Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2012 Populärutgåva

Transkript

1 Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2012 Populärutgåva

2 I topp när det gäller grundskola, äldreomsorg och frisk personal Åren 2010 och 2011 hade vi goda ekonomiska resultat i den kommunala förvaltningen. Den positiva trenden bröts tyvärr under Socialnämndens, barn- och utbildningsförvaltningens och kommunstyrelsens verksamheter redovisade underskott gentemot budget. För kommunstyrelsen beror underskottet i huvudsak på kostnader knutna till strukturåtgärder för Malungshem. Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens personalkostnader ökade mer än förväntat, vilket får ett starkt genomslag i dessa personalintensiva verksamheter. Socialnämnden hade också en hög belastning på individ- och familjeomsorgen, där enskilda fall tidvis kan medföra mycket stora kostnader. Vi ser också ett behov av att utveckla våra prognosverktyg så att vi får bättre möjligheter att agera i tid års ekonomiska resultat och den negativa befolkningsutvecklingen, som i sig ger lägre inkomster, ger extra prioritet åt arbetet med att identifiera och åtgärda strukturella överkostnader. Vi måste också med kraft fortsätta med moderniseringen av vår organisation och förvaltning, och användande av ny teknik. I takt med att alltfler trotjänare slutar blir det alltmer uppenbart att vi har en sårbar organisation. Vi måste hitta moderna verksamhetssystem som möjliggör lagring och vidaretransport av upparbetad kunskap och erfarenhet. Vi har gott om utmaningar och möjligheter inför framtiden. Den viktigaste utmaningen är tveklöst en ordnad ekonomi. Med en god ekonomi och en moderniserad verksamhet som är anpassad till kommunens storlek, kan vi fortsatt behålla och utveckla en god kommunal verksamhet även i framtiden. Jag avslutar med att konstatera att vi även 2012 ligger i nationell toppklass när det gäller grundskola, äldreomsorg och frisk personal. Kurt Podgorski kommunalråd

3 Omsättning Befolkningsutveckling Intäkter 924 miljoner kronor Kostnader 942 miljoner kronor Resultat 18 miljoner kronor Kommunens befolkningssiffror styr skatteintäkterna och utjämningsbidraget för det kommande året. Den sista december 2012 hade kommunen invånare, en minskning med 84 personer. Befolkningen har minskat de senaste decennierna, även om minskningstakten avtagit något. Förändringarna i befolkningen förklaras till stor del av skillnaden mellan antalet födda (92) och antalet döda (141), som är nära nog en halv årskull barn ( 49). Soliditet: 44 procent Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Måttet speglar kommunens finansiella styra på lång sikt var soliditeten 47 procent, vilket var strax under genomsnittet i landet. Balansomslutning: 737 miljoner kronor Balansomslutningen är summan av kommunens tillgångar uppgick balansomslutningen till 728 miljoner kronor. Befolkningsstatistik Malung-Sälen Dalarna Antal invånare Andel invånare upp till 15 år 18 % 19 % Andel invånare 65 år och äldre 24,4 % 22,7 % Arbetslöshet år 6,2 % 8,2 % Arbetslöshet år 10 % 17 % Medelålder 45 år 44 år Årets resultat Resultat koncernen , miljoner kronor Kommunens ekonomi måste vara långsiktigt hållbar. En eller några år av ansträngd ekonomi ska kunna klaras av. Varje generation ska själv bära kostnaderna för den service den konsumerar. Det innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunkoncernen, som inkluderar de kommunala bolagen, visar ett resultat på 21,2 miljoner kronor vilket är högre än föregående år (12,7 miljoner kronor) ,3 15, ,7 21,2

