Budgetuppföljning efter april

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2014/ Servicenämnden efter april Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens budgetuppföljning och prognos. Bakgrund och prognos efter april enligt centrala anvisningar för kommunen. Yvonne Norman Enhetschef ekonomi Bilagor 1. efter april 2014 (4 sidor) 2. Prognos efter april 2014 (2 sidor) 3. Resultatlista per avdelning (2 sidor) 4. Driftsuppföljning per verksamhetskod (4 sidor) 5. Investeringsuppföljning (1 sida) Serviceförvaltningen Tel vx

2 april 2014 Serviceförvaltningen VERKSAMHET Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring inom Serviceförvaltningen då antalet verksamhetsområden minskades. Enheterna lokalvård, kost skola och kost omsorg flyttades till verksamheten support där sedan tidigare enheterna transport, verkstad, förråd och e- portal/samlastning finns. Från årsskiftet flyttades också kontaktcenter organisatoriskt direkt under förvaltningschefen som egen enhet, där sedan tidigare fastighetsförvaltning, upphandling, personal, ekonomi och kommunikation och hållbarhet finns. I början av året kom resultatet från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), som varje år jämför kommunernas kvalitet. Bäst i Sverige när det gäller telefonsamtal till kommunen var kontaktcenter i Kalmar! Kalmar får högst betyg av alla när det gäller helhetsintrycket, som omfattar bland annat svarstider, hälsningsfraser, expedieringstid i växeln, bemötande och tillgänglighet. Även kosten har uppmärksammats i och med att Vasaskolans kök tillhör ett av Sveriges tjugo bästa skolkök! Några ur personalen i köket deltog vid evenemanget i Stockholm där Vasaskolans kök kallades för Smålands stolthet. Inledningen av året har precis som hösten varit mild med endast något mindre snöoväder, vilket ger positiva effekter på såväl vinterväghållningskostnader och driftskostnader. Tyvärr är det som vanligt svårt att sia om den kommande hösten och vinterns väder, som snabbt kan slå åt andra hållet. Den milda vintern innebar också att "vårsopet" kunde starta tidigare och att en del investeringsprojekt har kunnat påbörjas tidigare. Med en tidig vår kommer också tidigt gräs och uteliv vilket är lika med tidig gräsklippning och städning. Serviceförvaltningen ansvarar för en del kommunövergripande projekt, bl a det stora energitjänsteprojektet som nu går in i genomförandefasen och de första åtgärderna utförs hos fastighetsservice på Grindängsvägen. Ett annat projekt är E-portal som nu har varit i skarp drift i tre månader och i slutet av mars kommer samtliga enheter inom kosten att vara uppkopplade i systemet. Under året fortsätter arbetet med att få in samtliga verksamheter i E-portalen. Projektet med samlastning rullar på och upphandling av samlastningscentral kommer att ske under hösten. Projektgruppen har träffat Torsås, Emmaboda, Nybro, Borgholm och Mörbylånga kommun, som alla ställer sig positiva till att delta i upphandlingen. Projektgruppen ska också inom kort träffa gymnasieförbundet. Under 2014 fortsätter köken inom både kost skola och kost omsorg att byggas om efter verksamheternas behov och krav. Detta kommer att innebära ökade driftskostnader för kosten i samband med extra kostnader för ersättningskök, transporter och ökade kostnader för kyld mat. Bland annat kommer Oxhagshemmet att vara stängt för ombyggnad under större delen av året. Sida 1 av 4

