Delårsrapport januari-augusti 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland

Transkript

1 Delårsrapport januari-augusti 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 9 EKONOMIPERSPEKTIVET Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM, blankett 1 LÄKEMEDELSKOSTNADER PE, blankett 2 A ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET, blankett 3 A UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET, blankett 3 B UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET, blankett 3 C UPPFÖLJNING EKONOMIPERSPEKTIVET, blankett 3 D ÖVRIGA BILAGOR ANTAL ANSTÄLLDA MM, bilaga 1 UPPFÖLJNING LÄKEMEDEL, bilaga 2 2

3 sidan 3 av 23 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Det första halvåret 2008 har präglats av köbearbetning, den ekonomiska situationen och arbetet kring åtgärdsplaner. Bilden efter juli månad är att den ekonomiska situationen är under kontroll för allt utom läkemedelskostnader. Läkemedelskostnaderna är KC:s stora problem. Efter juli månad finns ett underskott i läkemedelsbudgeten på 16,5 mkr. Utvecklingen är mycket oroande då det redan i centrum finns en mycket restriktiv läkemedelsanvändning vilket verifieras av att konsumtionen av tumörläkemedel i vårt område är bland de lägsta i Sverige. God följsamhet finns också till landstingets rekommendationer ihop med upphandlingar m m. Bedömningen för helår är att på grund av effektiviseringar utanför läkemedelsområdet håller lagd budget d v s -15 mkr vid årets slut. Dock förutsätter detta att samtliga rörliga mål för Kirurgiska kliniken i avtal med HSN nås. Det är ännu för tidigt att säga vad konflikten med Vårdförbundet medför för väntetidsläget. Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Gunilla Gunnarsson Produktionsenhetschef 3

4 sidan 4 av 23 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Den verksamhet KC bedriver ska genomsyras av patientnytta och sjukvården skall vara av god kvalitet. Medicinska resultatredovisningar finns nu länkade från klinikerna till KC:s hemsida. En överenskommelse har gjorts med Närsjukvården i väster om köp av vårdplatser vid Medicinska kliniken LiM för eftervård av kirurgiska patienter som behöver rehabilitering. En diskussion pågår med patientföreningarna i syfte att effektivisera utnyttjandet och öka tillgängligheten av Stilla rum i O-huset. Detta arbete utförs i samarbete med Linköpings universitet. Den sjukvård KC utför ska ges i rätt tid. Under våren hindrades Kirurgiska klinikens köbearbetning av konflikten med Vårdförbundet. Antalet långväntare har därför återigen ökat. En upphandling av operationssalar av företaget Addoctor är dock gjord för hösten Framförallt bröstcancerpatienter opereras under hösten i Linköping. Väntande patientgrupper opereras därmed på Vrinnevisjukhuset. Vårt mål är att långväntarna skall vara borta vid årets slut trots de komplikationer vårdkonflikten medfört. Urologiska kliniken gör nu transuretrala resektioner av blåsa och prostata vid Dagkirurgiska enheten i Finspång med övernattningsmöjlighet en gång per vecka. Ny verksamhetschef på Urologiska kliniken överväger för närvarande hur köbearbetning långsiktigt skall ske på Urologiska kliniken. Vi ska vara ett kompetenscentrum för regionens remittenter. Videokonferenser pågår mellan Onkologiska kliniken och Kirurgkliniken Västervik. Hematologiska kliniken har nyligen startat videokonferensverksamhet. KC deltar i informationsbesök på regionens sjukhus där FoUaktiviteter presenteras. Under året 2008 har det skett en markant ökning av utbildningsuppdrag för Onkologiskt centrum på grund av införandet av webbaserat IT-system (INCA). Det har hittills i år hållits informationsmöten ute på klinikerna samt på Onkologiskt centrum med inbjudna gäster. I juni månad kom 205 remisser till Lungmedicinska kliniken vilket var all time high. 38 % av inkommande remisser till Lungmedicinska kliniken besvaras utan att patienten kommer på besök. Den största ökningen av remissflödet står US och ViN för men det föreligger även en ökning från Jönköping och Kalmar län. 4

