Servicenämnden Verksamhetsplan med internbudget

Transkript

1 2017 Servicenämnden Verksamhetsplan med internbudget

2 Inledning Servicenämnden ansvarar för Kalmar kommuns verksamheter lokaler och lokalvård, kost, förråd, fordon, upphandling, gata och park samt IT. Förvaltningen ska vara en självklar intern leverantör av kostnadseffektiva och ändamålsenliga varor och tjänster inom sina ansvarsområden. Ständig utveckling och kvalitetshöjning av den breda leveransen ska gynna både medborgare och övriga förvaltningar. En bra dialog med övriga förvaltningar och bolag ska genom standardisering samt fortsatt utveckling av e-portal och samlastning utveckla serviceförvaltningens produkter mot kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet Prognosen visar att Kalmar kommun kommer att öka med invånare till Detta skapar stora behov för både verksamhetslokaler och infrastruktur. Omfattande nybyggnation ställer stora krav på förvaltningen och arbetet fortgår med en lokalförsörjningsplan. Verksamhetsmål Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges verksamhetsplan för kommande år samt områden som definierats som viktiga för serviceförvaltningen fattar servicenämnden årligen beslut om förvaltningens mål. Verksamheter och enheter arbetar sedan vidare med dessa mål för att bryta ner det de kan påverka inom sina respektive områden. Förvaltningens mål för 2017 återfinns i bilaga 1. Kvalitet i verksamheten Serviceförvaltningen har många verksamheter vilket gör att kvalitetsuppföljningen har anpassats efter respektive verksamhets art och möjligheter till representativa uppföljningskriterier. Förvaltningen använder nyckeltal och jämförelser i kommun- och landstingsdatabasen Kolada samt jämför Kalmar kommun med framförallt Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad kommuner (KKVH) på de områden där det är applicerbart. Då en stor del av verksamheten består av intern service används även branschspecifika nyckeltal, till exempel Repab för lokalvård. Gata och park följer upp delar av sin verksamhet mot resultat av frågor i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Där liknande verksamheter finns som externa leverantörer görs jämförelser vad gäller exempelvis pris. Egna kvalitets- och kundnöjdhetsmätningar genomförs kontinuerligt i verksamheterna kost, lokalvård och IT. Sida 1

3 Driftsbudget Förändring av budgetram Serviceförvaltningen har för 2017 en budgetram på tkr. I nedanstående tabell redovisas budgetramförändringarna mellan Förändringar 2017 jämfört med 2016 tkr Budgetram Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar -422 Besparingskrav 1%, stabil ekonomi Samlastningscentral 160 Förändrad debiteringsmodell IT p.g.a. lärardatorer (kostnadsneutralt) 202 Kostenheten, förändring barn och elever Summa förändringar, KF budget juni Bidrag enskilda vägar, tillfällig utökning Löneöversyn Sänkt internränta Summa förändringar efter KF:s beslut i juni Budgetram till kommunledningskontoret Budgetram till kultur- och fritidsförvaltningen Budgetram till omsorgsförvaltningen 220 Summa förändringar mellan förvaltningar Summa förändringar mellan 2016 och Budgetram Ramjusteringar som har skett efter kommunfullmäktiges beslut i juni 2016: Serviceförvaltningens ram utökades 2016 med 600 tkr för bidrag till enskilda vägar. Eftersom beslutet var tillfälligt tas dessa medel bort från 2017 års ram. Budgeten för lönekostnader utökas med 689 tkr till följd av löneöversynen för de verksamheter inom serviceförvaltningen som har rambudget. I och med att internräntan sänks från 2,9 procent till 1,75 procent 2017, får förvaltningen lägre ram med tkr eftersom räntesänkningen kommer genera lägre kapitalkostnader och hyreskostnader. Kalmar kommuns personalutvecklare har organisatoriskt övertagits av kommunledningskontoret. För att täcka lön och omkostnader för personalutvecklaren samt för centralt placerad kommunikatör minskas serviceförvaltningens budgetram med tkr. Vaktmästarverksamheten vid Kalmar kommuns sporthallar har övertagits av kultur- och fritidsförvaltningen. För att täcka lön och omkostnader förs tkr över till kultur- och fritidsförvaltningen. Ökade ytor för utomhusanläggningar innebär ökade kostnader för Sida 2