3 Investeringar Serviceförvaltningen har hand om en stor investeringsbudget. I år är den på 457,1 mkr och innefattar både bygg- och infrastrukturprojekt, samt energitjänsteprojektet. Förvaltningen utför även en hel del arbete inom exploateringsbudgeten som kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet har hand om. Under årets första månader har Rockneby förskolas nybyggda fyra avdelningar blivit klara och invigts. På Sjöängens förskola har två nya paviljonger satts upp och både gymnasieförbundet och hemtjänsten inom omsorgsförvaltningen har fått nya ombyggda lokaler i Lars Kaggskolan. I Ljungbyholm har en ny konstgräsplan påbörjats och i Lindsdal har byggnationen av totalt tio klassrum kommit igång. Efter många överklaganden har nu tillbyggnaden av sex förskoleavdelningar på Lindö förskola startats upp. Flera infrastrukturprojekt har kunnat starta tidigare i år. Sista etappen på entrén till slottet är klart. Trafikplats Stallgärdsgatan vid Skälby är klar och därmed det sista på Djurängsvägen avseende gång- och cykelvägar. En bussangörning vid Lindsdalsskolan är byggd. Arbetet med att bygga om Fiskaregatan till gångfartsgata är påbörjad och den beräknas vara klar med den första planerade etappen fram till midsommar. Gångstråk i Berga strandpark och på Skälby är färdigställda. Arbetet med Vasaskolans mutisportanläggning pågår. Den tidiga våren innebar att arbetet med alla planerade pålbojar kom på plats. Därmed har vi byggt bort ett årligt tidskrävande och tungt arbete. Ett sent påkommet arbete med att höja Larmtorgets scen är utfört. Iordningsställandet av den återstående avstängda bryggan i Vita sand är påbörjat. Det störande ljuset från reklamskylten, för boende vid Ölandsleden, har byggts bort. Kalmars centrala gatubelysning har får nytt tändsystem i samband med att anläggningen fribyggs från nätägaren Kalmar Energi AB. Detta påbörjades förra året och beräknas vara klart redan i år. Drygt 90 anläggningar som var för sig kan tändas och släckas via en Webb-applikation. EKONOMI en efter årets tre första månader visar i dagsläget att den övervägande delen av verksamheterna kommer att ha ett resultat i nivå med budget. Det finns dock två avvikelser; det är dels kost omsorg och dels projektet samlastningscentral. För projektet samlastningscentral har förvaltningen tilldelats totalt 900 tkr fördelat på 600 tkr förra året och 300 tkr i år. Projektets tidsplan har förskjutits något vilket fick till följd att endast 200 tkr av föregående års medel förbrukades och ett överskott om 400 tkr lämnades i bokslutet. Projektet är nu i full gång och de resterande medel om 300 tkr plus de kvarstående medel från föregående år kommer att förbrukas under året och ger därför ett underskott om 400 tkr. I budgeten som fastställdes i november fanns också inkluderat en intäkt på tkr avseende kost omsorg. En överenskommelse har nu träffats och förvaltningen kommer att få en justering av budgetramen med hälften av beloppet, 950 tkr. I dagsläget gör förvaltningen bedömningen att kost omsorg inom sin egen verksamhet kommer att ha svårt att balansera detta under året, inte minst med tanke på de extra kostnader som verksamheten kommer att ha med de förestående ombyggnationerna. Sida 2 av 4

