Detaljerad investeringsbudget

Transkript

1 Stadsbyggnadsnämnden () Stadsbyggnadsförvaltnngen Projekt- och Gs-avdelnngen SBN/06:4 Anders Enesved Stadsbyggnadsnämnden Detaljerad nvesterngsbudget 07-0 Förslag tll beslut Godkänna förvaltnngens förslag Ärendebeskrvnng Fullmäktge har december och med kompletterande årsplan fattat beslut på nvesterngar på en övergrpande nvå fem kategorer. Infrastrukturåtgärder Park- och naturåtgärder Stadsutvecklngsprojekt Renvesterngar Lokaler Fullmäktges beslut föregcks av ett nämndbeslut på samma övergrpande kategorer som sn tur dskuterades på en mer detaljerad nvå nnan nämndbeslutet. Stadsbyggnadsförvaltnngen har nu utfrån den detaljerade nvån som dskuterades stadsbyggnadsnämnden våren 06 tagt fram ett underlag som tydlgare vsar kommande nvesterngar, se blaga. En kort beskrvnng av objekten fnns också blagan. Vd större avvkelser, ekonomskt eller tdsmässgt vd genomförande av objekt, revderas denna detaljerade planerng nytt nämndbeslut. Fördelen med nytt arbetssätt som detta nnebär är att det går snabbare att ändra planerngen om det tll exempel vsar sg att något objekt ser ut att bl dyrare än förväntat eller om nya behov uppkommer. Precs som Fullmäktges beslut är detta nvesterngsbeslut för 07 och 08, med en nvesterngsplan för I nvesterngsbeslut enlgt kompletterande årsplan har det blvt felskrvnngar. Från den samfnanserade delen har objekt objekt felaktgt flyttats tll den egenfnanserade delen. Tanken har vart att de objekt där kommunen kommer äga anläggnngen så ska dessa objekt flyttas tll den egenfnanserade delen oavsett om de samfnanseras eller nte, tll exempel Kungsgatan. Det som blvt fel är att gång- och cykelväg Hållsta- Skogstorp blvt flyttad tll den egenfnanserade delen. Det objektet kommer Trafkverket stå som ägare tll och för att projektet ska verkställas krävs att det fnns med Länstransportplan. Esklstuna den stolta Frstaden

2 Esklstuna kommun / () Vdare så har gång- och cykelväg Brunnsta flyttats tll den egenfnanserade delen. Där var poltken under tdgare mandatperod tydlg med att det krävdes en samfnanserng för att kunna verkställa. Objektet har helt rktgt flyttats tll den egenfnanserade delen då kommunen kommer äga anläggnngen, men någon samfnanserng har nte uppnåtts. Stadsbyggnadsförvaltnngen söker årlgen bdrag från Trafkverket för tll exempel cykelvägar. Stadsbyggnadsförvaltnngen har nga resurser att genomföra objektet under 07, och beslutad budget är mndre än hälften av vad objektet förväntas kosta. Projektet stoppas och planeras n kommande års budgetarbete. Inga justerngar med hänsyn tll ovanstående görs kompletterande årsplan. Justerngar görs stället arbetet nför årsplan 08. Den samfnanserade delen av budget är med undantag från ovanstående ändrngar helt oförändrad. STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Maranne Hagman Förvaltnngschef Anders Enesved Chef Projekt- och GIS-avdelnngen Esklstuna den stolta Frstaden

