Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva

Transkript

1 Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva

2 Foto: Anders Mojanis Handlingsplan ska minska våra strukturella överkostnader Mycket arbete och många beska politiska beslut återstår innan vår kommun når en önskad och nödvändig driftkostnadsnivå inom den kommunala förvaltningen. För våra hel- och delägda bolag är situationen lyckligtvis annorlunda. De har samtliga nått förväntat resultat under 2015, och bättrar på koncernresultatet. Vad gäller förvaltningens resultat är några av de kostnadsdrivande faktorerna placeringskostnader, vikariekostnader, kollektivtrafiken, kostorganisationen samt delar av skolans verksamhet. Vi har också strukturella överkostnader inom ett antal områden. Vi behöver både inkomstförstärkning och effektiviseringar/besparingar för att kunna göra nödvändiga anpassningar. Därför beslutade vi att höja skatten med 50 öre, samtidigt som vi arbetar med kostnadsnivån. Detta arbete har flera olika tidshorisonter. Vi har tagit en åtgärdsplan för att inom något år spara 16,5 miljoner kr. Vidare arbetar vi på en handlingsplan fram till 2020 där målet är att minska kostnaderna med totalt 40 miljoner kronor per år. Dessutom har vi arbetat med Kommunplan 2025 där vi utifrån dagens förutsättningar visar var vi ska samla kommunal verksamhet om tio år. Under året fick vår kommun på allvar känna av effekterna av oroshärdar runt om i världen, och de flyktingströmmar dessa orsakar. Flera privata asylboenden har öppnats i vår kommun och vår egen HVB-verksamhet har byggts ut i samverkan med Malungshem AB. Vår skola har också haft stora utmaningar för att ordna skolgång för många nyanlända barn och ungdomar. Samtidigt som flyktingsituationen är en formidabel utmaning, ser vi den också som en möjlighet att öka antalet invånare och bidra till en nödvändig kompetensförsörjning. Avslutningsvis vill jag peka på några positiva händelser. Det kommande Airport Center i Sälenfjällen har tydligt ökat intresset för vår kommun. Etableringsförfrågningarna har ökat kraftigt, liksom efterfrågan på mark för olika ändamål. Läget för Västerdalsbanan är mycket ljusare nu än för ett år sedan. Vi fick en befolkningsökning och är numera åter över invånare, antalet födda barn i kommunen var det högsta på länge. Våra kommunala kärnverksamheter har åter fått mycket goda betyg vid nationella jämförelser. Kurt Podgorski kommunalråd

3 Omsättning Intäkter 776,3 miljoner kronor Kostnader 806,9 miljoner kronor Resultat 30,6 miljoner kronor Befolkningsutveckling Kommunens befolkningssiffror styr skatteintäkterna och utjämningsbidraget för det kommande året. Den sista december 2015 hade kommunen invånare, en ökning med 67 personer. Befolkningsökningen är ett trendbrott mot de senaste fem åren där en kraftig minskning har skett. Framtidsutsikterna är ändå relativt goda. Stora satsningar görs inom näringslivet och framför allt inom turistnäringen, där bland annat en internationell flygplats och ett köpcenter planeras öppna inom en snar framtid i Sälen. Soliditet: 31,8 procent Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Måttet speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt var soliditeten 36,1 procent, vilket främst beror på det stora negativa resultatet. Balansomslutning: 817 miljoner kronor Balansomslutningen är summan av kommunens tillgångar uppgick balansomslutningen till 803 miljoner kronor. Årets resultat Befolkningsstatistik Malung-Sälen Dalarna Antal invånare Andel invånare upp till 18 år 17,6 % 19,3 % Andel invånare 65 år och äldre 25,9 % 23,3 % Medelålder 45,4 år 43,6 år Resultat koncernen , miljoner kronor Kommunens ekonomi måste vara långsiktigt hållbar. En eller några år av ansträngd ekonomi ska kunna klaras av. Varje generation ska själv bära kostnaderna för den service den konsumerar. Det innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunkoncernen, som inkluderar de kommunala bolagen, visar ett negativt resultat på 12,9 miljoner kronor jämfört med ett resultat på minus 16,3 miljoner kronor föregående år ,7 21,2 18,6 16,3 12,9

