Delårsrapport per augusti 2012

Transkript

1 Delårsrapport per augusti Gymnasieskola och vuxenutbildning Karin Mannström, Controller September Dnr Ubn /81

2 (37) Innehåll SAMMANFATTNING FÖRVALTNINGEN TOTALT Ansvarsområden Periodens resultat Kommentarer till delårsbokslut per augusti och prognos Investeringsredovisning Kommentarer till investeringsredovisningen och prognos Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Sjukfrånvarostatistik Lediga befattningar Arbetsskador Väsentliga personalaktiviteter Miljöredovisning Nyckeltal Gymnasieskolorna RESULTATENHETERNAS DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI OCH PROGNOS FÖR Administration och stöd Järfälla lärcentrum HTS-gymnasiet Samgymnasiet NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion Yrkestekniskt centrum (YTC) Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan KomTek... 33

3 (37) SAMMANFATTNING Tertialbokslutet för augusti för utbildningsnämnden visar på fortsatt osäkerhet när det gäller ekonomi och prognoser för flera av enheterna. När det gäller gymnasieskolorna är det glädjande att både YTC och NT-gymnasiet ser ut att klara sin ekonomi trots minskade årskullar. Det är också roligt att se att Lärcentrum har ett positivt resultat och ökat sitt kursutbud i och med de nya förutsättningar som gäller för vuxenutbildningen med ett ökat kundval. HTS-, Kvarn- och Samgymnasiet visar på stora ekonomiska underskott och negativa prognoser. Under våren gjordes en genomlysning av Kvarn- och Samgymnasiet på uppdrag av nämnden. Uppdraget genomfördes av Public Partner och har redovisats på respektive enhet och för nämnden i juni. Efter sommaren har ett arbete påbörjats med att se över organisationen och förutsättningarna för dessa enheter inför framtiden. I detta arbete behöver vi också ta med HTS-gymnasiet som idag visar på svårigheter att klara ekonomin med en relativt liten enhet men med ett stort programutbud. Vi vet att det kommer att vara färre elever i årskullarna de närmaste åren. Det blir en utmaning för förvaltningen och verksamheterna att arbeta med framöver. Ett förändringsarbete och organisationsförändring ska leda till att, förutom att få kontroll över ekonomin, även bidra till styrning- och ledningsorganisation som säkerställer förutsättningar för pedagogiskt ledarskap. Det är också viktigt att förändringsarbetet leder till att vi inom förvaltningen kan säkerställa att alla elever kan få det stöd de har rätt till och att vi får en effektiv administration och minskade lokalkostnader. Idag förs en diskussion hur förvaltningen kan ställa om lokaler för att minska kostnader och säkerställa resurser till eleverna när det gäller god undervisning och stöd för dem med särskilda behov, vilket är en rättighet. Det finns även svåra avvägningar när det gäller omställning av lokaler och gymnasieskolans behov av beredskap när antal sökande elever till Järfälla gymnasieskolor ökar. I dagsläget finns ingen prognos hur inflyttningen till kommunen kommer att påverka förvaltningen och inte om eller när ett eventuellt Barkaby College kommer att inrättas för YTC och NT-gymnasiet. Skolinspektionen är klar och arbete med åtgärdsplaner pågår fortfarande. Arbete har också påbörjats när det gäller det systematiska kvalitetsarbete som var ett av de områden som skolinspektionen pekade på i alla enheters rapporter och för Utbildningsförvaltningen övergripande. Rapporter, åtgärdsplaner och beslut kommer att redovisas i nämnden i december. Skolstarterna för gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har i höst varit kaotiska då det varit stora problem med IT. Alla enheter har haft problem med datakonton och inloggningar för eleverna och som ännu inte är löst på alla enheter. Det skapar oro för enheterna som idag redan är utsatta för hård konkurrens. Arbetet med kostnader för IT och kundtjänst fortsätter och vi hoppas att vi kommer att ha fördelning och kostnader under kontroll inför arbetet med nästa års budget. Annika Ramsell Utbildningsdirektör

4 (37) 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT Utbildningsnämnden Ordförande: Emma Feldman (M) Förvaltningschef: Annika Ramsell Antal anställda: 358 (342,2 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Gymnasieskola och vuxenutbildning har ansvaret för kommunens verksamheter i egen regi inom gymnasial utbildning och vuxenutbildning. tkr 1.2. Periodens resultat Budget Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital tkr Budget Utfall Eget kapital Administration & stöd Lärcentrum HTS-gymnasiet Samgymnasiet NT-gymnasiet YTC Kvarngymnasiet ¹ Majorskan KomTek Totalt: ¹ Majorskans egna kapital ingår

