Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2013

Transkript

1 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos för helår 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Karin Mannström, Controller maj 2013 Dnr Ubn 2013/40

2 (22) Innehåll SAMMANFATTNING FÖRVALTNINGEN TOTALT Ansvarsområden Periodens resultat Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Sjukfrånvarostatistik Nyckeltal Gymnasieskolorna RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR Administration och stöd Järfälla lärcentrum HTS-gymnasiet SAM-gymnasiet NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion Yrkestekniskt centrum (YTC) Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan KomTek... 21

3 (22) SAMMANFATTNING Under det första tertialet i år har kraft och arbete legat på den omorganisation som pågår i utbildningsförvaltningen. Det har varit många processer i gång samtidigt och det finns en hel del arbete kvar att göra innan den nya enheten är i drift fullt ut. Det är en dyster prognos vi redovisar för tertialet men förvaltningen är glad att YTC, NTgymnasiet och Lärcentrum inte bara åstadkommer en ekonomi i balans, utan även ett överskott. Deras resultat reducerar det stora underskottet som genererats hos de enheter som kommer att konsolideras till en enhet. Under våren har ett antal processer pågått kring omorganisationen. Rekrytering av rektor och övrig personal är nu inne i sitt slutskede. Lokalutredning pågår och lämnar sin första rapport. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med lokalöversynen både i det korta och långa perspektivet. Det är dock angeläget att vi får en klar bild av behovet av lokaler och lokalutnyttjande inom en snar framtid eftersom verksamheternas behov av lokaler behöver effektiviseras. Arbetet med övertaligheten av lärare är också igång men där finns i nuläget en del osäkerhetsfaktorer gällande antagningssiffror. Det råder fortfarande en del oklarheter om vilka program som kan starta. Det har också pågått en kontinuerlig kommunikation med personal och elever på berörda skolor under hela processen, där det inrättats olika forum för att kunna förmedla det som pågår och vilka beslut som tagits efterhand som processer blivit klara. Självklart finns det idag mycket oro när det gäller omorganisationen och förändringsprocesserna vilket är helt naturligt. Det är därför viktigt att fortsätta med kommunikationen och informationen i den utsträckning som är möjlig Positivt inom förvaltningen är att enheterna har kommit en bit på väg när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen har också under våren genomfört dialogmöten på de enheter som inte är berörda av omorganisationen. Annika Ramsell Utbildningsdirektör

4 (22) 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT Utbildningsnämnden Ordförande: Emma Feldman (m) Förvaltningschef: Annika Ramsell Antal anställda: 347 (332,6 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Gymnasieskola och vuxenutbildning har ansvaret för kommunens verksamheter i egen regi inom gymnasial utbildning och vuxenutbildning Periodens resultat tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital tkr Budget 2013 Bokslut Bokslut Prognos Utfall 2012 Eget kapital Adm & stöd Lärcentrum HTS-gymnasiet Samgymnasiet NT-gymnasiet YTC Kvarngymnasiet ¹ Majorskan KomTek Totalt: ¹ Majorskans egna kapital ingår Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning redovisar ett underskott om tkr och en helårsprognos med ett underskott på tkr. Administration och stöd har ett negativt resultat för perioden på 167 tkr, eftersom det finns kostnader med anledning av omorganisationen. Prognosen kommer att peka mot ett negativt resultat, där det kommer att tillkomma mer kostnader för omorganisationen som beräknas landa kring tkr.

5 (22) Periodens utfall för Lärcentrum visar ett överskott på tkr. Det förklaras bland annat med de stora volymökningarna på sfi där verksamheten har producerat över beställningen och fått kompensation för detta. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning visar ett underskott. Den stora ökningen av antalet elever på sfi och nya administrativa ansvarsområden innebär att Lärcentrum från och med hösten kommer behöva förstärka sin administration. Periodens utfall för HTS-gymnasiet visar ett underskott på tkr. Prognosen för året kommer att hamna kring tkr beroende på hur elevintaget ser ut till höstterminen. Det kommer att finnas program som kommer att bli vilande för kommande läsår, eftersom det inte finns elevunderlag till höstterminen. SAM-gymnasiet har ett negativt resultat efter första tertialet på tkr. Prognosen för helåret kommer att visa ett underskott kring tkr, där elevintaget till hösten är en avgörande faktor hur stort underskott det kommer att bli vid årets slut. NT-gymnasiet har ett positivt resultat för perioden på 3 tkr. Prognosen pekar mot ett nollresultat. YTC har ett positivt resultat efter första tertialet på tkr. De ännu krympande årskullarna påverkar oss till höstterminen och det är kalkylerat med en minskning av intäkten varför resultatet för april ser bättre ut än vad räkenskapsåret kommer att sluta med. Enheten har förhållandevis fulla grupper och har heller inte särskilt stora avhopp. Enheten gör bedömningen att det positiva resultatet för året kommer att bli ca tkr. Kvarngymnasiet har ett underskott efter det första tertialet på 722 tkr och Majorskan ett underskott på 75 tkr. Det finns osäkra kundfordringar på ca tkr, där Stockholm Stad är den kommun som står för den största andelen. Enheten kommer att klara en ekonomi i balans för året. KomTek kommer att använda ca 186 tkr av eget kapital för omställningsåtgärder i samband med en pensionsavgång.

