Budget och plan Fastställd av kommunfullmäktige

Transkript

1 Budget 2014 och plan Fastställd av kommunfullmäktige

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 3 Organisation (Politisk org. samt kommunförvaltning) 4 Förutsättningar 5 Allmänt 5 Budgetförutsättningar 5 Vision 8 God ekonomisk hushållning 8 Kommunfullmäktiges styrkort Driftbudget 13 Anslagsbindning 13 Taxor och avgifter 13 Investeringar 13 Budgetskrivning för kommunstyrelsen 14 Faktasammandrag Resultatbudget/Plan Investeringsbudget/Plan Ekonomiskt sammandrag 24 Budgetskrivning för Trepartens renhållningsnämnd 25

4

5 Inledning Drygt fem år efter att finanskrisen gick in i ett akut läge verkar det som att världsekonomin äntligen långsamt börjar hamna på rätt köl igen. USAs ekonomi växer om än i en långsam takt. På sista tiden har man också kunnat notera tecken på liv i det av skuld- och bankkris lamslagna euroområdet. Även om det framförallt är Tyskland som visar styrka verkar det värsta vara över också för Spanien och Portugal. Ekonomin i kommunerna är fortsatt ansträngd och det finns flera skäl till detta. Befolkningsminskningen i inlandskommunerna oroar med minskade skatteintäkter som följd. Samtidigt ökar kostnaderna för framförallt stöd och service till funktionshindrade, samt förskoleverksamheten. En ytterligare påfrestning är att investeringstakten är hög och kommer fortsatt att ligga på en hög nivå. Budget 2014 har gjorts enligt den politiska organisationen som gäller fr.o.m med en enda nämnd, kommunstyrelsen och med tre utskott. Detta får till följd att ramen till kommunstyrelsen innefattar alla kommunens verksamhetsområden. Ramindelningen är enligt följande: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Gemensam nämnd miljö och bygg inkl. räddningstjänst Trepartens renhållningsnämnd Gemensam nämnd drift av personalsystem Gemensam överförmyndarnämnd Fr.o.m bildar Norsjö och Malå kommuner gemensam nämnd miljö och bygg med Malå kommun som värdkommun. Även räddningstjänsten ingår i denna nämnd. Fr.o.m bildar Norsjö och Skellefteå kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. I nuläget bildas inte någon gemensam förvaltning utan verksamheterna i de båda kommunerna ska vara fristående från varandra. Under 2010 har gemensam nämnd bildats för personalsystem med Norsjö, Malå, Arvidsjaur och Skellefteå kommuner. Skellefteå kommun är värdkommun. 3

6 4

7 Förutsättningar Allmänt Den långsamma tillväxten i världsekonomin och den relativt starka kronan påverkar svensk ekonomi i mycket hög grad. SKL räknar med att exporten minskar i år något som är mycket ovanligt. Nästa år räknar SKL emellertid med att förbättrade internationella utsikter och en stabil kronkurs kommer att påverka svensk export positivt. Nettot av export och import beräknas dock ge ett i huvudsak negativt bidrag till tillväxten under de närmsta åren. SKL räknar med en utveckling av BNP på måttliga 0,8 procent i år och 2,7 procent nästa år. Trots att svenska hushåll har stora lån, vilket i hög grad är kopplat till höga fastighetspriser, har de samtidigt ett ovanligt stort sparande. Detta beror på att real-löner och sänkta skatter påverkat inkomsterna positivt samtidigt som hushållens konsumtionsutgifter utvecklats långsamt. Det medför att det finns ett utrymme för hushållen att öka sin konsumtion; vilket påverkar tillväxten i positiv riktning. Budgetförutsättningar I de antagna budgetramarna för 2014 har den fastställda budgeten för 2013 legat till grund efter avdrag för engångsanslag. För kommunens verksamhetsområden har ingen generellt uppräkning gjorts. Men till följd av att det nya kommunala utjämningsförslaget beräknas gälla från och att det ingår i SKLs senaste skatteprognos från slutet av september, har särskilda medel tillskjutits till verksamheterna med 4,3 Mkr utifrån politisk prövning för att klara en budget med överskott på 0,5 Mkr. Av de tillskjutna medlen har 30 tkr gått till fullmäktige för ökning av anslaget till fullmäktige-beredningar, 0,5 Mkr gått till gemensam service för fördyringar inom länstrafiken 250 tkr och ökning av anslaget för KS förfogande med 250 tkr, utveckling och tillväxt har erhållit tkr för fördyringar inom gymnasiet, för- och grundskola har erhållit 500 tkr för förstärkt anslag inom grundskolan, omsorgen 1,3 Mkr varav 250 tkr till personalutveckling, teknik och fritid har erhållit 760 tkr varav till köket 400 tkr, Hotellet 300 tkr samt ökning av lokalt aktivitetsstöd 60 tkr. Gemensam nämnd miljö och bygg har fått tillskjutna medel med 55 tkr och gemensam nämnd personalsystem tillskjutna medel med 10 tkr. Trots dessa riktade tillskott är ett sparande i hela verksamheten nödvändigt för att nå givna budgetramar. Befolkningsminskningen hittills i år uppgår till 16 personer och med tanke på att en person i snitt motsvarar 55 tkr är intäktsbortfallet på befolkningsminskningen hittills i år ca 0,9 Mkr. I budget 2014 har räknats med en befolknings-minskning med 20 personer. Flykting-mottagningen är en positiv faktor och antalet flyktingar bosatta i kommunen uppgår i dagsläget till 152 personer. Under planperioden räknar kommunen med en befolkningsminskning med 40 personer årligen. Första halvåret 2013 har 30 barn fötts i kommunen vilket är en ökning gentemot första halvåret 2012 med 14 barn. Antalet pensionärer (65 år och äldre) uppgår till 25,5 procent av hela befolkningen. Detta faktum kräver en god framförhållning vad gäller planering och anpassning av verksamheterna utifrån en förändrad situation. Sammantaget visar budgetförslaget 2014 ett överskott på 0,5 Mkr. För planeringsåret 2015 har verksamheternas kostnader minskats med 0,3 % medan för planeringsåret 2016 görs uppräkning med 2,5 % för att därigenom klara överskott med 2 % av skatter och statsbidrag. Tillfälliga tillskott har under de senaste åren inneburit starka resultat i kommunerna. När behoven från demografiska förändringar nu ökar kraftigt medför det ökade kostnader inom nästan 5