5 (37) Kommentarer till delårsbokslut per augusti och prognos Gymnasieskola och vuxenutbildning redovisar ett underskott om tkr och en prognos med ett underskott på tkr. Administration och stöd visar ett negativt resultat på -588 tkr per augusti. en för året pekar mot ett negativt resultat på 290 tkr. En genomlysning har gjorts av Kvarn- och Samgymnasiet och det har belastat administrationen med 290 tkr. Det ligger också IT kostnader för 320 tkr, som inte har fördelats, men som kommer att fördelas. Lärcentrum redovisar ett negativt resultat på tkr. Lärcentrum har uteblivna intäkter, vilket beror på oklara rutiner för rekvirering av pengar. Trots underskottet kommer enheten att redovisa en ekonomi i balans för verksamhetsåret. HTS-gymnasiet redovisar ett underskott för perioden på tkr. en för helår pekar mot ett underskott på tkr. De ekonomiska villkoren för HTSgymnasiet har förändrats i och med övergången till länsprislistan. Kostnader för lokaler har ökat samtidigt som intäkter i form av stödpengar minskat. Elevantalet skulle behöva vara cirka 330 för att få en stabil ekonomi, jämfört med de 246 som är inskriva i dagsläget. Elevantalet har dock inte minskat från föregående läsår vilket betyder att HTS-gymnasiet tar fler marknadsandelar eftersom elevkullarna sjunkit sedan förra året. Enheten har sagt upp lokaler och hyr även ut lokaler till andra utförare, vilket motsvarar en minskad kostnad för sista tertialet på 300 tkr. Samgymnasiet redovisar ett underskott på tkr för perioden. en för helår pekar mot ett underskott på minst tkr. Utfallet i tertialbokslutet visar på ett kraftigt underskott. Huvudsakligen beror detta på Estetiska programmets låga elevintag. En del av utgifterna kan betraktas som omställningskostnader beroende på långsam process i arbetet med övertaligheten. Samgymnasiet redovisade sina beräkningar i början av december men arbetet var ännu inte avslutat i mitten av juni. Storleken av omställningskostnaderna återstår att beräkna. Några intäkter som inte finns med i bokslutet är uthyrning av lokaler 83 tkr, uthyrning av lärartjänster 126 tkr och försäljning av IT-tjänster 110 tkr. NT-gymnasiet redovisar ett överskott för perioden på tkr. Budgeten ligger jämnt fördelad över året. Under vårterminen går verksamheten med plus medan den under höstterminen kommer att jämnas ut till ett nollresultat. YTC redovisar ett överskott för perioden på tkr. Enheten har haft svårigheter att följa upp resultatet exakt, eftersom det har varit problem med både datasystem och ny ersättningsrutin. Enheten har lagt en försiktig budget som överträffades vid höstens intag och detta kommer att bidra till ett relativt gott resultat. Det råder stor osäkerhet kring IT-kostnaderna som ser ut att bli högre än budgeterat. Enheten befarar att webbaserade läromedel helt kommer att ersätta de tidigare tryckta, framförallt i de mindre kurserna i GY11. Detta innebär att vi troligtvis redan till hösten måste utrusta alla elever med egna datorer och allt vad det innebär i ökade kostnader.

6 (37) Kvarngymnasiet inkl Majorskan redovisar ett underskott för perioden på tkr och en prognos utifrån de bedömningar som kan göras i dagsläget med ett underskott för skolan på tkr och för Majorskan på 500 tkr. För perioden maj-augusti saknas intäkter på tkr. Enheten har fortsatt den omställning av organisationen som påbörjades under Omställningsprocessen har dragit ut på tiden och kommer att belasta Kvarngymnasiet med omställningskostnader på ca tkr för perioden och på helår tkr. Komtek redovisar ett överskott för perioden på 56 tkr. Kostnaderna för arbetskraft kommer att överskrida budget med ca 70 tkr. För att möta en kommande pensionsavgång behåller enheten den halvtidstjänst som fram till september månads utgång använts för att bland annat täcka upp projektarbeten på annan förvaltning Investeringsredovisning PROJEKT tkr Budget Utfall avvikelse Förvaltningsgrupp Järfälla lärcentrum HTS-gymnasiet Samgymnasiet NT-gymnasiet YTC ¹ Gymnasieskolornas servicefunktion Kvarngymnasiet KomTek Summa utgifter ¹2 000 tkr är ombudgeterat från Kommentarer till investeringsredovisningen och prognos Av investeringsbudgeten på tkr kommer tkr att användas. Investeringar under perioden har använts främst till möbler och utrustning. Enheterna kommer att använda sina investeringsmedel främst under sista tertialet. HTS-gymnasiet har investerat i möbler och utrustning till frisörutbildningen och kommer att bygga om befintliga lokaler för att rymma frisörutbildningen i skolans lokaler.

7 (37) Samgymnasiet har investerat kameror till bilddundervisningen, keyboard och trådlöst nätverk. Kommande investeringar: Inköp av projektorer till klassrum, flytt av datasal p.g.a. tomställning av lokaler och ytterligare modernisering av audiovisuella hjälpmedel. Hela investeringsutrymmet beräknas att bli utnyttjat. YTC-gymnasiets investeringsbudget var i huvudsak avsedd för inrättandet av inriktningen Måleri. Kostnaderna för detta har dock blivit lägre än beräknat då enheten har gjort stora delar av jobben själva med hjälp av elever som går på utbildning på YTC. Utbyggnaden av måleriverkstaden kommer att bli färdig under läsåret Ett annat behov är en bättre utrustad naturkunskapssal och eventuellt kommer det att behövas lokalanpassningar vid start av YH-utbildning. Investeringsbudget hos Kvarngymnasiet på 500 tkr har inte utnyttjats under våren men kommer till viss del att användas för starten av nationella särgymnasieutbildningar inom fordon hantverk.

8 (37) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur aug-12 aug-12 aug-11 aug-11 aug-10 aug-10 % antal % antal % antale Anställda personer Omräknat årsarbetare 323,1 351,2 392,4 Kvinnor 61, , ,6 249 Män 38, , ,4 155 Tillsvidareanställda Kvinnor 50, , ,5 208 Män 28, , ,5 115 Heltidsanställda 85, , ,7 338 Kvinnor 50, , ,0 198 Män 35, , ,7 140 Medelålder 49,0 48,4 48,3 Kommentar: Minskningen av antalet medarbetare beror på en anpassning av de demografiska förutsättningarna och att verksamheten är konkurrensutsatt. Anställda personer inkluderar lediga och sjukskrivna medarbetare samt vikarier. Personalstruktur årsarbetare/enhet per augusti inkl tjänstlediga, studielediga, föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda) Totalt Kvinnor Män HTS-gymnasiet Samgymnasiet NT-gymnasiet YTC Kvarngymnasiet Komtek Lärcentrum

