2. Åtgärder mot gäss Informationsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Tomas Lexinger, Bo Ericsson, Sbk

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt ( ) Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare 2. Åtgärder mot gäss Informationsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Tomas Lexinger, Bo Ericsson, Sbk 3. Motion Moderaterna - Gör SMS-parkering ännu lättare Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Tomas Lexinger, Stefan Larsson 4. Budgetuppföljning efter november Informationsärende (handlingar bifogas,12 sid) Föredragande: Yvonne Norman 5. Internbudget 2013 Beslutsärende (handlingar bifogas, 1 sid + budgetlunta ) Föredragande: Ulrick Hultman, Yvonne Norman 6. Uppdatering av beslutsattestanter och ersättare Beslutsärende (handlingar bifogas, 8 sid) Föredragande: Yvonne Norman 7. Uppdrag att underteckna vissa handlingar mm Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Yvonne Norman 8. Ombudgetering av investeringsmedel Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Yvonne Norman

2 Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 9. Kassaansvariga Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Yvonne Norman 10. Avsiktsförklaring med Kalmar Energi om gatubelysning Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Annette Andersson, Ulrick Hultman 11. Granskning av underhåll av gator och vägar Beslutsärende (handlingar bifogas, 16 sid) Föredragande: Ulrick Hultman 12. Torghandel Beslutsärende (handlingar bifogas, 1 sid) Föredragande: Ulrick Hultman 13. Småbåtshamnar - resultatkalkyl i en framtid Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Ulrick Hultman 14. Budgetmål 2013 Beslutsärende (handlingar bifogas, 17 sid) Föredragande: Martina Adiels Balk 15. Organisation serviceförvaltningen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Annette Andersson 16. Brandkårens jubileumsfond Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Annette Andersson 17. Mångfald i serviceförvaltningen (etnisk bakgrund) Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Monika Nordh Cangemark 18. Anmälningsärenden - Personalärenden - Trafik- och tillståndsärenden - Presidieprotokoll 19. Kännedomsärenden

3

4

5

6

7 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Stefan Larsson SFN 2012/ Servicenämnden Motion från Moderaterna: Gör SMS-parkering ännu lättare Förslag till beslut Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige bifaller motionen från Kajsa Hedin (M) och ger servicenämnden i uppdrag tydliggöra parkeringszonerna och dess zonnummer. Bakgrund Moderaterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att göra SMSparkering ännu lättare. I motionen beskrivs problematiken med att när man kommer till en parkering och tänkt sig att sms-parkera så måste man leta upp biljettautomaten för att läsa på den vilket zonnummer man skall använda sig av i sitt sms. Då befinner man sig redan vid biljettautomaten och då kan man lika väl köpa sin biljett där. I motionen påtalas att det med tydlig skyltning med zonnummer på parkeringen så skulle detta problem elimineras. Därför föreslås att serviceförvaltningen får i uppdrag att tydliggöra parkeringszonerna och dess zonnummer. Serviceförvaltningen tycker förslagen är bra och avser att under våren 2013 komplettera baksidan på befintliga parkeringsskyltar med information som visar vilken parkeringszon man befinner sig i. Förvaltningen kommer att använda sig av självhäftande dekaler färgsatta med zonens färg och zonnummer. Därmed, med viss kunskap om parkeringsmöjligheten till SMS-parkering i Kalmar, ska man inte behöva besöka parkeringsautomaten. På platser med längre promenadavstånd till befintlig parkeringsskylt som inte syns kommer extra skyltar att sättas upp. Serviceförvaltningen

8 SFN 2012/ (2) Kalmar kommuns hemsida skall också uppdateras i detta avseende så att bl.a. telefoner med WEB-läsare lättare kan hitta information för SMS-parkering. Tomas Lexinger Produktionschef Stefan Larsson Enhetschef TME Bilagor: Motionen från Moderaterna, Kajsa Hedin

9 Motion Kalmar den 6 november 2012 Gör sms-parkering ännu lättare. Sms-betalning för parkerade bilar blir allt vanligare bland kalmarborna. Tekniken fungerar men informationen kan göras mycket tydligare. När man kommer till en parkering och tänkt sig att sms-parkera så måste man leta upp biljettautomaten för att läsa på den vilket zonnummer man skall använda sig av i sitt sms. Då befinner man sig redan vid biljettautomaten och då kan man lika väl köpa sin biljett där. Med tydlig skyltning med zonnummer på parkeringen så skulle detta problem elimineras. Det kan också vara till hjälp att man tydligt visar på karta vilka parkeringsplatser som tillhör vilken zon, detta oavsett om man sms-parkera eller inte. Kommuninvånare, turister och besökare i Kalmar skulle uppleva det enklare att använda sig av den tjänst kommunen redan erbjuder. Därför föreslår jag: Att Serviceförvaltningen får i uppdrag att tydliggöra parkeringszonerna och dess zonnummer. Kajsa Hedin (M) Moderaterna i Kalmar län Södra Malmgatan Kalmar tfn fax kalmar@moderat.se

10 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/ Servicenämnden Budgetuppföljning efter november Bifogat återfinns budgetuppföljningen efter november med bilagor. Ulrick Hultman Administrativ chef Yvonne Norman Förvaltningsekonom Bilagor 1. Rapport budgetuppföljning efter november (2 sidor) 2. Driftsbudget med prognos i sammandrag (3 sidor) 3. Detaljerad investeringsuppföljning per projekt (6 sidor) Serviceförvaltningen Adress, Besök Tel vx Fax anna.sandstedt@kalmar.se

11 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/ Servicenämnden Budgetuppföljning efter november Servicenämndens sammanträde i december ligger tidigare än andra månader och böckerna är inte stängda för månaden när dessa handlingar måste gå iväg. Av denna anledning kan ingen fullständig budgetuppföljning göras som kan gå med handlingarna men vi kan peka på de tendenser vi ser sedan förra uppföljningen. Kost skola som i prognosen efter oktober visade en nivå med budget är ändrat till minus 100 tkr. Anledningen är ett mindre antal barn under hösten vilket ger lägre ramtilldelning i resursfördelningssystemet. Kost södermöre som i prognosen efter oktober visade minus 350 tkr är justerad till ett lägre minus om 250 tkr. Första dagarna i december kom det första vita från himmelen och produktionsavdelningen fick trycka på startknappen för snöröjningen. I skrivande stund är arbetet med snön pågående och vi återkommer på nämndens möte med rapport om dess ekonomiska konsekvenser. I resultatrapporten nedan är vinterväghållningen inte ändrad sedan förra månaden. Serviceförvaltningen