8 alla verksamheter. Ökningarna är stora inom förskola och äldreomsorg vilket leder till att kommunernas resultat faller. Den fortsatt relativt svaga tillväxten internationellt gör att återhämtningen i Sverige blir mer utdragen. SKL räknar ändå med att de förbättrade internationella utsikterna och en stabil kronkurs påverkar svensk export positivt. Trots det senaste årets svaga ekonomiska utveckling har både antalet sysselsatta och arbetskraften fortsatt att öka, vilket har resulterat i en svag minskning av arbetslösheten. SKL räknar med att arbetslösheten ligger kvar på runt 8 procent till slutet av 2013 och faller något under nästa år. Den svaga arbetsmarknaden håller dock i sig hela BNP beräknas öka med måttliga 0,8 procent i år, men med 2,7 procent Åren framöver ljusnar det för svenskt vidkommande då förutsättningarna för svensk tillväxt är goda. Hushållen, företagen och de offentliga finanserna har så pass bra förutsättningar att det bådar gott inför de kommande åren och SKL räknar med en tillväxt som ligger en bra bit över 3 procent per år efter Skatter och statsbidrag Det nya kommunala utjämningssystemet, som ska införas från , har gett en rejäl ökning av statsbidragen för Norsjö kommun från år Skatte- och statsbidragsintäkterna bedöms öka med 3,6 Mkr år 2014 i förhållande till Här ingår en bedömd befolkningsminskning med 20 personer mellan åren. Utan det nya kommunala utjämningssystemet hade skatte och statsbidragsintäkterna minskat för Norsjö kommun år 2014 i förhållande till Överskottet i budget 2014 är 0,5 Mkr vilket är 1,2 Mkr lägre än i budget Räntenettot budgeteras till 1,9 Mkr vilket är 0,3 Mkr lägre än budget Höjningen av verksamheternas nettokostnader, förutom medel för övertagande av hemsjukvården, är i budget 2014 i genomsnitt 1,3 procent. Styrprinciper Det är viktigt att samtliga verksamheter håller sig inom ramen för tilldelade budgetramar och anslag. Om gemensam service och stab, andra verksamhetsområden eller gemensam nämnd befarar att befintlig verksamhet inte ryms inom anvisad budget ska åtgärder vidtagas omgående. Ansvaret för att ta fram förslag för att nå anvisad budgetnivå vilar på respektive verksamhetschef. Kommunstyrelsen ansvarar för att dessa åtgärder inte står i strid med kommunfullmäktiges uppsatta mål för verksamheten. Inköp av utrustning etc. under kr ska i normalfallet betraktas som driftskostnad. Inköp av datorer, som belastar olika verksamheter, ska i detta sammanhang ses som ett kommunalt gruppinköp och utgöra en investering om totalbeloppet överstiger kr. Kommunens styrprinciper är tydliga och innebär att vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det alltid ekonomisk ram som gäller. Chefsuppgifter och ansvar Kommunchef Kommunchefens roll är att, utifrån kommunens vision och mål samt övriga politiska beslut, driva utåtriktade insatser och utveckling av kommunens verksamhet bl.a. - vara synlig utåt och företräda kommunen på ett positivt sätt - följa med vad som händer i omvärlden och ta hem goda idéer som prövas och omsätts i handling - ansvara för att samverkan bedrivs med näringsliv, andra kommuner och andra intressenter/samarbets-partners Kommunchefen är kommunens högsta ansvariga tjänsteman och ska vara ytterst 6

9 ansvarig för ett ständigt fungerande samspel med politiken bl.a. genom att: - aktivt och i samråd med politiska ledningen utveckla tydliga och fungerande roller mellan politik och verksamhet - se till att uppdrag/beslut från politiken blir verkställda - kontinuerligt efter politiska direktiv utveckla och anpassa kommunens styr- och uppföljningssystem i alla led Kommunchefen är ansvarig för att leda kommunens samlade verksamheter. Genom sitt ledarskap ska kommunchefen skapa förutsättningar för bl.a. - en fungerande ledningsorganisation med ledare som drar åt samma håll - att kommunens medarbetare känner delaktighet och förståelse för verksamhetens uppdrag - en arbetsmiljö som präglas av tillit och tilltro i alla led Verksamhetschefer Verksamhetschefernas roll är att ansvara för ledning, planering, samordning, utveckling och uppföljning av verksamheten inom sitt verksamhets-område. De har ett övergripande ansvar att styra och följa upp verksamheten inom sitt område utifrån de mål och den budget som politiken beslutar och se till att politiska beslut omsätts i praktisk handling. De ansvarar för en aktiv dialog med respektive utskott och för att politiken får besluts-underlag med hög kvalitet. Verksam-hetscheferna har ansvar för att kommunens riktlinjer och policys samt lagar och avtal följs inom sitt område. De har arbetsledningsansvar för de direkt underställda avdelningscheferna samt ingår i kommunchefens ledningsgrupp. Avdelningschefer Avdelningscheferna har ansvar för att planera, leda, samordna, utveckla och följa upp verksamheten inom sin avdelning. De har arbetsledningsansvar för direkt underställd personal. Avdelningscheferna ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp. Staben Staben består av ekonomichef, personalchef, kanslichef och näringslivschef. De utgör en resurs till kommunchefen när det gäller ledning och styrning av kommunens verksamhet, följa upp kommunens verksamhet, utveckla policys och riktlinjer samt följa upp hur dessa tillämpas i organisationen. Staben ska också tillgodose den politiska organisationens och förvaltningens behov av kvalificerat stöd inom strategiska områden som ekonomi, personal, administration och näringsliv. Uppföljning Uppföljning och utvärdering skall användas för att kontrollera graden av måluppfyllelse, medelsförbrukning, ge feedback till dem som har gjort arbetet, redovisa för kommuninnevånarna hur deras pengar har använts etc. Detta är exempel på användningsområden där kommunen tittar bakåt. Men uppföljning ska också användas framåtsyftande. Uppföljning ger också politikerna underlag för eventuell omfördelning av resurser, revidering av övergripande mål samt krav på verksamheterna att de vidtar åtgärder för att hålla sin budget om så är befogat. I det av kommunfullmäktige antagna reglementet för kommunstyrelsen fastslås att kommunstyrelsen skall med uppmärksamhet följa kommunens olika delverksamheter. Kommunstyrelsen skall vidare övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och ekonomi efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. En årlig uppföljningsplan innehåller: Rapporter ur ekonomisystemet för verksamhetsansvariga. Fullmäktigerapport, tertial I, upprättas per 30/4. Rapporten behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 7