6 (22) 1.3. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Budget 2013 Utfall Prognos 2013 Prognos avvikelse Järfälla lärcentrum HTS-gymnasiet Samgymnasiet NT-gymnasiet YTC 2500 ¹ Gymnasieskolornas servicefunktion Kvarngymnasiet KomTek Summa utgifter ¹2 000 tkr är ombudgeterat från 2012 Investeringar under perioden januari-april har använts främst till utrustning vid undervisning. Helårsprognosen för 2013 är att av investeringsbudgeten på tkr kommer endast en femtedel att användas. Lärcentrum har 2013 en investeringsbudget på 300 tkr. Inga investeringar är gjorda under perioden och i dagsläget ser enheten inget investeringsbehov i år. HTS-gymnasiet har en investeringsbudget på 300 tkr. Verksamhetsanpassningar behöver göras för att garantera arbetsmiljön i frisörlokalen i H-huset. Viss utrustning behöver bytas ut i undervisningsköken då lagning inte längre är möjligt. NT-gymnasiet har använt 35 tkr av investeringsbudgeten och förhoppningsvis kommer enheten att kunna använda medel till att förbättra IT-standarden på enheten. YTC kommer att satsa på upprustning och underhåll av den inre miljön samt uppdatera en del laborationsutrustning. Kvarnsgymnasiet har utnyttjat 18 tkr av investeringsbudgeten. KomTeks investeringsbudget på 50 tkr kommer inte att användas. Eftersom förvaltningen står inför en omorganisation till hösten, kommer det att finnas behov av investeringar, men som inte kan redovisas i dagsläget.

7 (22) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 13-apr 13-apr 12-apr 12-apr 11-apr 11-apr % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 332,6 342,2 374 % % % Kvinnor 59, Män 40, Tillsvidareanställda Kvinnor 62, Män 37, Heltidsanställda Kvinnor 57, Män 42, Kommentar: Minskningen av antalet medarbetare beror på en anpassning av de demografiska förutsättningarna och att verksamheten är konkurrensutsatt. Anställda personer inkluderar lediga och sjukskrivna medarbetare samt vikarier Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 30 april respektive år % % % 13-apr 12-apr 11-apr Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 4,0 4,6 3,9 Kvinnor 5,6 5,7 5,2 Män 1,7 2,9 2,0 åldersgruppen till och med 29 år 2,5 5,1 3,5 åldersgruppen år 2,6 4,4 4,3 åldersgruppen 50 år och äldre 5,3 4,7 3,9 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer * 48,6 47,3 Andel utan sjukfrånvaro 58,5 58,6 64,2 Män 51,8 70,5 75,2 Kvinnor 68,5 50,9 57,5 Kommentar: sjukfrånvaron har minskat med 0,6% jämfört med år *rapporten kan inte tas fram De kommunala externa måtten sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning.

8 (22) 1.5. Nyckeltal Gymnasieskolorna Antal elever (april) HTS-gymnasiet Samgymnasiet NT-gymnasiet YTC Kvarngymnasiet interkommunala särskolan Totalt Järfälla gymnasium

9 (22) 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR Administration och stöd Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013 Administration och stöd visar ett negativt resultat på 167 tkr per april, eftersom det finns kostnader med anledning av omorganisationen. Prognosen kommer att peka mot ett negativt resultat, där det kommer att tillkomma mer kostnader för omorganisationen som beräknas landa kring tkr. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. Investeringsredovisning Inga investeringar har gjorts under perioden. Annika Ramsell Förvaltningschef

