och prognos för helår 2011

Transkript

1 Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Gymnasieskola och vuxenutbildning Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom maj dnr ubn /70

2 -05-18, rev (27) Innehåll SAMMANFATTNING FÖRVALTNINGEN TOTALT Ansvarsområden Periodens resultat Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Sjukfrånvarostatistik Nyckeltal Gymnasieskolorna RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR Administration och stöd Järfälla lärcentrum HTS-gymnasiet SAM-gymnasiet NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion Yrkestekniskt centrum (YTC) Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan KomTek...23

3 -05-18, rev (27) SAMMANFATTNING Denna delårsrapport omfattar utbildningsnämndens uppdrag som anordnare av verksamheter i egen regi inom programområdena gymnasieskola och vuxenutbildning. Gymnasieskolan De flesta verksamheterna visar på ett positivt resultat för perioden och en positiv prognos för året. Till hösten kommer vi att genomföra starten av GY 11 vilket medför stora förändringar för gymnasieskolan. Under de närmaste åren kommer det också att vara minskade elevkullar och en ökande konkurrens vilket gör det svårt för enheterna att planera verksamheten och ekonomin. YTC och NT-gymnasiet visar inte i nuläget några oroande siffror på antal sökande till hösten medan SAM-gymnasiet och HTS har sjunkande antagningssiffror. Undantaget för YTC är antal sökande till industriprogrammet som nu är så få att programmet tvingas läggas ned och istället kommer utbildning i måleri att erbjudas inom verksamheten. Det är fortfarande osäkert hur det kommer att se ut till hösten och vi får avvakta tills det slutliga intaget är gjort efter sommaren. Kvarngymnasiet har genom GY 11 fått till vissa delar ett förändrat uppdrag som medfört ett arbete med organisationsförändringar och personalomställningar under våren. Vuxenutbildningen Järfälla Lärcentrum visar också ett positivt resultat och redovisar en god prognos för året. Antalet studerande på sfi fortsätter att öka vilket medför stora möjligheter att utveckla verksamheten när det gäller arbetsformer och flexibilitet. Utmaningar för Järfälla Lärcentrum är gymnasiereformen GY 12 samt eventuellt minskade antal studerande på gymnasienivå. Annika Ramsell Utblidningsdirektör

4 -05-18, rev (27) 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT Utbildningsnämnden Ordförande: Cecilia Löfgreen (m) Förvaltningschef: Annika Ramsell Antal anställda: 389 (374 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Gymnasieskola och vuxenutbildning har ansvaret för kommunens verksamheter i egen regi inom gymnasial utbildning och vuxenutbildning Periodens resultat mnkr Budget Prognos Intäkter Externa intäkter 28,6 10,0 11,8 28,9 36,3 Interna intäkter 224,8 78,2 88,1 225,8 263,7 Summa intäkter 253,4 88,2 99,9 254,7 300,0 Kostnader exkl kapitalkostnad 249,7 85,4 97,2 250,9 294,2 Kapitalkostnader 3,3 1,1 1,2 3,4 3,9 Summa kostnader 253,0 86,5 98,4 254,3 298,1 Resultat 0,4 1,7 1,5 0,4 1,9 Eget kapital ,9 tkr Budget Prognos Utfall 2010 Administration & stöd Lärcentrum Flyktingenheten* HTS-gymnasiet SAM-gymnasiet NT-gymnasiet Gymnasieskolornas servicefunktion YTC Kvarngymnasiet Majorskan KomTek Totalt: * Flyktingenheten ingår i Socialnämndens verksamhetsområde fr.o.m..

