Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen invånare år 2035

Transkript

1 Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen invånare år 2035 Kommunens vision och övergripande mål Efter valet startade ett arbete med att bygga en modell där kommunens vision övergripande mål strategisk utveckling verksamhetsutveckling värdegrundsarbete sammanhållet skall sättas i ett sammanhang. Vi finns till för andra, är en bra sammanfattning av värdegrunden i en bra kommun. En kommun där det fortfarande finns en del att förändra, utveckla och jobba med. Målkriterier Att präglas av Hållbarhet Att utveckla Attraktivitet Att främja Tillväxt Att skapa en Trygg kommun tillsammans Ovanstående målkriterier skall prägla målbeskrivningar och alla beslut på olika nivåer. Kriterierna ska också bidra till de övergripande målen. Exempel på övergripande målområde är Folkhälsa, Kompetensförsörjning och Bemötande. Efter att vår föreslagna modell fastställts av kommunfullmäktige kommer övergripande mål och nyckeltal att arbetas fram under hösten utifrån en nulägesanalys, för att fastställas i kommunfullmäktige i november De övergripande målen fastställs till år Arbetet sker i bra dialoger mellan politik, kommunledningskontorets utvecklingsavdelning, nämnder, bolag, medarbetare och förvaltningarna.

2 Budgetförutsättningar Budgeten bygger på en riktiga framtidssatsningar i en växande kommun. Förskola, skola, omsorg och en modern köksorganisationen är några viktiga områden där satsningar kommer att göras. Budgeten är framtagen under en tid där förbättrat skatteunderlag bidragit till att kommunens prognostiserade intäkter förändrats positivt under processen. Regeringens propositioner som påverkar kommunerna har under samma tid dröjt, ännu idag är det osäkert om, och när, beslut i riksdagen kommer. Alliansen har klarat av de ekonomiskt svåra åren på ett bra sätt utan att göra några stora neddragningar i verksamheterna. Däremot har nämnderna haft problem med att hålla tilldelad budget. Enligt jämförelser som görs med andra kommuner bedrivs en bra och kostnadseffektiv verksamhet i Värnamo kommun. Jämförelserna är gjorda av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vår egen analysgrupp samt nämndernas egna kvalitetsuppföljningar. Kommunens medvetna tillväxtarbete bidragit till fler innevånare, vilket är positivt för våra skatteintäkter. Utveckling och effektivitet De kommunala verksamheterna måste hela tiden utvecklas och effektiviseras. Nämnderna har i budgetdialoger presenterat hur de systematiskt jobbar med detta. Alliansen har gjort två större verksamhetsgenomlysningar inom verksamheterna i Omsorgsförvaltningen och Medborgarförvaltningen. Här finns åtgärdsplaner och ett utvecklingsarbete är påbörjat. Detta skall slutföras i båda verksamheterna under år 2016 och redovisas till kommunfullmäktige. De samverkansutredningar som är genomförda inom flera verksamheter och områden skall redovisas under år Resultaten kommer att redovisas för kommunfullmäktige. De samordningseffekter som bildandet av Servicenämnden skall ge, förutsätter ett bra samarbete både från kommunens ledningsgrupp och på nämndsnivå. Här skall de utredningar som låg till grund för beslutet vara vägledande i verksamhetsutvecklingen. Den nya målstyrningsmodellen, med ny vision och nya övergripande mål, är ett viktigt metod- och verksamhetsutvecklingsarbete där nämnderna och kommunledningskontorets utvecklingsavdelning kommer att spela en central roll. Ny budgetmodell Större fokus måste läggas vid att nämnder och förvaltningar beskriver hur man utvecklar sin verksamhet med den budget kommunfullmäktige fattat beslut om. Nämnderna bör tydligare beskriva och analysera sitt målstyrningsarbete, måluppfyllelse, metodutveckling, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor. De ska också beskriva och analysera hur dialogen med medarbetarna sker och på vilket sätt medarbetarna är delaktiga i arbetet inom dessa områden. Goda exempel bör lyftas fram och användas i utvecklingsarbetet.