10 (22) 2.2. Järfälla lärcentrum Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013 Lärcentrums utfall för perioden visar ett överskott på tkr. Det förklaras bland annat med de stora volymökningarna på sfi där verksamheten har producerat över beställningen och fått kompensation för detta. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning visar ett underskott. Lärcentrum har inte minskat antalet elever inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Den stora ökningen av antalet elever på sfi och nya administrativa ansvarsområden innebär att Lärcentrum från och med hösten kommer behöva förstärka sin administration. Denna förstärkning kommer att finansieras med det överskott som verksamheten genererar under året. Investeringsredovisning Lärcentrum har 2013 en investeringsbudget på 300 tkr. Inga investeringar är gjorda under perioden. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt lärare behöriga kvinnor män ,64 37,79 31,32 42,72 4, ,65 36,97 31,97 39,15 6, ,63 29,95 23,95 32,13 6,5 Förutom tillsvidareanställd personal har Lärcentrum under perioden haft ca sju heltidstjänster på tidsbegränsade förordnanden för att klara verksamheten. Sfi har ökat stort under de senaste åren och fortsätter att öka. Det är svårt att idag överblicka hur det kommer att se ut framöver vilket medför att det är svårt att tillsvidareanställa.

11 (22) Viktiga händelser under perioden Den stora volymökningen på sfi ger möjligheter att utveckla verksamheten med olika spår och inriktningar. Lärcentrum erbjuder flera vägar för att ge varje individ alternativ utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Lärcentrum har tillsvidareanställt en studie- och yrkesvägledare i enlighet med kraven i den nya upphandlingen av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Verksamheten har också utökat administrationen för att klara nya arbets- och ansvarsområden i och med ny upphandling. Lärcentrum har tillsammans med Vägledningscentrum fortsatt att utveckla rutiner kring exempelvis antagning, betygswebb, kursdatabas och elevregistrering. Utvecklingstendenser Lärcentrum ser ut att under de närmaste åren ha stora volymer av studerande i sfi. Hur det kommer att se ut längre fram är svårt att överblicka. Lärcentrum har inte minskat antalet elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i och med den nya upphandlingen. För att kunna möta elevernas efterfrågan har Lärcentrum breddat sitt utbud. Enheten måste vara uppmärksam på konsekvenserna av kundvalsmodellen vad gäller sökandevolymer, intäkter m.m. och planera verksamheten så att den kan möta utmaningar. Fokus under våren 2013 ligger bland annat på marknadsföring och profilering. Lärcentrum planerar också för ytterligare breddning av kursutbudet samt möjligheten att erbjuda fler kurser med flexibelt upplägg. Vuxenutbildningen har sedan juli 2012 nya styrdokument, bland annat ny skollag, ny läroplan, nya kurs- och ämnesplaner samt ett nytt betygssystem. Implementeringen av dessa har pågått under hela förra året och arbetet fortsätter under Ulrika Grönqvist Enhetschef

12 (22) 2.3. HTS-gymnasiet Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013 Periodens utfall för HTS-gymnasiet visar ett underskott på tkr. Prognosen för året kommer att hamna kring tkr beroende på hur elevintaget ser ut till höstterminen. Det kommer att finnas program som kommer att bli vilande för kommande läsår, eftersom det inte finns elevunderlag till höstterminen Investeringsredovisning HTS-gymnasiet har en investeringsbudget på 300 tkr. Verksamhetsanpassningar behöver göras för att garantera arbetsmiljön i frisörlokalen i H-huset. Viss utrustning behöver bytas ut i undervisningsköken då lagning inte längre är möjligt. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt lärare behöriga Antal kvinnor Antal män , , , Ökningen i personal består av att enheten sökt och fått resurser till fem elevassistenter samt en socialpedagog som jobbar enbart med den höga frånvaron. Av de tre obehöriga lärarna har en påbörjat sin yrkeslärarutbildning, en påbörjar detsamma till hösten och en jobbar som resurslärare.