5 -05-18, rev (27) Kommentarer till budget och verksamhetsuppföljning per april Gymnasieskola och vuxenutbildning redovisar ett överskott om tkr. Positivt ekonomiskt resultat för perioden januari-april har sex resultatenheter och negativt resultat har en resultatenhet. Lärcentrum och YTC står för den största delen av överskottet medan Kvarngymnasiet redovisar ett underskott. Lärcentrum redovisar ett överskott på 876 tkr för perioden. Det förklaras bland annat med de stora volymökningarna på sfi där skolan producerat långt över beställning och fått volymkompensation för detta. Övriga verksamheter förutom de gymnasiala kurserna visar också positivt resultat. HTS-gymnasiet redovisar ett överskott på 116 tkr för perioden. Översyn av personalkostnader har gett resultat. Resultatet är klart förbättrat jämfört med 2010 då skolan även hade högre kostnader med anledning av flytten till det nyrenoverade H- huset. SAM-gymnasiet redovisar ett överskott på 127 tkr för perioden, vilket är i balans mot budget. Sjunkande elevantal gör att organisationen måste minskas till hösten för att underskott skall kunna undvikas. NT-gymnasiet redovisar ett överskott på 144 tkr för perioden. Sammanslagning av grupper har påverkat resultatet i positiv riktning. YTC redovisar ett positivt resultat för perioden på tkr. Skolan har fått goda söksiffror trots att elevunderlaget minskar. Kvarngymnasiet redovisar ett underskott för perioden på tkr. Under våren har processen att sanera ekonomin och ställa om organisationen efter nya beställningar fortsatt. Skolan har på Majorskan förberett för att kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn. Då dessa inte börjar anlända förrän i början på juni har detta påverkat skolans resultat negativ. För alla skolorna utom Kvarngymnasiet gäller att elevbidraget normalt är större per månad på höstterminen än vårterminen eftersom elevantalet är högre på hösten än på våren. Kvarngymnasiets elevantal brukar ökar vartefter läsåret pågår och elever avbryter sin utbildning vid andra skolor. Då den nya gymnasieskolan GY11 startar till hösten kan detta förändras. KomTek redovisar ett överskott på 121 tkr för perioden. Kommentar till prognos för Helårsprognosen för Gymnasieskola och vuxenutbildning är ett positivt resultat på 400 tkr. Kvarn- och SAM- gymnasiet har båda negativa kapital som de, enligt en plan antagen av nämnden, ska betala tillbaka på. Båda skolorna har gjort en åtgärdsplan för hur de ska kunna nå den av nämnden antagna planen för återbetalning av sitt egna negativa kapital.

6 -05-18, rev (27) Prognosen för Lärcentrum pekar mot ett underskott på 400 tkr. Järfälla lärcentrum planerar att använda, utifrån nämndens beslut, 400 tkr av eget kapital för ombyggnation under året. Ombyggnationen påbörjas under och slutförs under Prognosen för HTS-gymnasiet pekar mot ett nollresultat. Det råder stor osäkerhet i prognosen av elevantalet till hösten. Personalkostnaderna kommer att fortsätta ses över. SAM-gymnasiets prognos för pekar mot ett noll resultat. Prognosen är osäker då intagningssiffrorna för ht inte är klara. NT-gymnasiets prognos för pekar mot ett överskott på 200 tkr. Omvalsperioden är slut och skolan får en tydligare prognos under maj månad. De preliminära intagningssiffrorna ser bra ut budgetmässigt. YTC beräknas göra överskott på 800 tkr. Prognosen försämras jämfört mot 2010 års resultat av två orsaker. Skolan måste göra stora investeringar i läromedel inför GY11 samt att ett personalärende belastar resultatet. Prognosen för Kvarngymnasiet pekar mot ett nollresultat. Prognosen är dock högst osäker med tanke på att skolan inte vet hur många elever som tas in förrän i augusti. Skolan, som är beroende av externa intäkter, har alltid en osäkerhet i beräkningsunderlag och därmed är det svårt att göra en säker helårsprognos per april. Först sent i augusti vet skolan hur många elever man kommer ha under hösten. Skolan fortsätter att anpassa sina personalkostnader för att uppnå minst ett nollresultat för. KomTek eftersträvar att nå ett nollresultat för verksamhetsåret. Den slutliga intagningen till gymnasieskolorna är inte klar förrän i juli. Nu finns endast preliminära ansökningssiffror. Elevantalet är grunden för skolornas ekonomi och därför kan en säkrare prognos för presenteras först i nästa delårsbokslut. Den nya gymnasieskolereformen GY11 gör också att osäkerheten omkring höstens elevantal ökar. Till detta kommer ett ökat antal friskolor i regionen samt minskade elevkullar. Osäkerhet råder också omkring den nya IT-organisationen där enheterna idag har svårt att överblicka kostnaderna.

7 -05-18, rev (27) 1.3. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Budget Utfall Prognos Prognostiserad avvikelse Förvaltningsgrupp Järfälla lärcentrum Järfälla gymnasieskolor ombyggnaden HTS-gymnasiet SAM-gymnasiet NT-gymnasiet YTC Gymnasieskolornas servicefunktion Kvarngymnasiet KomTek Summa utgifter De investeringarna under perioden januari-april har använts till möbler. Enheterna kommer att använda sina investeringsmedel främst under andra halvåret. HTS- gymnasiet har investerat i möbler och utrustning till frisörutbildningen. SAM-gymnasiet har investerat i utrustning till Naturkunskap och Musik. NT-gymnasiet har investerat i möbler. YTC:s investeringsmedel för är avsedda för den nya måleriinriktiningen. Investeringsmedlen kommer att användas under sommar och höst. Helårsprognosen för är att hela investeringsbudgeten på tkr kommer att användas.

