Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Populärutgåva

Transkript

1 Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Populärutgåva

2 Bekymmersamt ekonomiskt läge men goda resultat i kärnverksamheterna Det ekonomiska utfallet för 2013 är bekymmersamt. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt delar av kommunstyrelsens verksamheter överskred budgetramarna. Att förvaltningens resultat ändå balanserar runt 0-strecket beror framför allt på en stor återbetalning från AFA Försäkringar. Detta är inget vi kan räkna med i fortsättningen. Vi måste nu hejda kostnadsökningen i driften. Detta är extra nödvändigt eftersom vi de senaste åren har drabbats av en stor befolkningsminskning. Under året har Vamas övertagit Kläppens reningsverk, fortsatt provborra norr om Sälen, inlett arbetet med en kommunal VA-plan, inlett planering för nya kommunala verksamhetsområden inom VA samt arbetat vidare med avfallshantering och påbörjat egen slamkompostering. Malungshem har påbörjat arbetet med att bygga om Kringlan till ett trygghetsboende. Malungs Elverk har en fortsatt en viktig roll i kommunens fiberutbyggnad. Malung Sälen Turism har tillsammans med kulturförvaltningen planerat för en samlokalisering i det ombyggda Sälen Centrum. Ärnäsheden Fastighets AB byggde och invigde det nya industrihuset under året. Sedan december 2013 är huset fullt uthyrt. Siteprojektet har förutom flygplatsfrågan satt igång diverse processer inom vår gränsregion, bland annat en förstudie om en gemensam biogasanläggning och kollektivtrafik i fjällvärlden. Airport Center har väckt stort intresse nationellt. Eftersom staten är beredd att satsa 250 kommer hela projektet nu att gå in i ett mer intensivt skede. Som jag redan nämnt måste vi arbeta mycket aktivt med ekonomin. Driftkostnader måste sänkas och läget för investeringar är mycket stramt. Jag vill dock avsluta med att glädjas åt de många goda resultaten i våra kärnverksamheter. Vi ligger bra till i viktiga välfärdsfrågor, och vi har bland Sveriges friskaste kommunala personal. Kurt Podgorski kommunalråd Omsättning Intäkter 978,8 Kostnader 978,9 Resultat 0,1 Soliditet: 38,4 procent Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Måttet speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt var soliditeten 44 procent, vilket var under genomsnittet i landet. Förändringen beror på både det negativa resultatet men främst på den nyupplåning som gjorts. Balansomslutning: 841 Balansomslutningen är summan av kommunens tillgångar uppgick balansomslutningen till 737. Årets resultat Kommunens ekonomi måste vara långsiktigt hållbar. En eller några år av ansträngd ekonomi ska kunna klaras av. Varje generation ska själv bära kostnaderna för den service den konsumerar. Det innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunkoncernen, som inkluderar de kommunala bolagen, visar ett resultat på 18,6 vilket är något lägre än föregående år (21,2 ). Befolkningsutveckling Kommunens befolkningssiffror styr skatteintäkterna och utjämningsbidraget för det kommande året. Den sista december 2013 hade kommunen invånare, en minskning med 117 personer. Befolkningen har minskat de senaste decennierna, även om minskningstakten avtagit något. Förändringarna i befolkningen förklaras till stor del av skillnaden mellan antalet födda och antalet döda, som är nära nog en halv årskull barn. Skillnaden minskade dock något under För att öka befolkningen så behöver det födas fler barn i kommunen. Det har under senare år varit färre som flyttar in (347 personer) än som flyttar ut (407), och utflyttningen sker i första hand i åldersgruppen 20 till 30 år. Befolkningsstatistik Malung-Sälen Dalarna Antal invånare Andel invånare upp till 17 år 18 % 19 % Andel invånare 65 år och äldre 24,9 % 23,2 % Medelålder 45,2 år 43,6 år Resultat koncernen , , ,7 21,2 18,6