13 (22) Viktiga händelser under perioden HTS-gymnasiet har deltagit i den lokala entreprenörsskapsmässan i Jakobsbergs centrum där två av skolans UF-företag vann priser. På den stora prisutdelningen våga vara egen var vår handelslärare Lena Landberg Lillqvist nominerad till årets UFlärare och kom på en hedrande andraplats. Skolan har startat ett samarbete med Lärcentrum och bedriver köksutbildning med invandrarelever i kombination med SFI-undervisning. Som den del av projektet Sunda arbetsplatser har personalen haft regelbundna gruppsamtal enligt dialogmodellen i syfte att öka känslan av sammanhang. Parallellt med detta har personalen haft regelbundna pedagogiska samtal med fokus på bedömning. De har läst Bedömning för lärande av Christian Lundahl och arbetar med den i studiecirkelform. Inom projektet levande skola har elever och personal gemensamt på skolan firat påsk och alla hjärtans dag med aktiviteter på torget. Elever i BF2 har arrangerat en fotbollsturnering för elever från flera skolor inom ramen för kursen Pedagogiskt ledarskap. HTS-gymnasiet har deltagit i aktiviteter kring den kommande omorganisationen. Utvecklingstendenser HTS-gymnasiet står inför stora förändringar delvis på grund av att enheten från 1 juli ingår i den nya, ännu ej namngivna enheten och delvis på grund av att skolan har ett minskande elevunderlag och dåliga ansökningssöksiffror inför hösten. Omorganisationen leder sannolikt till stress och en ökad arbetsbelastning i inledningsskedet, främst för vissa kategorier anställda, där det kan bli förändringar i lokaler för vissa program. Det minskande elevunderlaget har fått till följd att skolan beslutat att inte ta in någon årskurs ett på Hantverksprogrammet. Inom restaurangutbildning fortsätter skolan med samarbetet med SFI, samarbetet med Mälarskolan om hemkunskap för åk 6 samt ett nytt samarbete med kostenheten på Järfälla Kommun för vidareutbildning av ekonomibiträden. Dessa utbildningar håller igång vår verksamhet i kök och restaurang i väntan på att elevkullarna ska öka. Enheten hoppas även på att få ta över 14 elever från Upplands Bro gymnasiet som nu lägger ner sin restaurangutbildning. Det har inletts ett samtal men i skrivande stund har inget beslutats. Angelica Granholm Enhetschef

14 (22) 2.4. SAM-gymnasiet Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013 Samgymnasiet har ett negativt resultat efter första tertialet på tkr. Prognosen för helåret kommer att visa ett underskott kring tkr, där elevintaget till hösten är en avgörande faktor hur stort underskott det kommer att bli vid årets slut. Investeringsredovisning Enheten har efter första tertialet investerat i IT-verktyg till elever i behov av särskilt stöd. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt lärare behöriga kvinnor män , ,5 23, Viktiga händelser under perioden Omorganisationen Svårigheter inom IT och skolwebb Samgymnasiet bästa VFU-gymnasium Miljödiplomering guld klar juni 2013 Bildesteternas utställning i konsthallen

15 (22) Utvecklingstendenser Elevintag på skolan är fortsatt på en låg nivå. Bertil Marcusson Enhetschef

16 (22) 2.5. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Ansvar: och , Gymnasieskolornas servicefunktion tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013 NT-gymnasiet har ett positivt resultat för perioden på 3 tkr. Prognosen pekar mot ett nollresultat. Investeringsredovisning Förhoppningsvis kommer skolan att kunna använda medel till att förbättra ITstandarden på enheten. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt lärare behöriga andel kvinnor andel män Viktiga händelser under perioden NT-gymnasiet hade ett välbesökt öppet hus 31 januari då verksamheten presenterade ett förslag på att starta en idrottsklass till hösten.

17 (22) Verksamheten är med i mattelyftet och har anmält en av skolans matematiklärare som handledare för gymnasielärarna. Studiebesök i Jönköping för att påbörja ett samarbete med högskolan främst inriktat mot profilen arkitektur och design. Besök av KTH för diskussion kring samarbetsformer med högskolan. Fortsatt samarbete med Mälarskolan, men viss oro finns kring intaget av klasser till hösten. Verksamheten var i Bologna och besökte tre intressanta gymnasieskolor och arbetade även med gymnasiearbete och de nya gymnasiekurserna. Skolan är delaktig i arbetet kring Barkarby College. En profilering av naturvetenskapsprogrammet som tydliggör programmets innehåll och arbetsformer pågår. Teknikprogrammets profileringar har inneburit att de elever som börjat i större utsträckning även slutfört sin utbildning. Utvecklingstendenser En oro finns för att verksamheten inte kommer att kunna utvecklas på det sätt som önskas på grund av att IT inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ungdomar är väldigt rörliga i dag och information sprider sig snabbt på olika medier. Enhetens önskemål är ett elevdatanät som säkerställer den utveckling som skolan är intresserad av. Gunilla Carlsson Enhetschef