4 Så här fördelas pengarna! Kommunen hade vid årets slut 886 personer anställda. Alla arbetar inte heltid. Omräknat till årsarbetare så blir det 816 personer, vilket är en minskning med 45 personer (27 årsarbetare). Den första januari 2012 bildades det kommunala bolaget VAMAS inom vatten och avfall, vilket innebar att 27 personer flyttade med över från den tekniska förvaltningen till bolaget. Personalkostnaderna står för drygt 63 procent av verksamhetskostnaderna. Nedan några exempel på hur pengarna fördelats. 6,2 % Samhällsbyggnad Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens 41 km gator, 6 km gångoch cykelbanor, 30 km gångbanor, 21 km vägar samt stycken parkeringsplatser. 32,5 % Äldre och handikappomsorg 4,7 % Socialtjänst 4,1% av Malungs invånare har någon gång under året tagit emot ekonomiskt bistånd. 1,6 % Kultur och bibliotek Under året öppnade en bibliotekshörna i Sälens Centrumhus. 8,7 % Förskolan Ett barn i förskolan kostade kronor per år. 20,4 % Grundskola och fritids Lokalkostnaderna är i jämförelse med andra kommuner mycket högre, däremot är kostnaden för undervisning på grundskolan lägre i Malung-Sälens kommun. En elev i grundskolan kostade kronor. 11,8 % Gymnasium och vuxenutbildning En elev i gymnasiet kostade kronor.

5 Varifrån kommer pengarna? En stor del av kommunens pengar kommer in via skatteintäkter och de generella statsbidragen. 2,3 % Räddningstjänsten 1,5 % Arbetsmark nadsinsatser Under sommaren fick 83 ungdomar sommarjobb hos kommunen. 0,8 % Miljö och bygg 10,0 % Politik och övergripande administration 0,6 % Näringslivs enheten 77,7 % 6,0 % 3,1 % 8,3 % 3,4 % 1,5 % Skatter och utjämningsbidrag Stats- och landstingsbidrag Försäljning Avgifter och ersättningar Hyror och arrenden Finansiella intäkter

6 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamhetsresultaten 2012 Av utfallet för år 2012 kan utläsas att Malung-Sälens kommun kommit en bit på väg, när det gäller att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål för perioden. Trots en negativ befolkningsutveckling finns ett starkt entreprenörskap och andelen sysselsatta i befolkningen är på en relativt god nivå. På miljöområdet finns dock mer att göra. Här visar resultaten tydligt att kommunen behöver lägga mer kraft på dessa frågor. Kvaliteten på tjänster i kärnverksamheterna håller i stort en hög nivå. Tyvärr innebar 2012 att det tidigare mycket goda resultat vad gäller elever som är behöriga till gymnasiet sjunkit. Detta vägs dock upp Prioriterade åtgärder 2012 De åtgärder som kommunfullmäktige prioriterat under 2012 redovisas nedan. Sammantaget kan konstateras att samtliga aktiviteter pågår eller är genomförda. Kommunfullmäktige har under året beslutat om prioriterade åtgärder för 2013 med fortsatta uppdrag i syfte att nå inriktningsmålen. Genomfört Pågår Ej påbörjat 1. Stärka bilden av Malung-Sälens kommun som en kommun med ett bra näringslivsklimat, välfärdstjänster av hög kvalité och goda boendemiljöer. Tillsätta ett Näringslivsråd, samt anta ett näringspolitiskt program. Fortsatt driva destinationsprojektet SITE, samt delta i regionala processer för att utveckla utbildnings- och kommunikationsmöjligheter. Genomföra LIS-projektet. Kommunicera våra goda jämförelsetal, både externt och internt, främst gällande skola och omsorg. En aktiv byautvecklingsgrupp som stöttar lokala initiativ. Implementera kommunens energi- och klimatplan i hela koncernen. 2. Förbättra medborgardialogen genom ökad tillgänglighet, med särskild fokus på delaktighet och inflytande. Utveckla kommunens hemsida. Skapa tillgänglighet genom e-tjänster. Få igång arbetet i Ungdoms- och demokratiberedningen.