10 Fullmäktigerapport, Delårsrapport tertial II, upprättas per 31/8. Rapporten behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Årsredovisning upprättas per 31/12. Rapporten behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Muntlig information om verksamheten skall kontinuerligt lämnas till kommunstyrelse och i vissa fall fullmäktige. För Norsjölägenheter AB har i särskilda ägardirektiv lagts fast hur företagets verksamhets- och ekonomirapporter ska presenteras för kommunen. Vision I det kommunala målsättningsarbetet är det viktigt att det finns en övergripande vision ett mål att sträva mot. En sådan vision, med tidsperspektiv år, ska vara en gemensam ledstjärna för alla i kommunen. Följande vision är fastställd av kommunfullmäktige: Norsjö En attraktiv och företagsam kommun, där kropp och själ hinner med God ekonomisk hushållning Mål och resultatstyrning Norsjö kommun tillämpar styrmodellen mål- och resultatstyrning som bygger på teorin om balanserad styrning. Styrmodellen arbetades om inför Kommunfullmäktiges fasta beredning har genom medborgarpanel och enkät arbetat fram fyra perspektiv med övergripande mål för ekonomi och verksamhet, som därefter har antagits av fullmäktige. De övergripande målen följs upp av fullmäktige. Utifrån de övergripande målen har tydliga delmål tagits fram tillsammans med budgeten. Det finns delmål för både ekonomi och verksamhet. Tjänstemannaorganisationen har formulerat strategier för att nå dessa delmål utifrån de övergripande målen. Under 2013 har kommunfullmäktiges styrkort arbetats om och under förutsättning av erforderliga beslut av kommunfullmäktige har Norsjö kommun i budget 2014, samt även i årsredovisning för 2013, två perspektiv Samhällsnytta och Medarbetare med två övergripande mål. Delmålen för både ekonomi och verksamhet är desamma som tidigare medan strategier, för att nå delmålen, har plockats bort i det nya styrkortet. 8

11 SAMHÄLLSNYTTA Utfall 2012 jämförs med Mål 2014 Tertial II 2013 jämförs med Mål 2014 Utfall 2013 jämförs med Mål 2014 Jämförelse / bedömningsmodell - se sid 4, Strategier - stöd till Övergripande mål - se sid 5 Genom respektfullt och positivt bemötande är vi en kommun där öppenhet och delaktighet, nu och i framtiden, gör invånare och besökare synliga och hörda. Övergripande Mål 1 För att få en positiv befolkningsutveckling ska vi vara en kommun i framkant när det gäller uppmuntrande av företagsamhet och nya idéer. Kommunen gör ett effektivt arbete, har en helhetssyn och en långsiktig god ekonomi. Verksamhet Ansvarig Processägare Fokus Mått nr* Indikatorer Mätvärde Utfall Utfall MÅL Nationellt medel: Gemensamt för alla verksamheter Katarzyna Wikström F Andelen medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post och som får svar inom två arbetsdagar Andelen av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen Bedömning av kommunens webbinformation till medborgarna? (procent av max) Mätning av Profitel AB % Mätning av Profitel AB % Mätning av Profitel AB % Informa-tionsindex % Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling (Maxtal 14 Index (max 57) ändrat från 60 till 57) Hur väl medborgarna upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommmunens Index verksamhet? 39 9 Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? Index SCB Enkät av 100 poäng Index SCB enkät av 100 poäng Andel av kommunens röstberättigade som röstade i senaste kommunvalet % ,5 32 Andel av befolkningen som får försörjningsstöd (Källa: SCB) Procent av bef 3, Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (Källa: Försäkringskassan) Utbetalda dagar 35 Beräkningen har ändrats 2012: summan av dagar / befolkningen år per kalenderår per försäkrad/ år 8,1 6, Extra Mått 2 Trygghetskänsla hos invånarna i Norsjö Kommun Antal nya företag som har startats per 1000 invånare i kommunen Företagsklimat. Företagens samlade omdöme om företagsklimatet i Norsjö. (Källa: Svenskt Näringsliv enkät) Antal / 1000 innevånare 6, Index 1-6 3,46 3,65 31 Kommunens sysselsättningsgrad ( år ) Procent 80, Antal inv den 1 F NK 3 Befolkningsutveckling nov Poäng i Miljö NK 4 Miljöarbete aktuellts enkät 9 8,5 12 9

12 Genom respektfullt och positivt bemötande är vi en kommun där öppenhet och delaktighet, nu och i framtiden, gör invånare och besökare synliga och hörda. Övergripande Mål 1 För att få en positiv befolkningsutveckling ska vi vara en kommun i framkant när det gäller uppmuntrande av företagsamhet och nya idéer. Kommunen gör ett effektivt arbete, har en helhetssyn och en långsiktig god ekonomi. 5 Andel av dem som erbjudits plats inom förskoleverksamheten som har fått plats på önskat placeringsdatum % Väntetiden för den som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum Antal dagar a Antal barn per personal,enligt plan, som i genomsnitt finns i kommunens förskolor Antal barn / personl 5,3 5,0 5,2 5,3 11b Faktiskt antal närvarande barn per personal i förskolan Barn/personal Faktisk resurs 3,50 3,7 4 4,3 För- & Grundskola Therese Berg Kronor/ barn ( Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan tal kr) Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen i de nationella proven (snitt av procentsatserna av de Nytt- F 17A som klarat respektive ämnesprov) Procent Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven (snitt av procentsatserna av de Nytt- F 17B som klarat respektive ämnesprov) Procent Elever åk 6 resultat från nationella prov - Svenska 17C Procent Elever åk 6 resultat från nationella prov -Engelska 17D Procent E Elever åk 6 resultat från nationella prov - Matematik Procent F Elever åk 3 resultat från nationella prov - Svenska Procent G Elever åk 3 resultat från nationella prov - Matematik Procent Procent Genomsnittligt meritvärde åk 9.(nyanlända / total exkl. nyanlända) 18 B Meritvärde Snitt: 91,3 (83/96) (188 / 220) 89, ,7 194,4 220 Nytt 19 Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 Källa: SKLs elevundersökning 2013 Andel positiva svar - 4gradig data 2014 skala Nytt 19 B Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 5 Källa: SKLs elevundersökning 2013 Andel positiva svar - 4gradig data 2014 skala F 19 C Andel utan betyg i ett eller flera ämnen åk 9. (nyanlända / total exkl. nyanlända) Procent (21 / 9) (17 / 7) 0 23,3 F 20 Andel behöriga till något av gymnasieskolans nationella program (nyanlända / total exkl. nyanlända) Kommunens effektivitet inom grundskolor. Kostnad per betygspoäng. (SKL) SEK per betygspoäng