12 SFN 2012/ (2) Graf över investeringsredovisningen nov Budget Prognos Utfall jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Yvonne Norman Förvaltningsekonom Ulrick Hultman Administrativ chef Bilagor: 1. Driftsbudget med prognos i sammandrag 2. Detaljerad investeringsuppföljning per projekt

13 Driftsbudgeten Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Avvikelse Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto NOV Netto OKT Förvaltningsledning Förvaltningsledning Nämnden Summa Förvaltningsledning Administrativa avdelningen Administration Bilpool Summa Administrativa avdelningen Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Summa Fastighetsförvaltning Fastighetsavdelningen Enhet Bygg Enhet Drift och Service Summa Fastighetsavdelningen Supportavdelningen Förråd Upphandling Transport Verkstad Summa Supportavdelningen

14 2 (3) Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Avvikelse Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto NOV Netto OKT Lokalvård och Kostavdelning Lokalvård Kost Skola Kost Omsorg Kost Södermöre Summa Lokalvård och Kostavdelning Produktionsavdelningen Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Vinterväghållning Beläggningsunderhåll Barmarksunderhåll Enskilda vägar Gatubelysning Övrig väghållning Enhet Park Miljöåtgärder Park Växthus Skog och mark Enhet Fritid Båt Bad, motionsspår o övr friluft Enhet TME Parkering TME övrigt Summa Produktionsavdelningen

15 3 (3) Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Avvikelse Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto NOV Netto OKT Brandkåren Administration Skydd och säkerhet Enhet Brandskydd Enhet Operativ Enhet Utbildning Ledningscentralen Summa Brandkåren SUMMA

16 Resultatlistor investering Investeringar t o m 30 november: tkr (41%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2012 Utfall 2012 Jan - Nov Återstår Utfall 2012 Nov Förbrukning Alla projekt ,2% 0620 EXPL. BOSTADSOMRÅDEN NÖTSKRIKAN ENTRÉ TINGBYSKANS VERKSTADSUTRUSTNING SMÅBILAR ,2% 2141 TUNGA FORDON ,7% 2142 TRAKTORER ,9% 2143 MASKINER O REDSKAP ,4% 2145 KASSAREGISTER ,5% 2801 RÄDDNINGSMATERIEL ,9% 2802 SLÄCKBIL GIS I NYA BILAR INVENTARIE ,4% 2835 BARRIÄR IL-BIL ,9% 2837 BAS 5 TVÄRSKOG ,5% 2838 MILJÖANP TILL FÄLTET ,6% 2839 TRANSPORTBILAR DELTID ,7% 2840 SÄKERHETEN PÅ STATIONEN HÄVARE ,7% 3201 INKÖP DATAUTRUSTN O INVEN OFÖRUTSEDDA FASTIGHETSINV INVESTERING EXTERNA INTR ENERGIEFFEKTIVISER.PROJ ,4% 3211 VINDKRAFT SERVERHALL, IT-AVD LARMÖVERFÖRING IP-SYSTEM STÄDMASKINER ,8% 3271 KVARNEN 8,BRANDSKYDD ,1% 3308 PUMPEN 2,FÖRV.LOKALER SF OXHAGEN 2:1,BRANDSTAT NY ,3% 3353 BRANDVAKTEN 7,TVÄTTSTUGA EBBETORP 6:1,UTBILDN/OMKL ,4% 3373 PUMPEN 2, NYA LÅS ,8% 3381 PUMPEN 2,GARAGE SERV.FÖRV ,2% 3385 MAGISTERN 15,NY VENT H ,8% 3388 MAGISTERN 15, OMB KONT.CE UGGLAN 1, OMB KOF ,8% 3445 STORKEN 3,OMB EL/BYGGPROG Sida 1 av 6

17 Resultatlistor investering Investeringar t o m 30 november: tkr (41%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2012 Utfall 2012 Jan - Nov Återstår Utfall 2012 Nov Förbrukning 3453 STORKEN 3, LANDSTINGET ,0% 3455 UGGLAN 1, OMB KOST STORKEN 3,LOKALANPASSNING VALLMON 19,KLT OMB KONTOR ,5% 3501 TRÄNINGSPLANER ARENAN ,4% 3503 GASTEN 1, SERVICEBYGGN NÖTSKRIKAN 3,TRÄNINGSHALL ,8% 3508 ÄLGEN 1, NY SPORTHALL ,4% 3519 ÄVENTYRSBADET, UTREDN ,7% 3522 NÖTSKRIKAN 3, IFFEHALLEN NÖTSKRIKAN 3,ENTRÉ,RECEPT ,1% 3535 RINKABY 13:11, GRÄSPLAN ,2% 3536 ELEFANTEN 7,OMKLÄDN.RUM ,8% 3537 RINKABY 13:11, OMKL.RUM ,5% 3540 DAMPEHAMMAR 1:64 SPORTHAL ,2% 3544 MALMEN 2:3,FÖRSKOL BOLLEN ,8% 3546 LJUNGBYHOLM GRÄSPLAN NÖTSKRIKAN 3,MARKARBETEN ,2% 3552 SMEDBACKEN 1,VÅRDCENTRAL ,7% 3554 NYA STENSBERG1 OMKLÄDN MM NYA STENSBERG 1,FÖRSKOLA LJUNGBY 16:131,G SKO VENT ,0% 3633 PULPETEN 1, VENT ADM LOK ARKADEN 6, OMBYGGN ,9% 3636 HARBY 21:1,KLASS/GRUPPRU ,7% 3637 BORGEN 3,RAMP TILL FÖRRÅD ,0% 3638 BORGEN 3,FRITIDSGÅRD OMB ,4% 3639 FOLKSKOLAN 1,OMB KLASSRUM ARKADEN 6,MARKISER BORGEN 3, OMB FD VAKTM.BO ,8% 3643 GÄRDET 2, LEKUTRUSTNING ,4% 3644 DIAMANTEN 2,OMB SÄRSKOLAN ,6% 3652 DAMPEHAMMAR 1:39,UTB.LOK ,0% 3655 PULPETEN 1,SKOLGÅRD OMB PÅRYD 1:199,VENTILATION LJUNGBY 16:1,VENTILATION GÄRDET 3,OMB ADMINISTRATI ARKADEN 5,STAKET INHÄNGN ,0% 3684 ARKADEN 6. OMB KÖK ,9% 3696 RINKABY 6:42, UTB.LOKALER ,9% Sida 2 av 6

