Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas!"

Transkript

1 Plan för intern kontroll P U ämnd/förvaltning/bolag : 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! För rapportering i enlighet med R uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet : Direkt åtgärd krävs - minimera! 4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma! 1-3: Inget agerande krävs - acceptera! 1. erviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 12 om underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. I-öjd undindex, Resandeutveckling och Punktlighet. ontinuitets- och krishantering öjda medborgare 2. Drivande utvecklingsaktör 9 Fossilfritt - energieffektivitet 3. Attraktiv arbetsgivare 6 Prestationsnivå, sjukfrånvaro, kompetensförsörjning 4. Långsiktigt stark ekonomi 6 konomi i balans. Intäktsutveckling, fusk och bedrägerier a) Attesthantering inkl. behörigheter 6 ontroll av attestbehörigheter b) kattelagstiftning 9 kattelagstiftningens krav c) Fakturering 6 Attestering av fakturor d) Uppföljning av fastställd budget/plan 6 Resultat - analys, prognos, åtgärder e) Bisysslor 4 ontroll av bisysslor f) ompetensförsörjning 4 fterlevs kompetensförsörjningsplan? g) Upphandling 8 Upphandlingsregelverk för varor och tjänster h) Verkställighet beslut 6 Delegationsordning - vidaredelegation- återrapportering

2 ämnd/förvaltning/bolag: För rapportering i enlighet med R uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. om underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. (Dokumentera gärna sammanvägningen av de olika ingående komponenterna.) Område (För rapportering i enlighet med R uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för vart Risk (beskrivning) och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.) onsekvens (beskrivning) onsekvens annolikhet Risk Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat Åtgärd (beskrivning) ontrollmoment (metod) ontroll frekvens ontrollutförare Riskägare (roll) Rapportering/ Uppföljning (status) erviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Mål gällande kundnöjdhet, punktlighet, resandeutveckling och marknadsandel är övergripande mål för service och trafikleverans Bristande måluppfyllelse bedöms gällande kollektivtrafiken. Det finns en risk att kunna vara besvärande för dessa inte uppnås 2017.Målen bedöms vara relativt kånetrafiken och sannolikheten är högt satt vad gäller samtliga mål för kommande år, mycket trolig att det blir fel. men även målen om fördubbling och marknadsandel är ambitiösa *4=12 I varje möte ska alla välkomnas med omtanke och respekt. Hur kunderna upplever bemötandet och om kundservicen lever upp till värderingarna i kundmötet mäts bl a genom ollektivtrafikbarometern. Målet gällande I öjd und nåddes inte för 2015 och kommer sannolikt inte nås för *4=12 Uppföljning genom ollektivtrafikbarometern visar vikande trend I öjd und. ollektivtrafikbarometern I öjd ud. öjd undindex Månadsvis Marknadsanalytiker valitetschef ska öka. n god servicenivå ska genomsyra alla Region kånes verksamheter. Resandet i kollektivtrafiken har under perioden ökat med 54 %. Resandeutveckling behöver ligga högre än regionfullmäktigemålet, om fördubbling av resandet ska kunna uppnås till *4=16 Delårsredovisningen janauriaugusti 2016 visar att målet om resandeutveckling 3-6% förväntas uppnås, men sannolikt inte innevarande års riktmål på 5 %. Biljettsystem och resanderäkning ås regionfullmäktigemålet med Månadsvis resandeutveckling 3-6 %? Business Controllers amtliga Affärsområdeschefer Fokus ska vara på ständiga förbättringar som skapar högre kvalitet, bättre tillgänglighet och ökad effektivitet. Målen för punktlighet för respektive trafikslag ser ut att nås för pågatåg, men inte för öresundståg, stadsbuss, regionbuss eller serviceresor Resultaten för samtliga trafikslag, utöver pågatåg och serviceresor, ser ut att bli sämre 2016 än 2015.Punktligheten påverkas av framkomlighetsproblem och kvalitetsbrister väg och järnväg *3=9 Resultat och - redovisning. Planerad avgång/verklig avgång ås målen för punktlighet samtliga trafikslag? Månadsvis Business Controllers amtliga Affärsområdeschefer Genomförs 3 3 3*3=9 ontinuitets- och krishantering utbildningar/övningar enligt plan (4 ggr år)? Risk- och säkerhetsansvarig valitetschef