13 11

14 Genom respektfullt och positivt bemötande är vi en kommun där öppenhet och delaktighet, nu och i framtiden, gör invånare och besökare synliga och hörda. Övergripande Mål 1 För att få en positiv befolkningsutveckling ska vi vara en kommun i framkant när det gäller uppmuntrande av företagsamhet och nya idéer. Kommunen gör ett effektivt arbete, har en helhetssyn och en långsiktig god ekonomi. Omsorg Eva Edefjäll-Nyström Utveckling & Tillväxt Max Bohman 8 Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? Antal dagar Nytt 30 Andelen ungdomar (13-20 år) som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats /utredning Väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats 7 Antal dagar Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? Andel, % F 24 Kostnad för en plats i kommunens särskilda boende SEK / År (1000- tal kr) F Nytt F Brukare som är nöjda med sitt särskilda boende (för 2012 indikerar SCB att för få svar inkommit från Norsjö för att statisiskt producera ett resultat) Brukarnas nöjdhet med den hemtjänst de erhåller Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboenden Andel omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen Hur många olika personer besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars period? Index poäng av 100 möjliga För få inlämnade svar (3a i Sverige) Index poäng av 100 möjliga Index poäng av 45 möjliga Andel, % av maxpoäng SEK / År (1000-tal kr) Antal medarbetare Nytt 4 Antal timmar/vecka har kommunen öppet biblioteket utöver tiden på vardagar samt all tid Antal timmar / under lördagar och söndagar under en normalvecka. vecka c Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola - Studieförberedande. Procent Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildingen i kommunen (inom fyra år ) Procent Teknik & Fritid Azam Forsberg 4 Nytt 4 Antal timmar/vecka har kommunen öppet i simhallen utöver tiden på vardagar samt all tid under lördagar och söndagar under en normalvecka. Antal timmar/vecka har kommunen öppet återvinningscentralen utöver tiden på vardagar samt all tid under lördagar och söndagar under en normalvecka Antal timmar / vecka Antal timmar / vecka Andelen inköpta ekologiska livsmedel 38 Procent NK 5 Klimatmål, energiförbrukning Enhet 9,9 GWh 9,5 GWh Ekonomi: Årsresultatets andel av skatteintäkt och statsbidrag. F NK 6 Procent Katarzyna Wikström Ekonomi: Soliditet NK 7 Procent Ekonomi: Nettoinvensteringarnas andel av skatteinäkter och statsbidrag under en treårsperiod. NK 8 Procent NK 9 Ekonomi: Kommunens betalningsberedskap. Antal dagars löpande utbet

15 Övergripande mål 2 MEDARBETARE Våra medarbetare trivs, kan utvecklas och känna delaktighet i verksamhetens utveckling samt känna sig stolta över att ge en god service Gemensamt Birgitta Larsson NK10 NK 11 F NK 12 Alla medarbetares upplevelse av att arbetet är psykiskt påfrestande Chefers upplevelse av allt för hög arbetsbelastning Totala Nöjdmedarbetarindex Betyg i medarbetar enkät (bästa värde =6,0) Betyg i medarbetar enkät (bästa värde = 6,0) Betyg i medarbetar enkät (bästa värde = 6,0) 3,2 3,3 2 3,0 4,6 4,9 NK 13 Sjukfrånvaro hos kommunens medarbetare - bör ej överstiga 5 Procent 3,1 5 NK 14 Medarbetarsamtal och Arbetsplatsträffar genomförs. 100 / Procent Nk 15 Friskvårdssatsningen etablerad i verksamheten och större del av anställda kan medverka. Procent NK 16 Total sysselsättningsgrad för Norsjö Kommuns anställda Procent

16 Driftbudget Resultatet i budget 2014 är ett överskott med 0,5 Mkr. Således uppnås ej målsättningen ett överskott med två procent av skatter och statsbidrag. Plan 2015 och 2016 visar däremot ett överskott på tkr resp tkr och uppnår målet ett överskott med två procent av skatter och bidrag. Förutsättningarna inför höstens budgetarbete förändrades i förhållande till prognoserna i våras med att det nya kommunala utjämningssystemet, som beräknas införas från , lagts in i budget 2014 och gett Norsjö kommun en rejäl ökning av statsbidragen. Det innebär för verksamheterna att de sammantaget fått en förstärkning av anslagen, i förhållande till prognoserna i våras, med 4,3 Mkr. Pensionsavsättningen i budget 2014 är tkr, vilket är 50 tkr högre än i budget Finansiella intäkter beräknas minska med 0,3 Mkr till 2,1 Mkr beroende på att räntan för närvarande är på mycket låg nivå och enligt Riksbanken kommer den låga räntenivån att bestå även nästa år. Dessutom pågår flera större investeringsprojekt vilket gör att kommunens likvida medel minskar. Internräntan har från 2013 anpassats till den internränta som föreslås av SKL och för 2014 är den satt till 2,5 procent. Tidigare års internränta var 2,9 procent, vilket innebär att kapitalkostnaderna för kommunens verksamheter minskas med 0,3 Mkr i budget Verksamheternas budgetbelopp sänks med motsvarande belopp. Förändrad internränta påverkar inte kommunens totala budget. Anslagsbindning Driftbudgetens anslag fastställs i budget 2014 av kommunfullmäktige på nivåerna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder. De av kommunfullmäktige beslutade anslagsnivåerna framgår av ekonomiskt sammandrag. Omdisponeringar utanför given anslagsbindningsnivå får således inte ske utan beslut av kommunfullmäktige. Inför fördelning av ramar för år 2015 kommer en slutlig tilldelning och om-prioritering att ske utifrån då kända förhållanden och tillgängliga resurser. För investeringsbudgeten gäller att anslagen anvisas per investeringsprojekt. Anslagen tilldelas som nettoanslag. För fastigheternas drift och underhåll lämnas även upplysning om bruttokostnad i ekonomiskt sammandrag. Trots att kommunfullmäktige anvisar nettoanslag ska budget och årsredovisning även presenteras brutto. Budgeten redovisas brutto i faktasammandrag sid. 18. Bruttoredovisning är nödvändig för att ge en bild av kommunala verksamhetens utveckling och storlek. Omdisponering av medel beslutas av kommunfullmäktige när förändringen berör anslagsnivåer enligt budget. Omdisponeringar inom fastställda anslag beslutas av kommunstyrelsen. Taxor och avgifter Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter. Investeringar Investeringarna har för 2014 budgeterats till 7,9 Mkr. Större investeringar som ingår är Larm på Vinkelbo 1,5 Mkr, samt utbyte av gatljus (armaturer och lampor) för 1,5 Mkr. År 2013 uppgick budgeterade investeringar till 13,9 Mkr. För år 2015 beräknas investeringarna uppgå till 24,2 Mkr (varav teknik och fritid 19,2 Mkr) och för år 2016 beräknas investeringarna uppgå till 4,4Mkr. 14