8 -05-18, rev (27) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 11-apr 11-apr 10-apr 10-apr 09-apr 09-apr % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 374,0 388,8 400,1 % % % Kvinnor 59, , ,9 252 Män 40, , ,1 162 Tillsvidareanställda Kvinnor 63, , ,2 199 Män 36, , ,8 111 Heltidsanställda Kvinnor 55, , ,2 192 Män 44, , ,8 150 Minskningen av medarbetare jämfört med 2010 beror på att Flyktingenheten organisatoriskt flyttade till Socialnämnden den 1 januari Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 30 april respektive år % % % -apr 2010-apr 2009-apr Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,9 4,1 5,7 Kvinnor 5,2 5,5 7,2 Män 2,0 1,9 3,3 åldersgruppen till och med 29 år 3,5 2,5 2,8 åldersgruppen år 4,3 3,4 6,4 åldersgruppen 50 år och äldre 3,9 4,7 5,2 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 47,3 45,4 52,0 Andel utan sjukfrånvaro 64,2 60,9 62,6 Män 75,2 74,8 77,1 Kvinnor 57,5 51,4 53,3

9 -05-18, rev (27) De kommunala externa måtten sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning Nyckeltal Gymnasieskolorna Antal elever (april) HTS-gymnasiet SAM-gymnasiet NT-gymnasiet YTC Kvarngymnasiet varav interkommunala varav särskolan

10 -05-18, rev (27) 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR 2.1. Administration och stöd Ansvar: tkr Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Administration och stöds resultat per april visar på ett positivt resultat på 49 tkr. Prognosen för pekar mot ett nollresultat. Största osäkerhetsfaktorn är ITkostnaderna. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. Investeringsredovisning Inga investeringar har gjorts under perioden. Annika Ramsell Förvaltningschef

11 -05-18, rev (27) 2.2. Järfälla lärcentrum Ansvar: tkr Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Järfälla Lärcentrum redovisar ett överskott för perioden på 876 tkr. Det förklaras bland annat med de stora volymökningarna på sfi där vi producerat långt över beställning och fått volymkompensation för detta. Övriga verksamheter förutom de gymnasiala kurserna visar också positivt resultat. Kostnaderna för gymnasiekurserna är högre än intäkterna. Detta beror på att antalet elever har minskat. Järfälla lärcentrum planerar att använda, utifrån nämndens beslut, 400 tkr av eget kapital för ombyggnation under året. Ombyggnationen påbörjas under och slutförs under Huvuddelen av kostnaderna kommer att hamna på Stor osäkerhet råder också kring den nya IT-organisationen där vi idag har svårt att överblicka kostnaderna. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till Personal varav lärarhöriga varav be- varav varav män heltidstjänster totalt kvinnor 38,63 29,95 23,95 32,13 6, , , , ,5 4 Förutom tillsvidareanställd personal har vi under perioden haft ca 8 heltidstjänster på förordnande för att klara undervisningen för våra studerande. Då vi fortfarande har stora volymer på sfi och fortfarande ökar har vi valt att förordna lärare i takt med att studerandeantalet ökat. Det är svårt att idag överblicka hur det kommer att se ut framöver vilket medför att det är svårt att tillsvidareanställa.

