsbidrag, steg från 2,1 miljarder euro år 2006 till ca 2,35 miljarder euro år Lånen fortsatte att öka från 8,4 miljarder euro till 9 miljarder. De likvida medlen växte tack vare exceptionellt stora inkomster från försäljning av tillgångar. Trots att kommunernas ekonomiska utveckling har förbättrats överlag, var antalet kommuner med svag ekonomi fortfarande stort. Det uppskattas att kommunernas årsbidrag förbättras även år 2008 och klart överstiger avskrivningarna av anläggningstillgångar. Det beräknas att kommunernas skatteinkomster ökar med sammanlagt 6,9 procent år 2008 och med i medeltal omkring 5 procent under åren Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden: BNP, förändring + 2,8 % + 2,3 % + 2,2 % 2,0 % - Arbetslöshetsgrad 6,2 % 5,9 % 5,9 % 5,9 % - Konsumentpriser, förändring + 3,3 % + 2,2 % + 2,0 % 2,0 % - Kuommunernas inkomstnivå, förändring + 5,1 % + 3,9 % + 5,1 % 4,0 % Kommunernas ekonomi sammanlagt: - Driftshushållning, netto + 5,9 % + 4,5 % + 5,6 % + 5,2 % - Kommunernas skatteinkomster + 6,8 % + 5,3 % + 5,4 % +4,4 % - Statsandelar + 14,5 % + 4,1 % + 3,2 % + 3,6 % Källa: Finansministeriet 87*c1*6381.7(5)g56,%% %HIRONQLQJ Målet för befolkningsökningen är att invånarnas antal skulle öka med i snitt 6,6 % per år. Under de senaste åren har utvecklingen varit följande: 1999: +2,8 % 2000: +1,8 % 2001: +1,6 % 2002: +2,3 % 2003: +1,2 % 2004: + 0,3 % ,5 % ,8 % ,2 %

2 Under de fyra första månaderna 2008 har invånarantalet i kommunen ökat med 116 personer. Under motsvarande period år 2007 ökade invånarantalet med 128 personer. Det här innebär att ökningen under hela år 2008 sannolikt rör sig kring + 2-2,2 %, dvs ca personer. År 2009 beräknas ökningen uppgå till ca 2,6 procent. Då man beaktar beslutet om gränsjusteringen skulle detta betyda att befolkningen i slutet av budgetåret 2009 skulle uppgå till ca invånare. (NRQRPL $OOPlQW Sibbo kommuns ekonomi har hållits på en svag nivå allt sedan bokföringslagen började tillämpas den Resultatet för år 2007, vilket blev bättre än budgeterat, förbättrade det fria egna kapitalet avsevärt medan lånestocken fortsatte att på sikt försvaga ekonomin. Nedan åskådliggörs förändringarna av följande uppgifter (mn ¼ Förändring (mn ¼ Resultaträkningen: Fritt eget kapital: 2,9 9,2 6,3 Finansieringskalkylen: Lånestock: 10,5 43,2 32,7,QNRPVWHUQD Skatterna: Enligt prognosen per den 30.4 kommer inkomst- och förmögenhetsskatteinkomsterna att överskrida budgeten för år 2008 en aning. Vid beräkningen av kommunens skatter för år 2009 har beaktats att kommunen mister sydvästra Sibbo. Detta betyder att kommunens befolkning minskar med 2002 personer jämfört med år Detta åter betyder att kommunens kommunskatteintäkter för år 2009 är ca 4-5 miljoner euro lägre än för år Ramarna för år 2009 bygger på bibehållande skatteprocent och på den beräknade tillväxten för hela landets inkomstskatteinflöde på ca 4 %, vartill man har beaktat det prognostiserade tillägget för år 2007, vilket gör en tillväxtprocent om totalt 6,8 % jämfört med de justerade skatteintäkterna för år Vad gäller samfundsskatten utgår man i ramarna från prognoserna för hela kommunsektorn, vilket innebär en ökning om ca +10 % per år. Fastighetsskatten är uträknad utgående från oförändrade skatteprocenter och en ökning på ca 4,5 % per år. I ekonomiplaneåren har beaktats en ökning på i medeltal ca 4,5 %-enheter. Statsandelarna: Statsandelarna för år 2008 kommer på grund av statsrådets beslut om gränsjusteringen att redan inverka minskande på utfallet för år Detta gäller främst statsandelarna för bildnings- och kulturverksamheten. 2