18 (22) 2.6. Yrkestekniskt centrum (YTC) Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013 YTC har ett positivt resultat efter första tertialet på tkr. De ännu krympande årskullarna påverkar oss till höstterminen och det är kalkylerat med en minskning av intäkten varför resultatet för april ser bättre ut än vad räkenskapsåret kommer att sluta med. Enheten har förhållandevis fulla grupper och har heller inte särskilt stora avhopp. Enheten gör bedömningen att det positiva resultatet för året kommer att bli ca tkr. Investeringsredovisning Enheten kommer att satsa på upprustning och underhåll av den inre miljön samt uppdatera en del laborationsutrustning. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt lärare behöriga andel kvinnor andel män ,05 35,10 23,10 30,80 69, ,15 33,90 21,28 29,50 70, Enheten har historiskt haft en väldigt liten personalomsättning. Till sommaren kommer enhetens SYV att pensioneras dock har hennes efterträdare redan rekryterats. Under perioden har även tre personliga assistenter rekryterats, två av dessa kom från övertalighet från grundskolan. Det finns en avvikelse för 2011 års siffror då vi räknade antal anställda icke omräknat till heltidstjänster. Enheten har inte kunnat rekonstruera siffrorna från år Viktiga händelser under perioden Enheten har under perioden genomfört två olika EU-projekt. Ett i form av jobbskuggning där en lärare var i Polen. Det andra innehöll 6 byggelever och en lärare

19 (22) som besökte en liknande skola som YTC och var del av ett större byggprojekt i Drachten, en stad i norra Holland. I syfte att ytterligare vässa enhetens marknadsföring har vi startat et ambitiöst projekt med en Facebooksida som är mer aktiv än vår tidigare sida. Under perioden har även ett Öppet hus genomförts inför valet till gymnasieskolan, enheten kommer även att ha ett till inför omvalen i mitten av maj. Enheten är miljögulddiplomerad sedan november Utvecklingstendenser Personalen har drabbats av stor oro inför den omorganisation som pågår. Det är flera personer som vi inte kan ge ett klart besked om hur höstterminen kommer att se ut för dem. Dessa medarbetare söker troligen andra arbeten och går oss förlorade. En annan oro är årets totala söksiffror som visar på en minskad andel elever till yrkesprogram. KSL:s och enhetens analys är att den nya gymnasiereformen skrämmer föräldrar och elever till att tro att man inte längre blir behörig till högskola och universitet om man går ett yrkesprogram, trots våra ansträngningar att förklara för potentiella elever att detta är fullt möjligt om man gör rätt val. Per Eklind Enhetschef

20 (22) 2.7. Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Ansvar: Majorskan tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013 Kvarngymnasiet har ett underskott efter det första tertialet på 722 tkr och Majorskan ett underskott på 75 tkr. Det finns osäkra kundfordringar på ca tkr, där Stockholm Stad är den kommun som står för den största andelen. Enheten kommer att klara en ekonomi i balans för året. Investeringsredovisning Enheten har utnyttjat 18 tkr av investeringsbudgeten. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt lärare behöriga andel kvinnor andel män % ,5 92 % % 60 40

21 (22) Viktiga händelser under perioden Omställningsprocessen till den nya organisationen har varit svårt och otydligt för ledning/personal och elever på Kvarngymnasiet, Skolan har under perioden precis avslutat den effektivisering som har varit planerat under hela läsåret 2012/13 och har i dagsläget en organisation som är i balans med elevantalet. Kvarngymnasiet har under den senaste treårsperioden minskat sin personalstyrka med ca 30 % för att just hamna i balans. Till detta skall läggas att personal har deltagit i tre olika utredningar som har bidragit till en frustration och osäkerhet gällande framtiden. Detta kan också innebära att en del personal väljer att söka sig till andra skolor inom eller utanför kommunen. Personal och arbete på Majorskan har börjat avvecklats och kommer att vara avlutat till hösten. Omställningskostnaderna är inte klara i dagsläget. Utvecklingstendenser De prognoser som kan ses i dagsläget pekar på ett elevantal som motsvarar dagens elevantal. Skolan har ca 30 elever som slutar sin utbildning på Kvarngymnasiet. I dagsläget har skolan ett ökat antal förstahandssökande från andra kommuner och andelen obehöriga elever från Järfälla borde betyda att vi kommer att ha lika stort elevantal i augusti 2013 som i augusti En osäkerhetsfaktor är naturligtvis Språkintroduktionselevernas framtida studieplanering, här har JVC en uppgift att vägleda dessa inför framtiden. En realitet av sammanslagningen av de tre gymnasieenheterna blir naturligtvis att den SI-verksamhet som i dag ligger inom SAMgymnasiets organisation måste samordnas till en enda SI-enhet. Det är också viktigt att de lokaler som används är anpassade till de elever och deras behov. Det är definitivt inte stora glasrutor och korridorlandskap som gagnar elevens kunskapsutveckling. Här behövs en gemensam syn på lokalutnyttjande och också en långtidsplanering för en ökande andel gymnasielever i Järfällas gymnasieskolor. Särgymnasiets positiva elevutveckling under senare år kommer naturligtvis att sättas på hårda prov i och med den konkurrens som en privat utförare i Järfälla innebär. Även här kommer lokaler och dess utnyttjande att vara en avgörande faktor. Hans Garheden Enhetschef

