Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

Transkript

1 Skånevård Kryh För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen sam gärna sammanvägningen av de olika ingående komponenterna.) Område (För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för vart Risk (beskrivning) och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.) Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet I varje möte ska alla välkomnas med omtanke och respekt. En god servicenivå ska genomsyra alla Region Skånes verksamheter Förtroende minskar Patientsäkerhet Fokus ska vara på ständiga förbättringar som skapar högre kvalitet, bättre tillgänglighet och ökad effektivitet. Patientsäkerhet Bristande tillgänglighet Drivande utvecklingsaktör Ökad miljöbelastning Region Skåne ska arbeta för långsiktigt hållbar utveckling inom alla områden Ökad miljöbelastning

2 Skåne ska bli ledande i Europa på forskning, innovation och utbildning. Färre handledare med adekvat handledarkompetens för studerande Effektiv användning av teknik och digital kommunikation ska öka tillgängligheten, effektivisera verksamheten och förenkla medarbetarnas arbete. Minskad tillgänglighet och patienttillfredställelse Skåne livskvalitet i världsklass Nöjda medborgare Attraktiv arbetsgivare Med ett lyssnande, närvarande ledarskap skapas delaktighet och mod att påverka verksamhetens utveckling och resultat. Region Skåne ska erbjuda en hälsofrämjande, utvecklande arbetsmiljö med goda förutsättningar att göra skillnad varje dag. Minskat engagemang från medarbetarna Minskat engagemang från medarbetarna Ökad ohälsa Kompetensbrist En genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag. Kompetensbrist Långsiktigt stark ekonomi

3 Region Skåne ska planera med framförhållning och handlingsberedskap. Ej förväntade ekonomiska effekter av handlingsplaner Region Skånes alla beslut ska vara finansierade. Fördyrningar Sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter ska vara tydligt. Minskad effektivitet och/eller produktivitet Område (För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för vart Risk (beskrivning) och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.) Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner följsamhet mot regler och riktlinjer (inkluderar bl.a. behörigheter) Behörighet i Raindance Skattelagstiftning efterlevnad av krav och följsamhet mot regler och riktlinjer Efterlevnad av representationsregler Redovisning av sociala avgifter och källskatt Fakturering följsamhet mot regler och riktlinjer Kundfakturering, moms manuellt hanterade fakturor Uppföljning av fastställd budget/plan rutiner för analys och åtgärder vid avvikelser Se under långsiktigt stark ekonomi

4 Bisysslor följsamhet mot regler och riktlinjer Minskat förtroende för offentlig vård Kompetensförsörjning tillse att aktuella planer finns Kompetensbrist Upphandling följsamhet mot regler och riktlinjer Avtalsbrott, ekonomisk skada Verkställighet beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) Förankring av fattade beslut

5 mt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. (Dokumentera Konsekvens (beskrivning) Konsekvens Sannolikhet Risk Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat Åtgärd (beskrivning) Val av annan vårdgivare Delaktighet och involvering Likvärdig information Värdegrundsarbete, Personcentrerad vård, Standardiserade vårdförlopp, brukarsamverkan, patientråd, likvärdig information Kvalitetsbristkostnader, patientlidande Patientsäkerhet Följsamhet till rutiner, med särskilt fokus på basala hygienrutiner och klädregler Vårdskador Standardiserat vårdförlopp Följsamhet till SVF processer Patientskador lidande, val av annan vårdgivare Tillgänglighet 8 Effektiv produktionsplanering Operationsledningsforu m Handlingsplan återbesök Sämre miljö Tjänsteresor med privat bil Följa upp klimatbelastning Sämre miljö Andelen tjänsteresor till Stockholm med flyg Följa upp klimatbelastning

6 Påverkar långsiktig kompetensförsörjning och utbildningsplanering Öka antalet utbildade handledare i alla yrken Stöd och vägledning från HR och utbildningsenheten Val av annan vårdgivare, minskad servicenivå E-hälsa Handlingsplan för öka utbudet av e-tjänster Lägre grad av måluppfyllelse Lägre grad av måluppfyllelse Högre sjukfrånvaro Värdet på förbättringsområdet delaktighet i medarbetarundersökningen ska öka Värdet på förbättringsområdet ledarskap i medarbetarundersökningen ska bibehållas/ökas Sjukfrånvaron i Kryh ska minska med en kalenderdag per medarbetare Handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarundersöknin gen Handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarundersöknin gen Framtagna handlingsplaner Sämre kvalitet till högre kostnad Öka antalet kliniska utbildningsplatser för sjuksköterskor i grundutbildningen Stöd och vägledning från HR och utbildningsenheten Sämre kvalitet till högre kostnad Öka antalet deltagare i det kliniska basåret för sjuksköterskor Stöd och vägledning från HR och utbildningsenheten 14

