Konsekvens. Sannolikhet Risk. Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat

Transkript

1 Nämnd/Förvaltning/Bolag: HSN Projekt Hälsostaden För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för det obligatoriska kontollområdet. Som underlag för den samlade bedömningen enligt ovan ska riskbedömning göras för vart och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena. (Dokumentera gärna sammanvägningen av de olika ingående komponenterna.) Område (För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för vart Risk (beskrivning) och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.) Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet I varje möte ska alla välkomnas med omtanke och respekt. En god servicenivå ska genomsyra alla Region Skånes verksamheter. Värdegrundsarbetet riskeras att nedprioriteras Konsekvens (beskrivning) Ett värdefullt verktyg för att påverka kulturen går förlorad Konsekvens Sannolikhet Risk Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat Följsamhet till vår gemensamma värdegrund. Förbättrad tillgänglighet på Nya tekniska lösningar för att möta patienten riskerar att försenas pga brist på tid och pengar. Ej ökning av den upplevda tillgängligheten telefon och digitala lösningar. Åtgärd (beskrivning) Värdegrunden görs levande genom att den lyfts kontinuerligt i alla fora. Patienterna informeras om värdegrunden. Visuell presentation av vad värdegrunden betyder för såväl medarbetare och patienter. Tas upp i medarbetarsamtalet. Självincheckning, avoch ombokning via nätet, nytt telefonisystem. Kontrollmoment (metod) NPE, AVIC, Medarbetarenkäten. frågar. EC rapporterat efterlevnad till värdegrunden. Patientfokusgrupp tillfrågas. Kontroll Kontrollutförare frekvens Kvartal. kvartal /VC Riskägare (roll) Rapportering/ Uppföljning (status) Fokus ska vara på ständiga förbättringar som skapar högre kvalitet, bättre tillgänglighet och ökad effektivitet. Risk att förbättringar inte görs med systematik i Svårigheter att lära av misstag och svårare en lärande spiral pågrund av brist på att sprida goda lösningar till andra enheter. sturkturerad uppföljning Vård på rätt nivå. Öka tillgängligheten. Samordnad vård för de mest sjuka patienterna. Hälsofrämjande arbete tillsammans kommunen. Regelbunden uppföljning av kvalitativa och kvantitiva mål. Utvärdring i ledningsgruppen. Kvartal. Drivande utvecklingsaktör Skåne livskvalitet i världsklass Nöjda medborgare Region Skåne ska arbeta för långsiktigt hållbar utveckling inom alla områden Skåne ska bli ledande i Europa på forskning, innovation och utbildning. Hälsostadens bidrag till hållbar utveckling riskeras om samarbetet med kommunerna försämras. Hälsostadens resultat och erfarenheter riskerar att gå förlorade om arbetet inte dokumenteras och publiceras. Sämre möjligheter att bygga gräsnlös vård för de patienter med komplexa behov Viktiga erfarenheter förloras Utökat samarbete med kommunerna behövs för att kunna möta de utmaningar den demografiska utvecklingen medför. Utökat samarbete med akademin. Nytt avtal med Ängelholms kommun som ligger inom ramen för det nya hälso-och sjukvårdsavtalet. Under Rapport från till 2017 måste minst två ytterligare kommuner kontaktas för att bygga liknande relationer som de Hälsostaden har med Ängelholm. Kontakt tas med Malmö högskola, Kristianstad högskola, Lunds rapporterar till universitet. Presentera minst en poster på internationell konferens. Kvartal Kvartal.

2 Effektiv användning av teknik och digital kommunikation ska öka tillgängligheten, effektivisera verksamheten och förenkla medarbetarnas arbete. Försiktighet och rädsla för förändring och nya arbetssätt riskerar att försena införandet av ny teknik och digital kommunikation. Hälsostaden riskerar att inte kunna möta medborgarnas förväntningar på en modern samhällsaktör Förankring hos medarbetarna avseende Hälsostadens utvecklingsuppdrag. Tydligt fokus på e-hälsa under Fortsatt arbete med ICTsamordnare och regional kompetens inom ITområdet. ICT-samordnare och VC Omvärldsspaning. rapporterar till Analys av vad som. behövs för att få acceptans för ny teknik som påverkar arbetssätt. Veckovis