12 -05-18, rev (27) Viktiga händelser under perioden Den stora volymökningen på sfi ger möjligheter att utveckla verksamheten med olika spår och inriktningar. Idag kan vi erbjuda flera vägar och ge individen alternativ utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Detta är fortfarande ett stort utvecklingsområde för oss. Ämnes- och arbetsmarknadsintegreringen fortsätter att utvecklas. Sfi med yrkesinriktning inom vård startade i januari och erbjuds parallellt med en liknande utbildning inom kök. Under våren har vi planerat för en SAS kombi-utbildning som ger möjlighet att studera svenska som andraspråk grundläggande i en sammanhållen kurs och samtidigt studera matematik, engelska, samhällskunskap, historia och datorkunskap. Utbildningarna vänder sig i första hand elever med kort tidigare skolbakgrund. En praktiksamordnare anställdes i februari för att arbete med kommunala språkpraktikplatser. Antalet stödtimmar för studerande i behov av särskilt stöd har ökat. En lärare deltar i en fortbildning för att öka sin kompetens på området. Investeringsredovisning Inga investeringar är gjorda under perioden. En särskild ombyggnadsgrupp ser över lokalerna på Lärcentrum. Det finns önskemål om att genom ombyggnation öka funktionaliteten och skapa bättre gemensamma ytor. Utvecklingstendenser Det ser ut som att vi under det närmaste året kommer att ha stora volymer av studerande i sfi. Hur det kommer att se ut längre fram är svårt att överblicka. Vi ser en minskning på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under perioden, vilket sannolikt kan förklaras av att arbetslösheten minskar. Många av våra studerande som kommer till oss har kort tidigare skolbakgrund och behöver mycket tid för att komma vidare. Vi har idag många studerande både inom sfi, grundläggande och gymnasienivå som behöver mycket stöd och mycket tid. Arbetsförmedlingen har tagit över mottagandet och introduktionen för nyanlända och konsekvenserna av detta är ännu svåra att överblicka. Vi hoppas på gott samarbete och att vi genom det kan underlätta för individens introduktion. Vår största grupp idag är dock studerande som inte innefattas av introduktionen. Vi kommer att fortsätta att utveckla vår verksamhet med olika inriktningar när det gäller språkinlärning med mycket ämnesintegrering och samarbete med arbetslivet. Järfälla Lärcentrum kommer också att fortsätta med regional samverkan och samarbete med andra kommuner när det gäller utveckling av kurser och utbildningar för vår målgrupp.

13 -05-18, rev (27) Vuxenutbildningen är inne i ett intensivt reformskede. Regeringen planerar en reform inom sfi vilken innebär att sfi för nyanlända invandrare begränsas till högst två år inom en fyraårsperiod. Därefter ska invandrare hänvisas till andra utbildningsformer med eventuellt språkstöd. Särvux och betygssystemet ändras. När det gäller Gyvux12 är de viktigaste styrdokumenten, nämligen förordningen och läroplanen, ännu inte klara. Mer information utlovas på Skolverkets hemsida och på konferenser under hösten. Ulrika Grönqvist Enhetschef

14 -05-18, rev (27) 2.3. HTS-gymnasiet Ansvar: tkr Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos HTS-gymnasiet redovisar ett överskott på 116 tkr per april. Översyn av personalkostnader har gett resultat. Resultatet är klart förbättrat jämfört med Det råder stor osäkerhet i prognosen av elevantalet till hösten. Personalkostnaderna kommer att fortsätta ses över. Prognosen för pekar mot ett nollresultat. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till Personal varav lärarhöriga varav be- Antal Antal män heltidstjänster totalt kvinnor 28, ,5 24,5 24,5 23,5 7 Utbildningsledaren sökte och fick tjänsten som Biträdande rektor. En personal på Hotell- och Restaurangprogrammet har sagts upp på grund av arbetsbrist. Elevassistent har sagts upp på grund av arbetsbrist. Rekrytering av lärare till Hotell- och Turismprogrammet samt specialpedagog pågår. En lärare till Hantverksprogrammet har anställts. Viktiga händelser under perioden Elevantalet har förändrats negativt om än inte drastiskt.

15 -05-18, rev (27) Organisationen ses över utifrån arbetsmiljökompassen. HTS-gymnasiet som arbetsplats ska delta i Sunda arbetsplatser. Projektet är ett samarbete mellan Järfälla Kommun, Svenska Kyrkan och Elfa. HTS-gymnasiet var med och anordnade en entreprenörsskapsmässa tillsammans med de andra gymnasieskolorna. Arbete med gymnasiereformen har varit intensivt. Investeringsredovisning Inventarier och teknik till elevutrymmen har köpts in. Utvecklingstendenser Läsåret 11/12 inträder den nya gymnasiereformen. HTS-gymnasiet har tre nya program: Hotell- och turism programmet och två av Introduktionsprogrammen (PRIV och Yrkesintroduktion). Ökad konkurrens och minskande elevkullar gör prognosen osäker. Eva Kjellström Enhetschef

16 -05-18, rev (27) 2.4. SAM-gymnasiet Ansvar: tkr Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos SAM-gymnasiet redovisar ett positivt resultat för perioden på 134 tkr, vilket är i balans mot budget. Sjunkande elevantal gör att organisationen måste minskas till hösten för att underskott skall kunna undvikas. Motsvarande siffra för år 2010 var -93 tkr och för tkr. Prognosen för pekar mot ett nollresultat. Prognosen är i högsta grad osäker då intagningssiffrorna för ht inte är klara. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till Personal varav lärarhöriga varav be- varav varav män heltidstjänster totalt kvinnor I sammanställningen ingår två elevassistenter som bekostas av beställaren. Två pensionsavgångar och arbete med personalkonsult med övertaligheten. Krympande organisation inför ht. Viktiga händelser under perioden Intensifierat och alltmer välunderbyggt förberedelsearbete inför Gymnasieskola 11. UF-mässa i sporthallen Tre av våra utställande företag på Entreprenörsmässan tog hem pris för Bästa entreprenörskap, Bästa affärsplan och Bästa vara! Samgymnasiets elever vann alltså tre av fem pris på entreprenörsmässan.