5 sidan 5 av 23 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Patienterna skall erhålla god vård i rätt tid Framgångsfaktor Vi tar hänsyn till patienternas önskemål och behov God tillgänglighet till bedömning och åtgärd Aktivt arbete i kvalitetsregister Strukturerad och regelbunden smärtskattning för att kunna erbjuda optimal smärtlindring Nyckelindikator/annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast Andel nöjda patienter (PTI) % 72 % SV 79 % ÖV Andel patienter som upplever delaktighet i vård och behandling Andel kliniker som erbjuder anhöriga,till samtliga patienter som avlidit inneliggande på vårdavdelning, ssamtal Tillgänglighet till bedömning inom 90 dagar Tillgänglighet till behandling inom 90 dagar Antal patienter som väntat mer än 90 dagar på behandling Täckningsgrad i befintliga kvalitetsregister ska vara >95 % Andel kliniker som använder data ur kvalitetsregister som grund till förbättringsarbete Andel kliniker som jämför sina medicinska resultat med liknande verksamheter i Sverige Andel kliniker med utvecklade nyckeltal för smärtskattning % 71 % >SV 76 % ÖV Mättidpunkt % 100 % dec % uppgift saknas 100 % uppgift saknas 0 uppgift saknas I samtliga register= 100% 89 % % % dec % 100 % dec % 100 % dec % 50 % dec 2007 Strategi 2: Våra studenter ska erhålla en god utbildning Framgångsfaktor Vi tar hänsyn till studenternas önskemål och behov Nyckelindikator/annan Andel nöjda studenter. (Fråga 17 i studentenkäten) Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % 97 % dec Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 5

6 sidan 6 av 23 Strategi 3: Vi ska vara ett kompetenscentrum för regionens remittenter Framgångsfaktor Arrangera utbildningsaktiviteter Vi erbjuder multidisciplinära ronder genom videokonferens Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Antal arrangerade /år 25 st 28 st dec 2007 Antal genomförda videokonferenser/år 100 st 90 st dec 2007 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Pilotprojektet avseende IT-stöd cytostatika/cytodose är fördröjt. Pilotdrift kommer att starta vecka på Onkologiska klinikens gynsektion och på Barnkliniken. Ett omfattande arbete avseende rutiner vid cytostatikahantering inför införandet av Cytodose har genomförts. Under året har arbetet inför införandet av Cosmic varit omfattande. I dagarna införs Cosmic inom KC. För att förbättra vårdkedjan vid utredning av lungcancer har en arbetsgrupp vid Lungmedicinska kliniken genomfört ett bench-markingprojekt i Umeå. En rad förbättringsförslag har tagits fram. För närvarande pågår en utbildning för chefer i KC Leda för förbättring - ett pilotprojekt inom landstinget. Målet är att förbereda cheferna bättre inför kommande omfattande förbättringsarbeten. Projektet Patientnärmre vård har under året utvärderats med såväl medarbetarenkät som patientenkät. Dessutom har exempelvis antalet patientringningar mätts. Utvärderingen visar på goda resultat vad gäller arbetsmiljö och antalet patientringningar har halverats. Ytterligare förbättringsförslag finns samtidigt som Patientnärmre vård nu har implementerats på Kirurgiska kliniken US+ViN och Urologiska enheten ViN. Inom centrum kvarstår Urologiska kliniken US som vill starta framöver. Under året har en modern välutrustad enhet för omhändertagande av njursten startats på ViN. Investering har också skett i holmiumlaser vilket under hösten kommer att medföra att den första prostataeunuckleationen med holmiumlaser i Sverige kommer att utföras på ViN. Tyvärr har möjligheten att operera med US operationsrobot varit begränsad för Urologiska kliniken på grund av bemanningsproblem inom Anop. Resultaten av robotkirurgin är hittills mycket positiva med bland annat vårdtider på under 24 timmar för radikal prostatektomi. KC ska vara regionens naturliga centrum för forskning och utbildning. Under året har universitetsöverläkartjänst utlysts inom onkologi, den kommer att tillsättas med intern sökande 1 januari En tjänst inom urologi 6