3 Så här fördelas pengarna! Kommunen hade vid årets slut 916 personer anställda. Alla arbetar inte heltid. Omräknat till årsarbetare så blir det 846 personer, vilket är en ökning med 30 personer. Personalkostnaderna står för cirka 60 procent av verksamhetskostnaderna. Nedan några exempel på hur pengarna fördelats. 2,2 % Räddningstjänsten Varifrån kommer pengarna? En stor del av kommunens pengar kommer in via skatteintäkter och de generella statsbidragen. 31,5 % Äldre och handikappomsorg En plats i kommunens särskilda boende kostade per år. 8,6 % Förskolan Ett barn i förskolan kostade per år. 6,7 % Socialtjänst 4,5 procent av kommunens invånare har någon gång under året tagit emot ekonomiskt bistånd. 19,5 % Grundskola och fritids 100 procent erbjuds en förskoleplats inom fyra månader, och 79 procent fick plats på önskat datum 7,8 % Samhällsbyggnad Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens 41 km gator, 6 km gångoch cykelbanor, 30 km gångbanor, 21 km vägar samt 1660 stycken parkeringsplatser. 1,5 % Kultur och bibliotek Huvudbiblioteket hade besökare under året. 10,0 % Gymnasium och vuxenutbildning 82 procent av eleverna fullföljde gymnasieutbildningen. 1,3 % Arbetsmarknadsinsatser Under sommaren fick 83 ungdomar sommarjobb hos kommunen. 0,8 % Miljö och bygg 9,4 % Politik och övergripande administration 0,7 % Näringslivsenheten 5,3 nya företag startades per invånare. 76,0 % 7,3 % 3,5 % 8,3 % 3,4 % 1,5% Skatter och utjämningsbidrag Stats- och landstingsbidrag Försäljning Avgifter och ersättningar Hyror och arrenden Finansiella intäkter

4 Aktiviteter för att nå våra mål Kommunfullmäktige har tagit beslut om tio övergripande inriktningsmål, inom fyra områden: hållbar tillväxt, kvalitet, kompetens och demokrati. Kommunen har under 2013 arbetat med ett antal prioriterade åtgärder inom dessa fyra områden. Hållbar tillväxt Området innehåller mål som speglar kommunens roll som samhällsbyggare. Trots att befolkningsutvecklingen är negativ finns det ett starkt entreprenörskap och andelen sysselsatta i befolkningen ligger på en förhållandevis god nivå. Andelen nya företag per tusen invånare har sjunkit från 7,2 år 2012 till 5,3 men resultatet är fortfarande bättre än genomsnittet genomfördes företagsmätningen Insikt som visar att arbetet med att utveckla företagsklimatet behöver fortsätta. Inom miljö- och klimatområdet behöver kommunen fortsatt lägga ytterligare kraft. Prioritera åtgärder 2013 Utvärdera näringslivsrådets verksamhet och effekter av det näringspolitiska programmet, och utifrån detta fortsatt utveckla näringslivskontorets verksamhet och näringslivssamverkan. Någon utvärdering har inte skett under året. Näringslivsrådet har arbetat med vissa fokusområden för att stärka sambandet mellan näringsliv och samhällsutveckling. Det näringspolitiska programmet har tydliggjort kommunens olika roller och varit ett bra stöd till näringslivsenhetens arbete under året. Göra en organisatorisk översyn av miljö- och naturvårdsfrågornas tillhörighet, säkra att dessa frågor naturligt finns med i hela planberedningsprocessen samt påbörja arbete med en miljö- och naturvårdsplan. Planering av arbetet har påbörjats men tvingats vara vilande under året. Utveckla ägardirektiven för de kommunala bolagen. En gemensam ägarpolicy för de kommunala bolagen har utarbetats och beslutats av kommunfullmäktige. Starta arbetet med att bygga upp ett Komhall. Verksamheten har satts igång i före detta Rosengrensfastigheten i Malung. Kvalitet Kommunfullmäktiges ambitionsnivå är att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. Malung-Sälens kommun har mycket goda resultat inom äldreomsorg och handikappomsorg, både vad gäller serviceutbud och nöjda brukare. Inom förskola och skola finns motsvarande goda resultat. Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska utarbeta servicedeklarationer under planperioden. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden har redovisat att uppdraget genomförts medan övriga nämnder fortsätter arbetet även under Inarbeta kommunens måltidspolicy, med fokus på när- och lokalproducerade alternativ. Under 2013 har den nya gemensamma måltidsenheten påbörjat arbetet med att förankra måltidspolicyn. Hänsyn till policyn har tagits i den livsmedelsupphandling som genomfördes under året. Utarbeta plan och strategi för kommande behov i äldreomsorgen. En översyn av boendeplatser i kommunen påbörjades under året. Arbetet fortsätter Kompetens En medarbetarenkät genomfördes i slutet av 2012 och kommer att upprepas under Socialnämnden som varit pilot för kommunens bemanningsprojekt kan nu erbjuda alla medarbetare som önskar en heltidstjänst. Arbeta aktivt med övergripande personal-, rekryterings- och kompetensutvecklingsstrategiska frågor. Ny tjänst som personalutvecklare har varit bemannad hela året. Det har bidragit till att arbete med allmän introduktion och introduktion för chefer, deltagande i länsnätverk för rekryteringar samt olika utbildningsinsatser kunnat genomföras. Demokrati Inriktningsmålen inom detta område speglar kommunfullmäktiges strävan att öka invånarnas möjlighet till information, inflytande och delaktighet. Arbetet med ungdomars delaktighet har intensifierats. Informationsflödet till medborgarna har stärkts bland annat genom den nya hemsidan som lanserades under hösten. Skapa forum för ungdomars delaktighet och inflytande Under året har ett antal ungdomsmentorer rekryterats för att utveckla formerna för delaktighet och inflytande.