7 av andra mått inom förskola/skola, där kommunen står sig väl i jämförelse med jämförbara kommuner. Även socialförvaltningens verksamheter ligger på en mycket god nivå. Arbetet med servicedeklarationer pågår men har ännu inte fullföljts i samtliga nämnder. Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har hunnit längst. En ny gemensam rutin för hantering av inkomna synpunkter har implementerats under året. För de nämnder som redovisar brukarenkäter visar resultaten en mycket hög grad av nöjdhet med kommunens tjänster. Malung-Sälens kommun genomförde 2012 en medarbetarenkät för samtliga anställda. Resultaten från enkäten bearbetas nu och handlingsplaner tas fram för att förbättra vissa områden. Arbetet med att kunna erbjuda heltidstjänster till de som så önskar utvecklas positivt. Demokratiarbetet är prioriterat under perioden och här har särskilda åtgärder pekats ut som centrala. Information och kommunikation med medborgarna utvecklas positivt. Bland annat kommer kommunens hemsida att få ett nytt utseende och utvecklat innehåll under Identifiera kommunens långsiktiga investeringsbehov. Inrätta en strategi och processgrupp för kommunens investeringsplaner, som ska verka beredande inför kommande strategiska beslut gällande äldre- och trygghetsboende, skolor och förskolor, den kommunala administrationen, samt för de kommunala bolagen. 4. Förbättra kommunen som arbetsgivare, samt trygga kompetensförsörjningen inom kommunens egna verksamheter. Påbörja arbetet för rätt till heltid möjlighet till deltid. Inrätta en särskild bemanningsresurs. Fortsatt verka för kompetensutveckling hos befintlig personal. 5. Arbeta aktivt med jämförelser för att säkerställa kvalité och effektivitet. Utveckla indikatorer och mått i nämndsplanerna som balanserar resursanvändning, kvalitet och effekter för medborgare/brukare. 6. Utveckla vårt integrationsarbete. Starta mottagning av ensamkommande flyktingbarn under 2012.

8 Året i korthet Topplacering i skolenkät En undersökning av Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att eleverna i årskurs 9 är mycket nöjda med skolan. Det sammanlagda resultatet placerar kommunen på en 16:e plats i landet, vilket är en förbättring mot året innan då kommunen hamnade på plats 26. Elever röstar för höstlov Närmare 600 elever röstade om man ska ha höstlov eller älgjaktslov. Älgjaktslovet infördes på 1980-talet. 45 procent ville ha kvar älglovet medan 49 procent önskade att lovet infaller samma vecka som övriga Sverige. Dalarnas bästa hemtjänst 97 procent av brukarna i kommunen är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten visar en undersökning av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det placerar Malung-Sälens kommun i topp i Dalarna och på nionde plats i riket. Datorer till gymnasieelever Malung-Sälens gymnasieskola storsatsar på nya datorer till elever, lärare och skolledning. Drygt 250 nya datorer tas i drift. Eleverna får kostnadsfritt låna en personlig dator under skoltiden, och erbjuds efter studietiden att köpa den för restvärdet. Årets undersköterska Anki Martens utsågs av Klockargårdsfonden till Årets undersköterska. Hon började arbeta inom vården i slutet av 80-talet och har bland annat varit med om att starta kommunens första demensboende. En grundskola i topp Föräldraalliansens kvalitetsindex placerar grundskolan i MalungSälens kommun på en elfte plats i landet. Motsvarande placering ett år tidigare var plats 35. Friskaste dalakommunen Malung-Sälens kommun har för andra året i rad den lägsta sjukfrånvaron (under fyra procent) bland dalakommunerna. Den låga frånvaron ger kommunen en delad sjundeplats på listan över landets friskaste kommuner. Ensamkommande flyktingbarn Ett boende med plats för sammanlagt tolv ungdomar i åldern år öppnade under året i Malung. Ny Europaväg Den 25 september invigdes den nya Europaväg 16 som går mellan Oslo och Gävle. Vägen passerar bland annat Malung. Den fullständiga årsredovisningen kan hämtas i pdf-format på O-Ringen till Sälen 2016 Det blev klart att världens största orienteringstävling, O-Ringen, förläggs i Sälen år Siktet är inställt på att locka fler än 2008 då deltagare fick uppleva en unik orientering i fjällmiljö.