4 Förvaltningsledning/Nämnd/Administration/Kustmiljö Under denna rubrik ryms centrala kostnader och intäkter för förvaltningen samt kostnader för nämndsarbete och den överförda kustmiljöverksamheten. Prognosen är att dessa verksamheter ska ha ett resultat i nivå med budget, men en viss oro finns för projekt som genomförts flera år tillbaka i tiden inom kustmiljöverksamheten men där vi fortfarande väntar på utbetalning av dessa medel. Kontaktcenter Kontaktcenter är en relativt ny verksamhet inom kommunen och för serviceförvaltningen, då den invigdes officiellt den 30 januari förra året. Kontaktcenter fortsätter att utveckla sin verksamhet tillsammans med förvaltningarna och bolagen, vilket bland annat märks i att antalet ärenden som hanteras stadigt ökar. Prognosen för året visar på ett utfall i nivå med budget. Upphandling Upphandling har en ganska snäv budget som lätt påverkas av förändring i såväl intäkter som kostnader. Den första prognosen för året visar på ett utfall i nivå med budget. Fastighetsförvaltningen Prognosen i dagsläget visar på ett utfall enligt budget, som innefattar ett avkastningskrav på 4,5 mkr som tidigare år. Stort fokus lades förra året på planerat underhåll, som även fortsätter detta året och också är en viktig del i energitjänsteprojektet. Behov om ytterligare underhåll finns för fastighetsbeståndet, men i dagens prognos för förvaltningen finns inget utrymme för denna post. Fastighet Fastighetsavdelningens två enheter Bygg och Fastighetsservice har stor delaktighet i såväl investeringsbudget som underhåll på fastigheterna. De prognostiseras i dagsläget att hålla samma nivå som budget. Support Inom kosten pågår en del ombyggnationer som kommer innebära ökade kostnader. Inom kost omsorg finns också ett prognostiserat underskott beroende på lägre intäkter som härrör sig från "överenskommelse vid överförandet till serviceförvaltningen" och som innevarande år är svårt att komma till rätta med. Inom verksamhet support återfinns också projektet samlastningscentral som beräknas få ett underskott på 400 tkr beroende på förskjutning i tidsplan och där avsatta medel ej följt detta. Övriga enheter inom Support prognostiseras i nivå med budget. Produktion Kraven och förväntningarna på underhåll av Kalmars gator och allmänna platser är stora och ökar hela tiden. Förvaltningen lägger ner stor möda på att med knappa resurser medverka till ett attraktivt Kalmar för såväl medborgare som besökare. Den milda inledningen av året har gör att prognosen för tillfället ser god ut, men som kan omkullkastas radikalt vid en tidig och svår vinter. Sida 3 av 4

5 IT IT påbörjade under förra året satsningen "dator som tjänst", som innebär att IT leasar ut datorerna till verksamheterna med ett paketpris för dator och support. Denna nya tjänst innebär inte någon större förändring i verksamheten för IT, men hanteringen av datorer blir annorlunda och ersättningen för tjänsterna debiteras successivt per dator. Årets första prognos för IT visar på ett utfall i nivå med budget. Investeringsbudget Årets investeringsbudget är på 457,1 mkr och dagens prognos visar på att ca 285 mkr kommer att förbrukas under Avvikelsen beror på större projekt som förskjutits i tiden som t ex ny brandstation, ny ladugård Kläckeberga gård och parkeringshus Lustgården. ÅTGÄRDER Förvaltningens prognos i dagsläget är att det beräknade underskottet för kost omsorg bör kunna balanseras genom överskott i andra verksamheter under året, men att de 400 tkr för projektet samlastningscentral blir ett underskott som får "balanseras" mot det överskott som lämnades för detta projekt i bokslutet för Eftersom det fortfarande är tidigt på året innehåller prognosen en del risker med tanke på den fortsatta utvecklingen under året, vilket kommer följas nogsamt under kommande prognoser. Prognosen bygger också på att inget oförutsett inträffar och att slutet av året blir milt med inga stora mängder snö. Sida 4 av 4

6 Prognos Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos april prognos mars Ledning, Nämnd, Administration Upphandling Kontaktcenter IT-avdelningen Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Vindkraft Fastighetsförvaltning Fastighetsavdelningen Enhet Bygg Enhet Fastighetsservice Fastighetsavdelningen Sida 1 av 2

7 Prognos Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos april prognos mars Supportavdelningen Förråd Transport Verkstad Samlastningscentral Lokalvård Kost Skola Kost Omsorg Supportavdelningen Produktionsavdelningen Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Enhet Park Enhet Fritid Enhet TME Produktionsavdelningen Förändring under året TOTAL Sida 2 av 2