7 sidan 7 av 23 utannonserades utan kompetenta sökande, förnyad annons inom lungmedicinska området finns för närvarande. Ett FORSS-projekt är startat av Onkologiska kliniken i samarbete med Onkologkliniken i Jönköping. Projektets syfte är att för patienter med kolorektalcancer integrerera evidensbaserad kunskap om symptomhantering och utvärdera effekter för patienten som närståendes upplevelser av symptom, funktion, hälsa och livskvalité. En sjuksköterska har projektanställts och projektet startade 1 september. Vid Onkologiska kliniken startar i dagarna ett förbättringsarbete där man inom ramen för Patientnärmre vård skall ha en studentmodul där studenter på verksamhetsförlagd utbildning termin 4 omhändertar vården. Arbetet leds av KC:s kliniska adjunkter. Den gemensamma kliniska prövningsenheten har under året i samarbete med Försörjningscentrum utvecklat en gemensam databas för att underlätta administration och av pågående och avslutade kliniska prövningar. Vid halvårsskiftet var 10 prövningar vid Onkologiska kliniken öppna för inklusion, 8 vid Hematologiska kliniken och 6 vid Lungmedicinska kliniken. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Framtida vårdkedjor präglas av snabbhet och smidighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 4 Utfall 5 Senast Mättidpunkt Datorvana medarbetare Andel medarbetare som har IT kunskaper motsvarande 100 % 100 % % aug 2008 landstingets IT-baskunskap Andel kliniker som genomfört PJ08 enligt planering 100 % Mäts dec 2008 Strategi 2: KC ska vara regionens naturliga centrum för forskning och utbildning Framgångsfaktor Medel för FoU tydliggörs Erövra konkurrensutsatta forskningsmedel Satsa på yngre forskare Avsatt tid för forskning Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Andel kliniker med definierad 100 % 100 % dec 2007 FoU-budget Andel ekonomiska resurser 3 % 2% dec 2007 för FoU i relation till centrumets intäkter Antal forskningsprojekt med dec 2007 stöd från Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller annan nationell anslagsgivare Antal medarbetare < 40 år dec 2007 med avsatt tid för forskning. Antal tillsatta 4 Mäts dec universitetsöverläkartjänster Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 7

8 sidan 8 av 23 Strategi 3: Forskning och utbildning som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling Framgångsfaktor FoU-resultat blir kända för medarbetarna Systematisk avvikelseoch riskhantering Nyckelindikator/annan Antal medarbetare som närvarat vid KC s FoU-dag Har riskanalyser genomförts inom de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi? Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 200 ca 90 dec 2007 Ja Ja, 1 st (läkemedel/ Cytodose) PROCESSPERSPEKTIVET Mot bakgrund av resultatet i Öppna Jämförelser har en studie gjorts avseende koloncancerpatientens vårdflöde i Östergötland, Jönköping och Kalmar. Studien som just redovisats för hälso- och sjukvårdsdirektören, utvidgad landstingsledning samt nyckelpersoner inom vården visar att flera förbättringsområden finns. Utvecklingsdirektör Martin Magnusson har givit en arbetsgrupp under ledning av processledare från Bildmedicinskt centrum i uppdrag att ta fram ett vårdprocessprogram. Målet är att väsentligt korta ledtider i Östergötland. För att bedriva effektiva processer har många chefer erhållit utbildning i kapacitetsplanering. För närvarande pågår kapacitetsplaneringsprojekt praktiskt på Kirurgiska och Onkologiska klinikerna. En pågående utredning om handläggning av knöl i bröstet har avgivit en delrapport till landstingsledningen i juni månad. Förbättringsarbetet kommer att följas upp med mätning av ledtider under hösten. Ett centrumövergripande arbete avseende utredning av oklar fläck på lungröntgen är i sitt slutskede och kommer att redovisas inom kort. Brytpunktsprojekt som startade i början av året inom Hematologiska kliniken har återupptagits och fortgår enligt plan. KC:s patientsäkerhetsarbete har fokuserats kring vårdrelaterade infektioner och de observationsstudier som pågår kring hur hygienreglerna följs. I patientsäkerhetsarbetet för övrigt krävs ytterligare arbete med återkoppling/ av händelseanalyser. 8