17 -05-18, rev (27) Globalresan till Indien genomfördes lyckosamt denna gång med en relativt liten elevgrupp. Läs gärna resebreven på Samgymnasiet på UF-mässa i Älvsjö Våra åtta företag som deltog gjorde ett mycket gott intryck. Försäljningen gick bra och de fick mycket beröm av besökarna. Demokrativeckorna Samgymnasiet fick besök av sex politiker från skilda partier. Aktiviteterna var väl organiserade, väl förberedda och mycket givande för elever och politiker. FN-rollspel 7-8 april deltog 130 elever från Samgymnasiet och Upplands-Bro gymnasium när de sistnämnda arrangerade årets FN-rollspel i Kungsängen. På agendan stod mänskliga rättigheter, hälsofrågor, sociala frågor, nedrustning samt situationen i mellanöstern och Nordafrika. Från Samgymnasiet deltog klasserna SB2, BV2 samt sam-sameleverna i SB3 i arbetet med resolutionsförslag, lobbying, utskottsdebatter och förhandlingar i "Generalförsamlingen". Ett både uppskattat och lärorikt arrangemang som säkerligen får en fortsättning nästa läsår. Samgymnasiet på Tekniska museet Design & eget företag var i Tekniska Museets TV-studio. Jobbade först med autentiskt material från nyhetsbyråer och dagstidningar som sammanställdes till en nyhetssändning som gick över Stockholmsområdet. Extramatte för elever som behöver det lilla extra har utökats till tre gånger per vecka. Elevenkäten pga. tekniska problem kunde inte elevenkäten genomföras som det var tänkt denna gång. Investeringsredovisning Investeringar 1:a kvartalet på 47 tkr för utrustning till Naturkunskap och Musik. Datorinköpen övergår till hyra och därmed drift. Samgymnasiet förutser investeringsbehov framför allt i K och H-huset estetutbildningar. Utvecklingstendenser Osäkert läge med svagt intag inför Gy-11. Enheten fortsätter undersöka förutsättningarna för att få igång Humanistiska programmet. Utvecklingsarbete inom området ordning och reda för att förbättra skolans rykte. Förbättrad marknadsföring för nå ökat elevintag framför allt med sikte på Järfällaelever. Bertil Marcusson Enhetschef

18 -05-18, rev (27) 2.5. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion Ansvar: tkr Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Ansvar: och , Gymnasieskolornas servicefunktion tkr Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos NT-gymnasiet redovisar ett överskott på 144 tkr per april. Sammanslagning av grupper har påverkat resultatet i positiv riktning. Prognosen för pekar mot ett överskott på 200 tkr. Omvalsperioden är slut och skolan får en tydligare prognos under maj månad. De preliminära intagningssiffrorna ser bra ut budgetmässigt. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga andel kvinnor andel män En barnledig kurator har tillkommit under mars månad. Vikarien har fått förlängd tjänstgöring och kommer till hösten gå in som tillsvidareanställd eftersom vår ordinarie kurator går till annan tjänst. En lärare är föräldraledig VT 11.

19 -05-18, rev (27) Viktiga händelser under perioden Elevenkäten har genomförts. Ett välbesökt öppet hus 31 januari. Avslut för projektet en tobaksfri skola. Transfer besök januari. Diskuterat och planerat kring Talangakademin. Studiedag kring verktyg för bedömning i samarbete med YTC och Björkebyskolan. NT-gymnasiet är pilotskola för skolportalen och kommer att skriva användarfall som ska prövas i augusti. Investeringsredovisning Fortsatta investeringar kring robotprogrammet. Utvecklingstendenser På kort sikt ser utvecklingen bra ut. Det är många olika scenarier på gång, 6-9 skola, talangakademin. Verksamheten kommer att delta i projektet sunda arbetsplatser. Gunilla Carlsson Enhetschef