3 Under hösten 2015 kommer ett förändrat arbetssätt vad gäller verksamhetsstyrning och budgetdialoger att införas, där nämnder och förvaltningar beskriver sin nulägessituation utifrån en budget i balans. I dialogform kommer man sedan fram till gemensamma nämndsmål och utvecklingssatsningar som skall svara upp mot de övergripande målen och de värdeord som finns. Inför detta arbete skall samverkansutredningens effekter vara genomförda och resultaten synliga i kommunens redovisning. De förslag som konsult Jan-Inge Hansson redovisat i de genomförda utredningarna inom Omsorgsnämnden och Medborgarnämnden skall också vara genomförda. De åtgärdsplaner och förändringar som påvisats vad gäller metodutveckling och resursfördelning skall också fullt ut genomföras och verkställas. Budget Driftsbudgeten år 2016 omfattar nettokostnader för verksamheten på 1,74 miljarder kronor. Tillsammans med de intäkter som verksamheten får blir detta drygt 2 miljarder kronor i omsättning. Finansieringen via skatter, statsbidrag och finansnetto uppgår till 1,78 miljarder kronor. Överskjutande del på 43 miljoner kronor utgör kommunens resultat som skall användas till bland annat nybyggnad av förskolor, renoveringar av våra skolor och kök till våra verksamheter. Jämfört med 2015 års budget innebär budgetförslaget för år 2016 en ökning av verksamhetens nettokostnader med 57 miljoner kronor, eller 3,4 %, samtidigt som skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgifter ökar med 86 miljoner kronor. Budgeten bygger på att vårt tillväxtarbete fortsätter och att invånarantalet växer med 0,5 % årligen vilket år 2035 innebär att Värnamo kommun har innevånare. En skattehöjning görs på 0,4 procentenheter till 21,52 %, vilket sammanlagt tillför kommunen 28 miljoner kronor årligen. Skattehöjningen görs för att långsiktigt säkra våra satsningar på skola, vård och omsorg. Skattesatsen är under år 2015 Jönköpings läns lägsta kommunala skattesats och även efter höjningen kommer Värnamo kommun att ha en av de lägsta skattesatserna bland länets kommuner. Budgeten 2016 innehåller bland annat följande: Medel för strategisk utveckling innehåller 4 miljoner kronor (12 milj/år) Medborgarnämnden tillförs 8 miljoner kronor för att verksamhetsutveckla inom individ- och familjeomsorg och arbetsmarknadsåtgärder. Tillsammans med andra aktörer som har ansvar för arbetsmarknadsfrågor. De bör också aktivt söka extern finansiering och statliga medel.

4 Barn och utbildningsnämnden tillförs 4 miljoner kronor för att utveckla sin verksamhet. De skall aktivt söka extern finansiering och statliga medel. Omsorgsnämnden tillförs 8 miljoner kronor för att utveckla sin verksamhet, De skall aktivt söka extern finansiering och statliga medel. Nämnderna garanteras full kompensation för periodens löneökningar som ett normalt avtalsår höjer budgetramarna med cirka 39 miljoner kronor. Alliansen satsar vidare på ledaskapsutveckling och ledarkraft via vårt Campus. En mycket lyckad satsning. Den lyckade satsningen på fysisk aktivitet på recept (FaR) byggs vidare och utvecklas till Hälsocenter genom att kronor tillförs. Fortsatt miljösatsning genom att bygga överföringsledningar från Kärda, Forsheda och Bredaryd till Värnamo nya avloppsreningsverk. Tillväxtsatsningar Nyproduktion av förskolor i Värnamo, Bredaryd och Rydaholm finns med under perioden för att svara upp mot det ökade antalet barn som följer av befolkningsökningen. Nya exploateringsområden för bostäder och verksamheter har tagits fram och beräknats för att klara av efterfrågan i tillväxtarbetet. Flera detaljplaner är under framtagande och godkännande i hela kommunen. Östboskolan skall byggas om till en ny F 6-skola, Bors Högstadieskola skall renoveras och moderniseras, Trälleborgsskolan skall byggas om och till för att återigen bli en bra F 6-skola i västra delen av Värnamo. Därefter skall såväl Forsheda högstadieskola som Finnvedens Gymnasium renoveras och moderniseras. När servicenämnden prioriterat fram en köksutbyggnad skall tre olika kökstyper byggas fram i hela kommunen, så att den måltidspolicy som kommunfullmäktige antagit kan efterlevas. Innan dess byggs köket i Rydaholms skola om. För att bevara en bra infrastruktur på vår landsbygd utökas kommunens årliga bidrag till enskilda vägar med kronor, där många kommuner idag gör besparingar. Satsningar på vårt rika föreningsliv sker genom att nya idrottsanläggningar byggs och planeras i hela kommunen.