9 sidan 9 av 23 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektiva processer Framgångsfaktor Resurser som omsätts till mesta möjliga patientnytta Nyckelindikator/annan Produktivitet Målvärde 7 Utfall 8 Senast Mättidpunkt Bättre än uppgift 1,9 % dec saknas Strategi 2: Bedriva patientsäker vård Framgångsfaktor Strukturerat säkerhetsarbete och avvikelsehantering Systematiskt arbete med läkemedelshantering Nyckelindikator/annan Andel avslutade avvikelser i Synergi inom 3 månader Andel avvikelser inom området läkemedelshantering minskning med 20 % Strategi 3: Vårdkedjor som präglas av samverkan Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Varje klinik har ansvar Andel kliniker med ansvar för för minst ett klinik- vårdprocessarbete eller centrumövergripande vårdprocessarbete Kliniker i samverkan i cancervården Antal vårdflöden där multidisciplinära ronder finns Mäts dec 2008 Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % 70 % Mättidpunkt 100 % 80 % Mäts dec 2008 Basmätning Mäts dec 2008 MEDARBETARPERSPEKTIVET KC ska vara en attraktiv arbetsplats. Under 2008 har flera klinikers medbestämmandegrupper påbörjat arbetsmiljöutbildning med inriktning på hälsofrämjande arbetsplats. KC ska ha väl fungerande chefer/ledare och medarbetare. Fortsatt chefsutveckling på 1:a linjenivå kommer att pågå under hösten med gemensam aktivitet med verksamhetschefer. Inom Radiofysikavdelningen, Onkologiskt centrum och strålbehandlingsenheten pågår utvecklingsarbeten till följd av genomgången medarbetarenkät. Under våren har en satsning på att ge handledning till sjuksköterskor som arbetat en kortare tid genomförts med positivt resultat. Till hösten planeras handledning för erfarna sjuksköterskor i syfte att behålla lusten och motivationen i yrkesrollen. 7 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9

10 sidan 10 av 23 Förändringen i sjukförsäkringssystemet innebär att vi kommer att behöva arbeta med ett kortare tidsperspektiv gällande den arbetsinriktade rehabiliteringskedjan. Antalet långtidssjuka har successivt minskat och utfallssiffran är glädjande 0,83 %. Under våren genomgick flera av KC:s enheter förändrad verksamhet till följd av konflikt med Vårdförbundet. Ett omfattande arbete utförs varje månad för att kunna redovisa statistik över antalet anställda inom olika yrkesgrupper, med olika anställningssätt samt frånvaro för varje klinik. I klinikernas åtgärdsplaner ingår att stor restriktivitet finns vad gäller anställningar. Omsättningen av framförallt yngre medarbetare är stor och svårigheter att rekrytera specialistläkare föreligger. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vara en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Hälsofrämjande Total sjukfrånvaro uttryckt i arbetsplats % för aktuell period Långtidssjuka; heltids sjukfrånvaro >30 dagar Andel medarbetare i medarbetarenkäten som upplever delaktighet på arbetsplatsen Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt 12 < 4 % 3,67 % 3,93 % < 3 % 0,83 % 1,10 % % 55 % dec 2007 Strategi 2: Väl fungerande chefer/ledare och medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Välutbildade chefer Andel chefer som genomgått 100 % 88 % dec 2007 chefs ledarutvecklingsprogram inom 2 år efter tillträde Regelbundna årliga Andel medarbetare som haft 100 % 78 % Enkät 2007 medarbetarsamtal och utvecklingsplaner medarbetarsamtal de senaste 18 mån. Andel medarbetare som har skriftlig individuell 75 % 63 % Enkät 2007 Lön och löneutveckling är tydlig och motiverad utvecklingsplan Andel medarbetare som har kännedom om faktorer som påverkar lönen 75 % 53 % Enkät Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 10