9 (37) Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 augusti respektive år % % % 12-aug 11-aug 10-aug Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,7 3,3 3,9 Kvinnor 4,7 4,3 4,9 Män 2,1 1,9 2,3 åldersgruppen till och med 29 år 5,2 2,5 3,6 åldersgruppen år 3,4 3,7 3,8 åldersgruppen 50 år och äldre 3,8 3,0 4,0 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 55,3 45,9 40,3 Män 43,7 48,5 45,7 Kvinnor 58,0 34,8 13,5 Andel utan sjukfrånvaro 54,4 59,0 55,4 Män 65,8 52,5 47,7 Kvinnor 47,0 68,7 67,6 Kommentar: sjukfrånvaron har ökat med 0,4% jämfört med år Sjukfrånvaron i åldersgruppen upp till 29 år har ökat med 2,7% jämfört med år 2011 (totalt 39 medarbetare) De kommunala externa måtten sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning. Sjukfrånvarostatistik/enhet 1 januari - 31 aug Totalt Kvinnor Män HTS-gymnasiet 5,2 6,6 0,1 Samgymnasiet 4,0 6,6 0,8 NT-gymnasiet 1,0 0,6 1,5 YTC 2,2 3,8 1,5 Kvarngymnasiet 4,6 6,4 2,0 Lärcentrum 2,5 2,7 1,0 Järfälla gymnasieskolors serviceenhet 8,9 4,8 16,2 Kommentar: den höga sjukfrånvaron vid Järfälla gymnasieskolors serviceenhet beror på långtidssjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska kvinnors arbetsmiljö. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och fler kvinnor är män tvingas sluta arbeta i förtid.

10 (37) Lediga befattningar Under perioden januari-augusti har 31 befattningar, varav 19 lärartjänster varit utannonserade. Cheferna arbetar med ett nätbaserat stöd vid rekrytering av nya medarbetare Offentliga jobb. Systemet ger möjlighet att söka ex vis önskade kompetenser och underlättar administrationen. Förvaltningen konstaterar att det är fortsatt svårt att rekrytera behöriga lärare i svenska som andra språk och lärare i yrkesämnen Arbetsskador Under perioden januari-augusti har 27 anmälningar gjorts, varav 14 är elevskador som handläggs av rektor och skolsköterska. Medarbetare: Kvarngymnasiet 5, NT-gymnasiet 1, Lärcentrum 3, Järfälla Gymnasieskolors serviceenhet 3 och Samgymnasiet 1. Från år 2010 har Järfälla kommun ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Även skador och tillbud gällande elever anmäls i Lisa. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador från medarbetare och redovisar dem på den förvaltningsövergripande skyddskommittén Väsentliga personalaktiviteter Ledarskapsakademin Ledarskapsakademin är en ledarförberedande utbildning som genomförs i samarbete mellan fem kommuner. Utbildningen pågår i tre terminer och innehåller dels gemensamma inslag, dels aktiviteter i respektive kommun. Från gymnasieskolorna deltog verksamhetsledaren vid KomTek. Akademin avslutades under våren. Medarbetarakademin Akademin avslutades i maj månad med medverkan av deltagarna, diplomutdelning och lunch. Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. Från Järfälla gymnasieskolors serviceenhet deltog en medarbetare.

11 (37) Arbetsledarakademin Utbildningen innehåller övergripande kommunkunskap för att sedan fokusera på roll, uppdrag, relationer och utveckling. Från utbildningsförvaltningen deltar en medarbetare från Järfälla gymnasieskolors serviceenhet. Akademin avslutas i oktober. Projektet Sunda Arbetsplatser Vad är det som gör en arbetsplats kreativ, dynamisk och inspirerande? Vad är det som behövs för att man ska trivas på jobbet, finna glädje i samarbetet, och vilja och orka jobba ett helt yrkesliv? Det är nyfikenheten kring sådana frågor som ligger till grund för projektet Sunda arbetsplatser, som drivs gemensamt av Järfälla församling, Elfa Distrelec och Järfälla kommun. Kärnan i samarbetet är en vilja att dra lärdom av de arbetssituationer som fungerar bra, och hitta sätt att tillämpa denna kunskap på arbetsplatser som står inför större utmaningar i fråga om hälsa och välmående. Projektet pågår tom våren Från utbildningsförvaltningen deltar medarbetarna vid HTS-gymnasiet och Järfälla gymnasieskolors serviceenhet Medarbetardagar I personalpolitiska handlingsplanen är Medarbetardagar en prioriterad aktivitet. Samtliga medarbetare har inbjudits till dagarna. Årets dagar har haft följande teman: Januari - Den som inte ständigt förbättrar sig upphör till slut att vara bra- genombrott och Lean. April - Kommundirektör Elisabeth Särenfors reflekterade över sitt första år som kommundirektör samt blickade framåt 1.5. Miljöredovisning Förvaltningens enheter arbetar alla med miljödiplomeringen. YTC har nått guldnivå, HTS- SAM- och NT-gymnasiet samt Lärcentrum har nått silvernivå och övriga enheter arbetar för att nå bronsnivån.

