GNESTA KOMMUN Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Transkript

1 GNESTA KOMMUN Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KS Kommunstyrelsen Budgetram 2015 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna förslag till budgetram Godkänna investeringsplan Sammanfattning I förslag till budgetram 2015 har hänsyn tagits till tidigare beslut om att Kulturoch tekniknämnden upphör from Kommunens investeringsplan för de kommande tre åren omfattar 33 mkr i nyinvesteringar och 39 mkr i reinvesteringar, varav taxekollektivet står för 14 mkr i nyinvesteringar och 22 mkr i reinvesteringar. Med anledning av att det är ny mandatperiod och ny majoritet kommer mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi arbetas fram under våren Bilagor 1. Politik för en stark utveckling 2. Underlag budgetram Investeringsplan Nils Erik Selin Kommunchef ' Marlene Bernfalk Karlsson Ekonomichef Gnesta kommun I Gnesta 1 vxl: gnesta.kommunognesta.se i besöksadress: Vastra Storgatan 15 3 organisationsnummer:

2 Politik för en stark utveckling Gnesta är en unik kommun med ett starkt näringsliv, ett rikt kulturoch föreningsliv samt många engagerade medborgare. I kommunens geografiska läge finns en stor potential för Gnesta att fortsätta växa och vara en attraktiv boendeplats för ännu fler. Gnesta är inne i ett spännande och expansivt skede, detta kommer vi inom majoriteten att ha fortsatt fokus på. Vi vill att kommunen ska vara progressiv, vi ska ta tillvara de goda utvecklingsmöjligheter som erbjuds och vi ska skapa fortsatt goda förutsättningar för utveckling och framtidstro. Vår ambition är att kommunen ska växa. En av de viktigaste frågorna för oss är en skola av hög kvalitet. Gnesta kommuns skolor har en positiv utveckling men vi ser ändå ~aningar. Ett givet mål i skolan ska vara att alla elever ges möjlighet att klara skolgången och nå kunskapsmålen, det är en viktig förutsättning för våra barn och unga ska stå rustade för ett gott vuxenliv. Vi kommer därför prioritera att se över och utveckla resurs fördelningen i skolan så att resurser fördelas dit de gör störst nytta. Bra villkor för lärarna och goda förutsättningar för elevernas lärande kommer att vara vägledande i vårt arbete. En annan fråga som kommer att stå i fokus under 2015 är äldreomsorgen. Att åldras i Gnesta ska vara förknippat med trygghet och värdighet. Därför kommer vi att se över rutiner och arbetsformer inom äldreomsorgen för att säkerställa en verksamhet som håller en god kvalitet. Vi kommer under de närmsta åren utveckla Gnesta centrum och skapa förutsättningar för fler bostäder, mer rörelse och ökad trivsel. Thuleparken kommer att rustas och erbjuda en fin miljö för såväl invånare som besökare. Vi kommer också rusta upp gator, gång- och cykelbanor och fysiska miljöer runt om i kommunen. Vid sidan av dessa frågor så startas också arbetet med att fram en ny översiktsplan som tar ett långsiktigt grepp om kommunens utveckling. Vi kommer vidare att fortsatt prioritera en aktiv samverkan med det lokala näringslivet för fler välmående och växande föret2g i kommunen. Därtill vill vi utveckla arbetsmarknadspolitiken för att ge fler människor möjlighet till arbete, karriär och kartiärsbyten. övergången till högre studier är också en fortsatt prioriterad fråga inom detta område.

3 Vi vill värna och utvec-kla Gnestas rika förenings- och kulturliv Ett tätt samarbete med ideella aktörer är en förutsättning för att föreningar iåväl som Gnesta ska ha en positiv utveckling. Under kommande år vill starta arbe tet med att ta fram ett kulturoch idrottspolitiskt program i vilket vi vill ta ett helhetsgrepp kring såväl föreningarnas villkor som kommunens åtaganden för att främja föreningslivets fortsatta utveclding. Under året planerar vi också för att starta byggnation av en ny sporthall samt påbörja Upprustningen av kommunens olika idrotts- och badplatser. Dessa frågor kommer ansvariga nämnder arbeta med under kommande år och de kommer att redovisa detaljbudgetar i vilka dessa frågor är inbegripna i början av då nya mandatperioden startar. Vi är övertygade om att Gnesta kommun som organisation, likväl som kommunen som plats, har en enorm utvecldingspotental. Och vi kommer inom den politiska majoriteten att leda arbetet för att ta tillvara på de goda förutsättningar vi har. Johan Rocklind (S) e t tenliage (M)L7