8 Resultatlistor per avd Riktpunkt apr: 33,3% Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,4% Personalkostnader ,8% Lokalkostnader ,5% Kapitalkostnader ,5% Övriga kostnader ,8% Summa Kostnader ,3% Summa Resultat ,8% Verksamhet: UPPHANDLING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,6% Personalkostnader ,3% Lokalkostnader ,3% Kapitalkostnader ,9% Övriga kostnader ,0% Summa Kostnader ,1% Summa Resultat ,2% Verksamhet: KONTAKTCENTER - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,4% Personalkostnader ,9% Lokalkostnader ,1% Kapitalkostnader ,4% Övriga kostnader ,1% Summa Kostnader ,1% Summa Resultat Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,3% Personalkostnader ,9% Lokalkostnader ,3% Kapitalkostnader ,1% Övriga kostnader ,3% Summa Kostnader ,7% Summa Resultat ,2% Verksamhet: FASTIGHETSAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,2% Personalkostnader ,0% Lokalkostnader ,9% Kapitalkostnader ,2% Övriga kostnader ,0% Summa Kostnader ,5% Summa Resultat Sida 1 av 2

9 Resultatlistor per avd Riktpunkt apr: 33,3% Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,4% Personalkostnader ,9% Lokalkostnader ,6% Kapitalkostnader ,0% Övriga kostnader ,4% Summa Kostnader ,1% Summa Resultat ,6% Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,9% Personalkostnader ,4% Lokalkostnader ,9% Kapitalkostnader ,9% Övriga kostnader ,2% Summa Kostnader ,5% Summa Resultat ,3% Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter ,5% Personalkostnader ,7% Lokalkostnader ,7% Kapitalkostnader ,1% Övriga kostnader ,6% Summa Kostnader ,2% Summa Resultat Sida 2 av 2

10 Resultatlistor verksamhet Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde april 33,33% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Apr Över-/underskott Förbrukn Totalt ,9% 100 NÄMNDSVERKSAMHET ,6% SERVICENÄMNDEN ,6% 249 GATOR, VÄGAR O PARKERING ,3% GATOR, VÄGAR O PARKERING ,8% BELÄGGNINGSUNDERHÅLL ,7% VINTERVÄGHÅLLNING ,4% BARMARKSRENHÅLLNING ,7% TRAFIKANORDNINGAR ,3% VÄGMÄRKEN ,7% BROAR OCH LIKNANDE ,2% DAGVATTEN ,8% TRAFIKSIGNALER ,3% TRAFIKRÄKNING ,4% OFFENTLIGA TOALETTER ,6% ARRANGEMANGSSTÖD SPÅRUNDERHÅLL ,0% PARKERING ,3% ENSKILDA VÄGAR ,8% GATUBELYSNING ,8% EXTERNA ARBETEN GATA ,0% ASFALTSLAGN EFTER LED.ARB ,2% EVENEMANG ,3% SNYGGT OCH TRYGGT ,5% Cykelprojektet EXPLOATERING GATA ,9% 250 PARKER ,4% PARKER ,5% LEKPLATSER ,1% BLOMSTERARRANGEMANG ,8% UTSMYCKNING ,1% PARK ÖVRIGT ,0% VÄXTHUS ,7% EXTERNA ARBETSORDER EXTERNA UPPDRAG/KONTRAKT ,3% NATURMARK, SKOGSPARKER ,6% NATURMARK, NATURRESERVAT ,8% NATURMARK, BETESHAGAR ,7% DIKESFÖRETAG ,9% RESURSARBETEN OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON ,6% RENHÅLLNING I NATUREN ,6% EXPLOATERING PARK MILJÖ, HÄLSA O HÅLLB UTV ,2% MILJÖÅTGÄRDER ,6% MUDDERUPPLAG HAGBYNÄS ,2% MELLANLAGER ,4% Sida 1 av 4