7 Ekonomiskt underskott Ökad kvalitet i handlingsplaner Löpande uppföljning Ökat ekonomiskt underskott Ökad kvalitet i kalkyler, framförhållning Används rätt metod för att värdera kalkyl Ökat lidande och sämre ekonomiskt utfall Ange mål för effektivitet & produktivitet Löpande uppföljning Konsekvens (beskrivning) Konsekvens Sannolikhet Risk Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat Åtgärd (beskrivning) Felaktiga/ej sanktionerade utbetalningar Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner följsamhet mot regler och riktlinjer (inkluderar bl.a. behörigheter) Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner följsamhet mot regler och riktlinjer (inkluderar bl.a. behörigheter) Felaktig redovisning, felaktigt ekonomiskt resultat, skattepåverkan enskild Efterlevnad av representationsregler Redovisning av sociala avgifter och källskatt Efterlevnad av representationsregler Redovisning av sociala avgifter och källskatt Felaktig redovisning, felaktigt ekonomiskt resultat, skattepåverkan enskild Kontrollera momskodning på manuella fakturor Kontrollera momskodning på manuella fakturor 13

8 Svårighet att genomföra förvaltningens uppdrag Följsamhet mot regler och riktlinjer Tydliggöra informationen Sämre kvalitet till högre kostnad Alla verksamheter upprättar kompetensförsörjningsplane r Stöd och vägledning från HR och utbildningsenheten Ekonomisk belastning Avtalstrohet vid inköp Information & Utbildning, tillskapa inköpsroll i verksamheten Beslut genomförs inte Förankring av fattade beslut Beredning, genomförande, kommunikation och uppföljning av beslut

9 Kontrollmoment (metod) Kontroll frekvens Kontrollutförare Uppföljning NPE 1 ggr /vartannat år Verksamhetsnära stöd/chefssjuksköt Kontrollmoment NPE somatisk sluten och öppen vård 2018 utfört. NPE för primärvård och akutmottagning har genomförts under hösten 2018 men ej klart förrän feb Resultaten för 2018 redovisas i VB. Markörbaserad journalgranskning (MBJ), Punktprevalensmätning (PPM), 2 ggr/år; Verksamhetsnära stöd/chefssjuksköt PPM V 10 Trycksår V 12 och v 40 PPM BHK V 12 och v 42 Lokal PPM PVK V12 PPM VRI Markörbaserad journalgranskning görs varje månad. 35 journaler/månad (15 från CSK, 10 från HLM och 10 från YSTAD) Stickprov av att kontroll görs och måluppfyllelse 2 ggr/år Koordinator cancerprocess Kontroll av mål och måluppfyllelse skickas 3 ggr/ år till respektive förlopp av den samordnande koordinatorn. Avsteg och siffror som understiger måltal diskuteras med respektive process. Tillgänglighetsuppföljning 1 ggr/mån Verksamhetsnära stöd/tillgänglighets koordinator Kontrollmoment utförs. Redovisas varje månad. Qlick View Qlick View 1 ggr/år 1 ggr/år Verksamhetsnära stöd/miljöstrateg Miljöbelastning för tjänsteresor med privat bil ska minska: Tjänsteresor med privat bil har under året minskat med 20 % jämfört med Stockholmsresorna med tåg har under året ökat från 51 % 2017 till 80 % 2018 vilket uppfyller målsättningen att flygresor minskar. En ökning med 29 % i förhållande till flygresor.

10 Uppföljning varje halvår 2 ggr/år Utbildningschef Handledarutbildning grundnivå: 26 handledare. Handledarutbildning avancerad nivå: 8 handledare. Handledarutbildning 100 poäng för USK: 3 handledare. Region Skånes 4-dagars: 1 handledare Uppföljning av plan 1 ggr/år Stab verksamhetsnära stödutveckling/ stabschef Arbetet fortsätter med e-tjänster enligt plan. I verksamheterna görs förberedelsearbete så att implementering sker i takt med att systemen medger detta. Kommande medarbetarundersökning Vartannat år HR Chef Målet uppnått Kommande medarbetarundersökning Vartannat år HR Chef Målet uppnått Uppföljning Kvartalsvis HR Chef Målet ser ut att uppnås Uppföljning 2 ggr/ år Utbildningschef Uppföljning 2 ggr/år Utbildningschef Det utökade kravet på utbildningsplatser 2018 från regeringen är 302 platser för sjuksköterskestuderande termin 2 och termin 6. Skånevård Kryh har fått beställning på 274 platser och kunnat erbjuda 269 utbildningsplatser (jmfr 267 platser/ år 2017). Brist på handledare är orsak till att större ökning inte kunnat ske. Av dessa platser har dessutom endast 244 platser använts bl a beroende på att studerande har avbrutit utbildningen. Det ses ett sjunkande antal registerade sjuksköterskor i det kliniska basåret. Detta skulle kunna var direkt kopplat till det minskande antalet nyexaminerade sjuksköterskor. År 2015: 100 nya sjuksköterskor. År 2016: 80 nya sjuksköterskor, År 2017: 56 nya sjuksköterskor, År 2018 : 53 nya sjuksköterskor. Under året 2018 ses en ökning av sjuksköterskor som går klart det kliniska basåret. Totalt slutförde 13 sjuksköterskor det klinska basåret.