11 sidan 11 av 23 Strategi 3: På KC är allas kompetens viktig Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Kontinuerlig Andel medarbetare som kompetensutveckling upplever sig ha möjlighet till kompetensutveckling Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % 79 % Enkät 2007 EKONOMIPERSPEKTIVET Läkemedelskostnaderna är KC:s stora problem. De har fortsatt att öka och efter juli månad finns ett underskott i läkemedelsbudgeten på 16,5 mkr. Kostnadsutvecklingen betingas av vidare indikationer på redan kända läkemedel, längre behandlingstid av redan kända läkemedel respektive alltfler cancerinsjuknanden. Helt nya läkemedel har varit av mindre omfattning under Läkemedelskostnadsutvecklingen är mycket oroande. Det finns i centrum en mycket restriktiv läkemedelsanvändning vilket verifieras av att konsumtionen av tumörläkemedel i vårt område är bland de lägsta i Sverige. God följsamhet finns också till landstingets rekommendationer ihop med upphandlingar m m. För närvarande äter läkemedelsutvecklingen upp vinsterna av samtliga rationaliserings-/förbättringsprojekt inom centrum. Antalet anställda i KC var i december , d v s exakt samma antal som i december I januari 2008 ökade antalet anställda till 805 och i juli 2008 var antalet 807 (augusti 807). I januari var frånvaron motsvarande 190 personer medan den i juli var motsvarande 464 personer (augusti 301). Dock bör observeras att anställda under 3 månader inte finns med i statistiken. KC:s löneutveckling har fortsatt vara bland landstingets lägsta med ackumulerat till och med juli jämfört samma period föregående år 3,3 % (augusti 4,9 %). Antalet anställda bedöms vara under kontroll. Ett ökande antal CT-PET undersökningar genomförs. Uppföljning sker via Onkologiskt centrums kansli. Det kan redan nu konstateras att de medel som Jönköping och Kalmar tillfört regionavtalet 2008 inte kommer att räcka för Kalmar län. Inom Kirurgiska kliniken har 20 patienter hittills i år valt att bli opererade för sin fetma i andra landsting. Detta motsvarar en kostnad på ca 1,4 mkr. Kalmar läns landsting har under 2008 avsatt 7 mkr mindre för regionvård inom onkologi. En handlingsplan för reducering av utgifter finns. 3 vårdplatser är borttagna och den gynonkologiska jourverksamheten nedlagd. Ytterligare åtgärder pågår. En utredning pågår om regionens framtida onkologi men preliminärt resultat finns ännu ej. Delårsrapporten visar ett juliresultat på -10,6 mkr (augusti -6,7 mkr). Då har 6 mkr av 23 mkr i rörlig ersättning erhållits från HSN till Kirurgiska kliniken. ingen om -15 mkr för år 2008 står kvar oförändrat jämfört 11

12 sidan 12 av 23 fastställd budget. Detta förutsätter dock att Kirurgiska kliniken når samtliga mål från HSN. Läget är dock mycket ansträngt på grund av kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast Mättidpunkt 15 Verksamheten är Lönekostnadsutveckling i % 3,5 % 4,9 % 4,9 % anpassad efter intäktsutvecklingen jämfört med motsvarande period förra året En förankrad och realistisk budget Andel kliniker i ekonomisk balans 100 % 38 % 63 % Ekonomi i balans Regelbundna ar 100 % 100 % 100 % Strategi 2: Balans mellan åtagande och ersättning i region- och HSN-avtal Framgångsfaktor God redovisning av produktionen Aktivt KPP-arbete Bra redovisning av produktionen Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Andel kliniker som infört 100 % 100 % 100% KVÅ Andel kliniker som aktivt 100 % 100 % 100 % arbetar med KPP Diagnossatta vårdtillfällen 100 % Mäts dec och läkarbesök inom 1 månad 2008 när PJ08 införts 13 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 12

13 PE nr 060 Namn Kirurgi- och onkologicentrum Resultaträkning (tkr) Intäkter Blankett 1 sida 1 (3) Budget 2008 Bokslut 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag 62 Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag -128 Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning: G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\ \060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 13