20 -05-18, rev (27) 2.6. Yrkestekniskt centrum (YTC) Ansvar: tkr Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos YTC redovisar ett överskott på tkr per april. Skolan har fått goda söksiffror trots att elevunderlaget minskar. Efter den 11 maj vet vi mer exakt. I budgetarbetet inför kalenderåret gjorde vi beräkningar med två klasser mindre och detta verkar ha varit riktigt. Även antalet vuxna elever minskar. Prognosen för pekar mot ett överskott på 800 tkr. Prognosen försämras jämfört mot 2010 års resultat av två orsaker. Skolan måste göra stora investeringar i läromedel inför GY11 samt att ett personalärende belastar resultatet. Väsentliga personalförhållanden Personal Personal totalt varav lärare varav behöriga Andel män Andel kvinnor Fortsatt stora problem med att rekrytera behöriga yrkeslärare. Det blir skolans angelägenhet att fortbilda obehöriga fram till behörighet. Två nya lärare har tillkommit och en har slutat. Exakta procentsatser på lärartjänsterna är svårt att få fram, då vi delar vissa lärarresurser mellan gymnasieskolorna i skolstaden och först vid sommarlovet ser tydliga timmar. Fyra personer studerar vid VAL-programmet för att bli behöriga. Ytterligare två obehöriga lärare är på väg in på utbildning i syfte att bli behöriga.

21 -05-18, rev (27) Viktiga händelser under perioden YTC (Yrkestekniskt centrum) hade 470 gymnasieelever Vt och 30 vuxenstuderande. Skolan erbjuder förutom det nationella byggprogrammet, ett specialutformat program (SMEC) med inriktningar mot el-, energi- och industri för såväl gymnasieelever som vuxenstuderande. En anpassning av lokalerna är genomförd i syfte att kunna möta den ökade strömmen av elever. Under har organisationen anpassats efter den växande skolan. Vi har kämpat på med att hitta lämplig lokal till inriktning Måleri. Skolan tar bort det tidigare erbjudna Industritekniska programmet fr.o.m. HT. Flera fortbildningar kring GY11 har genomförts. Första söksiffrorna kommer och visar ett bra resultat. Lönesamtal och revision är genomfört. Vi har bytt kurator. Investeringsredovisning Inga investeringar är gjorda under perioden. Utvecklingstendenser Investeringarna som var planerade var avsedda för inrättningen av gren Måleri. Vi har blivit tvungna att skjuta frågan på framtiden då inget rimligt lokalförslag har kunnat presenteras. Just nu arbetar vi för en lösning som innebär att vi flyttar om i befintliga lokaler och lägger ned Industriprogrammet som har alldeles för dålig attraktionsförmåga på elever. En omflyttning av en av våra elverkstäder frigör utrymme åt inriktning måleri. Per Eklind Enhetschef

22 -05-18, rev (27) 2.7. Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan Ansvar: och tkr Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Ansvar: , Majorskan tkr Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Kvarngymnasiet redovisar ett underskott för perioden på tkr. Under våren har processen att sanera ekonomin och ställa om organisationen efter nya beställningar fortsatt. Den sena beslutsprocessen har gjort att personalomställningarna kommer att ekonomiskt att börja synas i juni och slå igenom med större kraft under hösten. Det har också påbörjats en diskussion med beställaren om ev. omställningskostnader och fördelningen av dessa. Skolan har på Majorskan förberett för att kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn. Då dessa inte börjar anlända förrän i början på juni har detta påverkat skolans resultat negativ. Prognosen för Kvarngymnasiet pekar mot ett nollresultat. Prognosen är dock högst osäker med tanke på att skolan inte vet hur många elever som tas in förrän i augusti.

23 -05-18, rev (27) Väsentliga personalförhållanden Omräknat till Personal varav lärarhöriga varav be- Andel Andel män heltidstjänster totalt kvinnor planerat % % % En stor nedskärning /omplacering av personal har skett eller kommer att ske dels efter nämndens beslut att inrätta ett vägledningscentrum ( 5 tjänster) dels efter den varsel/omställningsprocess som pågår i dagsläget ( 15 tjänster). Viktiga händelser under perioden Omställningen inför GY 11 och den osäkerhet som har gällt inför Kvarngymnasiets nya uppdrag har naturligtvis påverkat skolan både ekonomiskt och arbetsmässigt under perioden. Det finns i organisationen i dagsläget en naturlig osäkerhet gällande volymer och uppdrag från vägledningscentrum samt möjligheterna att stötta elever med särskilda behov. Investeringsredovisning De investeringar som är gjorda har skett för att skapa möjligheter för våra ensamkommande ungdomar som går i undervisning på Kvarn och tillhör Järfälla kommun. På grund av olika skäl har denna verksamhet inte kommit till skott förrän 1 juni, men beräknas på helårsbasis vara både ekonomiskt, pedagogiskt och samhällsintegrerat lönsamt. Utvecklingstendenser Den stora osäkerheten är naturligtvis antalet elever som kommer att vägledas till Kvarngymnasiet och de möjligheter Kvarngymnasiet får att erbjuda utbildningsalternativ för obehöriga elever eller elever som har särskilda krav på sin utbildning, t.ex elever med asperger, ADHD eller andra svårigheter. En bättre samverkan mellan gymnasieskolorna kommer också att stärka Järfälla Gymnasieskolors möjlighet att locka elever till skolorna. En möjlighet för elever från Järfälla som önskar en individuell yrkesintroduktion, t.ex glasmästare, låssmed, och andra specifika yrkestankar är naturligtvis en möjlighet att organisera med hjälp av vår lärlingsliknande utbildning, där vi kan nyttja de upparbetade kanaler som finns med det lokala näringslivet. Hans Garheden Enhetschef