4 Så här fördelas pengarna! Kommunen hade vid årets slut 913 personer anställda. Alla arbetar inte heltid. Omräknat till årsarbetare så blir det 849 personer, vilket är oförändrat mot året innan. Personalkostnaderna står för drygt 54 procent av verksamhetskostnaderna. Nedan några exempel på hur pengarna fördelats. 4,2 % Samhällsbyggnad Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens 4,1 mil gator, 3 mil gång- och cykelbanor, 6,7 mil vägar samt parkeringsplatser. 29,8 % Äldre och handikappomsorg 98 procent av de äldre i ordinärt boende med hemtjänst är mycket eller ganska nöjda med personalens bemötande. 9,0 % Förskolan Kostnaden för ett barn i förskolan ligger på kronor per år. 18,8 % Grundskola och fritids En elev i grundskolan kostar i genomsnitt kronor per år. 10,2 % Socialtjänst Nettokostnaden för vård och stöd inom social tjänsten till barn och ungdomar uppgår till kronor per kommuninvånare. 3,9 % Kultur och bibliotek Kommunens kultursatsning uppgår till kronor per invånare. 8,7 % Gymnasium och vuxenutbildning 92,5 procent av eleverna lämnade utbildningen med slutbetyg.

5 Varifrån kommer pengarna? En stor del av kommunens pengar kommer in via skatteintäkter och de generella statsbidragen. 2,3 % Räddningstjänsten 1,3 % Arbetsmarknadsinsatser Under sommaren fick cirka 70 ungdomar sommarjobb hos kommunen. 0,8 % Miljö och bygg 10,3 % Politik och övergripande administration 0,7 % Näringslivsenheten 3,2 nya företag startades per invånare. 73,2 % 10,3 % 3,7 % 8,1 % 3,4 % 1,3 % Skatter och utjämningsbidrag Stats- och landstingsbidrag Försäljning Avgifter och ersättningar Hyror och arrenden Finansiella intäkter

6 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktiges verksamhetsplan omfattar mål för planperioden och prioriterade åtgärder för innevarande år på den övergripande nivån. Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål på den övergripande nivån sker från och med år 2011 med hjälp av ett antal mått eller indikatorer, som ska visa hur arbetet för att nå målen fortlöper. Många av indikatorerna har valts för att också skapa möjlighet att kunna göra jämförelser med andra kommuner. Kommunfullmäktige har valt att besluta om inriktningsmål inom fyra områden; hållbar tillväxt, kvalitet, kompetens och demokrati. Hållbar tillväxt Området innehåller mål som speglar kommunens roll som samhällsbyggare. Trots att befolkningen minskat över tid finns det ett starkt entreprenörskap. Andelen nya företag per invånare har sjunkit från 4,4 år 2014 till 4,2 men ligger ändå på en genomsnittlig nivå för riket. Sysselsättningen (79,9 procent) är jämfört med övriga kommuner i länet god. I gruppen år är arbetslösheten 3,5 procent, lägst i Dalarna och bland de lägsta i riket. Även ungdomsarbetslösheten är låg, liksom långtidsarbetslösheten. På miljö- och klimatområdet behöver kommunen fortsatt lägga ytterligare kraft. Andelen miljöbilar i kommunorganisationen har ökat till 14 procent. Glädjande är att andelen ekologiska livsmedel har fortsatt att öka från 17 procent till 19 procent. Kvalitet Kommunfullmäktiges ambitionsnivå är att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. Malung-Sälens kommun har mycket goda resultat i grundskolan och gymnasiet. Inom äldreomsorg och handikappomsorg finns motsvarande goda resultat. Resultatet vad gäller medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga har det senaste året minskat från 44 procent till 33 procent. Den gemensamma synpunktshanteringen har sett över under året. Många synpunkter hanteras i dag via sociala medier.