17 Budgetskrivelse för kommunstyrelsen Kommunledning, stab och gemensam service Tilldelad ram för Gemensam service uppgår till tkr för I det ingår från 2014 "Näringslivsenhet" kst 1181 och "Rekrytering nyinflyttade" kst 1184 som överförts från verksamhetsområdet Utveckling och Tillväxt. Förändring av personalbudget är att utredningschef har slutat. Befattningen kommer inte återbesättas. Näringslivsenheten utökar sin personal med upphandlare 100 %. Kostnaden för tjänsten delas med Malå kommun (50 % vardera). Det innebär att 30 % av anställning frigörs inom gemensam service som skapar utrymme för att under 2014 arbeta med införande av IT-stöd schemaläggning. Investeringsbudgeten för Gemensam service och stab uppgår 2014 till tkr. Fördelat per verksamhetsområde är medfinansieringen från flykting för år 2014: Omsorg För- och grundskola Utveckling och tillväxt Gemensam service Summa Utveckling och tillväxt tkr tkr tkr 110 tkr tkr Utveckling och tillväxt har tilldelats tkr i budgetmedel för Utgångsläget för 2014 har varit mycket svårt på grund av att Norsjö gymnasium inte lyckats rekrytera en ny årskurs 1 och antalet elever i gymnasier i annan kommun har ökat i motsvarande grad. Budgeten är lagd utifrån att Norsjö Gy klarar att rekrytera en ny årskurs 1, varför några stora personalminskningar inte planeras på Norsjö Gymnasium. Kravet på studiehandledning i modersmål, uttryckt av skolinspektionen, måste finansieras inom anslaget samt att relativt höga löneökningar för lärargrupperna också ska inrymmas har sammantaget ökat anpassningsbehoven för verksamhetsområdet. Kommunstyrelsen har dock ställt mer medel till förfogande både avseende flyktingmedel (utökning till tkr) samt extra tilldelning i sista budgetberedningen på tkr, vilket räddat budgeten Flyktingverksamheten kommer att gå tkr minus vilket regleras vid årsskiftet 2014/2015 mot inkomstförskott från Migrationsverket som per uppgår till tkr. Genomförda neddragningar i budgeten inför 2014: Avveckling av datasal Lärcentra kst Datasalen används i liten utsträckning och de fasta kostnaderna blir för höga. Lokaler kan dessutom uthyras till andra utbildare i Lärcentra: Beräknad besparing 60 tkr datorer och 50 tkr ökad intäkt uthyrning. En annan kvarstående effekt av budgetanpassningen 2013 innebär att gymnasiets möjlighet att erbjuda omvårdnadsutbildning på gymnasie- och vuxennivå minskar i och med 2013 års anpassning. Kommunen klarar bara att ha igång en grupp yrkesvux. Anpassningar till budgetram: Anpassningsbehovet med 522 tkr riktas huvudsakligen gentemot gymnasie- och vuxenutbildningsområdet men även mot andra områden: 1. Minskade kostnader för elever i annan kommun (kst 6606) med fler elever till Norsjö Gymnasium från 15 till 20 elever årskurs 1. Om gymnasiet kan starta tre program kan vi dessutom få kanske fem återvändare från program i annan kommun. Besparing: 250 tkr 2. Knuten (kst 7172): Ökade intäkter från försäljning och uppdrag : Ökad intäkt 100 tkr 15