3 ämnd/förvaltning/bolag: För rapportering i enlighet med R uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. om underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. (Dokumentera gärna sammanvägningen av de olika ingående komponenterna.) Drivande utvecklingsaktör e nedan *3=9 kåne livskvalitet i världsklass öjda medborgare ska arbeta för långsiktigt hållbar utveckling inom alla områden kåne ska bli ledande i uropa på forskning, innovation och utbildning. ffektiv användning av teknik och digital kommunikation ska öka tillgängligheten, effektivisera verksamheten och förenkla medarbetarnas arbete. kånetrafiken har nått mål gällande fossilbränslefri kollektivtrafik för tåg och stadsbuss. Mål gällande fossilfritt för regionbuss förväntas uppnås, däremot utmaning med serviceresor. Bedöms som avgörande att det sker och kontroll av drivmedlen *3=9 Uppföljning av drivmedel och trafik genom bl a miljörevisioner av trafikavtal, utlåtande fr drivmedelsleverantörer samt genom fordonssystemet FRIDA. Uppföljning och kontroll fossilbränslefri och energieffektiv kollektivtrafik Lever trafiken upp till mål gällande fossilfritt och energieffektivt? Miljö- och hållbarhetsstrateg Chef Affär- och Marknad Attraktiv arbetsgivare Betygen i pringlife har genomgående varit höga i ämre utveckling attraktiv jämförelse med andra arbetsgivare och jämfört med arbetsgivare skulle kunna innebära i övrigt. Betyget för frågan om besvärande konsekvenser, men medarbetaren rekommenderar sin arbetsplats har risken för fel upplevs liten. legat mycket högt: 2015 på 84,7 % *2=6 Med ett lyssnande, närvarande ledarskap skapas delaktighet och mod att påverka verksamhetens utveckling och resultat. Målet Prestationsnivå som tidigare hette dynamiskt fokustal i medarbetarundersökningen pringlife anger också övergripande hur ledarskapet fungerar på arbetsplatsen och hur detta påverkar medarbetarna. Utvecklingen har varit positiv de senaste åren. Resultatet är en indikator på verksamhetens förändringskraft utifrån dess förutsättningar *2=4 resultat och -redovisning gällande pringlife och Dynamiskt fokustal (numera Prestationsnivå) som visat en mycket positiv utveckling de senaste åren. Medarbetarenkät pringlife Uppnås målet för Prestationsnivå i pringlife 2017? en HR-specialist HR-chef ska erbjuda en hälsofrämjande, utvecklande arbetsmiljö med goda förutsättningar att göra skillnad varje dag. Vad gäller sjukfrånvaron var den per anställd i snitt 18,6 dagar jukfrånvaron för 2016 ligger i nivå med utvecklingen för sjukvåren *3=9 Årsredovisning 2015, delårsredovisningar och månadsvisa resultatar ontroll sjukfrånvaro genom resultat Friskare medarbetare. Minskar sjukfrånvaron en dag jämfört med genomsnittlig sjukfrånvaro HR-specialist HR-chef 2016? n genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag. kånetrafiken har inte haft specifika bristyrken inom sitt verksamhetsområde, men vissa svårigheter att rekrytera kvalificerade specialister.kånetrafiken har kompetensförsörjningsplan för som baseras på s kompetensförsörjningsplan, kånetrafikens verksamhetsplan och dialogmöten som hållits mellan HR-enheten och kånetrafikens chefer *2=4 Årsredovisning 2015 och Granskning av ompetensförsörjning - (rapport nr ) visar att kånetrafiken har utmaningar, men klarar sig relativt väl vid jämförelse med andra förvaltningar. ompetens-försörjningsplan amtliga Affärsområden/avdelningar ska en arbeta med HR-specialist HR-chef kompetensförsörjning