3 Blaga Detaljerad nvesterngsbudget fбr anlaggnngar och lokaler baserad Galler peroden 07-0 ра beslut KF 06. Fбrklarnqar ра potternas fargmarkerngar: God planerng fбr vlka objekt som ska genomfбras Planerng fбr vlka objekt som ska genomfбras behбvs, men еј akut. Planerng fбr vlka objekt som ska genomfбras behбvs omgaende. "' Kategor Benamnng IOЫekt som а г , etapp Gc Alberna ; vaq Gc Gc Svsta, belysnng о ''". Upphёd passaqe, _aslplats, nl'ntn vd tmrкsqatan га ш (Kfast) Masta ang Gc. Passaqe Gunborq Nvmans vaq. _,(,,Jдktlvtrofl"!otn>r<Jer IBHPL Z< IBHPL BHPL Sёdra Brogatan IBHPL S IBHPL IBHPL а IGym; IBro F' з, оо ',00 ',00 :оо :оо :оо ;0{;. z : Q.Ш Ј,!}, 5 Q _0,49 Ј,ОО Ј :о9 0.6G 0,40 п 3{!er centrum, parker mm 0 potter 00 ј. ЈМ ::.м!,00.q ш _.QQ.,00 Z ' + ЈА Selander ш Ј.t!J 0.30 Omb & upprustn lek- & parkmljoer lekplats.w ђ.6: tn;, Djurgarden, lekplats lekplats ''" :t:эо. ".50 ".!0 o.!io n.00 з.оо PlanternltnJrnдr Kjulavagen! l("nnontn t orsnaltavagen.u.\ја!: 7 о;<ја _ U,(I!J s о.зо ;т.!!ј!!,] м ; vaq з Holger Lndmarks plats Objekt enlgt gr" Balsta vatmark Jrplan m fl J,QQ vd. _l_lnfrastrul John Enqaleus Gata ),ОО,00 аге па Uppstallnnq bakom Arenan Konst/kultur (еј s ]:QQ. ' objekt) J,QR Frёslunda Mndre atgarder enl trafk- och cykelplan :. Dalganeunpc vd к;, ''" m n nvesterngar Alberga 4 Ekebv ш,00 : :m9 _, ОС ;00 џо _,0С } 5,00 -в:оо '-!J!t] ;}

4 ...;::. Q.. l ISkftnQe '". INybron IVptorp ==>::"'" _ -4: о о 4 4 :.: o.q Rl"n;nn - Skftnge Sahl som e а г _ Q З,ОО. 4,00,5С 6,00,00,00 4,00 з.оо 4,00 5,50 ll З,ОО IGcC::н [ Skftnge torg Vatmark 4 ka. kaj, Holmen 4 5 Tvatthall, navaren ', fordon 5 U 4 Вго, Fl norr om Natet '+ 5,00,50 8,00,0С 5,00 5,00 6,00 Z zg 6,00 п Ђ),50 4,00 Q _. ЗО,ОО ' LRF-omradet 5,00 4,50,,;, О,ЗО Z 5,70 5,0( Ш! Q 5,00 Vaster. GC Vknoen Centrum -К CentrumCentrum - Kunqsplan з, nfart tll Мн ' - ldunplan R Shared space, Nygatan UtvecklnQ Norra och nedre.00 en,00 4,50 0,00. 4,5С 7,00,0(,50 8,00 4,50,. аг _. З,ОО Gc Brunnsta Gc Hallsta[ Gc Folkesta- Dalby* = Samfnanserng,50 с::",,;;, З,ОО 5,00 јш 6 fбrutsattnng fбr genomfбrande Kategor lnfrastrukturatgarder Park- och Naruratgarder З Stadsutvecklngsprojekt 4 Renvesterngar 5 Lokaler Summa, Mkr 98,00 5,0 08,50 4, ,,0 0,0 00 0,0 4,0,0 8, ,8 6,0 7,0 5,5 0,0 0,0 55,5 0,0 7,0 0,0 0 0,0 4,0 98,0 89,З 5, 08,5 07 З5,0 89,30 т:. Ш! ,00 = Felaktgt flyttad КАР tll egenfnanserad del. Samfnanserng en fбrutsattnng fбг genomfбrande Summa anlaggnngsnvesterng!!6 30,00,50 TuQatan Зll<'.,00 н Z!! "'' Kanonhuset utemljб Vulkanen ombyqqnad Ny park Balsta Kloster Kyrkopark - Gap мatt n 7,00,00,00 З Bro бvег an mellan Nybron och ZQ ЗО,ОО "'""m' '""" Ј (): оо potter GC Sl GC IGC т Gc Gc К 4 :nc::нnn;n, bro, qc, bhpl & TS ::_s,oo =4 :0Q "' ::_5,09 -Ш DЬekt ЗЗ,О З6,0 ЗО,О,0 0,0 4,0