12 (37) 1.6. Nyckeltal Gymnasieskolorna Antal elever (augusti) HTS-gymnasiet Samgymnasiet NT-gymnasiet YTC Kvarngymnasiet varav interkommunala varav särskolan Totalt Järfälla gymnasium

13 (37) 2. RESULTATENHETERNAS DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI OCH PROGNOS FÖR 2.1. Administration och stöd Ansvar: tkr Budget Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till delårsbokslut per augusti och prognos Administration och stöd visar ett negativt resultat på -588 tkr per augusti. en för pekar mot ett negativt resultat. En genomlysning har gjorts av Kvarn- och Samgymnasiet och det har belastat administrationen med 290 tkr. Det ligger också kostnader för IT som inte fördelats med beställare och enheterna på 320 tkr, som ska fördelas. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. Investeringsredovisning Inga investeringar har gjorts under perioden. Annika Ramsell Förvaltningschef

14 (37) 2.2. Järfälla lärcentrum Ansvar: tkr Budget Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till delårsbokslut per augusti och prognos Periodens utfall visar ett underskott på tkr. Det budgeterade underskottet för samma period är 501 tkr. Lärcentrum har inte fått in produktionsintäkter på 710 tkr för augusti därav underskottet är tkr. Skälet till uteblivna intäkter är oklara rutiner för rekvirering av pengar. Trots underskottet görs bedömningen att Lärcentrum kommer att hålla budget för hela verksamhetsåret. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga varav kvinnor varav män 44,75 35,12 29,55 38,35 6, ,63 29,95 23,95 32,13 6, , ,75 5 Förutom tillsvidareanställd personal har Lärcentrum under perioden haft cirka nio heltidstjänster på tidsbegränsade förordnanden för att klara verksamheten. Sfi har ökat markant under de senaste åren och fortsätter att öka. Som en konsekvens av detta har Lärcentrum inrättat ett antal tillsvidareanställningar som lystes ut tillsammans med de tidsbegränsade inför. Det är svårt att idag överblicka hur det kommer att se ut framöver vilket medför att det är svårt att tillsvidareanställa. Sjukfrånvaro % per augusti 2, , ,0 Lärcentrum har minskat sjukfrånvaron mot föregående år.

15 (37) Miljöredovisning Lärcentrum är miljödiplomerat med silver. Lärcentrum arbetar med följande miljöaspekter: Stor pappersförbrukning medför onödig skogsavverkning, blekmedelsutsläpp, onödiga transporter mm Stor elförbrukning medför utbyggnad av kärnkraftverk, älvars utbyggnad mm Ej sopsortering innebär att återbruk hindras, och därmed resursslöseri vid nybildning av produkter. Påverka försäljarna att välja bra miljövalprodukter, så att konkurrens uppstår. Utbildning i alla typer av miljövänligt beteende gynnar hela samhället. Våra elever är föräldrar och som sådana goda förebilder. Vara goda förebilder och ta stort socialt ansvar för nyanlända studerande. Detta leder till bättre studieresultat och därmed till bättre integrering i det svenska samhället. Exempel på aktiviteter som vidtagits är: Inleda dialog med IT-service om att ta bort ett antal servrar som drar mycket el. Ta bort en elevskrivare i Open Learning, för att förhindra slentrianmässig utskrift. Gå igenom smartboardsrutiner och sätta upp rutiner vad beträffar avstängning och hantering av smartboardtavlorna. Inköparen ökar sortimentet av ekologiska produkter med minst två produkter till personalfikat. Påminnelseskylt om att inte sätta på full kanna kaffe efter Införskaffande av kärl för sortering av papper i klassrum och arbetsrum, burkar i korridorer etc. Viktiga händelser under perioden En stor del av enhetens planerings- och fortbildningstid har använts till att förbereda Vux 12. Från och med hösten har Järfälla kommun gått in i en kundvalsmodell vilken omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Lärcentrum kan konstatera att den nya modellen inte inneburit något egentligt tapp vad gäller studerandevolymer. Investeringsredovisning Lärcentrum har en investeringsbudget på 300 tkr. Inga investeringar är gjorda under perioden. Lärcentrum räknar inte med att använda sin investeringsbudget.

16 (37) Utvecklingstendenser Lärcentrum kommer under de närmaste åren ha stora volymer av studerande i sfi. Hur det kommer att se ut längre fram är svårt att prognostisera. Lärcentrum har sett en minskning av antalet studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under de senaste åren men minskningen verkar ha avstannat. Volymen per augusti är något större än den vid samma tidpunkt förra året. Vuxenutbildningen är även inne i ett intensivt reformskede. Från 1 juli finns en ny skollag, läroplan, nya kurs- och ämnesplaner samt ett nytt betygssystem, vilket präglar planeringen av verksamheten under våren och hösten. En osäkerhet inför framtiden är att den nya kundvalsmodellen inte medger kontinuerlig antagning. Lärcentrum kan konstatera att elever som avslutat kurser kan få vänta upp till fyra månader med att starta nya kurser. Nyckeltal/volymer Grundläggande vuxenutbildning antal heltidsstudieplatser Augusti 77 Augusti Gymnasial vuxenutbildning - antal heltidsstudieplatser Augusti 33 Augusti Svenska för invandrare antal heltidsstudieplatser Augusti 507 Augusti Särvux - antal elever Augusti 50 Augusti Ulrika Grönqvist Rektor/Enhetschef

17 (37) 2.3. HTS-gymnasiet Ansvar: tkr Budget Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till delårsbokslut per augusti och prognos HTS-gymnasiet redovisar ett underskott för perioden på tkr. en för helår pekar mot ett underskott på minst tkr. De ekonomiska villkoren för HTS-gymnasiet har förändrats genom övergången till länsprislistan. Kostnader för lokaler har ökat samtidigt som intäkter i form av stödpengar dragits in. Elevantalet skulle behöva vara ca 330 elever för att få en stabil ekonomi, jämfört med de 246 som är inskriva i dagsläget. Elevantalet har dock inte minskat från förra året vilket betyder att HTS-gymnasiet tar fler marknadsandelar eftersom elevkullarna sjunkit sedan förra året. Lokaler har sagts upp och hyrts ut. Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga andel kvinnor andel män Sjukfrånvaro per augusti % totalt % kvinnor % män 5,2 6,6 0, ,6 3,4 0, ,3 - - HTS-gymnasiet deltar i EU-satsningen Sunda arbetsplatser. Under vt 12 och fram till november har personal fått utbildning i Personaldialog.