4 GNESTA KOMMUN Kommunledningskontoret UNDERLAG Upprättad: Diarienummer: KS i Kommunstyrelsen Underlag budgetram 2015 Ärendebeskrivning - I förslag till budgetram 2015 har hänsyn tagits till tidigare beslut om att Kulturoch tekniknämnden upphör fr o m I samband med nedläggningen av Kultur- och tekniknämnden gjordes också en översyn av hela organisationen och de större posterna i omorganisationen redovisas nedan. Kommunstyrelsen Från Kultur- och tekniknärnnden har budget för Bibliotek/Medborgarkontot, fritidsverksamhet och administration flyttats till kommunstyrelsen, (14,3 mkr) Sarnhällsbyggnadsnämnden Från Kultur- och tekniknämnden har budget för gata/park flyttats till samhällsbyggnadsnämnden, (11,7 mkr). Barn- och utbildningsnämnden Budget för vuxenutbildning har flyttats till Vuxen- och omsorgsnämnden från Barn- och utbildningsnämnden, (4,6 mkr). Hyror för externt förhyrda lokaler, (LiljedaLshemmets kök) hat flyttas till kornmungemensamma poster (1,1 mkr) Vuxen- och omsorgsnämnden Budget för kostenheten har flyttats till Barn- och utbildningsnämnden från Vuxen- och omsorgsnämnden, (14,3 mkr). Hyror för externt förhyrda lokaler (Tvålen, Proton och Liljedalshernmet) har flyttas till kommungemensamma poster (5,4 mkr) Gnesta kommun Gnesta 1 vxl: gnesta.kommunognesta.se 1 besisksadress: ~ra Storgatan 15 1 organisationsnummer:

5 GNESTA KOMMUN' Kommunledningskontoret UNDERLAG 2(4) Nämnd Ram 2014 Ram Kommungemensamma poster KS förvaltning Miljö- och byggnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden Kultur- och tekniknämnden Totalt" 1369' Skatteintäkter Skatteintäkte a har prognostiseras utifrån skatteprognos i december. Senast kända invånarantal, personer (31/ ) har använts för att beräkna skatterna Totalt 559,4 mkr. Skattesats 22,18% Uppräkningar Löner 2,5 % (8,5 mkr) Köpta tjänster 1,5 % (2,4 mkr) Volymökning I rarriarna har verksamheterna fått kompensation, alternativt neddragning för. förändringar av volymer; en total kostnadsökning på 2,6 mkr för Ökningen avser förskola 1,6 mkr, grundskola 2,4 mkr och en minskning för gymnasiet på 1,2 mkr och för äldreomsorgen 0,2 mkr. Gnesto kommun Gnesta 1 vxl: gnesta.kommunognesta.se i besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer:

6 GNESTA KOMMUNTZ Kommunledningskontoret UNDERLAG 3(4) Investerin s lan Nyinvesteringar KS förvaltning Samhällsbygqnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden Taxekollektivet (VA/RH) Summa nyinvesteringar Reinvesteringor : 2017 KS_flinialtning Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vuxen- och omsorqsnämnden Taxekollektivet (VA/RH) Summareinvesteringar Totalt Förvaltningens synpunkter "Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas. vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som år av betydelse för god ekonomisk hushållning." (Kommunallagen 8 kap. 5 ). Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Treårsplanen ska vara rullande på så sätt att den alltid ska omfatta budgetåret och de två kommande åren. Med anledning av att det är ny mandatperiod och ny majoritet kommer tål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi arbetas fram under våren En dag i januari och en dag i mars är avsatta för den kommande budgetprocessen. I slutet av januari kommer samtliga nämnders presidier, kommunstyrelsen, förtroendevalda revisorer, central samverkan och kommunens chefer att träffas en heldag för att gå igenom gemensamma planeringsförutsättningar. Dagen kommer bland annat att innehålla en gemensam trendspaning som kan ligga till " grund för kommande politiska prioriteringar. Gnesta kommun Gnesta vxl: gnesta.kommun@gnesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer:

7 GNESTAdJ KOMMUN. Kommunledningskontoret UNDERLAG 4(4) I mars träffas ovanstående funktioner för en upp följningsdag, Analys- och framtidsdagen. Ekonomiska konsekvenser I ram 2015 redovisas ett resultat på der vilket motsvarar ca 0,4% av skatter och statsbidrag. Kommunen hat ett finansiellt mål om ett resultat motsvarande 1,5 % av skatter och statsbidrag, tkr. De ekonomiska konsekvenserna av den föreslagna ramen kommer att redovisas på respektive nämnd i februari Juridiska konsekvenser Budgetens innehåll beskrivs i Kommunallagen (KL) 8 kap Checklista för jämställdhet Cherklista for jimstalldhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.. Det blir aktuellt i respektive nämnds Framtidsplan. Gnesta kommun BO Gnesta 1 «b i gnesta.kommuntignesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer:

8 NyinYesteringai' Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden skattekollektivet Samhällsbyggnadsnämnden taxekollektivet Barn-och utbildningsnämnden Vuxen och omsorgsnämnden Totalt nya investeringar 'Renwes-teringar - Kommunstyrelsen _. P1 Me 71.1,M lal 14, C Samhällsbyggnadsnämnden skattekollektivet Samhällsbyggnadsnämnden taxekollektivet Barn-och utbildningsnämnden Vuxen och omsorgsnämnden Totalt remyestenngar Totalt onyestenngar- reinvestenngar exkl. taxekollektivet