24 -05-18, rev (27) 2.8. KomTek Ansvar: tkr Budget Prognos Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos KomTek redovisar ett redovisar ett överskott för perioden på 121 tkr. Prognosen för pekar mot ett nollresultat för helåret. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till Personal totalnor varav kvin- varav män heltidstjänster* *inklusive assistenter i kursverksamhet Verksamhetsledaren jobbar sedan 0314 del av tjänst (20 %) på barn- och ungdomsförvaltningen. Detta i första hand till och med oktober innevarande år och därefter till hösten 2012 om politiska beslut fattas som resulterar i att arbetet skall fortsätta. Vidare kommer en av pedagogerna efter semestern gå ned till 80 % av heltidstjänst. För att möta dessa förändringar är en ny pedagog rekryterad (50 %) vilket resulterat i att antalet heltidstjänster tillfälligt ligger på ca 3.9 för att efter sommaren stabiliseras på ca 3.7. Viktiga händelser under perioden Årets första månader följer i stort 2010 års verksamhet under samma tidsperiod. Antalet deltagare på någon form av aktivitet är i stort identisk med föregående år, 808 deltagare (809 st 2010), även om fördelningen på olika aktiviteter skiljer sig åt. De redan existerande gymnasiesamarbetena har fortsatt och i år har 79 elever från NT, SAM och Didaktus genomfört olika uppgifter och aktiviteter. Det kursupplägg YTC köper för blivande UF-elever (ung företagsamhet) planeras nu in under hösten istället för våren.

25 -05-18, rev (27) Den 27 januari genomfördes UFmässan i Jakobsberg sporthall. Där har KomTek varit samarrangör för evenemanget tillsammans med representanter för gymnasierna. Över 25 UF-företag ställde ut tillsammans med två grundskoleklasser och andra intressenter. Skälbyskolan visade sitt arbete med Snilleblixtar och Kolarängskolan visade hur entreprenöriellt man kan arbeta inom slöjdämnet. Mässan avslutades med en prisutdelning för bästa UF-företag i olika kategorier. De efterföljande föreläsningarna på temat entreprenörskap var tyvärr inte lika välbesökta som mässan. Tanken är att UF-mässan skall vara startskottet för ett strukturerat entreprenörskapsarbete i skolan och att mässan i framtiden skall omfatta entreprenörskap i stort och bland annat vara ett forum för erfarenhetsutbyte mellan pedagoger inom alla skolformer. Årets förskoleklassprogram har temat Draktillverkning och provflygning och har 687 elever inbokade. Intresset är enormt från målgruppen och det är endast två klasser som inte fått plats. Årets sportlovskurs hade temat snurriga maskiner och 15 deltagare kände sig manade. Totalt hade terminens kvällskurser 128 deltagare fördelade på olika typer av verksamheter. Konceptet för de yngsta, börja på KomTek, är fortsatt populärt. Det finns en kölista på 57 ivriga barn som vill ha plats. Kurserna i ålderspannet åk 3-6 hade ett uppsving under terminen men däremot var kreativa onsdagar en besvikelse avseende deltagare. Workshopen i 4Dframe fick ställas in liksom kursen Skapa i betong. Det har aldrig hänt tidigare och en översyn av vår marknadsföring skall göras tillsammans med förvaltningens informatör. Under våren har ett antal lärarfortbildningar genomförts. Målgrupper har varit bland annat modersmålslärare, F-5 lärare och matematiksamordnare. Bland annat genomfördes en utbildning i konstruktionsmaterialet 4Dframe under ledning av Mariana Back från Tekniska museet. KomTek har köpt in visst material och tanken är att ett uthyrningssystem liknande det för tk-legot skall utprovas. Under våren har materialet varit ute på skolorna hos de lärare som deltagit i utbildningen. De skall som motprestation dokumentera vad de gjort så att en lärarhandledning kan utformas. Sedan årsskiftet har alla KomTek haft möjlighet att ta emot en vandringsutställning från Tekniska museet som heter Kvinnors uppfinningar. KomTek Järfälla hade utställningen under tre veckor i mars-april. Det var ett samarbete med Järfälla folkbibliotek och utställningen placerades på hyllan på biblioteket i Jakobsberg. Till utställningen utformades ett skolprogram på två timmar för målgruppen åk 6-9. Programmet omfattade visning av utställningen samt en workshop där elevernas entreprenöriella egenskaper tränades. Programmet genomfördes med en personal från KomTek respektive biblioteket. Tyvärr deltog endast en skolklass och de övriga sju planerade visningarna fick ställas in. Det positiva var dock att samarbetet mellan enheterna fungerade utmärkt. I år är Järfälla kommun arrangör av EU-arrangemangen Pre Info Days och Info Days. Det är Stockholmregionens EU-kontor som varje år låter en av medlemskommunerna stå som värd för arrangemanget och till viss del sätta agendan. KomTek fick i april 2010 en förfrågan om man ville vara en del av programmet. I ett skriftligt svar beskrevs ett förslag där en tävling bland kommunens skolklasser på ett visst