18 (37) Miljöredovisning HTS-gymnasiet har miljödiplom silver. Viktiga händelser under perioden HTS-gymnasiet blev granskat av skolinspektionen. Förbättringsarbetet kommer att utgå från deras beslut. En del frågor är åtgärdade. Mälarskolans elever läser Hemkunskap på HTS-gymnasiet. Barn- och fritidsprogrammets elever har gjort en studieresa till Polen. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Budget Utfall avvikelse HTS-gymnasiet Inköp har gjorts i form av möbler och utrustning till frisörutbildningen. Frisörlokalen ska flyttas in i H-huset och ombyggnaden beräknas kosta 75 tkr. Enheten kommer endast att utnyttja 160 tkr av investeringsbudgeten. Utvecklingstendenser Förhoppningsvis kommer elevantalet att öka genom att antalet antagna ökar samtidigt som avhoppen minskar. Nyckeltal HTS-gymnasiet 2011 DIFF Gymnasieskolorna ELEVENKÄTEN TOTALT TRYGGHET OCH GEMENSKAP LÄRANDE INFLYTANDE HELHETSOMDÖME SVARSFREKVENS Inkomna svar (antal årskurs 2) Möjliga svar (antal årskurs 2) Kommunförbundet Stockholms Län elevenkät jämför 2011 "andel positiva svar" beräknas utifrån 4 svarsalternativ, två positiva, två negativa.

19 (37) Trygghet och gemenskap Likabehandlingsarbetet fortsätter och det viktigaste framöver är att involvera eleverna. En socialpedagog kommer att anställas med syftet att stötta elever med hög frånvaro. Lärande Lärarna fortbildas under innevarande läsår i bedömning. Kommande fortbildning kommer att handla om läsvägledning och learning study. Inflytande Organisation kring det formella elevinflytandet finns men kan utvecklas. Inflytandet i undervisningen är ett utvecklingsområde. Helhetsomdöme HTS-gymnasiet ligger över Gymnasieskolorna i allt utom helhetsomdöme. Möjligen finns det något som elevenkäten inte fångar upp. Eva Kjellström Enhetschef

20 (37) 2.4. Samgymnasiet Ansvar: tkr Budget Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till delårsbokslut per augusti och prognos Samgymnasiet redovisar ett underskott för perioden på tkr. en för helår pekar mot ett underskott på minst tkr. Några intäkter som inte finns med i bokslutet är uthyrning avställda lokaler 83 tkr, uthyrning av lärartjänster 126 tkr och försäljning av IT-tjänster för 110 tkr. Utfallet i tertialbokslutet visar ett kraftigt underskott. Huvudsakligen beror detta på Estetiska programmets låga elevintag. En del av utgifterna kan betraktas som omställningskostnader beroende på långsam process i arbetet med övertaligheten. Samgymnasiet redovisade sina beräkningar i början av december men arbetet var ännu inte avslutat i mitten av juni. Omfattningen av omställningskostnaderna återstår att beräkna. Elevprognosen inför läsåret /13 har minskat med 146 elever mot innevarande läsår, vilket motsvarar ca tkr i produktionsbidrag. Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga andel kvinnor andel män 48,5** 42 37* *Som obehöriga har inräknats alla sorters uppdrag, även 3 musiklärare under utbildning, vilka inom en snar framtid innehar lärarbehörighet. **Tillkommer 3 elevassistenter för elever med särskilda behov. Kostnaderna för dessa täcks delvis av tilläggsbelopp.

21 (37) Sjukfrånvaro per augusti % totalt *Siffran för 2009 avser hela året % kvinnor % män 4,4 6,6 0, ,2 8,5 1, , ,1* - - Miljöredovisning Samgymnasiet har miljödiplom silver. Fortsatt samarbete i miljödiplomeringen med NT-gymnasiet. Nu med guld som mål. Det utlovade upprustningen av yttre miljön uteblev. Situationen kring datorer och nätverk är nu ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Eleverna har under tre veckor inte fått fullvärdig undervisning på grund av att arbetsredskapen inte fungerar. Detta skapar frustration och vanmakt i hela organisationen. Viktiga händelser under perioden Musikalen Fame Lyckligen genomförd och mycket givande fältstudieresa till Indien (Global) Fotbollsdamernas brons i Futsal-SM Förberedelser inför 6-12 skolan Utrullningen av datorer och sammanslagning av nätverk med inslag av kaos Arbete med övertalighet för att få ekonomin i balans Skolinspektion. Svar till Skolinspektionen och återkoppling Genomlysning och analys av enhetens verksamhet med fokus på styrning tillsammans med konsulter från Public Partner Projektarbetets dag Temadag kring hedersrelaterat våld Polisen kompetensutvecklar sig tillsammans med två åk 1-klasser på Samgymnasiet. Ämne: Hur ska polisen samtala och interagera med förortsungdomar. Uppföljning med konferens i september Minskat elevantal Minskad lärarkår och nedskärningar inom ledning, administration och elevhälsa Ökad måluppfyllelse - bättre resultat för sommarskolan Ämneslagen arbetar bra med betyg och bedömning Ihållande dysfunktion och kaos på IT-området är en arbetsmiljörisk och innebär troligen att Järfälla gymnasieskolor tappar elever