11 Resultatlistor verksamhet Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde april 33,33% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Apr Över-/underskott Förbrukn VILTVÅRD KALMAR DÄMME ,3% VASSBEKÄMPNING ,4% HAGBYÅNS MILJÖVÅRD ,3% KUSTMILJÖ RAMBUDGET ,1% KUSTMILJÖ ,7% INTERNATIONELLA NÄTVERK RÄDDNINGSTJÄNST BRANDKÅREN DRIFT FÖRDELNING ,2% PRODUKTIONSRESURS ,3% TIMMAR TEMPORÄRT IDROTTS- OCH FRITIDSANL ,0% FRILUFTSANLÄGGN ,4% SMÅBÅTSHAMNAR ,3% UPPLÄGGNINGSPLATSER ,3% BÅTKRANAR FRILUFTSBAD ,6% MOTIONSSPÅR ,5% VANDRINGSLEDER ,3% NATURISBANOR ,1% FISKEVÅRD ,3% IDROTTSANLÄGGNINGAR ,3% EXTERNA ARBETEN FRITID KOSTHÅLL ,7% KOSTHÅLL ,7% 510 VÅRD OCH OMSORG SoL & HSL ,1% Administrativ personal ,8% Lokaler Matdistribution ,1% Kost ,9% Kost ,0% 810 KOMMERSIELL VERKSAMHET ,2% UPPLÅTELSE ALLMÄN PLATS ,4% ODLINGSSLOTTER ,1% PRODUKTIONSSKOGAR ,6% MARK SJÖBODAR/LANDFÄSTEN ,5% TORGHANDEL ,4% 855 EL OCH GASFÖRSÖRJNING VINDKRAFT GEMENSAMMA LOKALER ,1% FASTIGHETSFÖRV, FAST.SAMO ,0% ENHET BYGG BESTÄLLNINGSARBETEN BYGG ENH DRIFT O SERV, ADM BESTÄLLNINGSARB FS Sida 2 av 4

12 Resultatlistor verksamhet Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde april 33,33% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Apr Över-/underskott Förbrukn ENHET STÄD, ADM ,6% LOKALVÅRD INTERN UTB ,5% LOKALVÅRD EXTRA STÄD ,3% ARBETSLOKALER DRIFT ,7% ARBETSLOKALER AVHJ UNDH ,3% ARBETSLOKALER PLANERAT UH ,1% ARBETSLOKALER KAPITALKOST ,0% ARBETSLOKALER INTÄKTER ,3% FÖRVALTN.LOKALER DRIFT ,1% FÖRV.LOKALER AVHJ UNDERHÅ ,2% FÖRV.LOKALER PLANERAT UH ,3% FÖRV.LOKALER KAPITALKOSTN ,4% FÖRVALTN.LOKALER INTÄKTER ,3% FÖRHYRDA LOKALER DRIFT ,4% FÖRHYRDA LOKALER AVHJ UH ,0% FÖRHYRDA LOKALER PLAN UH ,0% FÖRHYRDA LOK KAPITALKOSTN ,6% FÖRHYRDA LOKALER INTÄKTER ,7% GYMNASIELOKALER DRIFT ,0% GYMNASIELOKALER AVHJ UH ,2% GYMNASIELOKALER PLAN UH ,3% GYMNASIELOK KAPITALKOSTN ,1% GYMNASIELOKALER INTÄKTER ,2% FRITIDSLOKALER DRIFT ,3% FRITIDSLOKALER AVHJ UH ,7% FRITIDSLOKALER PLAN UH ,5% FRITIDSLOK KAPITALKOSTN ,6% FRITIDSLOKALER INTÄKTER ,6% OMSORGSLOKALER DRIFT ,2% OMSORGSLOKALER AVHJ UH ,6% OMSORGSLOKALER PLAN UH ,9% OMSORGSLOK KAPITALKOSTN ,1% OMSORGSLOKALER INTÄKTER ,5% SKOLLOKALER DRIFT ,3% SKOLLOKALER AVHJ UH ,0% SKOLLOKALER PLANERAT UH ,9% SKOLLOKALER KAPITALKOSTN ,7% SKOLLOKALER INTÄKTER ,2% FÖRSKOLELOKALER DRIFT ,5% FÖRSKOLELOKALER AVHJ UH ,8% FÖRSKOLELOKALER PLAN UH ,0% FÖRSKOLELOK KAPITALKOSTN ,0% FÖRSKOLELOKALER INTÄKTER ,6% GEMENSAMHETSANL DRIFT ,3% GEMENSAMHETSANL AVHJ UH LANTEGENDOMAR DRIFT ,6% LANTEGENDOMAR AVHJ UH ,8% Sida 3 av 4

