Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Transkript

1 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md Köp av tjänster 8,71 md Köp av material 3,44 md Understöd 2,68 md Övr. verksamhetskostn.,89 md Låneomkostnader 2,28 md : Räntekostnader,31 md Minskning av lån 1,99 md Investeringar 4,42 md Övriga utgifter,68 md Källa: Statistikcentralen Externa utgifter totalt 44,1md (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) /hp

2 Beräkning av kommunernas och samkommunernas inkomster år 215 6,6 % 5,1 % 9,2 % 6,5 % 18,8 % 4,2 % 42,2 % Skatteinkomster totalt 21,77 md : Kommunens inkomstskatt 18,54 md Samfundsskatt 1,65 md Fastighetsskatt 1,59 md Statsandelar 8,23 md Verksamhetens intäkter totalt 9,19 md : Försäljningsintäkter 4,3 md Avgiftsintäkter 2,26 md Övr. verksamhetsintäkter 2,9 md Upplåning 2,85 md Övriga inkomster 1,87 md Källa: Statistikcentralen 3,6 % 3,8 % Externa inkomster totalt 43,9 md (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) /hp

3 Kommunernas och samkommunernas ekonomi 216 Löner 36 % 16,2 md Övriga personalkostn. 11 %, 4,9 md Materialinköp 8 % 3,5 md Köp av tjänster 21 % 9,1 md Understöd 6 %, 2,7 md Låneomkostn. 5 %, 2,3 md Investeringar % 4,5 md Övr. utgifter 3 %, 1,1 md Social- och hälsovård 48 % 21,4 md (Verksamhetsutgifter och investeringar) Undervisningsoch kulturverks. 32 % 14, md (Verksamhetsutgifter och investeringar) Övriga uppgifter 14 % 6,2 md (Verksamhetsutgifter och investeringar) Finansiering och övriga utgifter 6 %, 2,7 md Skatteinkomster 5 % 22, md därav: kommunalskatt 18,8 md samfundskatt 1,5 md fastighetsskatt 1,7 md Statsandelar 2 % 8,8 md Verksamhetsinkomster 23 %,,7 md därav: försäljningsink. 5,5 md avgifter 2,3 md övr. inkomster 2,9 md Upplåning 6 %, 2,6 md Övr. inkomster 3 %, 1,7 md Kommunernas och samkommunernas beräknade externa inkomster och utgifter ca 44 md enligt resultaträkning och finansieringskalkyl /hp Källa: FM (Programmet för kommunernas ekonomi) /Kommunförbundet

4 Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1) , md 5 Övriga utgifter 3) Investeringar Övriga verksamhetsutgifter 2) Köp av tjänster 3,6 44,3 45,8 44,1 44,3 42,6 42,3 2,8 45 2,1 7,6 3, 2,7 3, 2,4 4,6 4,7 Löner och andra personalutgift. 37,4 38,4 4,4 4,5 4 2, 4,3 34,4 2,1 5,7 32,9 4, 7,2 7,2 7, ,1 1,7 4,1 7, 7, 6,6 29,6 1,9 28,3 1,6 3,8 6,4 27,5 1,3 3,6 6,1 3 27, 3,2 6, 25,3 1,3 3,3 2,3 1,7 5,6 9,3 9,8 3,2 9,9 23,2 23,5 23,8 5,5 8,8 8,7 9,1 2,3 3, 25 3, 5,3 7,3 8, 2,7 2,3 2,3 5, 2,8 4,8 6,6 4,6 5,8 2,3 2,5 2,3 4,5 4,9 5,3 2 4,2 4,6 4, 4, 4,1 3,6 3,9 4,1 2,5 2,7 2,9 3, ,6 12, 12,3 12,8 13,6 14,2 14,9 15,5 16,2 16,8 17,6 18,6 19,1 19,5 2,3 21,1 21,4 21,2 21, 21, ** Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och FM år 216. Pga statistikreformen är åren 215 och 216 inte direkt jämförbara med tidigare år. 1) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 2 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 214 och ) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning. 49, /hp