4 ämnd/förvaltning/bolag: För rapportering i enlighet med R uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. om underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. (Dokumentera gärna sammanvägningen av de olika ingående komponenterna.) Långsiktigt stark ekonomi kånetrafikens ekonomi förväntas vara i balans även Viss höjd bör dock tas för stramare budgetvillkor och osäkerhet gällande intäkter till följd av bl a förändringar i prisstruktur och betalsystem. Målet i s verksamhetsplan på långsiktigt stark ekonomi måste på sikt innebära leverans av överskott *2=6 ska planera med framförhållning och handlingsberedskap. ollektivtrafiknämndens och förvaltningens mål har varit ekonomi i balans.kånetrafikens ekonomiska resultat de senaste åren har inneburit överskott. Resultatet ser ut att övergripande vara i balans för Detta trots oväntade kostnader i form av bl a gränskontroller och ett resande under riktmålet på 5 % *2=6 Årsredovisning/Bokslut, Resultat och - redovisning Resultat Är ekonomin i balans? Månadsvis nhetschef ekonomi tabschef s alla beslut ska vara finansierade. ambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter ska vara tydligt *2=6 Intäktsutveckling Biljettintäkterna lika med eller mer än budgeterade biljettintäktsmålet? Månadsvis Pris- och Affärsansvarig Försäljningschef 3 2 3*2=6 Fusk och bedrägerier Minskar fusket som mäts genom kontroller? Försäljningschef Område (För rapportering i enlighet med R uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för vart Risk (beskrivning) och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.) onsekvens (beskrivning) onsekvens annolikhet Risk Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat Åtgärd (beskrivning) ontrollmoment (metod) ontroll frekvens ontrollutförare Riskägare (roll) Rapportering/ Uppföljning (status) Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner följsamhet mot regler och riktlinjer (inkluderar bl.a. behörigheter) Obligatoriskt med kontroll på området 3 2 3*2=6 ontroll av förteckning över ontroll av attestbehörighet registrerade attestbehörigheter nhetschef ekonomi tabschef kattelagstiftning efterlevnad av krav och följsamhet mot regler och riktlinjer Obligatoriskt med kontroll på området 3 3 3*3=9 Löpande kontroll Följs skattelagstiftningens krav? Månadsvis Fakturering följsamhet mot regler och riktlinjer Obligatoriskt med kontroll på området 3 2 3*2=6 tickprov fakturor Är fakturor attesterade enligt s regelverk och kånetrafikens instruktioner? nhetschef ekonomi tabschef nhetschef ekonomi tabschef Uppföljning av fastställd budget/plan rutiner för analys och åtgärder vid avvikelser Obligatoriskt med kontroll på området 2 3 2*3=6 Månadsvis vid resultat Finns och används rutiner för analys, prognos och åtgärder vid Månadsvis nhetschef ekonomi tabschef eventuella avvikelser? Bisysslor följsamhet mot regler och riktlinjer Obligatoriskt med kontroll på området 2 2 2*2=4 ontinuerlig kontroll äkerställa rapportering av bisysslor genom medarbetarsamtal och dialogmöte med kånetrafikens verksamhetschefer och deras enhetschefer. HR-chef Förvaltningschef ompetensförsörjning tillse att aktuella planer finns Obligatoriskt med kontroll på området 2 2 2*3=4 ontinuerlig kontroll fterlevs kompetensförsörjningsplan för kånetrafiken? HR-chef Förvaltningschef Upphandling följsamhet mot regler och riktlinjer Obligatoriskt med kontroll på området 4 2 4*2=8 ontinuerlig kontroll Följs upphandlingsregelverket för varor och tjänster? Upphandlingschef Chef Affär- och Marknad Verkställighet beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) Obligatoriskt med kontroll på området 3 2 3*2=6 ontroll av att aktuella dokument finns i diariet Finns delegationsordning och vidaredelegation, hela kedjan? Återrapporteras delegationsbesluten? ämndsekreterare Förvaltningschef

5 Riskkarta Obl./lokalt 4 Allvarlig - är så stor att fel inte får inträffa erviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. Resandeutveckling. O V 3 ännbar - besvärande för / 2 Lindrig - liten av Attraktiv arbetsgivare. Långsiktigt stark ekonomi. Intäktsutveckling, Fusk- och bedrägerier 4 Attraktiv arbetsgivare. Prestationsnivå pringlife. ompetensförsörjningsplan. 9 erviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. Punktlighet. ontinuitetsoch krishantering n drivande utvecklingsaktör. Fossilfritt - energieffektivitet. Attraktiv arbetsgivare. Friskare medarbetare 12 erviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. I - öjd undindex Försumbarär obetydlig för Osannolik - risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik - risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig - det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå AOLIHT 4 annolik - det är mycket troligt att fel ska uppstå