22 (37) Investeringsredovisning PROJEKT tkr Budget Utfall avvikelse Samgymnasiet Samgymnasiet har investerat kameror till bildundervisningen, keyboard och trådlöst nätverk. Kommande investeringar: Inköp av projektorer till klassrum, flytt av datasal p.g.a. tomställning av lokaler och ytterligare modernisering av audiovisuella hjälpmedel. Hela investeringsutrymmet beräknas att bli utnyttjat. Utvecklingstendenser Elevintaget tycks bli något starkare än befarat på Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Klart svagare än önskat på Estetiska programmet. Samgymnasiet kan komma att konsolideras som en mindre enhet med stabilt underlag på samhälle och ekonomi. För att uppnå önskad volym och något så när bibehållen bredd krävs kraftfull marknadsföring och information om att Estetiska programmet är studieförberedande och om den höga kvaliteten på utbildningar, lärare och lokaler. Skolledningen hyser förhoppningen att detta blir en angelägenhet inte bara för Samgymnasiet utan också för båda skolförvaltningarna och skolnämnderna och även Järfälla kommun. Nyckeltal Samgymnasiet 2011 DIFF Gymnasieskolorna ELEVENKÄTEN TOTALT TRYGGHET OCH GEMEN SKAP LÄRANDE INFLYTANDE HELHETSOMDÖME SVARSFREKVENS Inkomna svar (antal årskurs 2) Möjliga svar (antal årskurs 2) Trygghet och gemenskap Det är glädjande att eleverna känner ökad trygghet och gemenskap. Detta var också en av de positiva iakttagelser som lyftes fram i skolinspektionens rapport. Lärande Även här ökar andelen positiva svar på Samgymnasiet, något som kan hänga samman med ökningen inom Trygghet och gemenskap. Där detta råder sker lärande.

23 (37) Inflytande Under året har enheten lagt stor kraft på var, när och hur eleverna ska kunna påverka sin skolgång. Det goda arbetet kommer att fortsätta och enheten förväntar sig ytterligare ökning i området. Helhetsomdöme Samgymnasiet går fram med en ökning inom alla områden. Det bådar gott inför framtiden! Bertil Marcusson Enhetschef

24 (37) 2.5. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion Ansvar: tkr Budget Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Ansvar: och , Gymnasieskolornas servicefunktion tkr Budget Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kommentarer till delårsbokslut per augusti och prognos NT-gymnasiet redovisar ett överskott för perioden på tkr. Budgeten ligger jämnt fördelad över året. Under vårterminen går verksamheten med plus medan den under höstterminen kommer att jämnas ut till ett nollresultat. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare/socionom varav behöriga andel kvinnor andel män Det har inte skett någon dramatisk minskning av personal utan års siffror är omräknade heltidstjänster vilket övriga siffror inte är.

25 (37) Sjukfrånvaro per augusti % % kvinnor % män 1,0 0,6 1, ,7 0,8 0, , ,9 - - Sjukfrånvaron ligger fortfarande lågt. Miljöredovisning NT-gymnasiet har miljödiplom silver. Vi har arbetat hårt sista året och åtgärder har vidtagits för att minska bullernivån både i trapphuset och i matsalen och elever och personal är nöjda med resultatet. Vi kommer att göra årliga mätningar i våra skyddsronder. Bullermätare kommer att köpas in. Vi väljer redan miljömärkta pappersprodukter som, toapapper, hushållspapper och pappershanddukar, de är svanen märkta. Kemtekniska produkter för disk och rengöring är miljömärkta, med svanen eller bra miljöval. Kontorsmaterial finns miljömärkta. Lokalvården använder miljömärkta städkemikalier, mirakeltrasor med mera. Vi använder oss av S-Vax metoden för att rengöra våra golv i skolan. Vilket innebär att hantering av starka kemikalier helt är ur vårt sortiment. Verksamheten ska skicka två personer, varav en från ledningsgruppen, på miljökurs i miljödiplomering och all personal ska gå en kurs om hållbar utveckling där de får lära sig om jordens förmåga med ekosystem och hur vi människor påverkar miljön och vad vi kan göra för att minska påverkan. Årligen har vi temadag som heter Framtidsresan. Hållbar utveckling är i fokus på temadagen. Vi vill visa att skogsindustrin är internationell, bredteknologisk och kretsloppsanpassad Viktiga händelser under perioden Ett av skolans UF-företag vann pris för bästa affärsplan på lokala mässan på IKEA. NV2b har deltagit i två internationella projekt. En etablering av 6-9 skola i NT-Gymnasiets lokaler har krävt ett stort engagemang för att verksamheten inte ska påverkas negativt. Nya ytor för undervisningen har etablerats. Fortfarande saknas en del möbler och utrustning. Utrullning av nya arbetsplatser och ny plattform har genomförts för alla. Det nya nätverket har ställt till med oerhörd oreda och nuläget är närmast katastrofalt. Elever och lärare kan inte logga in. Enheten är med i Sunda arbetsplatser och en uppstart gjordes vecka 12. Den första av tre grupper genomförde en disc profil med tillhörande arbete två dagar i augusti. Resterande personal går igenom sina profiler i september och ok-

26 (37) tober. En kompetensutvecklingsresa till Budapest med omvärldsanalys som tema. Besök på en skola med åriga elever för att jämföra med integreringen av 6-9 verksamhet i LAM-huset. Medverkat i Barkarby College arbetet. Verksamheten inspekterades av skolinspektionen och rapporten har presenterats och förbättringsarbetet har startat. Ett extra öppet hus genomfördes 9 maj. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Budget Utfall avvikelse NT-gymnasiet Gymnasieskolornas servicefunktion Hela investeringsbeloppen kommer inte att användas. Möbler och utrustning till de nya lokalerna läggs som investering. Utvecklingstendenser Enheten vill satsa på att starta fjärde året för teknikprogrammet. Arbete kring yrkeshögskola och bastermin pågår. De sjunkande elevkullarna innebär att NT-Gymnasiet kommer att arbeta ännu mer aktivt mot kommunens grundskolor. Nyckeltal NT-gymnasiet 2011 DIFF Gymnasieskolorna ELEVENKÄTEN TOTALT TRYGGHET OCH GEMEN SKAP LÄRANDE INFLYTANDE HELHETSOMDÖME SVARSFREKVENS Inkomna svar (antal årskurs 2) Möjliga svar (antal årskurs 2) Kommunförbundet Stockholms Län elevenkät jämför 2011 "andel positiva svar" beräknas utifrån 4 svarsalternativ, två positiva, två negativa.