18 3. Fortbildning (kst 6631): Minskad satsning på Lärarlyftet Vux och Gymnasium: 57 tkr 4. Språkintroduktionsprogram: Färre läraranställningar (ca 0,22 anställningar) och minskat utbildningsutbud för språkintroduktionseleverna i Norsjö gymnasium: 100 tkr 5. Minskade anslag till studieförbund: En minskning görs av anslaget med 5 %. Bakgrunden är att studieförbundens aktiviteter har sjunkit både avseende studietimmar och kulturarrangemang. Om kommunen inte justerar nivån kommer man att betala mer för att göra mindre. Besparing: 15 tkr. Satsningar Drift En uppgradering av administrativt ITsystem införs på gymnasiet, vilket syns som ökade kostnader på kst Medel avsätts för Lärarlyftet på kst 6631 i större omfattning. Medfinansiering med 50 % av studiehandledning på modersmål med projektmedel från regionnivå. Investeringar Investeringar genomförs avseende El- och energiprogrammet med 500 tkr och elevdatorer med 200 tkr. Förändringar i anställningsunderlag för verksamhetsområdet: Kst 6612 Gymnasium SpråkI -0,22 läraranställning Norsjö Gy Kst 1210 Athena -0,50 anställning handledare gruppbostad vid flytt till Norsjö (från 2014) Kst 1215 Pallas -0,50 anställninghandledare gruppbostad vid flytt av Athena till Norsjö (från 2014) Större verksamhetsförändringar Minskade utbildningsinatser på 57 tkr för verksamhetsområdet. Lärarlyftet kan inte prioriteras i samma utsträckning som planerat. Norsjö gymnasium ger Språkintroduktion till elever som anlänt sent till Sverige. De har i SL 2010: kap 8-12 rätt till utbildning med tyngdpunkt på svenska språket för uppnå behörighet att gå vidare till nationellt program på gymnasieskolan. SL (2010:800) kap ger kommunen skyldighet att erbjuda utbildning på språkintroduktion. Behörighetsreglerna regleras i 16 kap. 30 och ger kommunen skyldighet att erbjuda utbildning mot behörighet till teoretiska eller yrkesprogram mot elevens individuella studieplan. Det är eleven som avgör valet av nationellt program. En besparing av 0,22 tjänster/ca kronor på introduktionsprogrammet innebär att elevernas utbud av behörighetsgivande kurser under ett och samma läsår minskar vilket leder till att studietiden förlängs. Elevens progression i svenska språket kommer att bromsas upp. Eleverna riskerar att få svårt att hinna påbörja en nationell utbildning på gymnasium före 20 års ålder. Ytterligare en konsekvens av detta blir att eleverna som har rätt till gymnasial vuxenutbildning på program eller enstaka kurser ökar. Kommunens kostnader ökar för varje elev som inte hinner påbörja ett nationellt program på gymnasiet pga. att uppnåendemålen för årskurs nio och gymnasiebehörighet förlängs. Introduktionsprogrammet på Norsjö gymnasium deltar i ett av Sveriges största skolutvecklingsprojekt för att utveckla metoder som ska göra skillnad för just elever som lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg. I vårt projekt Samspråka Norsjö är syftet att stödja elever med annat modersmål än svenska. Målet är att utveckla modersmålsstödet och handledning på modersmålet till ensamkommande vilket ska underlätta för dem att fullfölja gymnasiestudierna. ESF 16

19 medel utgår för Projektet Plug In Region Västerbotten. En konsekvens av budgetbesparingen för denna målgrupp blir ett minskat stöd för vårt deltagande i projektet i regionen då Plug In har krav på att metoderna ska implementeras lokalt. En avveckling av datasalen på Medan föreslås, vilket tillsammans med uthyrning av lokaler till utbildningsföretag, kan ge en besparing på totalt 110 tkr under Vuxenutbildning/Yrkesvux för undersköterskor har 1,0 lärartjänst kvar i budgetförslaget. Idag går 16 elever utbildning till undersköterska vid vuxenutbildningen i Norsjö i två grupper. En ny grupp kan startas tidigast vid årsskiftet 2014/2015. Statsbidragen för Yrkesvux har minskat till ca under 2013 men förväntas öka något till Allmän kulturverksamhet Anslag till studieförbund: Studieförbundens aktiviteter har sjunkit både avseende studietimmar och kulturarrangemang. Kommunen justerar nivån under 2014 med 15 tkr. Kulturhuvudstadsåret prioriteras och v44 genomförs kulturlovsaktiviteter. Kulturaktiviteter för ungdomar och vuxna prioriteras allmänt med planering och genomförande för kulturhuvudstadsåret En särskild satsning genomförs med medel från kommunstyrelsen under Fritidsgårdar Ingen utökning för att möta behovet för äldre ungdomar och ensamkommande ungdomar inryms i budgeten Bibliotek Verksamheten genomförs som planerat. Ett utökat öppethållande inom befintlig personalresurs genomfördes under hösten Arbetsmarknad och inflyttningsavdelningen Arbetsmarknad flyttas organisatoriskt till näringslivsavdelningen och inflyttning till kanslienheten. Knutens verksamhet samt kontakten med samordningsförbundet blir kvar inom verksamhetsområdet. Flyktingboendena Pallas och Athena får förnyat uppdrag att minska sin personalstyrka med en halvtid på varje boende från mars 2014, d.v.s. när det nya boendet i Norsjö förväntas vara klart. Knut n har ökade intäktskrav på 100 tkr på försäljning och tjänstetintäkter. För- och Grundskola Tilldelad ram för 2014 är tkr. Ram till för- och Grundskola har förändrats då medel förflyttats till annat verksamhetsområde enligt följande: Från flytkingverksamheten har medel förts till För- och Grundskola enligt följande: Kst 6219 Förberedelseklass F-5 Norsjö 120 tkr Kst 6021 Kuratorverksamhet 80 tkr Kst 6020 Elevhälsan Skolsköterska 225 tkr Kst 6217 Förberedelseklass F-5 Bastuträsk 617 tkr Kst 6218 Förberedelseklass 6-9 Norsjö tkr Från För- och Grundskola har medel förts till Teknik och Fritid enligt följande: Hyra av matsal Bastuträsk 187 tkr Från För- och Grundskola har medel förts till Gemensam service: Kostnad Länstrafiken 260 tkr Investeringar Minskat anslag för investeringar motsvarande 60 tkr. Medel för IT-inköp har beviljats med totalt 780 tkr. Här planeras en presentation av 17