18 Resultatlistor investering Investeringar t o m 30 november: tkr (41%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2012 Utfall 2012 Jan - Nov Återstår Utfall 2012 Nov Förbrukning 3697 ARKADEN 6,FÖRB.SKOLA 6-ÅR ,7% 3698 LOKALANPASSNING SÄRSKOLA Barnvakten 1, Fjölebro LJUNGBY 16:130, 4 AVD,KÖK ,6% 3738 HARBY 21:1, FÖRSK, KÖK, P ,1% 3739 ÅBY 1:25, HYRA PAVILJONG ,6% 3740 DAMPEHAMMAR 1:63,FÖRSK ,4% 3741 GÄDDAN 1, LINDÖ FÖRSKOLA ,0% 3743 HARBY 21:1,FÖRSKOLA,KÖK KÖLBY 9:114, NY FÖRSKOLA ,0% 3747 BARNVAKTEN SKOGSRÅET 4, DJURÄNGEN ,6% 3751 KRAFSLÖSA 2:4,FÖRSKOLA MM SVÄRDFISKEN 3,TOALETTER ,1% 3754 RÅSBÄCK 1:31,FÖRSKOLA ,6% 3760 ÄLGEN 1,LEKUTRUSTNING KRAFSLÖSA 2:4 ET 2, 2 AVD ,8% 3777 RINKABY 28:1, LEKUTR UTE ,0% 3784 SVÄRDFISKEN 3,UTEMILJÖ ,1% 3786 RINKABY 6:42,FÖRSKOLA NYB ,2% 3788 ARKADEN 6,ÖGONSTENEN ,8% 3951 BOSTADSRÄTTSAND FÖRS./KÖP TULPANEN 7,OMB KÖK/WC MM ,0% 3955 TÄLJSTENEN 1, MARKARB ,3% 4000 ANKOMSTREG. LEV.FAKTUROR INVENTARIER ,7% 4056 PILOTPROJEKT ,1% 4057 GIS-UTVECKLING ÖVRIGA BEHOV GATA ,1% 4301 ÖVRIGA BEHOV PRODUKTION ,0% 4302 ÅTGÄRDER I VÄGMILJÖER ,7% 4303 ÅTG. EFTER KVAB VA-SANERI ,4% 4310 GEO U-SÖKN BULLERVALL DAGVATTENPUMPSTATIONER ,3% 4312 VÄDERSKYDD SÖDRA VÄGEN/BRAGEGATAN ,6% 4316 SNURROM ,0% 4317 S:A VÄGEN / FÖLEHAGSVÄGEN ARENAN ,5% 4319 UTSMYCKN CIRK PLATS 0 0 Sida 3 av 6

19 Resultatlistor investering Investeringar t o m 30 november: tkr (41%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2012 Utfall 2012 Jan - Nov Återstår Utfall 2012 Nov Förbrukning 4320 VÄSTRA VALLGATAN ,9% 4321 MARKUNDERSÖKNINGAR BELYSNING SLOTTSALLÉN ,5% 4323 NÖTSKRIKAN INFRASTRUKTUR ,7% 4325 TRAFIKSTUDIE AV BERGA ,0% 4327 FJÖLEBRO POLLARE STORGATAN SÄKER I CENTRUM GC-väg Erik Dahlbergs väg ,6% 4335 KOMPLETTERANDE BELYSNING ,4% 4336 GC-VÄG FUNKABOVÄGEN ,7% 4337 CYKELVÄGVISNING ,1% 4338 GC "MISSED LINKS" ,1% 4339 CYKEL - STRATEGI/H-PLAN ,1% 4340 LED TRAFIKLJUS ÖVRIGA BEHOV TME HKP-ANPASSNING ENL INV ,9% 4343 UPPSNYGGNING S:A VÄGEN ,4% 4345 OFFENTLIGA TOALETTER ,5% 4346 SEVÄRDHETSSKYLTNING VÄGMÄRKEN EVENEMANGSSKYLTAR NEDGRÄVN BELYSN KABLAR ,4% 4350 PARKERINGSDÄCK LUSTGÅRDEN PARKERING LARS-KAGG PARKERING KALMARSSUNDSPAR SAMORDNAD MUDDRING ,6% 4363 MALMFJÄRDEN HAGBYÅN ,7% 4366 KUSTMILJÖÅTGÄRDER BADA I MALMFJÄRDEN ,2% 4380 SÄKRA SKOLVÄGAR ,9% 4381 TS LEDUNGSV/VÄPNAREGATAN ÖVERSYN SMEDBYVÄGEN DIV TRAFIKSÄKERHETSÅTG ,9% 4391 TRAFIKPLATS ÖLANDSLEDEN ,1% 4392 KV BILEN ,0% 4393 RENOVERING BROAR ,6% 4394 TYSKA VÄGEN ,9% 4395 RONDELL N VÄGEN / EDB VÄG Sida 4 av 6