6 Riskkarta Obl. Admin. 4 Allvarlig - är så stor att fel inte får inträffa 4 8 Upphandling O V 3 ännbar - besvärande för / 2 Lindrig - liten av 1 Försumbarär obetydlig för Attesterig inkl. behörigheter, Fakturering, Verkställighet Beslut 4 Bisysslor, ompetensförsörjning 9 kattelagstiftning 6 Uppföljning av fastställd budget/plan Osannolik - risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik - risken är mycket liten för att fel ska uppstå AOLIHT 3 Möjlig - det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 annolik - det är mycket troligt att fel ska uppstå

Plan för intern kontroll P T1 T2 Nämnd/Förvaltning/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken

Plan för intern kontroll P T1 T2 Nämnd/Förvaltning/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken Plan för intern kontroll P T1 T2 ämnd/förvaltning/bolag : ollektivtrafiknämnden/kånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! 1. erviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 12 16 12 För rapportering

Läs mer

Nämnd/Förvaltning/Bolag. : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas!

Nämnd/Förvaltning/Bolag. : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för Plan för intern kontroll P T1 T2 ÅR det obligatoriska kontrollområdet. Nämnd/Förvaltning/Bolag 13-16: Direkt åtgärd

Läs mer

Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Styrelse/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken

Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Styrelse/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken Skåne livskvalitet i världsklass Nöjda medborgare Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Styrelse/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! År 2018 För rapportering

Läs mer

Plan för intern kontroll P T1 T2 Nämnd/Förvaltning/Styrelse/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas!

Plan för intern kontroll P T1 T2 Nämnd/Förvaltning/Styrelse/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! Skåne livskvalitet i världsklass Nöjda medborgare Plan för intern kontroll P T1 T Nämnd//Styrelse/Bolag : Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 9-1: Reducera riskerna - åtgärdas! År 018 För rapportering

Läs mer

Konsekvens. Sannolikhet Risk. Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat

Konsekvens. Sannolikhet Risk. Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat Nämnd/Förvaltning/Bolag: HSN Projekt Hälsostaden För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Som underlag för den samlade bedömningen

Läs mer

Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel

Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet. 13-16: Direkt åtgärd

Läs mer

Uppföljningsplan 2018

Uppföljningsplan 2018 Uppföljningsplan 2018 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 7 dec 2017 1

Läs mer

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt). IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern

Läs mer

Plan för intern kontroll Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken

Plan för intern kontroll Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken Plan för intern kontroll Kollektivtrafiknämnden/Skånetrafiken 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll under uppsikt!

Läs mer

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör

Läs mer

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Regionstyrelsen. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Regionstyrelsen. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Regionstyrelsen Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3.

Läs mer

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag f RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern

Läs mer

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

God ekonomisk hushållning och intern kontroll God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande målen som fullmäktige

Läs mer

Plan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård

Plan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård Plan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande

Läs mer

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande utvecklingsaktör

Läs mer

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Skånevård Kryh För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning

Läs mer

Medicinsk service Intern kontroll. 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! 4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma!

Medicinsk service Intern kontroll. 9-12: Reducera riskerna - åtgärdas! 4-8: Håll under uppsikt - uppmärksamma! Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltni/Bolag Medicinsk service För rapporteri i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömni* göras för det obligatoriska kontrollområde 13-16: Direkt åtgärd

Läs mer

Intern kontroll rapportering av uppföljning i Region Skånes årsredovisning 2018

Intern kontroll rapportering av uppföljning i Region Skånes årsredovisning 2018 Intern kontroll rapportering av uppföljning i Region Skånes årsredovisning 2018 Nämnders och styrelsers planer för intern kontroll fastställs i samband med verksamhetsplan och budget och ska följas upp

Läs mer

INTERN KONTROLL BASPROCESSER

INTERN KONTROLL BASPROCESSER INTERN KONTROLL BASPROCESSER 1. IK Information 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern kontroll Kortfattat kan sägas att det primära syftet

Läs mer

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

God ekonomisk hushållning och intern kontroll God ekonomisk hushållning och intern kontroll Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande målen som fullmäktige

Läs mer

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 5 december 2016

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 5 december 2016 Mål och strategier för Skånetrafiken KTN den 5 december 2016 Skånetrafikens uppdrag Den röda tråden Vision Långsiktiga mål Strategier Region Skånes vision är Livskvalitet i världsklass. Vi bidrar till