5 Objektbeskrvnng Kategor Benamnng Objekt som ar uppdelade potter Cykelprojekt Cykelvagvsnng, etapp Gc Albertna Nystrёm-Fackstavagen Gc Mattjohanssons vag Gc Svsta, belysnng - Nollvson- о trafksakerhetsatgarder Upphёjd passage, Bjёrks_gatan Lastplats, Bergsgatan Agrgatan, vd nyexploaterng (Kfast) Trafksakerhetsatgarder Masta ang Gc Lasarettsgatan Passage Gunborg Nymans vag - Kollektvtrafkatgarder BHPL Zetterbergsgatan BHPL Eleonoragatan BHPL Sёdra Brogatan BHPL Svengrensgatan BHPL Esklsparken BHPL Dambergsgatan Belysnngsatgarder centrum, parker mm Gymnastkgatan Bro Faktorholmen Nybrogatan + ЈА Selander Kёpmangatan Omb & upprustn lek- & parkmljбer -- Langbergsparken, lekplats Arbyparken Rothoffsearken Djurgarden, lekplats Skogsangen lekplats г Planterngsatgarder Kjulavagen Kungsgatan Torshallavagen Rnmansparken/Rothoffsparken Skogsto psagen _,

6 Malarvagen Mattjohanssons vag Rnmansgatan Strangnasvagen З Munktellstaden Holger Lndmarks plats Strandskonng Pramskjulstorget Objekt enlgt gronstrukturplan m fl Balsta vatmark Realtdssystem kollektvtrafk lnfrastrukturatgarder vd arena John Engaleus Gata Arenatorget Verkstadsgatan Uppstallnng bakom Arenan Konst/kultur Konstfokus Froslunda Mndre atgarder enl trafk- och cykelplan GC Dalgangen Djursta Uttermarksg upphojd gc vd Kjulavagen Landsbygdsnvesterngar Pendlarparkerng, Alberga 4 Belaggnngsarbeten Ekeby Asbyvagen Skftnge Vasterasvagen Banvallsgatan Adalsvagen Kungsgatan Nybron

7 Vptorp 4 Broreparatoner 4 Belysnng, renvesterng Skftnge Sahl Stadsparken Objekt som еј ar щdelade otter GC Uttermarksgatan Slottsbacken GC Kungsvagen GC Vasterleden Tegelbruksgatan Gc Bynasvagen Gc Кlostergatan Rademachergatan 4 GapSundns bro, fёrstarknng Hagbyvagen gc, bhpl & TS Gc Sundbyvagen Gredbyvagen Skftnge stadsdelseark + torg Vatmark Klppberget 4 Renoverng kaj, Kёpmangatan 4 Renoverng kaj, Holmen 5 Tvatthall, navaren 5 Uppstallnngsplats, fordon -- 4 Bro, Faktorholmen Munktellsvagen norr om Natet Busskёrfalt, Kyrkogatan З Bro ёver an mellan Nybron och Radhusbron Stadsdelspark LRF-omradet Kanonhuset utemljё Vulkanen ombyggnad Ny eark Balsta Kloster Kyrkopark

8 Matt Johanssonsvag - Gap Sundnsvag Hamngatan Tullgatan Omvandlng Vaster - GC Vkngen З Stadsvson Centrum - Kunsskapsstraket Stadsvson Centrum - Strбmsholmen З Stadsvson Centrum - Kungsplan Gransgatan, nfart tll Munktellstaden Torshallavagen Rnmansgatan- ldunplan Shared space, Nygatan -...,.,...,.". Utvecklng Norra och nedre hamnstgen З Kungsgatan* Gc Brunnsta* Gc Hallsta- Skogstorp* Gc Folkesta - Dalby* * = Samfnanserng ar en fбrutsattnng fбr genomfбrande ** = Felaktgt flyttad кар tll egenfnanserad del. Samfnanserng en fбrutsattnng fбг!

9 Objektbeskrvn ng Cykelatgarder Cykelatgarder Cykelatgarder Cykelatgarder Trafjksakerhetsatgarder. Trafjksakerhetsatgarder. Trafjksakerhetsatgarder. Trafjksakerhetsatgarder. Trafjksakerhetsatgarder. Trafjksakerhetsatgarder. Ny eller ombyggnad av busshallplats. Ny eller ombyggnad av busshallplats. Ny eller ombyggnad av busshallplats. Ny eller ombyggnad av busshallplats. Ny eller ombyggnad av busshallplats. Ny eller ombyggnad av busshallplats. Upprustnjng och nyanlaggnjng av belysnjng. Upprustnjng och nyanlaggnjng av belysnjng. Upprustnjng och nyanlaggnjng av belysnjng. Upprustnjng och nyanlaggnjng av belysnjng. Upprustnjng av park ј Skjftjnge, ј samarbete med KFF. Extra medel fran Boverket fjnns. Upprustnjng Upprustnjng Upprustnjng Upprustnjng