14 Blankett 1 sida 2 (3) PE nr Namn Finansieringsanalys Tillförda medel Årets resultat Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\ \060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 14

15 PE nr Namn Blankett 1 sida 3 (3) Balansräkning (tkr) Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till balansräkningen G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\ \060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 15

16 Blankett 2 A Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) 060 Kirurgi- och onkologicentrum Bedömningen gjord av Anders Östberg Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel ing av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto (stängt ), 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195). I kolumn reglering över-/ underskott allmänläkemedel redovisas konto ) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\ \060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 16

17 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: KC Uppgiftslämnare: verksamhetschefer Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört systematiska utvecklingsprojekt och verkställt resultatet? Projekt A (projektnamn och något om resultatet) Projekt B Förklaring: * Rapporteras efter december. * Om fler än fem projekt använd blankett 4A. * Avser centruminterna projekt. Projekt C osv Använder verksamhetsenheterna sina kliniska resultat i s- och utvecklingsarbete? Dagkirurgi i Östergötland Hematologiska kliniken Kirurgiska kliniken i Östergötland Lungmedicinska kliniken Onkologiska kliniken Onkolgiskt centrums kansli Radiofysikavdelningen Urologiska kliniken i Östergötland Ja Nej Förklaring: Ej appl. * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti. G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\ \060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 17

18 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3B Processperspektivet Produktionsenhet: KC Uppgiftslämnare: verksamhetschefer Har verksamhetsenheterna genomfört kapacitetsplanering (enligt VPC-modell)? Dagkirurgi i Östergötland Hematologiska kliniken Kirurgiska kliniken i Östergötland Lungmedicinska kliniken Onkologiska kliniken Onkologiskt centrums kansli Radiofysikavdelningen Urologiska kliniken i Östergötland Ja Nej Förklaring: Ej appl. Ej appl. pågår pågår * Gäller vårdande verksamhetsenheter samt medicinsk service. * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti och december. G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\ \060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 18

19 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: KC Uppgiftslämnare: verksamhetschefer Har produktionsenheten en rutin för avgångssamtal? Produktionsenhet KC Ja Nej Förklaring: Skriftl rutin saknas men alla kliniker genomför avg.samtal. Använder verksamhetsenheterna modell för befattningsutveckling? Ja Nej Förklaring: Dagkirurgi i Östergötland * Rapporteras efter augusti Hematologiska kliniken För samtliga kliniker gäller: Kirurgiska kliniken i Östergötland Används inte inom alla Lungmedicinska kliniken yrkeskategorier. Onkologiska kliniken Onkologiskt centrums kansli *) *)(väldigt få inom varje yrkes- Radiofysikavdelningen kategori) Urologiska kliniken i Östergötland G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\ \060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 19

20 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3D Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: KC Uppgiftslämnare: verksamhetschefer Har klinikerna något KPP-relaterat nyckeltal i sin verksamhetsplan eller motsvarande? Dagkirurgi i Östergötland Hematologiska kliniken Kirurgiska kliniken i Östergötland Lungmedicinska kliniken Onkologiska kliniken Onkologiskt centrums kansli Radiofysikavdelningen Urologiska kliniken i Östergötland Ja Nej Förklaring: * Endast sjukhuskliniker * Rapporteras efter augusti Kan klinikerna redovisa kostnader för sina största vårdprocesser? Dagkirurgi i Östergötland Hematologiska kliniken Kirurgiska kliniken i Östergötland Lungmedicinska kliniken Onkologiska kliniken Onkologiskt centrums kansli Radiofysikavdelningen Urologiska kliniken i Östergötland Ja Nej Förklaring: * Endast sjukhuskliniker * Rapporteras efter augusti G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\ \060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 20