20 Resultatlistor investering Investeringar t o m 30 november: tkr (41%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2012 Utfall 2012 Jan - Nov Återstår Utfall 2012 Nov Förbrukning 4396 GC ESPLANADEN ,6% 4397 GC DJURÄNGEN-HANSA ,6% 4398 LOVA LATRIN/TVÄTT ,5% 4399 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR ,8% 4400 MASKINER O TRPTMEDEL ,5% 4401 MARGARETAPLAN ,2% 4402 UPPRUSTN. AV STADSPARKEN ,1% 4404 PILDALEN ,2% 4405 LEKPLATS SKÄLBY ,7% 4406 UPPRUSTN TÄTORTER ,9% 4407 GENBANK, SKÄLBY ,4% 4408 ÖVR BEHOV PARK ,8% 4409 STADSPARKEN UPPRUSTNING CENTRALA PARKER ,8% 4412 LEKPLATSER O LEKREDSKAP ,8% 4413 TRÄDPLANTERING ,2% 4415 LEKPLATSER LINDSDAL FRIMURARVALLEN-TEATERVALL NORRLIDSTORGET ,0% 4430 ÖKAD SERVICE SMÅBÅTSHAMN ,3% 4431 ÖVR BEHOV BÅTSPORT ,0% 4432 MOTIONSSPÅR ÖVRIGA BEHOV FRILUFT ,1% 4434 FARLEDER / INSEGLING BÅTBRYGGOR ,2% 4436 MILJÖPLANER SMÅBÅTSHAMNAR ,0% 4437 BOJAR ,9% 4438 BAD, BRYGGOR / LANDFÄSTEN ,9% 4439 FRILUFTSOMRÅDEN ,3% 4440 GÄSTHAMNEN ARB.MARKN. PROJEKT ,5% 4442 GC NORRL.V. M VÄNSK/VITA ,6% 4443 GC NORRL.V. M. SIGN/PLANS ,9% 4444 GC DP LILLVIKEN - K.SUNDS GC FLYGPLATSVÄGEN ,5% 4447 VALFISKEN ,8% 4448 GC CYKELBRON-DJURÄNGSSK ,2% 4449 SÖDRA VÄGEN (RYDB/KLS) ,9% 4450 ENTRÉ NYA ÖGONSTENEN SKÄLBY - STADSDELSUTV OXH ,0% Sida 5 av 6

21 Resultatlistor investering Investeringar t o m 30 november: tkr (41%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2012 Utfall 2012 Jan - Nov Återstår Utfall 2012 Nov Förbrukning 4452 FLYTTNING I TIDEN OSPEC GC OCH UPPR K-PARKEN ,3% 4455 V VALLG TEATER T. STRYKJ ,5% 4456 TYSKA V, KNUTPUNKTEN ,2% 4457 MÖREVÄGEN ,0% 4458 TILLGÄNG.PLAN KALMA SLOTT ,7% 4459 GC-PASSAGE FÖLEHAGSV ,0% 4460 BELYSNING GC-VÄG SKÄLBY HASTIGHETSPLAN OMSK/INFO HASTIGHETSPLAN FYS ÅTG GATUBELYSNING ,5% 4464 FÖRSTUDIE KAJER OCH SKONI PROJEKT STADSMOTORVÄG FÖP KVARNHOLMEN PARKINVESTERINGAR ,4% 4468 INFRASTR ROCKNEBY FÖRSKOL ,2% 4469 AM-ÅTG GÄSTHAMNEN AM-ÅTG PIREN ELEVATORKAJE LINDSDAL, NÄRIDROTTSPLATS ,1% 4472 SPIKTORGET/UNIONSGATAN BRYGGA VITA SAND UTVECKLINGSDIALOGER ,0% 4475 SMÅLANDSGATAN NÖTSKRIKAN INV.ÅTGÄRDER VID VA-SANER GC-VÄG SMEDBYVÄGEN ,5% 4478 PARKERING VID PINGSTKYRKA ÖVR PARKERINGSÅTGÄRDER ,0% 4480 LILLVIKEN LEKPL,PARK,DAGV ,4% 4481 BERGAKOMMISSIONEN AME-ÅTG:BRYGG KALM.S.PARK HÄMT/LÄMN KLASSR ROCKNEBY Investering Kost Södermöre ,6% 1600 Investering Kost Barn och Ungdom ,0% 2413 Investering Kost Omsorg ,4% Sida 6 av 6

22 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/ Servicenämnden Internbudget 2013 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta internbudgeten för Bakgrund Bifogat återfinns förslag på internbudget 2013 för serviceförvaltningen. Internbudgetarbetet har i år präglats av arbetet med övertagandet av ny verksamhet såsom kost, IT, kontaktcenter och kustmiljöfrågor. Därtill uppdraget att inom befintliga ramar skapa mer resurser till vinterväghållningen. Många frågor kring övertagandet av kost är inte slutligt reglerade varför budgeten kommer att behöva uppdateras in på Ulrick Hultman Administrativ chef Yvonne Norman Förvaltningsekonom Bilagor: Internbudget 2013 för serviceförvaltningen Serviceförvaltningen

23 Serviceförvaltningen Internbudget 2013 Servicenämnden dec 2012

24 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL... 4 ORGANISATION... 4 B UDGET... 5 FÖRÄNDRINGAR AV TOTALSUMMAN FÖR DRIFTSBUDGET EN... 5 DRIFTSKOSTNADSFÖRÄNDRINGAR... 5 DRIFTSBUDGET SAMMANDRAG... 8 Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö... 9 Administrativa avdelningen... 9 Fastighetsförvaltning Fastighetsavdelningen Supportavdelningen Lokalvård- och kostavdelningen Produktionsavdelningen Brandkåren IT-avdelningen Kontaktcenter INVESTERINGAR Sidan 2(47)