27 (37) Elevenkäten kommer att tas upp i samtliga klasser. De frågor som minskat markant och de frågor som har ett låg svarsprocent kommer att vara i fokus. Trygghet och gemenskap 97 procent av eleverna svarar att de känner sig trygga på skolan. Verksamheten måste arbeta med att arbetsron på lektionerna ökar och att utvecklingssamtalen känns meningsfulla. Lärande Kärnfrågan under denna rubrik är att eleverna inte upplever att lärarna samverkar mellan ämnena. Detta kommer att vara en fråga för arbetslagen att arbeta med under detta läsår. Inflytande Att arbeta med elevinflytande är viktigt. Inflytandet har ökat från tidigare år men det kan aldrig bli för högt. Arbetet fortsätter. Helhetsomdöme Majoriteten av eleverna kan rekommendera NT-Gymnasiet till andra elever. Gunilla Carlsson Enhetschef

28 (37) 2.6. Yrkestekniskt centrum (YTC) Ansvar: tkr Budget Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till delårsbokslut per augusti och prognos YTC redovisar ett överskott för perioden på tkr. Enheten har haft svårigheter att följa upp resultatet exakt, eftersom det har varit problem med både datasystem och ny ersättningsrutin. Enheten har lagt en försiktig budget som överträffades vid höstens intag och detta kommer att bidra till ett relativt gott resultat. Det råder stor osäkerhet kring IT-kostnaderna som ser ut att bli högre än budgeterat. Enheten befarar att webbaserade läromedel kommer att helt ersätta de tidigare tryckta, framförallt i de mindre kurserna i GY11. Detta innebär att vi troligtvis redan till hösten måste utrusta alla elever med egen dator och allt vad detta innebär i ökade kostnader. Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga andel kvinnor andel män 45 34,2 23, aug Sjukfrånvaro per augusti % % kvinnor % män 2,24 3,85 1, , , ,6

29 (37) YTC har historiskt sett haft en låg personalomsättning. Våren och sommaren präglades av övertalighetsförhandlingar som till viss del spillde över på YTC och aldrig tidigare har vi haft så stor personalomsättning. Till höstterminen började åtta nya personer på skolan detta är utan tvivel den största personalförändringen i vår historia. Enheten har stora problem med att anställa behöriga karaktärsämneslärare. Enheten arbetar vidare med att hjälpa våra obehöriga karaktärsämneslärare att läsa in sin behörighet. Enheten har för närvarande tre lärare som arbetar efter 65-årsdagen. YTC har anställt personliga assistenter till två av våra elever och ser en tendens att behovet ökar. Miljöredovisning En tillsyn av skolans Miljö- och hälsoskydd genomfördes under perioden. Tillsynen godkändes efter vissa revideringar av tillsynsprotokollet. Under perioden har även vissa förbättringar gjorts i våra lokaler utanför protokollet. Enheten har kvar sitt gulddiplom och jobbar vidare med ytterligare förbättringar. Viktiga händelser under perioden Enheten har under året blivit rekommenderad av El-, VVS- och Byggbranschen, vilket är långt ifrån alla förunnat. Enheten har nu ökat antalet flickor på framförallt Byggprogrammet, vi hade glädjen att välkomna tolv flickor vid terminsstart. Detta får nog till största del tillskrivas inriktning Måleri, vilket är mycket glädjande. Under juni månad, i samma vecka som vi hade studentavslutning, gjorde Skolinspektionen sin regelbundna tillsyn på enheten. Denna var inte lika glädjande. Under denna rubrik kan vi inte låta bli att nämna vår rekordstora personalomsättning och vad detta medför i form av extraarbete. Politik och förvaltning har tagit ett initiativ i syfte att förbättra vår kvalitetsredovisning som har inletts med ett större målseminarium. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Budget Utfall avvikelse YTC 2 500¹ ¹2 000 tkr är ombudgeterat från 2011 Investeringen var i huvudsak avsedd för inrättandet av inriktningen Måleri. Kostnaderna för detta har dock blivit lägre än beräknat då vi med våra olika utbildningar gjort stora delar av jobben själva. Utbyggnaden av måleriverkstaden kommer att bli färdig under läsåret

30 (37) Ett annat behov är att enheten behöver en bättre utrustad naturkunskapssal. Eventuellt kommer det att behövas lokalanpassningar vid start av YH-utbildning. Utvecklingstendenser Enheten har varit en aktiv del i den ansökan som snart ska lämnas in gällande YHutbildning mot säkerhetstekniker. Utbildningen kommer till största del att genomföras på YTC. Detta kommer att medföra lokal- förändringar/utökning och till viss del investering. Nyckeltal YTC 2011 DIFF Gymnasieskolorna ELEVENKÄTEN TOTALT TRYGGHET OCH GEMEN SKAP LÄRANDE INFLYTANDE HELHETSOMDÖME SVARSFREKVENS Inkomna svar (antal årskurs 2) Möjliga svar (antal årskurs 2) Kommunförbundet Stockholms Län elevenkät jämför 2011 "andel positiva svar" beräknas utifrån 4 svarsalternativ, två positiva, två negativa. Trygghet och gemenskap Skolinspektionen identifierade snabbt att eleverna känner sig trygga på YTC. Efter rapporten har vi utarbetat ny rutin för att bättre rapportera ev. upplevd kränkning. Lärande Även under denna rubrik hänvisar vi till inledningen av Skolinspektionens rapport där de påpekar att vi behöver bli bättre på att stimulera de mest motiverade eleverna till att nå bättre betyg. Här har ett arbete inletts. Inflytande Trots att vi på detta område ligger förhållandevis högt finns det saker att förbättra kring elevdemokratin. Vi behöver tydligare förmedla till våra elever när de faktiskt är med och påverkar. Under detta läsår inför vi även schemalagd tid för klassråd. Helhetsomdöme Siffrorna visar ett relativt högt värde och vi fortsätter våra ansträngningar för att våra elever ska vara stolta över att gå på YTC. Per Eklind