21 Bilaga 1, sida 1(2) - Antal anställda mm Antal anställda i heltidsmått som värden 2007/Dec 2008/Jan 2008/apr 2008/maj 2008/juni 2008/jul 2008/aug Diff aug 08 dec Radiofysikavdelningen 22,26 25,76 25,76 25,76 25,76 25,20 25,90 3, Lungmedicinska kliniken 77,58 78,67 79,67 78,67 79,67 78,67 78,67 1, Hematologiska kliniken 59,94 60,94 59,94 61,94 63,94 63,94 63,25 3, Interna projekt KC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Externa projekt KC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gemensamt KC 4,00 3,00 3,00 1,75 1,75 1,75 1,75-2, Onkologiska kliniken 158,09 165,09 165,44 165,19 166,19 161,59 159,84 1, Onkologiskt centrum 12,00 13,00 15,00 15,00 13,00 13,00 13,00 1, Centrumledning KC 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0, Kirurgiska kliniken i Östg 347,84 350,44 350,94 347,94 360,94 356,69 357,69 9, Dagkirurgi i Östg Finspång 526 Urologiska kliniken i Östg 060 Kir- o onkologicentrum Österg 19,59 19,75 19,75 19,75 18,75 18,75 18,75-0,84 79,78 81,78 80,63 81,63 81,38 81,00 81,25 1,47 788,08 805,43 807,13 804,63 818,38 807,59 807,10 19,02 Antal anställda i heltidsmått som värden 2007/Dec 2008/Jan 2008/apr 2008/maj 2008/juni 2008/jul 2008/aug Diff aug 08 dec 07 Läkare 117,25 120,25 120,25 122,75 121,75 118,75 121,75 4,50 Sjuksköterskor/motsv. 342,25 352,61 345,46 343,46 352,46 347,48 346,04 3,79 Övrig vårdpersonal 162,77 160,26 162,11 161,61 166,36 166,11 163,36 0,59 Medicinsk teknisk personal 45,30 49,00 54,00 52,00 52,00 50,00 50,70 5,40 Social-terapeutisk personal 19,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 20,00 1,00 Driftservicepersonal 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3,00 Administrativ personal 96,31 100,31 105,31 104,81 105,81 105,25 104,25 7,94 Yrken (Alla) 788,08 805,43 807,13 804,63 818,38 807,59 807,10 19,02 Frånvaro orsak 2007/Dec 2008/Jan 2008/apr 2008/maj 2008/juni 2008/jul 2008/aug Sjukfrånvaro 4,06% 4,17% 3,82% 3,88% 3,00% 2,54% 2,42% Vård av barn 0,71% 0,59% 0,74% 0,75% 0,53% 0,17% 0,29% Semester 4,49% 3,49% 2,39% 2,42% 14,08% 43,84% 20,76% Föräldraledighet 6,07% 6,09% 6,12% 6,21% 6,92% 6,55% 7,07% Utbildning 2,38% 2,56% 2,75% 2,79% 1,12% 0,18% 1,66% Fackligt uppdrag 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% Övr.frånvaro m lön 2,46% 2,17% 1,79% 1,81% 1,75% 0,92% 1,68% Övr.frånvaro u lön 3,94% 4,53% 3,93% 3,99% 3,64% 3,29% 3,51% Alla 24,11% 23,61% 21,55% 21,87% 31,06% 57,49% 37,40% Motsvarande antal personer frånvarande ,16 173,93 175,97 254,18 464,28 301,85 G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\ \060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 21

22 Antal forskningsfin anställda 2008/Jan 2008/apr 2008/maj 2008/juni 2008/jul 2008/aug Lönekostnadsutveckling Ack tom period jämfört samma period föregående år Ack tom period jämfört samma period föregående år Ack tom period jämfört samma period föregående år Ack tom period jämfört samma period föregående år Ack tom period jämfört samma period föregående år Ack tom period jämfört samma period föregående år 060 Kir- o onkologicentrum Österg 7,5% 4,8% 3,3% 2,8% 3,3% 4,9% G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\ \060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 22

23 Bilaga 2 - Uppföljning läkemedel K-centrum Ackumulerad läkemedel i Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec utfall utfall utfall utfall utfall budget Diff Uppföljning läkemedel K-centrum Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månad utfall 2004 utfall 2005 utfall 2006 utfall 2007 utfall 2008 budget 2008 G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\ \060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 23