5 Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1) , % av totalutgifter % % 11,9, 9,7 8,9 8,4 6,3 4,6 4,5 5, 5,5 4,9 5,7 5, 7,1 5,6 5,1 6, 7,3 6,7 6,1 9,9 11,3 11,1,4,8 11, 11,,4,2,4,3 9,8,6 9,8 11,2 11,3 13,4,,1 9 15, ,9 17,1 16,8 16,9 16,6 16,2 16,1 16, 15,5 15,6 15,7 16, 15,8 17,4 17,2 17,1 16,6 16,6 14,9 7 14, ,7 11,3 12, 12,8 13,3 14,1 14,5 15,3 15,7 16,1 16,8 17,5 19, 18,8 2,7 21,1 21,4 2, 19,7 2, ,2 5,9 51,4 5,5 5,4 51,8 52,5 52,3 52, 51, 51,1 49,7 49,6 45,8 48, 47,8 46,6 42,7 47,6 47, ** Löner och andra personalutgift. Köp av tjänster Övriga verksamhetsutgifter 2) Investeringar Övriga utgifter 3) Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och FM år 216. Pga statistikreformen är åren 215 och 216 inte direkt jämförbara med tidigare år. 1) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 2 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 214 och ) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning /hp 3 2

6 Kommunernas och samkommunernas externa inkomster 1) , md Övriga inkomster 3) Verksamhetsinkomster Statsandelar 2) Skatteinkomster 3,9 29,4 28,1 26,7 27,8 3,2 25,4 3,1 2,3 2,8 2,8 23,2 23,8 22,3 2,7 8,3 2,3 2,3 7,9 2,2 6,6 7, 7,5 6,4 5,8 6, 6,2 3,7 3,9 4,3 4,7 5,1 3,4 3,3 3,2 3,2 36,9 33,4 34,4 3,2 3,2 3,9 8,8 5,5 11, 11,8 12,1 12,9 14,1 14,1 13,5 13,7 14,3 15,2 16,3 17,5 17,6 18,4 19,1 19,3 2,6 21,2 21,8 22, 9,1 5,8 9,8 4, 6,4 6,9,1,9 7,4 11,4 11,6 11,9 11,8 9,2 9,3 7,7 8,1 8,3 8,2 8,2 8, ** /hp 55 46,6 44,3 43,1 43,7 8,4 44, ,7 5,8 4,7 4,7 4,3 38,6 6,4 3,6 Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och FM år 216. Pga statistikreformen är åren 215 och 216 inte direkt jämförbara med tidigare år. 1) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 2 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 214 och ) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 22. 3) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för investeringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen. 49,

7 % Kommunernas och samkommunernas externa inkomster 1) , % av totalinkomster 9,8 9,8 9,8,7 8,4,2,,5,5 11,7 9,2 8,7,3 14,8 8,6,7 12,4 16,9,7 9,8 26, 25,7 25,9 25,2 24,9 25,1 26,6 26,8 26,9 26,4 26,6 26,4 26,1 25,3 27,3 26,6 25,5 23,8 2,9 2,9 14,9 13,7 13,4 13,2 13,8 14, 15,3 16,1 16,4 16,5 16,8 17,4 17,9 17,3 18,4 18,5 17,8 16,5 18,8 19,8 49,3 5,8 5,9 5,9 52,9 5,7 48,1 46,6 46,2 45,4 47,4 47,5 45,7 42,6 45,7 44,2 44,3 42,8 49,6 49, ** % Skatteinkomster Statsandelar 2) Verksamhetsinkomster Övriga inkomster 3) Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren och FM år 216. Pga statistikreformen är åren 215 och 216 inte direkt jämförbara med tidigare år. 1) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 2 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk påverkar beloppen 214 och ) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 22. 3) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för investeringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen /hp