31 (37) Enhetschef 2.7. Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan Ansvar: och tkr Budget Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Ansvar: , Majorskan tkr Budget Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kommentarer till delårsbokslut per augusti och prognos Kvarngymnasiet inkl Majorskan redovisar ett underskott för perioden på tkr för perioden pekar mot ett negativt resultat på tkr och för Majorskan på 600 tkr, utifrån de bedömningar som kan göras i dagsläget. För perioden saknas intäkter på tkr för perioden maj-augusti. Enheten har fortsatt den omställning av organisationen som påbörjades under Omställningsprocessen har dragit ut på tiden och kommer att belasta Kvarngymnasiet med omställningskostnader på ca tkr under året och på helår tkr. Kvarngymnasiet har fortsatt förändringen av utbildningar och organisation utefter de beställningar som kommer från JVC. Den granskning av skolinspektionen och genomlysning av oberoende konsulter har inneburit en ansträngd arbetssituation på skolan som personalen tillsammans försöker bearbeta på bästa sätt. Skolan har under året haft problem med uppkoppling mot stödfunktioner såsom Procapita och inom IT-världen vilket har inneburit en ansträngd arbetssituation för våra SYV:are och administrativa handläggare.

32 (37) Det ensidiga beslutet från beställaren att Kvarngymnasiet omöjliggjordes som ett direkt sökalternativ för elever från andra kommuner och därmed inte fanns på länets gymnasiesökmotor har inneburit en minskning av antalet interkommunala gymnasieelever. Det medför att det inte finns någon konkurrensneutralitet gentemot marknaden. Skolan vet inte effekterna förrän i september, vilket direkt har inneburit svårighet att skapa en fungerande utbildningsorganisation. Skolan får fortfarande elever som inte har hittat rätt i sina val, så en uppdatering får komma på nämndens bord i oktober. Kvarngymnasiet särgymnasiala verksamhet har utökat sitt elevantal tack vare en riktad marknadsföringskampanj mot de områden där vi tidigare har haft elever. Detta innebär att vi under kommande läsår har en utbildning inom de nationella programmen, fordon och hantverk. Det ekonomiska utfallet för denna utbildningsgren är inte helt klart i skrivande stund. Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga andel kvinnor andel män % % % % Sjukfrånvaro per augusti % andel kvinnor andel män 4,6 6,4 2, , , ,9 Kvarngymnasiet har nu nått en punkt of no return beträffande personalförsörjningen. För att kunna arbeta med dessa elevgrupper kan vi inte fortsätta omorganisationen utan att det påverkar skolans måluppfyllelsegrad. Miljöredovisning Kvarngymnasiet arbetar med en reell implementering av miljöarbetet efter direktiv från miljö-hälsa.

33 (37) Viktiga händelser under perioden Samarbetet med Mälarskolan i form av undervisning och lokalutnyttjande i trä och textil har påbörjats. Kemi och naturkunskap bedrivs i våra lokaler av Jakobsberg folkhögskola. Fortfarande finns erbjudande om samordning av lokaler utsträckta till KOMTEK och Ungdomens hus, en tanke att kunna skapa ett Fryshuskoncept i skolstaden. Sedan förra tertialredovisningen har det mest inneburit kontroller, samordningsdiskussioner med beställare, andra utförare och en stor osäkerhet i organisationen om framtida elevantal och ekonomiskt bärande organisation. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Budget Utfall avvikelse Kvarngymnasiet Delar av investeringen kommer att användas under hösten för den nystartade fordonsgymnasiala utbildningen. Utvecklingstendenser Den nya gymnasiesärskolereformen som träder i kraft hösten 2013 ger Kvarngymnasiet ett bra konkurrensläge med de utbildningar vi har i dagsläget och som vi kommer att begära att få starta. Kvarngymnasiet har också möjlighet att stötta en del elever som har hoppat av från andra skolor, inte bara med praktik, utan även som en del elever nu erbjuds av JVC, enstaka kurser inom vuxenutbildningen. Hans Garheden Enhetschef

34 (37) 2.8. KomTek Ansvar: tkr Budget Intäkter Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Eget kapital Kommentarer till delårsbokslut per augusti och prognos Komtek redovisar ett överskott för perioden på 56 tkr. Kostnaderna för arbetskraft kommer att överskrida budget med cirka 70 tkr. För att möta en kommande pensionsavgång behåller enheten den halvtidstjänst som fram till september månads utgång använts för att bland annat täcka upp projektarbeten på annan förvaltning, se mer under rubriken väsentliga personalförhållanden Vidare finns risk att kostnaderna för förbrukningsmateriel blir högre än budgeterat på grund av nya leverantörer. Till detta kommer också att vissa avgifter, såsom miljödiplomering har höjts markant. Måluppfyllelse Enligt gällande beställning skall verksamheten bedrivas i enlighet med de verksamhetskrav som ligger till grund för konceptet. Enheten skall också under öka verksamheten för elever i åk 6-9. Som komplement till de nationella kraven har enheten lokalt ett antal övergripande mål: KomTek Järfälla skall stimulera till kreativitet och upptäckarglädje inom teknikområdet i vid mening och för alla åldrar, med fokus på åldersgruppen 6-19 år. Andelen tjejer/ kvinnor skall vara 50% av det totala deltagarantalet. KomTek Järfälla skall vara ett komplement till undervisningen i skolan. Skolklasser och lärare skall här kunna utforska teknikområdet på bred front.