4 serviceförvaltningen. 700 tkr förs över från kultur- och fritidsförvaltningen för att täcka dessa. För hantering av servering vid träffpunkten i Smedby överförs 220 tkr till omsorgsförvaltningen. Stabil ekonomi Inför 2017 har nämnderna för tredje året fått en generell ramjustering på 1 procent inom ramen för projektet stabil ekonomi. Detta innebär för serviceförvaltningen en besparing på tkr av budgetmedel jämfört med föregående år. Fördelningen av sparbetinget mellan serviceförvaltningens olika verksamheter framgår av nedanstående tabell. Stabil ekonomi Verksamhet, tkr Ledning och administration Lokaler och lokalvård Kost Förråd Fordon Upphandling -8 Gata och park IT Summa Sparbetinget fördelas jämnt över verksamheterna med en procentuell andel av de totala kostnaderna. Undantag görs för de relativt små verksamheterna förråd och upphandling. Dessa verksamheters andel av sparbetinget har istället lagts på ledning och administration. Budgetram per verksamhet Nedan visas nettoram per verksamhet samt en jämförelse med budget Driftsbudget, tkr Avvikelse Verksamhet Ledning och administration Lokaler och lokalvård Kost Förråd Fordon Upphandling Gata och park IT Summa Sida 3

5 Investeringsbudget Investeringsbudget för serviceförvaltningen är för 2017 totalt på tkr, fördelat enligt nedanstående. Investeringsredovisning tkr Verksamhet Budget Budget Skillnad Ledning och administration Kost Summa Sida 4

6 Servicenä mndens mä l och uppdräg 7 Ordning och reda i ekonomin Mål Fullmäktigemål - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Ansvar: Benny Wennberg Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi. Ett grönare Kalmar Mål Fullmäktigemål - Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Fullmäktigemål - År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Nämndsmål - Hållbara transporter. Fördubbla andelen fordon med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta från 60 till 120 till utgången av Nämndsmål Ersätta diesel med HVO för transportcentralens fordon och utvalda delar av produktionsverksamhetens entreprenadmaskiner under Fullmäktigemål - Cykeltrafiken ska årligen öka. Nämndsmål Cykeltrafiken ska årligen öka. Cykeltrafiken mäts och rapporteras i cykelbokslut. Ansvar: Christina Karlberg Fullmäktigemål - Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Nämndsmål - Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 58 procent år Nämndsmål Andelens ekologisk frukt i skola och förskola ska uppgå till 40 procent Fullmäktigemål - Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Nämndsmål - Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Ansvar: Christina Karlberg Fullmäktigemål ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Nämndsmål ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Ansvar: Gunilla Svensson Uppdrag Kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande upphandlingspolicy och uppförandekod.

7 Ett växande attraktivt Kalmar Mål Fullmäktigemål - Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål Nå värdet 6,5 på frågan hur tryggt och säkert kan du vistas utomhus på kvällar och nätter? i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning för Ansvar: Tomas Lexinger Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett Föreningarnas hus med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park. Verksamhet och medarbetare Mål Fullmäktigemål Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndsmål Knäböjsprojektet Projektet fortsätter under 2017 med uppföljande testomgång. Därefter genomför Linnéuniversitetet analys av erhållet resultat. Ansvar: Martina Adiels Balk och Jenny Daunéus Egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter Nämndsmål- Uppföljning matsvinn. Matsvinn i skolmatsalar ska vara lägre än föregående års siffra. Nämndsmål- Energitjänsteprojektet Energitjänsteprojektet fortgår till och med Energianvändning avseende uppvärmning, el, och tappvarmvatten (kwh per kvadratmeter Atemp yta) ska minska med 20 % från 2010 till Ansvar: Gunilla Svensson Nämndsmål- Energianvändning nybyggnation Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 % lägre än kraven enligt Boverkets byggregler (Gällande 2016). Ansvar: Gunilla Svensson Nämndsmål- Hur medborgarna ser på produktions verksamheter i statistiska centralbyråns mätningar. Nå ett genomsnittsbetyg på 6,5 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning för 2015 avseende nedanstående områden som rör produktions verksamheter. Tillgången till parker, grönområden och natur. Belysningen av gång- och cykelvägar. Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar. Snöröjning av gång- och cykelvägar. Belysningen av gator och vägar. Underhåll och skötsel av gator och vägar. Snöröjning av gator och vägar. Belysningen i kommunens motionsspår. Kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse Renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun Ansvar: Tomas Lexinger 2

8 Nämndsmål- Systematisk uppföljning av kvalificeringskriterier för ramavtalsleverantörer. 25 procent av ramavtalen ska följas upp per år. Ansvar: Maria Kleveborn Nämndsmål- Kundnöjdhet kost skola Kundnöjdhet ska ligga på minst 75 procent för kost skola. Nämndsmål- Kundnöjdhet kost omsorg Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för kost omsorg. Nämndsmål- Kundnöjdhet lokalvård Kvalitetsindex för beställd lokalvård ska ligga på minst 97 procent. Nämndsmål- Kundnöjdhet IT Kundnöjdhet ska ligga på minst 95 procent för IT. Ansvar: Robert Carlsson Nämndsmål- Implementering av nya It-system Serviceförvaltningen ska vara med från start vid planering av samtliga nya IT-system till kommunal verksamhet. Ansvar: Robert Carlsson Nämndsmål- Kartlägg automatisering av anställningsprocessen. Ansvar: Robert Carlsson 3