Läs mer

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern

Läs mer

SÄRSKILD UPPFÖLJNING AV VISSA OMRÅDEN (för sammanställning till Region Skånes delårsrapport) Medarbetarperspektivet

SÄRSKILD UPPFÖLJNING AV VISSA OMRÅDEN (för sammanställning till Region Skånes delårsrapport) Medarbetarperspektivet SÄRSKILD UPPFÖLJNING AV VISSA OMRÅDEN (för sammanställning till Region Skånes delårsrapport) Hälsofrämjande arbete Sjukfrånvaron sjunker stadigvarande vad gäller långtidssjukskrivningar (som förvaltningen

Läs mer

2019 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll P DR

2019 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll P DR 2019 Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll P DR För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det obligatoriska kontrollområdet. Nämnd/Styrelse

Läs mer

Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel

Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utvecklingsstrateg Mobil: 0705-37 07 07 E-post: karin.wuttke@skane.se Datum 2015-05-04 Dnr 1500030 1 (5) Intern kontrollplan

Läs mer

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern

Läs mer

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017 Mål och strategier för Skånetrafiken KTN den 6 februari 2017 Skånetrafikens uppdrag Verksamhetsplan vs Trafikförsörjningsprogram 2016 Grunder för kollektivtrafikens utveckling i Trafikförsörjningsprogrammet

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson, budgetprocessansvarig asa.adolfsson@skane.se 040-675 36 97 Datum 2017-03-07 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK Riskmatris 4. IK Riskbedömning - lista (plan) 5. IK Riskkarta (prioritering) Allmänt om intern

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-03-23 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram

Läs mer

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan 2019 Timrå Kommun Socialförvaltningen Internkontrollplan 2019 Antagen av Socialnämnden 2019-02-20 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och

Läs mer

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Patientnämnden Patientnämndens uppdrag, enligt lag (1998: 1656) och Regionfullmäktiges reglemente, omfattar den hälso- och sjukvård, privat vård och tandvård som är offentligt

Läs mer

Plan för intern kontroll 2016 Habilitering och Hjälpmedel, uppföljning tertial 2 Gult fält=obligatoriskt Bilaga 4 Grönt fält=verksamhetsspecifikt

Plan för intern kontroll 2016 Habilitering och Hjälpmedel, uppföljning tertial 2 Gult fält=obligatoriskt Bilaga 4 Grönt fält=verksamhetsspecifikt Plan för intern kontroll 2016 Habilitering och Hjälpmedel, uppföljning tertial 2 Gult fält=obligatoriskt Bilaga 4 Grönt fält=verksamhetsspecifikt Kontrollansvarig: Förvaltningschef Återrapportering: Kontrollutförare

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet 3. En drivande

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare 9

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare 9 Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag P 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. -12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll under uppsikt! Uppmärksamhet

Läs mer

Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2019-01-11 upprättar förslag till Internkontrollplan Internkontrollplanen prövas i styrelsen som i sin tur tycker till kring Väsentlighet

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En fektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-05-27 Folkhälsoberedningens mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Skånevård Kryh

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Skånevård Kryh Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Skånevård Kryh 2015-12-16 P 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna. 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i internkontrollplan. 4-8: Håll

Läs mer

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Huvudr Sida 1 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan för 2018 Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-05-10 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndagen den 16 maj 2016, kl. 18:00 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [7] Internkontrollplan

Läs mer

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE 1. IK Information 2. IK Sammanställning (underlag för RS uppsiktsplikt) 3. IK matris 4. IK bedömning - lista (plan) 5. IK karta (prioritering) Allmänt om intern kontroll

Läs mer

Väsentlighetsoch. riskbedömning

Väsentlighetsoch. riskbedömning 1 (7) Uppföljning tertial 3 (ÅR) - Plan för intern kontroll 2015 med obligatoriska och lokala kontrollområn Verksamhet: Kollektivtrafiknämnn/Skånetrafiken Gult fält=obligatoriskt Bilaga Kontrollansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019

Förslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019 Förslag 2018-11-09 dnr 2018/674-041 Internkontrollplan 2019 Innehållsförteckning Internkontrollplan 2019 Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerviks kommun.... 3 Bakgrund... 3 Vad bör granskas?...