25 Inledning Serviceförvaltningen växer! Den 1 juli 2012 flyttades hela kommunens kostverksamhet över till förvaltningen från omsorgsförvaltningen, barnoch ungdomsförvaltningen och södermöre kommundelsförvaltning. Mitt i arbetet med denna förändring kom beslut att förvaltningen skall växa ytterligare genom övertagande av ansvaret för IT-enheten, Kontaktcentret och det kustmiljöarbete som tidigare bedrivits på Utvecklingsenheten. När budgetåret 2013 startar kommer vi att vara närmare 700 medarbetare i förvaltningen. Att vi får förtroende att ansvara för nya verksamheter är tecken på att de folkvalda anser att vi har en väl fungerande verksamhet som kan utökas. Detta är något som vi alla i förvaltningen skall vara stolta över. Samtidigt innebär vår fortsatta tillväxt stora utmaningar. Inte minst i arbetet att skapa en organisationskultur där alla medarbetare kan känna en samhörighet trots att vi inom förvaltningen arbetar med mycket olika uppgifter och inom ett mycket brett verksamhetsområde. Utöver ovanstående fortsätter arbetet med att införa samlastningscentral, e-portal och vindkraftsproduktion som nya verksamheter i förvaltningen och även detta innebär stora utmaningar det kommande budgetåret. Energitjänsteprojektet som startade under 2011 går under 2013 över från förstudiefas till genomförandefas. Planen är att merparten av de åtgärder som beslutas genomförs och byggs under sommaren 2013 i syfte att hålla störningarna för verksamheten i våra lokaler på så låg nivå som möjligt. Investeringstakten för perioden är på fortsatt mycket höga nivåer och innebär för serviceförvaltningen byggprojekt på ca 1 miljard för denna period. Detta är och kommer fortsatt att vara en utmaning för förvaltningen i allt från planering, projektering, upphandling, projektledning och byggande. Investeringsarbetet kommer även i fortsättningen att kräva ett både nära och gott samarbete med Samhällsbyggnadskontoret och Mark- och planeringsenheten på Kommunledningskontoret. Detta samarbete behöver utvecklas ytterligare och inte minst kopplingen till de ekonomiska ramarna. Därför välkomnar förvaltningen den förnyade översynen av den fysiska planeringsprocessen som skall genomföras under I takt med investeringarna växer mängden anläggningar som landar i förvaltningens drift- och underhållsansvar. Resursfördelningssystemet som infördes för ett antal år sedan har gett förvaltningen budgetkompensation för tillkommande ytor och detta har varit bra. Det vi ser mer och mer av nu är att ytor som redan ingår i vårt drift- och underhållsansvar ändrar karaktär i samband med investeringar där drifts- och underhållsåtgärder ökar markant utan att resursfördelningssystemet ger kompensation för detta. Några av alla exempel på detta är parken i Skälby, övergångsställen efter tillgänglighetsanpassning, nya bryggor/bad och grönytorna vid Lillviken. Under 2013 måste detta ses över och resursfördelningssystemet kompletteras för att ta hänsyn till detta. Att utveckla Kalmar som cykelstad står högt på den politiska agendan och har varit ett prioriterat område för förvaltningen de senaste åren. Satsningar har gjorts genom nya investeringar i mångmiljonklassen. Däremot har inga driftspengar tillförts för att drifta- och underhålla de nya cykelsatsningarna. Att tillföra driftspengar för detta ändamål är nu en helt avgörande förutsättning för det fortsatta arbete med Kalmar som cykelstad. Kalmar fortsätter att växa som besöks- och evenemangsstad bl.a. genom de utökade satsningarna på idrottsturism. Ironman blev en succé och förvaltningen är stolt över sitt deltagande i arrangemanget. Utmaningen vässas ytterligare inför 2013 så Ironmanarrangemanget förmodligen blir ännu större och dam-em står på agendan strax dessförinnan. Allt högre krav kommer att ställas på förvaltningen i samband med detta blir ett viktigt år för Brandkåren med uppstart och projektering av den nya brandstationen som kommer att skapa den grundläggande förutsättningen för en effektiv räddningsorganisation i framtiden. Att både gasa och bromsa samtidigt blir nog ett ledord inför Samtidigt som kraven ökar på förvaltningen i takt med den höga investeringstakten, de ökade satsningarna på Kalmar som besöks- och evenemangsstad samt alla ambitioner i övrigt så skall vi spara på vår ordinarie drifts- och underhållsverksamhet. Detta budgetförslag innehåller ombudgeteringar för att skapa större budget för vinterväghållning efter att förvaltningen flera gånger utan resultat begärt utökad ram för detta ändamål. Ombudgeteringarna medför i många avseenden avsteg från de övergripande mål som kommunen har. I fullmäktiges budget har förvaltningen tilldelats 23 mål (16 mål förra året) och 5 uppdrag (18 uppdrag förra året) inom olika delar av förvaltningens breda verksamhet. Dessa är på förvaltningsnivå nedbrutna i detaljerade mål och aktiviteter för att uppnå dessa. Sidan 3(47)

26 Mål I kommunfullmäktiges budget för 2013 med plan för finns 23 övergripande mål och fem uppdrag som är riktade mot serviceförvaltningens verksamhetsområden. Dessa är nedbrutna i detaljerade mål och aktiviteter på förvaltningen. Både de övergripande målen och uppdragen samt de detaljerade målen och aktiviteterna finns dokumenterade i kommunens stödsystem för målhantering Hypergene. Organisation Från och med 1 juli 2012 tillfördes serviceförvaltningen ansvaret för kostverksamheten och en ny avdelning bildades i förvaltningen (Lokalvård och kostavdelningen). Från 1 januari 2013 tillförs förvaltningen ansvaret för IT och Kontaktcenter vilka båda blir nya avdelningar i förvaltningen. Även ansvaret för kustmiljöfrågorna tillförs förvaltningen från 1 januari 2013 och dessa organiseras direkt under förvaltningschefen. Sidan 4(47)