3 Attraktiv arbetsgivare Med ett lyssnande, närvarande ledarskap skapas delaktighet och mod att påverka verksamhetens utveckling och resultat. Region Skåne ska erbjuda en hälsofrämjande, utvecklande arbetsmiljö med goda förutsättningar att göra skillnad varje dag. En genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag. Långsiktigt stark ekonomi Region Skåne ska planera med framförhållning och handlingsberedskap. Risk att vardagens utmaningar vad gäller bemanning och schemaläggning minskar chefernas möjlighet till närvaro. Risk att dålig ekonomi hindrar viktiga arbetsmiljöåtgärder Risk att upplevelsen av Region Skånes varumärke försämras. Risk att ansträngningar att klara ekonomin på kort sikt skapar sämre långsiktig ekonomi. Sämre effektivitet och kvalitet Personalflykt Svårigheter att rekrytera och behålla personal Minskade resurser till sjukvård Öka upplevelsen hos medarbetarna av en närvarande chef. Systemematiskt arbetsmiljöarbete med OSA AFSen. Bidra till att stärka Region Skånes varumärke som arbetsgivare. Långsiktig effektivisering av vården med fokus på vård på rätt vårdnivå. Ge cheferna förutsättningar för att vara närvarande med rätt stödinsattser. Reducera antalet möten. Systemematiskt arbetsmiljöarbete med OSA AFSen. Personalchef rapporterar till ledningsgrupp Personalchef rapporterar till ledningsgrupp Kvartal. Personalchef Kvartal. Personalchef Öka kunskapen om hur våra verksamheter och Region Skåne fungerar. Visa på goda exempel. Var goda ambassadörer VC Kvartal. VC för våra arbetsplatser. Öka kunskapen om vilka möjligheter för utveckling och Utökat samarbete med kommuner. Integrerad vård implemeteras. Varannan månad. Region Skånes alla beslut ska vara finansierade. Sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter ska vara tydligt. Risk att beslut på alla nivåer inte är finansierade. Risk att systemen inte stödjer denna uppföljning av prestation och resultat. Ohållbar ekonomisk utveckling Data finns ej tillgängligt för uppföljning Vid större förändringar och introduktionen av ny teknik eller arbetssätt skall ett buissnes-case tas fram. Få tillgång tilll produktivitetsmått, KPIer och KPP via uppföljningssytem. Vid större förändringar och introduktionen av ny teknik eller arbetssätt Ekonomichef skall ett buissnes-case tas fram. Lyft frågan om bra stödsystem centralt. Förvaltningen måste efterfråga. När aktuellt. Ekonomichef Årlig. Område (För rapportering i enlighet med RS uppsiktsplikt ska en samlad riskbedömning göras för vart Risk (beskrivning) och ett av de av fullmäktige angivna målen samt av de för verksamheten relevanta kontrollområdena.) Attesthantering avseende ekonomiska transaktioner följsamhet mot regler och riktlinjer (inkluderar bl.a. behörigheter) Skattelagstiftning efterlevnad av krav och följsamhet mot regler och riktlinjer Fakturering följsamhet mot regler och riktlinjer Uppföljning av fastställd budget/plan rutiner för analys och åtgärder vid avvikelser Bisysslor följsamhet mot regler och riktlinjer Kompetensförsörjning tillse att aktuella planer finns Upphandling följsamhet mot regler och riktlinjer Verkställighet beslut (policy/reglemente, riktlinje, anvisning mm) Att registrerade beslutsattestbehörigheter i ekonomisystemet ej följer beslutsunderlag. Konsekvens (beskrivning) Felaktiga kostnader. Att skattereglerna inte efterlevs och att rätt moms redovisas. Bryter mot skatteregler. 12 Att det inte finns ett skriftligt och attesterat underlag som styrker fakturering, och att rätt moms Felaktiga intäkter och kostnader. 12 redovisas. Risk för bristande följsamhet om ej uppföljning sker kontinuerligt. Sämre ekonomi. 12 Risk att anställda innehar otillåtna bisysslor. Risk för bristande styrning och framförhållning om planer inte finns eller inte följs. Region Skåne har en risk för skadestånd om ej upphandlingsregler följs. Risk för bristande följsamhet mot beslut. Skadar verksamhetens produktion eller anseende Verksamhet kan inte bedrivas p g a brist på personal Försämrar ekonomin. Dyrare att hantera fler fakturor. Ineffektivitet, bristande styrning, brist i arbetsmiljön, kostnadsgenererande samt patientsäkerhet Konsekvens Sannolikhet Risk Identifierade förbättringsområde enligt granskning eller annat Åtgärder utöver årlig genomgång i samband med medarbetarsamtal Arbeta aktivt för att stärka arbetsmiljön, lönedifferentiering samt verksamhetsutveckling för att skapa attraktionskraft för befintliga och kommande medarbetare 9 Uppföljning. 12 Uppföljning. Åtgärd (beskrivning) Kontrollmoment (metod) Kontroll Kontrollutförare frekvens Stickprov. Årlig. GSF Stickprov. Årlig. GSF Stickprov. Årlig. GSF Ekonomichef rapporterar till ledningsgrupp Månatlige Ekonomichef n. Årlig systematisk genomlysning av främst HR-chef Årlig. HR-chef läkares bisysslesituation Utveckla det systematiska arbetsmijöarbetet, skapa incitament och engagemang hos Chefer på alla nivåer personal att ta initiativ för förbättring av verksamheten, stärka löneprocessen Bättre rutiner för uppföljning av fattade beslut på alla nivåer Stickprov GSF. Chefer på alla nivåer samt administrativa funktioner Årlig samt löpande. Årlig samt löpande. Årlig samt löpande. Riskägare (roll) Chefer på alla nivåer GSF. Chefer på alla nivåer samt administrativa funktioner Rapportering/ Uppföljning (status)

4

5

6