5 Året i korthet Foto: Anders Mojanis/Dalarnas Tidningar Foto: Anders Mojanis/Dalarnas Tidningar Sixten Jernbergs museum Sixten Jernberg gick bort under året. Han var under flera år världens bäste skidåkare och vann 15 OS- och VM-me daljer, 15 SM- guld och två Vasalopp. I Limedsforsen invigdes, strax efter hans bortgång, Sixten Jernbergs museum som även rymmer en restaurang och café. Tar över hemsjukvården Kommunen tog över hemsjukvården från landstinget. Hemsjukvården riktar sig till personer som av olika skäl inte själva kan ta sig till primärvårdens mottagningar. Förändringen innebär också att vårdtagare nu kan få rehabilitering i hemmet. Fjärde plats i riket Ungdomsrörelsen KFUM har i en rankning utsett Malung-Sälens kommun till den bästa i Gävledalaområdet, och på fjärde plats i riket. Några nyckeltal som vägts samman rör områdena bibliotek, idrotts- och fritidsanläggningar, musikskola, personaltäthet på fritidshem, lärartäthet inom grundskolan och elevvård. En grundskola i topp Föräldraalliansens kvalitetsindex placerar grundskolan i Malung-Sälens kommun på en tolfte plats i riket. Motsvarande placering ett år tidigare var plats elva. Dalarnas bästa hemtjänst 97 procent av brukarna i kommunen är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten visar en undersökning av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det placerar Malung-Sälens kommun i topp i Dalarna och på nionde plats i riket. Uppskattad hemtjänst En undersökning av socialstyrelsen visar att de allra flesta äldre är nöjda med sin vård och omsorg. Samtliga äldre i Malung-Sälens kommun anser att de får ett bra bemötande från personalen. 94 procent anser att det är mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. Gymnasieskoleelever fullföljer utbildningen En undersökning av Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att närmare nio av tio elever i Malung fullföljer utbildningen inom fyra år. Det placerar kommunen på femte plats av landets alla gymnasieskolor. Årets byggprogram Malung-Sälens gymnasieskola har för andra året i rad tilldelats priset Årets Byggprogram. Utmärkelsen bygger på den årliga karläggningen Dalabarometern Bygg som bland annat undersöker elever och studenters nöjdhet. Här är det bra att bo För åttonde året i rad rankade tidningen Fokus vilka kommuner det är bäst att bo i. Malung-Sälens kommun gör en rejäl uppryckning och klättrar från plats 160 till 90. Undersökningen bygger på 43 olika variabler där allt från pappaindex och sjöutsikt till bredbandstillgång och antalet idrottsföreningar har granskats. Ompröva rovdjurspolitiken Kommunstyrelsen skickade i juni ett brev till Bryssel, Naturvårdsverket och miljöminister Lena Ek där man uppmanade till en omprövning av rovdjurspolitiken och få till en bred samling kring en rovdjurspolitik som i större utsträckning än i dag tillmötesgår allmänhetens och många av kommuninvånarnas krav. Den fullständiga årsredovisningen kan hämtas i pdf-format på tantorange.se 2014