22 (22) 2.8. KomTek Ansvar: tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2013 KomTek redovisar ett underskott om 4 tkr för tertialet. Enheten använder ca 186 tkr av eget kapital för omställningsåtgärder i samband med en pensionsavgång. I övrigt förväntas ett nollresultat. Diskuteras mer under avsnittet Väsentliga personalförhållanden. Investeringsredovisning KomTeks Investeringsbudget på 50 tkr kommer inte att användas. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt kvinnor män ,9 2,7 1, ,9 2,2 1, ,9 2,3 1,5 Under perioden till har personaltätheten på enheten varit relativt hög bland annat beroende på en ändrad personalsammansättning i samband med projekt. Även under första halvåret 2013 kommer personalsammansättningen vara på samma nivå i syfte att täcka upp en planerad pensionsavgång. Under tiden som sedan följer kommer nivån att motsvara ca 3,6 heltidstjänster. Viktiga händelser under perioden Det totala deltagarantalet har under perioden varit 982 (att jämföra med 928 deltagare föregående år). Andelen tjejer har varit 52% och den totala deltagartiden 3069 timmar.

23 (22) Aktiviteterna riktade till gymnasierna ligger på samma nivå som föregående år. Värt att notera är att årets entreprenörsmässa, som KomTek är medarrangör av, genomfördes i Jakobsbergs centrumgalleria. Arrangemanget var lyckat och förhoppningen är att det kan bli ett långvarigt samarbete med ägaren av centrumgallerian. Nytt för året är ett samarbete med Södertörns Högskola (SH). Med KomTek som partner genomförs en kurs om 7.5 högskolepoäng i grundläggande teknik för i första hand kommunens pedagoger. Enhetens bidrag är att hålla de praktiska delarna av utbildningen och det omfattar totalt 15 timmar. Kursen är ett pilotprojekt där även KomTek Botkyrka deltar och kursen kommer att genomföras där höstterminen I dagsläget förs diskussioner om att på samma sätt erbjuda förskole-pedagoger i kommunen motsvarande fortbildning. I första hand under vårterminen 2014 och eventuellt även följande hösttermin. Årets förskoleklassprogram slår alla rekord med drygt 780 inbokade elever. Terminens fritidskurser var välfyllda men verksamheten för de yngsta, Börja på KomTek, dras fortfarande med en lång kölista. Enheten har inte tillräckliga resurser för att tillvarata det intresse som finns. Utvecklingstendenser Omorganisationen av gymnasieskolorna kan ge något positivt i utbyte. Ett effektivare lokalutnyttjande kan verka positivt för KomTeks vidkommande då nya lokaler kan underlätta samarbeten samt ge ytterligare välbehövliga kvadratmeter för samma kostnad som nu. Som beskrivits ovan finns ett stort intresse för enhetens verksamhet från egentligen alla målgrupper: fritid, skolklasser och fortbildning. Enheten föreslår ett utökande med åtminstone en halvtid teknikpedagog samt ökad lokalyta. Ur ett nationellt perspektiv ses framtiden med tillförsikt. Under 2012 startade åtta nya KomTek i landet med startbidrag från skolverket. Samma myndighet har nu ambitionen att ge startbidrag till ytterligare fem KomTek för verksamhetsstart Roger Viklund för Gunilla Carlsson Enhetschef