13 Resultatlistor verksamhet Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde april 33,33% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Apr Över-/underskott Förbrukn LANTEGENDOMAR PLAN UH ,6% LANTEGENDOMAR KAPITALKOST ,3% LANTEGENDOMAR INTÄKTER ,7% REGL. O SANER.FAST DRIFT ,8% REGL O SAN FAST AVHJ UH ,7% REGL O SAN FAST PLAN UH ,3% REGL O SAN FAST KAP.KOSTN ,3% REGL O SAN FAST INTÄKTER ,6% BOSTADSRÄTTER DRIFT ,3% BOSTADSRÄTTER AVHJ UH ,9% BOSTADSRÄTTER PLAN UH ,5% BOSTADSRÄTTER KAP.KOSTN ,3% BOSTADSRÄTTER INTÄKTER ,1% BOSTÄDER DRIFT ,0% BOSTÄDER AVHJ UH ,5% BOSTÄDER PLAN UH ,3% BOSTÄDER KAPITALKOSTN ,0% BOSTÄDER INTÄKTER ,7% FÖRVALTN LOK INVESTERING FÖRSKOLELOK INVESTERING GEMENSAMMA VERKSAMHETER ,1% KONTAKTCENTER ,4% KONTAKTCENTERKOSTNAD KLK IT PERSONAL LOKAL ,9% IT-STRATEG ,9% VIDAREFAKTURERING ,1% FÖRMEDLADE INKÖP TELEFONI ,4% DATORN SOM TJÄNST FÖRVALTNINGSLEDNING ,8% ADMINISTRATIVA AVD ,2% ENHET UPPHANDLING ,4% FÖRSÄKRING-/SKADEVERKSAMH E-HANDEL ENHET FÖRRÅD, ADM ,8% FÖRRÅDSSERVICE FÖRRÅDSUTTAG SAMLASTNINGSCENTRAL ,7% ENHET TRANSPORT, ADM ,7% LEASINGVERKSAMHET ,0% TRANSPORTTJÄNSTER ,1% ENHET VERKSTAD, ADM ,5% VERKSTADSSERVICE ,5% VERKSTADSSERVICE, EXTERNT BILPOOLEN KV MAGISTERN ,0% Sida 4 av 4

14 Investeringsbudget SF 2014 uppf prognos maj Kategori TOTALT BUDGET 2014 överf + nya Utfall Beräknad förbrukning TOTALT Utfall i Kvarstående Avslutade Påg proj jan-febr beräkn utfall 2014 % av medel projekt Överförs mars-juni juli-sept okt-dec (inkl utf t o m febr) budget per sista dec under 2014 till 2015 Förskolelokaler ,1% Skollokaler ,4% Fritidslokaler ,8% Förvaltningslokaler ,2% Lantegendomar ,3% Fastighet övrigt ,3% Energieffektiviseringsproj ,0% Gatuverksamhet ,5% Gång- och cykelvägar ,9% Parkering ,5% Trafiksäkerhetsåtgärder ,0% Friluftsverksamhet ,3% Miljöåtgärder ,9% Parkverksamhet ,4% Infra övrigt ,9% Prod övrigt ,7% Fordon ,1% IT ,9% SF Övrigt ,7% SUMMA ,6% Sida 1 av 1