8 % ,6 Verksamhetsutgifternas förändring i kommuner och samkommuner åren , procent, -5,1 -,5 5, 5,6 1) 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 4,5 5,2 5,2 4,6 5, 7,9 4,2 4, ** 1) Uppgifterna för år 1997 är inte jämförbara med tidigare år bl.a. på grund av huvudmannamodellen inom undervisningsväsendet 2) År 214 bromsas ökningen i verksamhetsutgifterna upp av bolagiseringar av yrkeshögskolor och affärsverk. 3) Pga. statistikreformen samt bolagiserandet av de kommunala yrkeshögskolorna och affärsverken är år 215 inte jämförbart med tidigare år. Den jämförbara ändringen år 215 är ungefär + 1 %. 5,4 5, 2,4,3 2) 3) 1, /hp Källa: Åren Statistikcentralen/Kommunförbundet År 216 FM

9 Social- och hälsovårdens driftskostnader år 215 Kommuner och samkommuner Övrig social- och hälsovård 8,8 %, 1,8 md - Specialtjänster inom missbrukarvården,21 md - Miljö- och hälsoskydd,9 md - Övrig social- och hälsovård 1,5 md Anstalts- och familjevård inom barnskyddet samt övriga tjänster för barn och familjer 5,9 %, 1,22 md Tjänster för åldringar (exkl. hemjänst sekä hemsjukvård) 14,9 %, 3,6 md Specialsjukvård 33,5 %, 6,89 md Tjänster för handikappade (exkl. hemtjänst sekä hemsjukvård) 8,8 %, 1,82 md Hemvård (hemtjänst + hemsjukvård) 5,7 %, 1,17 md Verksamhet i sysselsättningssyfte 2,6 %,,53 md Primärhälsovård 19,8 %, 4,7 md Social- och hälsovårdens driftskostnader 2,55 md (=verksamhetsutgifter. + avskrivningar på anläggningstillgångar + överföringsposter) /hp Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto

10 Nettokostander för kommunernas social- och hälsovård 1) enligt kommunstorlek år 215, /inv. Fasta Finland Under 2 inv inv inv inv inv inv Över inv Alla kommuner Specialiserad sjukvård Primärhälsovården Barnskydd mm. 2) Tjänster för äldre Tjänster för handikappade Hemvård Övrig social och hälsovård 1) Nettokostnader = (Verksamhetsutgifter (inkl. interna poster) + Avskrivningar och nedskrivningar + Överföringsutgifter) - (Verksamhetsinkomster (inkl. interna poster) + Överföringsinkomster + Tillverkning för eget bruk samt förändring av produktlager) 2) Anstalts- och familjevård inom barnskydd. Barnskyddets samt övrig vård utom hemmet för barn och familjer /hp Källa: Statistikcentralen och Kommunförbundet

11 Undervisnings- och kulturverksamhetens driftskostnader år 215 Kommuner och samkommuner Övrig kulturverksamhet 1, %, 126 mn Museer, teatrar och övrig musikverksamhet. 2,4 %, 35 milj. Biblioteksverksamhet 2,7 %, 338 mn Ungdomsväsendet 1,7 %, 215 mn Idrott och friluftliv 5,5 %, 698 mn Grundläggande konstundervisning + övrig undervisningsverks.,9 %, 118 mn Fritt bildningsarbete vid medborgarinstitut 1,5 %, 191 mn Bardagvård 24,2 %, 3 68 mn Yrkesutbildning 12,9 %, mn Förskoleundervisning 2,8 %, 36 mn Gymnasieutbildning 5,4 %, 693 mn Grundläggande utbildning 39, %, 4 95 mn Undervisnings- och kulturverksamhetens driftskostnader sammanlagt 12,7 md (=verksamhetsutgifter. + avskrivningar på anläggningstillgångar + överföringsposter) /hp Källa: Statistikcentralen och Kommunförbundet