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1[7] Referens Eva-Britt Berghäll Frida Enocksson Wikström Mottagare s internkontrollplan 2017 Förslag till beslut godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 1 [8] Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig för kontroll Rapporteras

Läs mer

Kollektivtrafiknämndens yttrande

Kollektivtrafiknämndens yttrande Datum 2017-05-15 Kollektivtrafiknämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget 2018-2020 Region Skånes gemensamma målkarta

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Styrelse/Bolag. 1. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. 2. Drivande utvecklingsaktör

Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Styrelse/Bolag. 1. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. 2. Drivande utvecklingsaktör Skåne livskvalitet i världsklass Nöjda medborgare Plan för intern kontroll P U Nämnd/Förvaltning/Styrelse/Bolag För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning* göras för det

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av landstingsstyrelsen 2017-09-12, 161 Bakgrund Landstingsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av kommunsstyrelsen 2016- Bakgrund Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun

BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI. Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun BODENS KOMMUNS HR-STRATEGI Till dig som redan är anställd eller är intresserad av att jobba i Bodens kommun Bodens kommuns HR-strategi Strategin beskriver personalpolitiken. Den visar vilken väg Bodens

Läs mer

PATIENTNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden jan-aug 2018

PATIENTNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden jan-aug 2018 PATIENTNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden jan-aug 2018 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 3 Redovisning av mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet... 4 Redovisning av mål:

Läs mer

Ärende 13. Resultat av internkontroll Sammanfattning av ärendet. Dnr UN 18/111

Ärende 13. Resultat av internkontroll Sammanfattning av ärendet. Dnr UN 18/111 Ärende 13 TJÄNSTESRIVELSE 2018-10-15 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultat av internkontroll 2018 Dnr UN 18/111 Sammanfattning av ärendet Utbildningskontoret har genomfört internkontroll enligt

Läs mer

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd Älvsjö stadsdelsnämnd Bilaga 11 Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.396-2016: Sid 1 (10) Handläggare Ingela Kristiansson Telefon: 08-508 21 065 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2017-02-02 Uppföljningsrapport för internkontrollplanen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll 2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern

Läs mer

Plan för intern kontroll 2019

Plan för intern kontroll 2019 Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Intern kontroll... 5 4 Sammanställning av risker... 9 5 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment...

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad: 2018-12-19 276 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2019-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2018:545-003 KS/2016:648-003 Alla nämnder

Läs mer

Övergripande mål, strategier och mål 2018

Övergripande mål, strategier och mål 2018 Maria Holmgren 20171117 Övergripande mål, strategier och mål 2018 Övergripande mål Skånes tillväxt är beroende av att invånare kan resa till och från jobbet, studier eller fritidsaktiviteter på ett hållbart

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget intern

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Återrapportering av internkontroll 2016 för kommunstyrelsen

Återrapportering av internkontroll 2016 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-12-21 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret Lena Lundberg 016-710 2821 KSKF/2016:609 1 (1) Kommunstyrelsen Återrapportering av internkontroll 2016 för kommunstyrelsen Förslag

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT SKAPAR VI EN BRA ARBETSMILJÖ OCH GER SAMHÄLLSSERVICE MED HÖG KVALITET. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Älvsjö stadsdelsnämnd Älvsjö stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1.369-2016 Sid 1 (13) Bilaga 4 Handläggare Ingela Kristiansson Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2016-12-15 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Regionstyrelsens uppdrag till Driftsnämnden för Regionservice

Regionstyrelsens uppdrag till Driftsnämnden för Regionservice 1(6) Datum Datum Diarienummer 2012-09-12 2012-09-12 Ls100344 Regionstyrelsens uppdrag till Driftsnämnden för Regionservice Inledning Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av regionens angelägenheter

Läs mer

Personalpolicy för Laholms kommun

Personalpolicy för Laholms kommun STYRDOKUMENT PERSONALPOLICY 2017-09-05 DNR: 2017 000146 Antagen av kommunstyrelsen den 12 september 2017 17 Gäller från och med den 13 september 2017 och tillsvidare Personalpolicy för Laholms kommun Innehåll

Läs mer

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! FOTO: SCANDINAV/SCANDINAV BILDBYRÅ 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken

Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken 1 (5) Grått fält=obligatoriskt Kontrollansvarig: Förvaltningschef eller av

Läs mer