7 Kompetens De prioriterade inriktningsmålen inom området anger kommunfullmäktiges ambitionsnivå för kommunens anställda. Arbetet med handlingsplaner utifrån en tidigare genomförd medarbetarenkät har präglat Arbetet med ständiga förbättringar har fortsatt. Under 2015 har 446 idéer dokumenterats och cirka 60 procent av dessa har genomförts. Bemanningsenheten har flyttats från socialnämnden till personalenheten för att bland annat möjliggöra så att alla medarbetare som önskar kan få en heltidstjänst. Arbetslösheten är bland den lägsta i riket Demokrati Inriktningsmålen inom detta område speglar kommunfullmäktiges strävan att öka invånarnas möjlighet till information, inflytande och delaktighet. Resultaten pekar på att målen delvis uppnås. Kommunens närvaro på sociala medier har stärkts ytterligare. I 2015 års mätning ligger Malung-Sälens kommun på sjunde plats i riket avseende interaktivitet och placerar sig främst i landet när man mäter engagemanget i relation till invånarantalet. Under 2015 har en ny organisation och ett nytt arbetssätt för kommunal byautveckling antagits. Även en ny kommunal serviceplan har utarbetats.

8 Året i korthet Foto: Anders Mojanis Foto: Ulf Oskarsson En grundskola i topp Föräldraalliansens kvalitetsindex placerade grundskolan i Malung-Sälens kommun på en sjätte plats i riket. Motsvarande placering ett år tidigare var plats 15. Topplacering bekräftades Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade för nionde året i rad rapporten Öppna jämförelser grundskola 2015 som ger en översiktlig bild av resultaten i skolan, både nationellt och för respektive kommun. Malung-Sälens kommun tog hem andraplatsen bland landets alla kommuner. Akut flyktingsituation Mot bakgrund av den alarmerande situationen under hösten för att få fram boendeplatser till alla asylsökande öppnade kommunen i november ett tillfälligt evakueringsboende för 50 personer på Bullsjöns camping i Malung. Framgångsfabriken Den nya träningsanläggningen för riksidrottsgymnasiet i Malung invigdes i före detta Rosen grens lokaler. Anläggningen omfattar trampolinhall, gym, teorisal, vallautrymmen och omklädnings/förvaringsrum. Årets företagare Erik Simonsson med företaget Simonssons Rör AB i Lima blev Årets Företagare i Malung- Sälens kommun. Utmärkelsen skedde i samband med Företagarnas årsmöte och ytterligare två priser delades ut; Årets Ambassadör till Göran Eriksson och Årets Nyföretagare till Mattias Henriksson, Berga Bildepå AB. En av landets bästa gymnasieskolor En undersökning av Sveriges kommuner och landsting (SKL) visade att eleverna vid gymnasieskolan i Malung-Sälens kommun ligger bland landets främsta när den genomsnittlig betygspoängen har jämförts. Kommunen hamnade på femte plats av landets alla gymnasieskolor. Två delade på idrottspriset Malung-Sälens kommuns idrottspris gick till snöskotercrossföraren Marica Renheim och Tommy Mattson, ledare Lima SKG. Priset på kronor Den fullständiga årsredovisningen kan hämtas i pdf-format på delades ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i april. Silver-Stina Vid VM i Falun tog Stina Nilsson från Malung silver på sprinten i klassisk stil. Tillsammans med Ida Ingemarsdotter tog Stina silver, efter Norge, i sprintstaffeten i fri stil. Dessutom tog hon en tredje silvermedalj i stafetten på 4 gånger 5 km. Efter VM hyllades Stina Nilsson i Grönlandsparken, Malung. Företagare nöjda med servicen Företagarna i Malung-Sälens kommun blir allt nöjdare med den service som kommunen ger dem. Det visade resultaten i en rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL). I mätningen placerade sig kommunen på plats 49 i landet. Årets UF-företag Årets UF-företag korades vid Malung-Sälens gymnasieskola. Tjejerna (Ronja Renheim, Sara Strand, Linn Andersson & Elin Larsson) i vinnande In Shape UF har gjort en hälsobok med både recept och träningstips. tantorange.se Foto: Bild och Budskap Timea Hedlund, Ahlbins foto (där ej annat anges).