27 Budget Förändringar av totalsumman för driftsbudgeten Sammanställningen nedan utgår ifrån serviceförvaltningens internbudget för Driftbudgetram interbudgetbeslut ,8 Ökade kapitalkostnader infrastruktur 7 605,0 Ökade grönytor (vassröjning kvm föreningar) 150,0 Utfördelning av IT:s ram 963,0 Sänkt PO -291,0 Löneöversyn 2011 ( =486) 485,8 Avrundning 0,4 Driftbudgetram efter budgetavstämningen KF i november ,0 Ombyggnad garage idrott på Pumpen 176,0 Brandkåren, komp hävaren samt fel vid organisationsförändringen 1 jan ,0 Kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksamhet (produktion) 376,0 Resursfördelning tillkommande vägytor 147,0 Kost Skola (adm 152 ingår i de 59061) ,0 Kost Skola adm/sf centralt 582,0 Kost Omsorg (underbudgeterad 381 tkr) 9 864,0 Kost Omsorg, tidigare underfinansiering och adm (tvistig) 1 900,0 Kost Omsorg indexuppräkning (överenskommelse saknas) Kost Södermöre S ola 298, ,0 Kost Södermöre Omsorg 3 315,0 Kost Södermöre adm/sf centralt 92,0 Organisationsförändring kommunledningskontoret Kustmiljö - personal 538,0 Kustmiljö - Leader Kustmiljö - Kalmarsundskommissionen 135,0 Kustmiljö - övrigt 200,0 Ekonomi 466,0 Administration / övrigt 857,0 IT-strateg -95,0 Kontaktcenter (faktureras), omsättning ca 6,3 mkr 0,0 IT-enheten (faktureras), omsättning mkr 0,0 Internbudget ,0 Driftskostnadsförändringar Vid nämndens internbudgetbeslut i november 2011 avseende budgetåret 2012 var förvaltningens budgetram tkr. Budgetramen har sedan dess förändrats enligt ovanstående sammanställning. De största förändringarna i driftskostnadsramen härrör från de organisationsförändringar som genomförts där serviceförvaltningen av kommunfullmäktige fått ytterligare ansvar i och med övertagandet av den gemensamma kostverksamheten och kustmiljöfrågorna. Övertagandet av ansvaret för IT-avdelningen och Kontaktcentret ger ingen förändring av driftskostnadsramen eftersom dessa verksamhetet fakturerar sina tjänster till de nyttjande förvaltningarna/bolagen. I budgeten har lokal- och arrendeintäkterna räknats upp med 0 % (KPI) och budgetförslaget för fastighetsförvaltningen är balanserat mot ett avkastningskrav på tkr. Priserna för lokalvård höjs med Sidan 5(47)

28 antaget städindex på 3 %. Timpriserna för enhet Transport är höjda med i genomsnitt 2% och timpriserna för Verkstaden med ca 3%. Timpriserna inom enhet Bygg och enhet Drift & Service är oförändrade jämfört med föregående år. Uppdraget om vinterväghållningen I arbetet med internbudget 2013 har förvaltningen fått uppdraget att ge ett förslag på överföring av budgetmedel till vinterväghållningen från andra verksamheter i förvaltningen. Syftet är att hamna på en budget för vinterväghållningen som så långt det går speglar ett snitt av de senaste årens kostnad. Förvaltningen har jobbat med frågan och lämnar följande förslag är inarbetat i budgeten: Budget Efter Befintlig vinterbudget 3 862,0 tidigare detta Kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksamhet 376,0 Resursfördelning tillkommande vägytor 147,0 Från: Vassbekämpning 500, ,0 625,0 Kalmar Dämme 150,0 430,0 280,0 Dagvattenrening 50,0 50,0 0,0 Upplåtelse av allmän platsmark (större intäktsbudget) 200, , ,0 Växthus/utplantering 100, , ,0 Julbelysning 200,0 974,0 774,0 Broar 300,0 600,0 300,0 Arrangemangsstöd 100,0 170,0 70,0 Öar 200,0 200,0 0,0 Summa 6 185,0 Egen tid, cirka 751,0 Ny vinterbudget 6 936,0 I fullmäktiges budgetbeslut från juni finns 376 tkr i ramökning för serviceförvaltningen som kompensation för ökade kostnader för entreprenader inom Produktionsavdelningens verksamhet, samt 147 tkr i ramökning för tillkommande vägytor som skall underhållas. Dessa pengar föreslås att tillföras budgeten för vinterväghållning. Budgeten för vassbekämpning minskas med 500 tkr. Vassbekämpning är en ambitionsfråga och senare år har vassbekämpningen i de centrala vattendragen varit mindre eftersom pengar eventuellt skulle ingå i centrala utvecklingsprojekt kring vass mm. Sänkningen kommer dock märkas i jämförelse med tidigare års nivåer på vassbekämpning. Budgeten för Kalmar dämme sänks med 150 tkr. Även här handlar merparten om att dra ner på åtgärder mot vass. Driftsbudgeten på 430 tkr för Kalmar dämme togs fram som en beräknad kostnad för dess skötselplan när dämmet byggdes men under flera av de senaste åren har alla pengar inte förbrukats. För dagvattenrening har funnits en driftspeng för att kunna jobba med ny teknik. Pengen som ursprungligen var 100 tkr och delades med samhällsbyggnadskontoret i samband med att serviceförvaltningen bildades. 50 tkr är en för liten peng för att jobba med dessa frågor och därför förslås att denna förs över till vinterväghållning. Budgeten för intäkter från upplåtelse av allmän plats mark är tkr men har de senaste åren haft högre utfall. Fler evenemang och fler byggnationer har gjort att intäkterna varit högre och därför föreslås att budgeten höjs med 200 tkr och att dessa intäkter används till vinterväghållning. Sidan 6(47)

29 Kalmar har ett omfattande utsmyckningsprogram för sommaren. Ca tkr läggs på inköp av växtmaterial för vår- och sommarutplanteringarna. Denna summa föreslås att reduceras med 100 tkr vilket innebär att flera platser som tidigare smyckats avvecklas. Kontot för julutsmyckning består i huvudsak av kostnader för attraktör och egna mantimmar för installation och nedmontering av julutsmyckningarna. Resterande delar avser reparation, elkostnader och ett visst utrymme för nyin-köp. Reduceringen med 200 tkr innebär att inga nyinköp kommer att göras samt att antal platser som smyckas kommer att behöva reduceras. För underhåll och reparation av broar finns 600 tkr per år. Denna summa föreslås reduceras till 300 tkr. Brounderhållet följer en uppgjord plan och när åtgärder blir aktuella enligt planen är de av karaktären reinvestering där andra pengar finns avsatta. Arrangemangsstöd innebär förvaltningens möjligheter att delta och supporta olika typer av evenemang såsom nattlopp, ljusfestival mm. Kontot föreslås reduceras med 100 tkr vilket innebär att förvaltningens möjligheter att sup-porta liknande evenemang minskas. För drift- och underhåll av ett antal latriner ute på öar finns 200 tkr. Dessa föreslås att avvecklas. Med dessa åtgärder skulle kontot för vinteväghållning summera till tkr. Sidan 7(47)