20 plan för hur fortsatt arbete och inköp ska organiseras. Frågan är komplex. Till att börja med behövs en tydlig beskrivning av vilka metoder som ska förbättra verksamheternas måluppfyllelse ur ett ITperspektiv. Vad har visat sig vara framgångsrikt och hur kan vi följa utvecklingen lokalt? Kartläggning av vilka fortbildningsinsatser som kan behövas och därefter en plan för inköp av utrustning. Ekonomisk utveckling För verksamhetsområdet För- och Grundskola är det starkt kännbart med löneökningar från 2012 och Det gör att utmaningarna varit många vid budgetering för Ambitionen har varit att inte göra förändringar som omfattar indrag av personal. Resultatet är därför ett indrag på gemensamma kostnadsställen avseende materialkostnader. Även fortbildningsanslagen minskar. Det sistnämnda som en följd av att medel för lärarlyftet inte nyttjats. Då ett flertal lärare ännu inte fått sina legitimationer och därmed inte vet vad de är behöriga att undervisa i, kan det vara svårt att välja lärarlyftskurs som är befogad. Ersättningsnivåerna i form av statsbidrag har kraftigt minskat och täcker inte lika stor del av kostnaderna. Kompensationen till de som studerar genom lärarlyftet blir förhållandevis låga och det har också bidragit till att få har sökt och ingen har påbörjat lärarlyftskurser. Ökade intäkter barnomsorg och skolbarnomsorg Genom en förändring av kommunens taxa ökar intäkterna för kommande budgetår. Kommunen behåller en differentierad taxa och har fortfarande lägre avgifter i snitt jämfört med intäkter före Nuddis infördes, men högre än under den första perioden som innebar ett underskott. 18 Budgetåret 2014 För budgetåret 2013 kommer För- och Grundskola enligt prognos att göra ett överskott motsvarande cirka 700 tkr. Det är bland annat en följd av att investeringsmedel för Dexter ännu inte använts. Där föreslås att medel omfördelas till Verksamhetsområde Omsorg Tilldelad ram för 2014 är tkr inklusive 250 tkr för verksamhetsutveckling. (Ram för 2013 var tkr) Tilldelad investeringsbudget: 250 tkr. Från flyktingverksamheten har medel överförts enligt följande: Kst 1004 Överförmyndare Kst 7021 Socialsekreterare flykting 400 tkr tkr IFO (individ och familjeomsorgen) Omreglering av anställning rörande LSShandläggare från 0,2 anställning till 0,4 anställning vilket finansieras inom befintlig budget genom omfördelning av medel från kst 7212 (Barn och ungdom familjehem, hvb) till kst 7023 (Biståndshandläggning SoL och LSS). Omreglering av tjänst ska samverkas separat. Beräknad intäkt från migrationsverket till kst 7021: 620 tkr. Ökat behov på flykting, kst 7021, pga lagförändring har inneburit bland annat att nytt arbetssätt införts för socialsekreterarna. ÄO (äldreomsorgen) I dagsläget finns det 12 tomma lägenheter på kommunens särskilda boenden. 2 nya beslut förväntas verkställas inom kort. Som mest har det funnits 16 tomma platser under året. Det största problemet är att 4 av de tomma lägenheterna finns på Bäckgården i Bastuträsk. Politikerna har begärt förslag till anpassningsåtgärder. Arbete pågår med att ta fram förslag till anpassningar. I förslag till budget 2014 kan noteras att kostnaderna för medicinska enheten beräknas öka. Till stor del förklaras detta av att

21 lönesatsningar genomförts för sjuksköterskegruppen. Kostnader för utskrivningsklara och anhörigbidrag beräknas minska. Kostnaden för anhörigbidrag sjunker pga. den enskilde ansöker om traditionell hemtjänst i större utsträckning. Vinkelbo har budgeterat lägre hyreskostnader eftersom hyran sänkts. HO (handikappomsorgen) Antalet SFB (tidigare LASS-ärenden) ökar. De beviljas av försäkringskassan. Kommunen kan inte påverka denna kostnad. Vi har för närvarande 15 SFB-ärenden (plus ytterligare en på ingång under 2013). För SFBärenden betalar kommunen 20 timmar av de timmar som är beviljade. Kostnaden är kr per ärende och månad. Därutöver ska vi betala ersättning till de privata anordnarna om deras personal är sjuk och vikarie arbetar, vilket är svårt att beräkna men uppgår idag till en summa av 225 tkr för Gruppbostaden Kroken har sedan ett par år tillbaka haft två satellitlägenheter kopplat till sig. I samband med detta gjordes en utökning i schemat på 0,27 tjänst. Denna utökning har aldrig blivit inrättad. Kroken har utökats med ytterligare en sattelitlägenhet. Boendet är fullbelagt. Målet under 2014 är att göra en anpassning av personaltätheten. Gruppbostaden Åkargatan 13 har inrättat vaken natt. Korttidstillsyn/korttidsvistelse Snäckan minskar sin verksamhet pga mindre antal barn och unga. IT-satsningar Inom omsorgen planeras att all personal ska få säker inloggning med så kallat SITHS-kort. Verksamhetsutveckling Genomföra arbete med kvalité och ledningssystem för omsorgen. Besparingar En tillfällig beredning arbetar med en äldreomsorgsplan. I samband med detta arbete görs en befolkningsprognos där behovet de kommande tio åren ses över. Teknik och fritid Förslag till nettodriftsbudget uppgår till tkr ( tkr för 2013) och överensstämmer med tilldelad ram. Verksamheten teknik och fritid har en total personalkostnad på ca 23,3 mkr. Den totala bruttobudgeten för verksamheten teknik och fritid uppgår till tkr. Verksamheten fastigheter ska visa en nollbudget. Men nettokostnaden för fastigheter är 264 tkr för 2014, vilket orsakas av driftkostnaden för Hembygdsområde och lägre intäkter för nyförvärvade Hällan 8. Föreskrifter finns om hur taxefinansierade verksamheter ska särredovisas. Även om tanken är att sådana verksamheter ska självfinansierats finns inget formellt hinder mot att en viss del skattefinansieras. Kommunen ska inom tre år justera taxan för att eliminera underskott om det saknas ett beslut om att verksamheten ska finansieras med skattemedel. Efter flera år med underskott i verksamheten vatten och avlopp har vi börjat se ljus i tunneln. Vi lämnar inget förslag om taxeändringar för nästa år. Det blir inte heller förändringar i renhållning och intern måltidskostnad. Nettobudgeten för vatten och avlopp blir noll kronor, vilket innebär att år 2014 ska verksamheten vatten och avlopp intäktsfinanseras till 100 %. Kommunen har beviljats energieffektiviseringsbidrag från Energimyndigheten med 280 tkr per år i fem år med början Inom ramen för bidraget har en strategi tagits fram. Det nya köket är produktionsklart från och med På grund av investering- 19

22 en ökade kapitalkostnaden med 656 tkr, något som justerades med 400 tkr i budgetramen. Endast en anställd minskas inom den nya köksorganisationen. Verksamheten har haft underskott med flera hundra tusen kronor per år. Underskottet ökade när pedagogiska måltider inom omsorg plockades bort men OH kostnaden blev kvar som förut. En process om personaldimensering pågår. Utrymmet för investeringar har begränsats trots att behoven är stora inom kostsamma verksamheter som VA- nät, gator och belysning. Den totala investeringsbudgeten för 2014 blir tkr ( tkr i budget för 2013). Gemensamma nämnder Trepartens renhållningsnämnd tillsammans med Malå och Sorsele kommun budgeterar nollresultat. Gemensam nämnd miljö och bygg inkl. räddningstjänst har fått sin ram uppräknad med 1 procent till tkr. Drift av personalsystem uppräknas till 175 tkr. Överförmyndarnämnden erhåller en ram på 25 tkr, samma som år Kommunförvaltningen Katarzyna Wikström Kommunchef 20