9 KS c C Nyinvesteringar Kommunchef Inventarier kommunhus IT-enheten Utbyggnad av förvaltningsnät Uppgradering växeln. Diarienr Serverrum -500 Nätverksskrivare Ekonomienheten Utveckling ekonomi- och beslutsstödssystem -200 Kansli Hjälpmedel funktionsnedsatta bibl. -50 Upprustning publika lokaler - plan Teknisk utrustning: fast projektor i A-salen, bättre lösning for högtalare m.m Information och näringsliv Infartsskyltar (Stjärnhov/Björrilunda/Laxne) -500 Framtagande av turist/webbplats (3år) Hemsidan e-tjänster Nya sporthallen (inventarier o utrustning) -700 Thuleparken Allmän upprustning badplatser,idrottsplatser och friluftsområde] Bokningssytem FRI -100 ItTotalt nya investeringar TT - IT-enheten Servrar och kommunikationsutrustning Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning) Förnyelse datorpark (1/3 av administrativa PC-arbetsplatser) Kansli Läsplattor Utrustning Strömmen -100 Information och näringsliv Inventarier badhus efter renovering Gym (upprustning och komplettering) Ubyte av kvicksilverlampor i elljusspår -200 Elektroniska infartsskyltar Kartor (inklusive tillstånd) 'Totalt reinvesteringar

10 c c c c Samhällsbyggnadsnämnden Nyinvesteringar Gata- park-anläggningsenhet Uppsnyggning yttertätorter Hjärtstartare -75 Frösjöstrand Upprustning Östra storgatan Upprustning Västra storgatan Centrumutveckling: Stora torget och lågfartsgata Gång- och cykelvägar Trafiklösning vid Frejaskolan ,Totalt nya investeringar Reinvestermgar Gata- park-anläggningsenhet Barmarksunderhåll Enkelt avhjälpta hinder Trafiknätsanalys Bjömlunda, Stjärnhov och Laxne Fordonspark -I Räcke ledstång till GC-väg Menuettvägen- Slcillingagatan -200 Byte av belysningsarmatur och stolpar (20 stolpar per år) Totalt reinvesteringar Nyinvesteringar taxekollektivet VA-enheten Avloppsledning till Himmerfjärdsverket Avloppsledning Gnesta -Laxne Gnesta vattenverk (utredning, åtgärder mm), Vattentäkt Summa nya investeringar taxekollektivet Reinvesteringar taxekollektivet VA-enheten (Div.reinv. VA-verk pumpar och automatik) Investeringar i elektronik, el, styrsystem (Div.reinv. Ledningsnät ventiler och brunnslock) Invest i maskiner, verktyg o utrustning Ledningsnät Vattenverk. Pumpar, ventiler och elektronik Ventiler, brunnar, pumpstationer Styr- o övervakningssystem VA saneringsplan Utrustning VA UV-ljusfilter Gnesta vattenverk -600 Gnesta reningsverk upprustning Bjömlunda reningsverk sandfilter Inköp VA-databas -500 issystem -500 Reservkraft Renhållningen Fordon Återvinningsgården 'Summa reinvesteringar taxekollektivet Totalt taxekollektivet

11 Barn- och utbildningsnämnden Nyinvesteringar Grundskola Pedagogisk utemiljö Digital klassrumstitrustning F-5 (ej datorer/låsplattor) Digital klassrumsutrustning 6-9 (ej datorer/låsplattor) Transportmedel (1 bil till ElevhäLsan) Förskolan Digital utrustning förskolor (ej datorer) Totalt nya investeringar ileinvesteringar - 1 Förskola Verksamhetsmöbler Pedagogisk utemiljö Grundskola Möbler arbetsrum Möbler skolmatsal Klassrumsmöbler Maskiner/möbler slöjdsal Pedagogiska datorer/läsplattor (byte var 3:e år) Pedagogisk utemiljö F Kostenheten Köksutrustning Kulturskola Inredning Ersättning uthyrningsinstrument Totalt reinvesteringar

12 Vuxen och omsorgsnämnden Nyinvesteringar Städverksamheten Inventarier -300 Ny bil -200 Äldreomsorgen Nya lokaler hemtjänsten -329 Utbildning, arbetsmarknad och integration Digital utrustning Totalt nya investeringar c Reinvestenngar Gemensamt Kontorsutrustning Nyckelhantering, 1T-system Utrustning ny lokal fo Kontorsutrustning Städverksamheten Kontorsutrustning Äldreomsorgen Sängar/möbler Kontorsutrustning Larm boenden samt hemtjänst -200 Hälso-och sjukvårdsenheten Kontorsutrustning -200 Arbetsmarknad, stöd, integration Daglig verksamhet -100 Flamman, Powerhuset smartboard -50 Utrustning Slussen -250 Ersätta en bil i verksamheten -150 Totalt reinvesteringar '