3 3 Statsandelarna beräknas år 2009 inflyta ca 12, 4 miljoner euro vilket betyder en minskning med ca 16,2 % jämfört med år I statsandelarna har utöver de nationella prognoserna (+4,1 %) beaktats Sibbo kommuns befolknings inverkan samt indexjustering och skatteutjämningens negativa inverkan. I ekonomiplaneåren har endast beaktats de nationella prognoserna samt indexjustering och skatteutjämningens negativa inverkan Markförsäljningsinkomsterna: I försäljningsinkomster för markförsäljning har beaktats 1,4 mn ¼YLONHWlUFD0,7 mn ¼ mindre än år Avgiftsinkomsterna samt övriga försäljningsinkomster Nivån på kommunens avgifter bör noggrant ses över hela tiden. De flesta avgifter som har någon som helst ekonomisk betydelse för kommunen är reglerade i lag eller förordning och är redan fastställda till maximinivå. Med tanke på balanseringen av kommunens totalekonomi är avgiftsförhöjningarna därför trots allt av endast av marginell betydelse. I ramarna har även beaktats befolkningsminskningens inverkan. Ramarna bygger på att vissa avgifts- och försäljningsinkomster höjs. I ekonomiplaneåren har verksamhetsinkomsterna hållits på samma nivå som för år $0$52&+',5(.7,9)g5%8'*(7(12&+(.2120,3/$1(1± Som utgångspunkt vid beräknande av ramarna för budgeten och ekonomiplanen har bl.a. följande principer följts: - lagstadgad grundservice bör ges i egen eller andras regi - skatteprocentsatserna hålls på en för verksamheten krävande nivå - en stram budgetdisciplin bör fortsätta - kommunens egna utrymmen bör mera effektivt användas - kommande investeringsbehov och dess förverkligande bör noggrant övervägas - avgifterna bör ses över - verksamheten bör effektiveras. Förvaltningsorganen bör i sina budgetförslag framföra sina åtgärdsförslag för effektivering av verksamheten. Totalramarna för åren i form av resultaträkning och finansieringskalkyl framgår ur bilagor $0$5)g5'5,)76+86+c//1,1*(1 $OOPlQW Driftsutgifterna påverkas direkt av förändringar i löne- och kostnadsnivån, kommunens befolkning och av nya lagstadgade skyldigheter. Lönenivån beräknas öka med ca 4,5 %. Kostnadsnivån för övriga driftsutgifter beräknas öka med ca 2 %

4 I ramarna för de olika förvaltningsorganen har beaktats att den år 2008 eller tidigare påbörjade verksamheten kan fortsätta under år Dock med beaktande av vad inkorporeringsbeslutet medför. 4,19(67(5,1*$51$ Förslagen till investeringar presenteras i form av en kort beskrivning samt deras finansiering och inverkan på kommande driftsbudget. ) UXWRPI UVODJHQWLOOLQYHVWHULQJDUXQGHU HNRQRPLSODQHSHULRGHQE UQlPQGHUQDOlPQDLQHQSUHOLPLQlU LQYHVWHULQJVSODQI UnUHQ Nämnden för teknik och miljö inlämnar efter att ha hört berörda avdelningar investeringsförslagen jämte kostnadsberäkningar. Förvaltningsorganen bör i sitt budgetförslag beakta ändringsarbeten som föreslås av verksamhetsmässiga skäl. 9(5.6$0+(72&+0c/)2508/(5,1* Budgetens textdel görs i enlighet med den stomme som kommunfullmäktige godkänt. De bindande målen skall utgå från kommunens gällande strategi och vara i linje med den av nämnderna fastställda strategin. Vidare skall nämnderna ange hur de bindande målen skall uppnås. 7DORXVDUYLRQPllUlUDKRMHQMDWRLPLQQDOOLVWHQWDYRLWWHLGHQWXOHHROOD NXQWDODLQHGHOO\WWlPlOOlWDYDOOD\KWH\GHVVlWRLVLLQVD7DYRLWWHHWWXOHH DVHWWDDVHONHlVWLMDWDYRLWWHLGHQVDDYXWWDPLVHQDUYLRLQWLLQNl\WHWWlYLHQ PLWWDUHLGHQWXOHHPDKGROOLVWDDWRLPLQQDQWXORNVHOOLVXXGHQMD WDORXGHOOLVXXGHQDUYLRLQWL7DYRLWWHLGHQWXOHHROODNXQQDQ SDOYHOXWRLPLQQDQNDQQDOWDNHVNHLVLlODDMXXGHOWDDQMDYDDWLYXXGHOWDDQ \KWHQHYlLVLlVHNlWlUNH\GHOWllQYHUWDLOXNHOSRLVLD Tunnusluvut on oltava vertailukelpoisia, läpinäkyviä eikä vuosittain vaihtuvia. Förutom den angivna verksamhetsidéen, de centrala ändringarna i omvärlden för planeperioden och de bindande målen för verksamheten för år 2009 presenteras i en bilaga resultatenhetsvis en preliminär resultaträkning och personalutveckling för ekonomiplaneperioden. För budgetåret 2009 uppges även resultatenhetsvis vilka tjänster/befattningar som ingår i budgetförslaget samt deras ekonomiska inverkan på driftsbudgeten.

5 5 g95,*7 3UHOLPLQlUDUHVXOWDWUlNQLQJDU Preliminära resultaträkningar kan göras i ekonomiplaneringsprogrammet ( Budnetti ). Som jämförelsedata i ADB-programmet finns även 2007 års bokslutsuppgifter och 2008 års dispositionsplaner. 3ODQHULQJVSURFHVVRFKWLGWDEHOO Budget- och ekonomiplaneförslagen görs i bifogade stomme och skickas som -bilaga till undertecknad och Carola Åström VHQDVWIUHGDJHQGHQVHSWHPEHU..RPPXQVW\UHOVHQEHVO WDWWQlPQGHUQDVNDOOXSSJ UDVLQDEXGJHWI UVODJXWJnHQGH IUnQGHVVDGLUHNWLY Dessa direktiv har godkänts av kommunstyrelsen den 24 juni Sibbo den 2 15 juli 2008 Sture Lindqvist

6 5(68/7$75b.1,1* 6

7 ),1$16,(5,1*6.$/.</ 7

8 '5,)76+86+c//1,1*(1 8