23 FAKTASAMMANDRAG (Mkr) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Verksamhetens intäkter 89,9 83,9 88,0 72,0 70,4 Verksamhetens kostnader -317,1-321,1-325,8-317,5-317,5 Avskrivningar -9,4-8,4-8,5-9,2-10,8 Verksamhetens nettokostnader -236,6-245,6-246,3-254,7-257,9 Skatteintäkter 157,4 160,4 162,4 167,6 170 Statsbidrag och utjämning 84,2 84,1 84,1 86,6 86,5 Finansiella intäkter 1,7 2,0 3,3 2,4 2,1 Finansiella kostnader -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 6,5 0,7 3,3 1,7 0,5 Nettoinvesteringar 2,8 17,7 9,9 13,9 7,9 Amorteringar på lån Nya lån Nettokostnader inklusive avskrivningar i procent av skatteintäkter och bidrag 98% 100% 100% 100% 101% Skattesatser % Norsjö kommun 23,15 23,15 23,15 23,35 Västerbottens läns landsting 10,50 10,50 10,50 10,30 Summa skattesats för Norsjö 33,65 33,65 33,65 33,65 Genomsnittlig skattesats i länet 33,11 33,13 33,14 33,14 Genomsnittlig skattesats i hela riket 31,61 31,61 31,66 31,73 Invånare i Norsjö kommun 31 dec Anm: För perioden 1/ till 31/ har kommunen minskat med 208 personer eller i genomsnitt 42 personer/år. Under 2013 uppgår minskningen hittills till c:a 16 personer. 21

24 RESULTATBUDGET/PLAN (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Kommunfullmäktige Kommunstyrelse: Kommunledning, stab, gemensam service Utveckling och tillväxt För- och grundskola Omsorg Teknik och fritid Gemensamma nämnder "Utrymme" för ombudgeteringar Summa Kalkylerade kapitalkostnader Pensionsavsättning Avskrivningar Lägre PO-påslag födda 1988 och senare Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generellt statsbidrag o utjämning **) Bidrag LSS-kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Anm: Skatteintäkterna 2014 bygger på en beräknad befolkning av inv. (- 20 inv.) per 1 nov För år 2015 och 2016 har ytterligare en minskning av 40 inv. per år förutsatts. 22

25 INVESTERINGSBUDGET/-PLAN (tkr) Totalt Anvisat Budget Plan Plan belopp t o m Gemensam service Inventarier gemensam service IT-stöd: schemaläggning år 1, vikariehantering år Nytt system för extern webb Nytt system för intranet Plattform för e-tjänster Utveckling e-tjänster och appar Kundtjänstsystem för reception, fastigheter m m Surfplattor till KS (18), KF (13), ersättare (19) Utbyggnad serverplattform Busskurar Ortsammanbindande nät: fiber till Risliden, Fromheden och Bjursele Utbyggnad områdesnät fiber: byar och bostadsområden Summa gemensam service Utveckling och Tillväxt Datorer språkintroduktionprogram vid Norsjö gymnasium Inventarier El- och energiprogrammet Summa Utveckling och Tillväxt För- och grundskola Inköp bärbara datorer för elever och personal Inventarier grundskolan Inventarier förskolan Surfplattor för pedagogiskt arbete i för- och grundskola Summa För- och grundskola Omsorg Pulsen Combine Inventarier medicinska enheten Inventarier daglig verksamhet LSS/LASS Inventarier Vinkelbo Inventarier gruppboende Lomtjärnvägen Inventarier Solbacka Summa Omsorg

26 Totalt Anvisat Budget Plan Plan belopp t o m Teknik och Fritid Larm Vinkelbo Gatljus VA-gatuarbeten Solvändan Hedenprojekt Ombyggnation Åmlidens avloppsreningsverk VA-gatuarbeten Stjärngränd- Vintergatan VA Planetvägen-Risvägen Sabotageskydd Lustigkulla vattenverk Upprustning tennisbanor Åtgärder pga energibesiktningar Ny ventilation Industrihus Tak till Sport- och Simhall Ombyggnad Lustigkulla Kompl styr- och reglerutr va-verk byar Gångtunnel puts och målning PCB-sanering Industrihus, Brandstation, och Norsjö avloppsreningsverk Fönsterbyte Bastuträsk skola Omläggning tak Vinkelbo Utbyte traktor 2 (Jordbrukstraktor) Handikappanpassad lekpark Upprustning Mensträskvägen Bokningssystem för Park- och fritidsavdelningen Summa Teknik och Fritid Gemensamma nämnder Räddningstjänst: 24 st larmställ Räddningstjänst: slangkorgar brandslang Summa gemensamma nämnder Total investeringsbudget/-plan

27 EKONOMISKT SAMMANDRAG DRIFTBUDGET (nettokostnader, tkr) 0, , Anslag (Nivå för anslagsbindning med fet stil) Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Kommunfullmäktige Kommunstyrelse varav: Ks politisk verksamhet Kommunförvaltning Kommunförvaltning: 1 1 Gemensam service varav: Kommunledningskontor Arbetsmarknad Näringsliv Turism Trafik & dagligvaruförsörjning Utveckling och tillväxt varav: Flyktingverksamhet Gymnasium & vuxenutbildning Bibliotek & kultur Fritidsgård Arbetsmarknad, Knut n Övrigt inom Utveckling och tillväxt För- och grundskola varav: Förskola, pedagogisk omsorg Grundskola, fritidshem Musikskola Gemensamt För- och grundskola Omsorg varav: Överförmyndarverksamhet Handikappomsorg Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Gemensamt omsorg Teknik och fritid varav: Kommunal teknik varav: avfallshantering va-hantering gator och vägar Fastigheter varav: bruttokostnad nettokostnad Park och fritid Kommunal service Gemensamt Teknik o fritid Gemensamma nämnder: Miljö- o byggnämnd inkl. räddningstjänst Trepartens renhållningsnämnd Drift av personalsystem Överförmyndarnämnd