30 Driftsbudget sammandrag Budget 2012 Budget 2013 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö Administrativa avdelningen Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Vindkraft Fastighetsförvaltning Fastighetsavdelningen Enhet Bygg Enhet Drift och Service Fastighetsavdelningen Supportavdelningen Förråd Upphandling Transport Verkstad Supportavdelningen Lokalvård och Kostavdelning Lokalvård Kost Skola Kost Omsorg Kost Södermöre 0 Lokalvård och Kostavdelning Produktionsavdelningen Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Enhet Park Enhet Fritid Enhet TME Produktionsavdelningen Brandkåren IT-avdelningen Kontaktcenter SUMMA Sidan 8(47)

31 Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö Budget 2012 Budget 2013 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö Under förvaltningsledning återfinns vissa gemensamma kostnader för förvaltningen samt kostnader för nämnden, förvaltningschefen, del av lönekostnad för centralt anställd jurist på kommunen och verksamheten kustmiljö. Från 1 januari 2013 ingår kustmiljöfrågorna i serviceförvaltningens verksamhet. Dessa övertogs från Kommunledningskontoret i samband med omorganisationen där Utvecklingsenheten avvecklades. Kustmiljöfrågorna organiseras i serviceförvaltningen direkt under förvaltningschefen. Övervägande delen av kostnaderna fördelas till avdelningar och enheter inom förvaltningen vilket återspeglas i budgeterad intäkt. Sammantaget bildar dessa två poster budgeterat netto som visar tilldelad budgetram för förvaltningsledning. Administrativa avdelningen Budget 2012 Budget 2013 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Administrativa avdelningen Huvudverksamhet Den administrativa avdelningen ansvarar för övergripande administrativa frågor för förvaltningen inom områdena ekonomi, personal, IT, hyresadministration, lås- och passagesystem och administrationen kring nämnden och diariet. Förvaltningens interna och externa information handhas av avdelningen och även ansvaret för kvalitets- och miljöledningssystemet VLS. Kostnaderna inom avdelningen innefattar lön och övriga kostnader för personal samt även en del kostnader för gemensamma datasystem inom förvaltningen. Övervägande delen av avdelningens kostnader fördelas till avdelningar och enheter inom förvaltningen vilket bildar budgeterad intäkt. Arbetet under 2012 Den 1 oktober 2012 skapades två enheter i den Administrativa avdelningen, enhet Ekonomi och enhet Personal. Under året har en ny personalutvecklare och en ny kvalitets- och miljösamordnare anställts med anledning av att tidigare befattningshavare gått i pension. Tidrapportering i Incit Xpand (tidigare Summarum) för produktionsavdelningen har fortsatt att testas under 2012 och i december påbörjas utbildning för att införa tidrapporteringen för enhet Fritid fr.o.m. 1 januari Utveckling av prognos- och uppföljningsarbetet har pågått under 2012 bl.a. kopplat till utvecklingen av stödsystemet Hypergene. Det nya Sidan 9(47)

32 ärende- och diariesystemet Public 360 har införts under 2012 vilket påverkat vårt arbete med diariet men även vår nämndsadministration. Under året har mycket arbete lagts på övertagandet av kostverksamheten. Verksamhetsplanering för 2013 Arbetet med att effektivisera metoderna för personalens tidsrapportering kommer att fortsätta under 2013 och målet är att tidrapportering via Incit Xpand skall införas för hela Produktionsavdelningen under Ny kontoplan införs 1 januari 2013 och mycket arbete kommer läggas på utbildningsinsatser i samband med detta. De nya verksamheter som tillförts serviceförvaltningen kommer innebära stora utmaningar i prognosoch budgetuppföljningsarbetet under Felanmälan som tidigare tillhörde avdelningen förändras i samband med införandet av Kontaktcenter. Ansvaret för de interna felanmälningarna avseende fastigheter flyttas till enhet Drift och service och de externa felanmälningarna avseende allmänna ytor mm flyttas till Kontaktcenter. Under 2013 kommer arbetet fortgå med att utveckla vårt kvalitetssystem och inte minst i arbetet med våra processer och dess koppling till kommunens övergripande processer. Fastighetsförvaltning Budget 2012 Budget 2013 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Vindkraft Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltningen förvaltar lokaler för grundskolor, gymnasieskolor, förskolor, äldreomsorg, kultur- och fridslokaler, kontorslokaler, bostadsrätter, hyresrätter, arbets- och förvaltningslokaler. Förvaltningen omfattar också utarrenderad mark. I fastighetsförvaltningen ingår också planering avseende förändringar av fastighetsbeståndet tillsammans med hyresgästen (ny-/ombyggnationer). Hyresintäkterna regleras enligt upprättade avtal. Vid förändringar i lokaler enligt uppdrag från hyrestagare tecknas nya avtal baserat på dessa förändringar. Hyran inkluderar drift, kapitaltjänstkostnader, avhjälpande och planerat underhåll. Driftskostnaderna innefattar kostnader för uppvärmning, el, vatten och övriga driftskostnader. Några hyreskontrakt har avvikande innehåll vad gäller drift. I kapitaltjänstkostnader ingår kostnader för avskrivning och gällande internränta inom kommunen avseende investeringar inom fastighetsbeståndet. Avhjälpande underhåll avser underhåll som är av akut karaktär till skillnad mot Planerat underhåll som utförs enligt gällande plan. Fastighetsförvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att lämna ett överskott i verksamheten (4 522 tkr). Två områdesförvaltare delar upp ansvaret för Södra och Norra kommunen. Förvaltarna är också hyresvärdar och ägarrepresentanter för Kalmar kommuns fastighetsbestånd. En av förvaltarna fungerar dessutom som en övergripande fastighetssamordnare med funktionen att optimera hela kommunens lokalutnyttjande genom tecknande och bevakning av externt inhyrda lokaler. Kostnaderna för fastighetsförvaltarna finns redovisat i en särskild post vilket även inkluderar en intäkt för arbete med försäkringsfond. Den förvaltade ytan är 2013 ca kvm. Sidan 10(47)