11 Löpande uppföljning Löpande Ekonomichef Uppföljning görs månadsvis av förvaltningens och verksamheternas handlingsplaner. Under året har en ny organisation fastställts med sjukhusindelning. I samband med detta omarbetades befintliga handlingsplaner. Inledningen av året visade på en fortsatt låg kostnadsutveckling kopplat till de åtgärder som genomfördes under Dessvärre har det sedan den nya organisationen fastställdes inneburit en ökande kostnadsutveckling med tillhörande sämre ekonomiskt resultat. För framtiden är det viktigt att ännu tydligare precisera och värdera de åtgärder som ingår i en ekonomisk handlingsplan så att de bidrar till att nå målet. Rutin vid nya beslut - ingår alltid finansiering och är värdering rätt. Löpande Ekonomichef Kryh följer rutinen. Tyvärr uppkommer avvikelser kring detta. Tydligast är vid investeringar där kalkylerna som ligger till grund för beslut i flertalet fall inte håller. Detta gäller oftast vid byggnadsåtgärder. Löpande uppföljning Löpande Ekonomichef Produktivitet och relevant medicinsk kvalitet mäts löpande. Mätning av produktivitet sker månadsvis på aggregerad nivå. Produktiviteten har, jämfört föregående år, ökat något för Kryh. Förbättringsåtgärd är bl.a. att tydligare målsätta produktivitet och effektivitet. Kontrollmoment (metod) Kontroll frekvens Kontrollutförare Kontroll av externa användare med attestbehörighet i Raindance Matchning av attestregister Raindance mot anställda i HR-fönstret / 1 ggr per år GSF/Ekonomichef Inga avvikelser funna i det stickprovet som togs Stickprov 1 ggr/år Stickprov 1 ggr/år GSF/Ekonomichef 50 stickprov har granskats. 32 stickprov har anmärknngar. Vid noggrannare kontroll i förvaltningen visar det sig att flertalet av dessa beror på hur anvisningar tolkas och är ej av allvarlig karaktär. Stickprov 1 gång/år Stickprov 1 gång/år GSF/Ekonomichef Utifrån stickprovet har inga avvikelser påträffats

12 Stickprov 1 ggr/år Förhandlings-ansvarig En ny regional bisyssleblankett har implementerats.information om denna samt information om regelverket kring bisysslor har kommunicerats till samtliga chefer i Skånevård Kryh via Chefsnytt samt av verksamhetsnära HR. Samtliga bisysslor som lämnats in under 2018 har inventerats. Ingen bisyssla har avslagits. Uppföljning eligt årshjul kompetensförsörjning 1 ggr/år Strateg kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsplaner upprättas på nivåerna verksamhet, sjukhus/division och förvaltning med årlig utvärdering. Större fokus läggs på utveckla, motivera och behålla medarbetare. T.ex. i form av förbättrad introduktion, möjlighet till karriär/kompetensutveckling, hälsofrämjande arbetsmiljö och verksamhetsnära chef-/ledarskap Rutiner vid inköp 2 ggr/år Ekonomichef Kryh mfl förvaltningar initierade under 2017 en dialog med Koncerninköp kring avtalstrohet vad gäller kontorsmaterial och tävling mellan förvaltningarna genomfördes. Detta visade på problem med att säljare har direktkontakt med vårdpersonal och inköp sker av icke upphandlade leverantörer. Detta har nu lett fram till ett beslut inom Regionen som innebär att "All direktförsäljning till personal är otillåten". Informationen kring upphandlingar måste bli bättre inom verksamheterna vilket kan ge bättre förståelse. Uppföljning av nämndens fattade beslut 2ggr/år Förvaltnings stabschef Kontrollmoment utförda

13 Riskägare (roll) Rapp/ Uppföljning (status) Sjukhuschef/di visionschef Sjukhuschef/di visionschef Sjukhuschef/di visionschef Sjukhuschef/di visionschef Förvaltnings stabschef Förvaltnings stabschef

14 HR Chef Förvaltnings stabschef HR Chef HR Chef HR Chef HR Chef HR Chef

15 Sjukhuschef/di visionschef Sjukhuschef/di visionschef Sjukhuschef/di visionschef Riskägare (roll) Rapp/ Uppföljning (status) Ekonomi chef Ekonomi chef Ekonomi chef

16 HR Chef HR Chef Sjukhuschef Förvaltnings chef