5 Alliansen satsar stort på förberedelserna att få Europabanan byggd med stationsläge vid Sydsvenska krysset. Därför höjer vi ambitionsnivån på markförsäljning i hela kommunen vad gäller verksamhetsmark. Vi har förändrat och förenklat marktilldelningsprincipen, upp till 0,5 hektar kan kommunen idag sälja direkt vid förfrågan och intresse. Detta är bra för att bostadsoch verksamhetsutbyggnader ska kunna göras utan fördröjning. Kommunen skall aktivt förvärva mark som strategiskt behövs för bostads- och verksamhetsexploateringar enligt översiktsplan. Vi skall också pröva vårt nuvarande bestånd och om vi fortfarande har behov av alla fastigheter och den mark vi idag äger. Uppdrag om att ta fram förslag till försäljning finns i årets budget. De senaste åren har mycket verksamhetsmark och bostadsmark sålts. Därför finns pengar i budgeten till exploateringar för både verksamhetsmark och bostäder. Tillväxtmotorer Tillväxtmotorerna skall vara både Hållbara, Attraktiva, Trygga och skapa Tillväxt. En kvalitativ bra kärnverksamhet med kompetenta medarbetare och vår värdegrund är en viktig faktor. Verksamheter nära medborgaren eller där medborgaren vill ha service är också en viktig faktor. Ett bra näringslivsklimat för alla näringar inom kommunen och vår region. Här jobbar vi aktivt med olika satsningar, möten och informationsinsatser. Bra bostadsområden med olika bostadstyper är ett krav om antalet invånare skall öka. Ett bra välkomnande till oss är nödvändigt. Gummifabriken som mötesplats och samlingsplats för utbildning, näringsliv och kultur för vår kommun och region. Innehållet med ett teknikcenter för att skapa intresse för teknik och företagande i tidig ålder har kommunen och regionen efterfrågat länge. En ny profan scen för uppträdande, livekonserter, evenemang har länge efterfrågats. Ett bibliotek för tidningsläsaren, studenten, eleven och bokslukaren är en annan viktig del i konceptet GUMMIFABRIKEN den kreativa mötesplatsen. Alliansen fortsätter att satsa cirka 1 % av budgeten på denna viktiga framtida mötesplats. Bra utbildningar för att kompetensförsörja näringsliv och offentlig sektor är ett uppdrag som Campus har. Utbildningarnas antal och innehåll skall utvecklas efter dialoger med näringsliv och offentlig verksamhet.

6 Idag har vi också ambitioner att på sikt anlägga ett nytt idrottsligt och sportligt centra vid Värnamos sydöstra infart. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram en visionsbild över aktuellt område. Ett idrottsligt/sportsligt centra är nästa tillväxtmotor för vår kommun och region med koppling till Europabanan och dess stationsläge vid Sydsvenska krysset. De miljömål och det miljöprogram som finns skall ständigt följas upp och utvärderas. Detta skall vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och vid utveckling skall dessa program ha en vägledande roll. Det hållbara handlar inte bara om miljö utan är också en del av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. En god livsmiljö är en del av Folkhälsoarbetet som vi jobbar aktivt med. En god livsmiljö handlar bland annat om att människor ska kunna förverkliga sin bostadsdröm i centralorten men också i hela kommunen. Vi bygger ut gång- och cykelvägnätet i hela kommunen vilket ger god livsmiljö, trafiksäkerheten ökar och det gynnar förstås också folkhälsan. Den nya kost och målstidspolicyn, vår satsning på ungdomshälsan, skolhälsovården är viktiga folkhälsofrågor. Det folkhälsocenter som satsas på i en utveckling av FAR är en annan viktig del. I strategin Jämlik hälsa finns en handlingsplan som kommunen skall bli en aktiv del av. Vi finns till för andra Vår budget kommer att främja tillväxt, hållbarhet, attraktivitet och ge våra kommuninvånare en trygg kommun att leva och verka i. Värnamo Hans-Göran Johansson (c) Gottlieb Granberg (m)

7