Mälargymnasiets programutbud, rapport 3

Transkript

1 Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Monika Fröberg, Rektor Annika Ramsell, Kompetensdirektör Karin Mannström, Förvaltningsekonom Rapportnr: Kon Dnr 2015/12

2 (6) Innehåll 1. INLEDNING NULÄGESBESKRIVNING PROGRAMSTRUKTUR ORSAK VERKAN PÅ KORT- OCH LÅNG SIKT Ekonomiskt nuläge Ekonomisk kalkyl Reflektioner... 5

3 (6) 1. INLEDNING Detta är den tredje rapporten om Mälargymnasiets programstruktur och de utmaningar enheten står inför både vad gäller framtida programutbud och ekonomi. De tidigare två rapporterna har haft fokus på omvärld och Mälargymnasiets programstruktur, ekonomi och organisation. Den här rapporten har till syfte att beskriva det framtida ekonomiska läget och prognoser för Mälargymnasiet och hur programstruktur och elevens val påverkar organisationen för Mälargymnasiet. 2. NULÄGESBESKRIVNING Mälargymnasiet har den 1 april 2015 totalt 621 elever inom olika program och inriktningar. Av dessa är 130 elever inom enhetens Introduktionsprogram där studierna planeras för ett år i taget. Hur många som kommer att avsluta sina studier i juni 2015 och hur många som kommer att studera ytterligare ett år är inte fastställt ännu. 101 elever finns inom Språkintroduktion, 12 inom Preparandutbildningen och 27 elever inom Individuellt alternativ. Antal elever i årskurs 1 och 2, nationella program: Yrkesprogram: Årskurs 1: Årskurs 2: Barn- och fritidsprogrammet IMPRO IMPRO Handel- och administrationsprogrammet IMPRO + 4 IMYRK IMPRO Hotell- och turismprogrammet IMYRK Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMPRO + 1 IMYRK IMPRO + 2 IMYRK Studieförberedande program: Årskurs 1: Årskurs 2: Ekonomiprogrammet Estetiska programmet 26 (15 bild + 10 mu + 1 prepmu) 27 (13 bild + 13 mu) Samhällsvetenskapsprogrammet Särskolans verksamhetsområden 2 11 (åk 2 och 3) Totalt antal elever: Antalet avgångselever i juni 2015 inom yrkesprogrammen, inklusive elever inom programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion: Program: Barn- och fritidsprogrammet 18 Handel- och administrationsprogrammet 16 Hotell- och turismprogrammet 13 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 16 Totalt antal elever: 63 Antal elever: Antalet avgångselever i juni 2015 inom studieförberedande program: Program: Antal elever: Ekonomiprogrammet 32 Estetiska programmet (14 bild, 18 musik) 32 Samhällsvetenskapsprogrammet (beteende) 26 Samhällsvetenskapsprogrammet (samhälle) 27 Totalt antal elever: 117 Antalet avgångselever i juni 2015 inom särskolans verksamhetsområde: Program: Antal elever: Verksamhetsträning 5 Yrkesträning 1 Totalt antal elever: 6

4 (6) Enhetens totala elevvolym kommer troligtvis att sjunka något under läsåret 2015/2016 beroende på att fler elever avslutar sina studier än vad vi tar in nya elever. Nästa läsårs avgångselever inom Samhällsvetenskapsprogrammet innefattar två klasser med 19 respektive 23 elever i vardera klass vilket innebär en kostnad som inte bärs av skolpengen. Detta är sista kullen av parallellklasser inom ett och samma program. Inom alla andra nationella program finns endast en klass/årskurs. Årets första intagningsprognos för sökande till gymnasieutbildningar läsåret innebär att rektor har bedömt det nödvändigt att fatta beslut om att inte ta in elever till Estetiska programmets musikinriktning, Handels- och administrationssamt Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Orsaken är få sökande. Även Estetiska programmets bild- och forminriktning har få sökande och borde, sett till den första intagningsprognosen, inte ta emot elever till hösten 2015, men beslutet är svårt att fatta beroende på främst två anledningar: Dels har bildlärarna en stark koppling till särskolans verksamhet, dels finns en idé om en ny profil som inte finns i regionen och där enheten har för avsikt att ansöka om riksrekryterande utbildning. Inför omvalsperioden planerar lärarna för en särskild marknadsföringsinsats eftersom profilen kan smygstarta redan innan ansökan till Skolverket. Om Skolverket kommer att bevilja ansökan om riksrekryterande utbildning kan den starta först hösten Underlag för beslut om att inte ta in elever till ovan nämnda program/inriktningarna har skett efter Gymnasieantagningens första körning efter första sökomgången: vid samma tidpunkt 2014: Estetiska programmet, inriktning musik Handel- och administrationsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet vid samma tidpunkt 2013: Gymnasieantagningens uppgifter om antalet antagna behöriga elever den 26 mars 2015 (detta är siffror som förändras kontinuerligt beroende på ständiga uppdateringar): Antagna i 2:a 2015 Estetiska programmet, inriktning musik Handel- och administrationsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Motsvarande underlag för Estetiska programmets bild- och forminriktning: vid samma tidpunkt 2014: Antagna i 3:e Estetiska programmet, inriktning bild & form vid samma tidpunkt 2013:

5 (6) Gymnasieantagningens uppgifter om antalet antagna behöriga elever den 26 mars 2015 (detta är siffror som förändras kontinuerligt beroende på ständiga uppdateringar): Antagna i 2:a Estetiska programmet, inriktning bild & form Prognos för enhetens andra program och inriktningar förefaller stabil även om det är något färre elever som antagits i första till Ekonomiprogrammet jämfört med föregående år. Glädjande är också att det är flera antagna till Barn- och fritidsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet: vid samma tidpunkt 2014: Antagna i 3:e vid samma tidpunkt 2013: Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet Särskolans nationella program Estetiska verksamheter 2 2 Ej intag Särskolans Individuella program 5 1 Uppgift saknas Samhällsvetenskapsprogrammet PROGRAMSTRUKTUR ORSAK VERKAN PÅ KORT- OCH LÅNG SIKT Att få elever söker till yrkesutbildningar och Mälargymnasiet följer trenden i riket. Vi har få sökande i andra och risken är stor att dessa elever kommer att bli antagna till sitt förstasval eftersom många skolor i regionen har möjlighet att bereda plats till alla som sökt. Enheten kommer att bevaka regeringens utredning, utveckla och marknadsföra det unika med varje program. Estetiska programmets musikinriktning är starkt konkurrensutsatt av väletablerade musikgymnasier i Stockholmsregionen Ekonomiskt nuläge Verksamhetens årsbudget ligger på ca 76 mnkr. Den största kostnaden är personalkostnader motsvarande ca 50 mnkr/år. Den totala lokalytan är kvm och kostnaden uppgår till ca 13 mnkr/år. Resultatet per 31 mars visar ett underskott på 2,3 mnkr. Då har ändå lönekostnaderna minskat med 959 tkr/månad sedan mars Ekonomisk kalkyl I nedanstående beräkningar har vi arbetat med tre olika scenarier: 1) att inte stoppa intag till aug ) att stoppa intag till Restaurang- och livsmedels-, Handel- och administrations- och Estetiska musikinriktning, och 3) att stoppa intag till Restaurang- och livsmedels-, Handels- och administration och Estetiska programmets båda inriktningar.

6 (6) I beräknade elevvolymer har vi varit försiktiga och planerat för sju intagna elever till bildinriktningen år och 11 elever Om vi väljer att ta in på Estetiska programmets bildinriktning kommer en ny inriktning att utvecklas och marknadsföras fullt ut till intaget Kalkylen är baserad på samma antal elever som i Gymnasieantagningens första körning: Tkr Intag på alla program (som 2014). Resultat underskott: Ej intag på Restaurangoch livsmedels-, Handeloch administrations- och Estetiska programmets musikinriktning. Resultat underskott: Ej intag på Restaurang- och livsmedels-, Handel- och administrations-, Estetiska programmets musik och bildinriktning. Resultat underskott: Resultat I scenarierna för stoppade intag för Handel- och administrations-, Restaurang- och livsmedels-, Estetiska programmets musik- och bildinriktning har enheten totalt avvecklat lokalerna för stora delar av H-, hela K-huset, källarlokaler och aula från andra halvåret I scenariot där Estetiska programmets bildinriktning fortsätter med intag har lokalkostnad medräknats för nödvändiga lokaler i K-huset Reflektioner De åtgärder som beskrivits i rapporten är naturligtvis inte de enda som ska vidtas men är de viktigaste för att få stopp på eventuellt kommande skenande underskott främst beroende på små elevgrupper. Omställningsprocesser är igång och kommer att ske löpande under Kostnader vid omställningar ligger kvar länge och i kalkylen har vi beräknat att sådana kostnader ligger kvar under ett år. Ersättning för Språkintroduktion och övriga Introduktionsprogram behöver ses över så att de täcker faktiska kostnader för dessa elevers behov. Arbetet med rapporten har visat att trots att Mälargymnasiet har hög lokalkostnad per elev så är det kostnader för personal som till största del påverkar underskotten på respektive program. Det är dock viktigt att Mälargymnasiet kan få möjlighet att avyttra lokaler för att lokalkostnader ska bli en rimlig del av skolpengen. Det underskott som finns kvar efter de olika beskrivna scenarier behöver skolan fortsätta att arbeta med. Vi kan konstatera att ökar intaget med ca elever på de program som finns kvar så kan Mälargymnasiet vara en skola i ekonomisk balans pga av fler och större klasser på färre program.