10 Upprustnng av ytan mellan badhuset och Munktellarenan. Renoverng av kaj fran Vasterbron mot Pramskjulstorget. Mndre delar aterstar. Torget framfбr badhuset. Mndre delar aterstar. Nybyggnad av vatmark samarbete med ESEM. Utbyggnad av realtdssystemet. Ny gc bakom badmntonhallen tll Vasterbron. Torgytan framfor nya arenan, Munktell Nybyggnad av gata langs arenan Uppstallnngsplats for evenemangsfordon bakom aenan. Konst satsnng Froslunda. Ny kopplng tll gc-sundbyholm. Trafksakerhetsatgard fбr cyklster. Upprustnng av befntlg hallplats och parkerng.

11 Utbyte kantbalkar och tatskkt Utbyte av stolpar och armaturer. Utbyte av stolpar och armaturer. Upprustnng enl. utvecklngsplanen. Nybyggnad av gc-vag Aterstallande av park efter Park- och Naturavdelnngens flytt tll Navaren. Nybyggnad av gc-vag. Nybyggnad av gc-vag fran Glomstarondellen tll F agottvagen. Ombyggnad av gc-vag samband med ESEM's nylaggnng av VA-Iednngar. Nybyggnad av gc-vag tll Mesta skola. Nybyggnad av gc-vag. Ombyggnad av gatan fran Krebsensgatan tll Drottnggatan. Forstarknng av Ьго for att klara BK-krav. KomЬnerat trafksakerhets, gang- och cykelvags- och busshallplatsprojekt. Avvaktar DP Hallby. Ny gc mellan Carlavagen och Gransgatan Oppnande av crkulaton samt ombyggnad av gata. Avvaktar DP. Nytt torg och park Skftnge, еј samma som Boverket gett Ьdrag fьг. Ny vatmark vd Klppbetget, enlgt vattenplan. Renoverng av kaj vd Kopmangatan ntll Jarnvagsbron. Renoverng av kaj ра Holmen vd Stadsparken. Ny tvatthall fbr fordon ра Navaren. Fnanserng kommer fran KS. Uppstallnngsplats for omhandertagna fordon. Renoverng av Ьго. Gangelen аг fьг nararande avstangd. Forbattrng av gc-vag. Busskorfalt ра Nygatan och Kyrkogatan vd polshuset. Ny gc-bro Ny park omradet krng Lagersberg, Rabergstorp ochfroslunda Upprustnng av omradet. Ombyggnad av Bruksgatan mellan Kungsgatan och Rademachergatan. Nybyggnad av naturpark narhenten av Balsta vatmark. Upprustnng av parken.

12 Omlednng av gatan ntll halkbanan. Avvaktarhalkbanans flytt? Omvandlng av gata enl. DP Omvandlng av gata enl. DP Ny gc samband med byggnaton ра Vkngen. Avvaktar detaljplan, kommer sannolkt nte byggas 07. Punktnsatser langs strackan Jarnvagsstaton tll Munktell Scence Park. Fёrsta atgarden ar ganvagen bakom Stadsmuseet. Ombyggnad av grusad parkerng tll parkmark, enlgt detaljplan.bbr ga takt med Hogskolans byggnaton. Omvandlng av platsen. Ombyggnad av gransgatan fran Vastergatan. Вог ga takt med oppnandet av Gransgatan mot Vastra storgatan. Mnsknng av antalet kёrfalt. Bbr ga takt med fortatnngsprojekt. Shared space ра Nygatan mellan Alva Myrdals gata och Drottnnggatan. Upprustnng och platsskapande atgarder langs cykelvagarna Norra och Nedre hamnstgen. Ombyggnad av gagatan samt delen Drottnnggatan - Tullgatan. Ny gc fran Vasterleden bver an tll Brunnsta. Ny bro ngar. Budget for lag. Gang- och cykelvag mellan Hallsta och Skogstorp langs vag 78. Gang- och cykelvag mellan Folkesta kopcentrum och Dalb rondellen. enomforande