33 Fastighetsavdelningen Budget 2012 Budget 2013 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Fastighetsavdelningen Enhet Bygg Enhet Drift och Service Fastighetsavdelningen Huvudverksamhet Fastighetsavdelningen består av två enheter, enhet Bygg och enhet Drift och service. Arbetsområdet är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens verksamheter. Avdelningens målsättning är att med givna medel förse våra kunder med anpassade lokaler som upprätthåller en god funktion och ett gott klimat. Detta skall göras med hög kostnadsmedvetenhet och kompetent personal. Utmaningen ligger i att behålla konkurrenskraften utan att det påverkar servicegraden. Enhet Bygg ansvarar för ny- och ombyggnation samt planerat underhåll av kommunens fastigheter. Enheten leder hela byggprojekt från projektering fram till slutbesiktning. Enheten upphandlar projektörer och entreprenörer i enlighet med LOU samt leder och samordnar byggprocessen. Enheten ansvarar för projektens genomförande med avtal, budget- och prognosarbete, tidplaner, uppföljning och kundkontakter. Enheten fungerar också som internkonsulter och rådgivare i olika typer av utredningsuppdrag. Enhet Drift och Service ansvarar för den löpande driften, skötseln och det akuta underhållet. I åtagandet ingår att lösa de problem och frågeställningar som inkommer både internt och ifrån våra hyresgäster. Flera yrkeskompetenser finns samlade i enheten. Enhetens hantverkare såsom snickare och rörmokare kan snabbt vara på plats och åtgärda skadegörelser och beställningsarbeten ifrån verksamheterna, alltifrån mindre ombyggnader till olika vaktmästaruppdrag. Fastighetsskötarna sköter om yttre underhåll av markanläggningarna såsom grönytor och lekplatsutrustningar. Driftteknikernas ansvar är att se till att tekniska installationer fungerar. Enheten hanterar samtliga larmfunktioner såsom brandlarm, styrdatorlarm (värmeförsörjning) passagesystem och till viss del skolornas inbrottslarm. Vanligt är också att enheten agerar anläggningsskötare när verksamheterna själva inte har resurser eller behöver stöd. Övriga ansvarsområden: Årliga besiktningar av kommunens samtliga lekplatser. Myndighetskrav inkommande ifrån tillsyn av larm och sprinklers, elrevisioner, ventilationskontroller och ifrån arbetsmiljöverket. Tecknar och underhåller serviceavtal för bl a brandutrustning, sprinklers, kyla, storkök, dörrstängare, hissar, portar, glas och skadedjur. Skyddsrum, besiktning Energianalyser Reservkraftverk, test av funktion varannan månad Valet vart fjärde år, behjälplig med hantering av valmaterial Sidan 11(47)

34 Beredskap 24 tim-7 dagar i veckan för att hantera fel efter arbetstid. Arbetet under 2012 Årets tidplan innehåller för närvarande ca 100 planerade investerings- och underhållsprojekt i olika faser. På enhet bygg har en nyanställd byggprojektledare introducerats efter en pensionsavgång. Under mars startade en ny service, att vara i beredskap efter arbetstid dygnet runt, sju dagar i veckan. Upplägget med beredskap sker under prov och kommer att utvärderas i slutet av året. Redan nu ses flera fördelar med beredskapen. Dels ökar kännedomen om fastigheterna vilket ökar möjligheterna att förebygga mycket av den problematik som uppstår. Dels kapas kostnader då insatserna kan prioriteras med egen resurs istället för att kalla in jourföretag. Kalmarsundsskolan utsattes efter sommaren av stor skadegörelse då 58 fönsterrutor skottskadades. Tillsammans med produktionsavdelningen tittas på att samordna skötsel och underhåll av lekplatser. En viktig förutsättning för att detta ska bli lyckosamt är att en gemensam plats hittas för att arbeta med montering och hålla lager. Arbetet fortsätter under Installationerna av värmekablar som gjordes inför vintern 2012 har inte kunnat utvärderas eftersom vintern var relativt mild. Tillsammans med Barn- och Ungdom har konceptet Kalmarmodellen granskats som är en grundmodell för hur kommunen bygger förskolor och för vidare anpassning till skollokaler. Denna har lett fram till en samsyn runt vad som är bra och vad som behöver vidareutvecklas inom båda verksamheterna. I energiprojektet är fas 1 på väg att slutföras. Energiingenjörer ifrån YIT har spenderat mycket tid i fastigheterna. Energianalyserna presenteras under oktober i en rapport. Uppdraget är att föreslagna åtgärder ska uppvisa en total energieffektivisering på 20 %. I arbetet med underhållsplanering kommer under 2012 samtliga fritidsanläggningar och förvaltningsfastigheter att vara inventerade vad gäller yttre underhåll. Flera förskolor har haft samordnade upphandlingar av måleriarbeten bland annat tack vare gjorda inventeringar. Projekt som avslutats under 2012: Nybyggnad av 6 förskoleavdelningar på Arkaden 6 (Ögonstenen) Nybyggnad av 6 avd förskola Rinkabyholm Nybyggnad av 4 klassrum Rockneby skola Nybyggnad av träningsishall, kv Nötskrikan Ombyggnad av kök Kalmarsundsskolan Paviljong 2 avd förskola vid Åbyskolan, Läckeby Anläggande av träningsplaner på Kv Gasten 1 Ombyggnad till omklädningsrum Spelefanten Nybyggnad av förråd åt Produktionsavdelningen kv Pumpen Ombyggnad till fritidsgård och administrativa lokaler för Kost-Lokalvård i Ugglan Ombyggnad fritidsgård med genusperspektiv, Östra Funkaboskolan Nybyggnad av utbildningslokaler åt brandkåren, Ebbetorp Verksamhetsplanering 2013 Internt inom avdelningen arbetas vidare med att knyta ihop enheterna arbetsmässigt, för att förenkla arbetsrutiner och utnyttja alla kompetenser på bästa sätt. Även över förvaltningsgränserna arbetas för att tydliggöra och förbättra samordningen av våra projekt. Viktigt att skapa en förståelse och respekt för varandras arbetsområden och gemensamma kommunala mål. Sidan 12(47)