26 -05-18, rev (27) tema slutligen ger en vinnare som får ställa ut sitt bidrag på arrangemangen. Kom- Teks del skulle då vara att administrera ett sådant arbetssätt. Efter att ha deltagit på plats i Bryssel på Info Days utformades ett koncept tillsammans med kommunens EU-samordnare. Målgruppen var gymnasieelever som inom ramen för samhällskunskapsämnet skulle behandla temat jobready. Centrala frågeställningar var; hur ser den framtida arbetsmarknaden ut och hur skall en hållbar utbildning se ut? Frågställningarna skulle beaktas ur en vision om EU om 30 år. Resultatet hittills är en bejublad PowerPoint-presentation för ca 130 deltagare på Pre Info Days i Järfälla av en grupp ur NV1B. De kommer att jobba vidare till Brysselmötet i november för att där kunna delta i en paneldebatt och också göra en presentation eller utställning. Systemet med uthyrning av temalådor och Tk-LEGO fungerar väl och utnyttjas av kommunens skolor. Som beskrivits ovan görs försök med 4Dframe och ett antal robotlegopaket har lånats ut till Björkebyskolan. Samarbetet med biblioteket, där KomTek kommer ut till filialerna på helger och lov, har fungerat väl under terminen. Funderingar finns på att utveckla samarbetet och tillsammans med biblioteket besöka andra samlingsplatser i kommunen. Under perioden har andelen tjejer varit 52 % av de totalt 808 deltagarna. Den totala deltagartiden har varit 2676 timmar. Investeringsredovisning En utbyggnad av befintligt förråd är planerad. Visst kontorsmöblemang har inhandlats under perioden. Utvecklingstendenser Vi kan se ett ökande intresse för teknikämnet främst från förskolan. Förhoppningen är att det skall resultera i fler fortbildningstillfällen. Som beskrivits i tidigare verksamhetsberättelser skulle större lokaler kunna innebära att verksamheten skulle kunna utökas utan att mer resurser i någon större utsträckning skulle behöva tillföras. Ett behov av en verkstad med mer avancerade möjligheter har också kunnat skönjas, särskilt vid aktiviteter riktade mot gymnasiet. Då skulle en vidareutbildning av personalen också vara nödvändig. Under våren har det tidigare systemet med marknadsföring för fritidskurser genom en kursbroschyr i pappersformat skrotats. Numera finns kursinformationen endast på webbplatsen och anmälning sker på samma plats. Det har gjort att marknadsföringen har lagts om och en oro finns att förändringarna kommer att påverka deltagarantalet till höstens kurser. Det arbete som bedrivs centralt med att bygga en ny jarfalla.se ser enheten som positivt och förhoppningar finns att den nya webbplatsen kan underlätta marknadsföring och administration. Det finns också en viss oro kring det arbete som bedrivs kring det nya systemet med IT-arbetsplatser. Enheten är i hög grad specialiserad och har behov som skiljer sig från annan kommunal verksamhet. Det handlar om programvara som endast KomTek använder och eventuellt begränsade möjligheter att ladda ned viktigt material från

27 -05-18, rev (27) nätet. Supporten på 9996 har också i nuläget oacceptabla handläggningstider och är det annat än initiala inkörningsproblem kommer det att påverka enheten negativt. Roger Viklund för Gunilla Carlsson Enhetschef