TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson SFN 2017/
|
|
- Ingrid Sundqvist
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson SFN 2017/ Servicenämnden Delårsuppföljning och prognos augusti Servicenämnden Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning, prognos och måluppföljning efter augusti, och överlämna den till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt anvisningarna för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska servicenämnden lämna en uppföljning och prognos efter andra tertialet till kommunstyrelsen. Benny Wennberg Förvaltningschef Patrik Ohlsson Ekonom Bilagor Delårsuppföljning och prognos - augusti - Servicenämnden Uppföljning intern kontroll Uppföljningsrapport verksamhetsplan Serviceförvaltningen Administration Tel vx Fax patrik.ohlsson@kalmar.se
2 Delårsuppföljning och prognos Augusti Servicenämnden
3 Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 4 Central ledning och administration 4 Gata och park 4 Kost 4 Lokaler och lokalvård 5 Transport 5 Upphandling 5 Kvalitet i verksamheten 6 Synpunktshantering 6 Personalredovisning 7 Tillsvidareanställda 7 Sjukfrånvaro 7 Kompetensutveckling 8 Rekrytering 8 Driftsredovisning 9 Utfall och prognos 9 Investeringsredovisning 10 Utfall och prognos 10 Bilagor 11 Uppföljningsrapport verksamhetsmål 11 Uppföljningsrapport intern kontroll 11
4 Verksamhetsmål Måluppfyllelse Uppfyllda/ Klara Positiv trend/ Pågående Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjat Totalt Nämndsmål 4 (20 %) 7 (35 %) 9 (45 %) 20 Aktiviteter * Uppdrag * Förvaltningen har inte aktiviteter på förvaltningsövergripande nivå; dessa återfinns på verksamhets- och enhetsnivå. Bland de mål som har bedömts som Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjat finns tre mål som mäts först under tertial 3. 3
5 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Central ledning och administration Serviceförvaltningens ledningsgrupp har under året jobbat med vision 2025 och hur förvaltningen ska möta de stora utmaningarna som en stor befolkningsökning medför. Ytterligare invånare kräver bland annat cirka kvadratmeter i lokaler för förskola, skola, äldreomsorg och fritidsverksamheter. En centralisering av HR, löner och kommunikation till kommunledningskontoret har inneburit ett större tryck på serviceförvaltningens administration. Projekten inom kustmiljö fortsätter att få bidrag till olika åtgärder för att främja en god vattenstatus i både våra vattendrag och i Kalmarsund. Projektet Levande vattendrag har fått cirka 2 mnkr för att restaurera Ljungbyån, Halltorpsån och Hagbyån genom att återskapa livsmiljöer för fisk, insekter och fåglar som gått förlorade på grund av människans påverkan. Projektet Giftfria trädgårdar har genomförts. Målet med projektet var att ska skapa opinion som höjer kunskapsnivån hos konsumenterna för att på så sätt långsiktigt påverka handeln att intressera sig av att sälja alternativa produkter så att det blir lätt att hitta rätt. Under andra tertialet har serviceförvaltningen tagit över EU-projektet LifeSURE. Projektet går ut på att ta upp m3 sediment ska fram till och med 2021 tas upp i Malmfjärden för att visa hur man på ett hållbart sätt kan återställa den ekologiska statusen i vattnet. Gata och park Stormen och översvämningen i början av januari har inneburit stora reparationer vilket medför kostnader för förvaltningen, mest på grund av att många bryggor, landfästen och stränder tog skada. Bryggan och upprustningen av badplatsen i Vita sand invigdes den 11 juni. Driftsnivån inom park- och fritidsverksamheten kräver ett 30-tal medarbetare via arbetsmarknadsåtgärder. På grund av minskat utbud av arbetsmarknadsåtgärder är antalet 2017 cirka hälften, vilket märkbart har sänkt servicenivån inom åtgärder som städning och bekämpning av ogräs. Den höga investeringstakten bidrar även till försenade åtaganden inom drift. Ogräsbekämpning utmed våra gator har blivit en svårhanterad situation utifrån nuvarande metoder. Under sensommaren testas en maskin för att effektivisera ogräsbekämpningen. Kost Beslut i slutet av 2016 angående utbyte av smörgåsmargarin innebär ökade kostnader för verksamheten under Ytterligare merkostnader följs av beslutet eftersom andelen av omättade fetter i övriga livsmedel behöver ökas. Kostverksamheten har fått ökade kostnader under 2017 på grund av en kraftig prishöjning på mejeriprodukter. Nytt grossistavtal ska tecknas under hösten vilket i normalfallet ger lägre livsmedelspriser. Indikationer finns på att det inte blir så denna gång. En ökning av barn och elever i kombination med försenade byggprojekt kommer under året innebära paviljonglösningar. Detta är fördyrande för kostverksamheten då det innebär ökade transportkostnader och ett ineffektivt arbettsätt där kökspersonal får springa till flera olika enheter för att servera få portioner. För att möta prisökningarna på livsmedel minskas bland annat antalet dagar då helt kött serveras till förmån för fler dagar då populära köttfärsrätter serveras. Detta sammanfaller med önskemål som har framkommit i vårens kundundersökning där eleverna önskat mer färsrätter. 4
6 Kost omsorg har under våren börjat erbjuda matgäster som besöker restaurangerna på Stensberg och Oxhagshemmet att köpa alkohol i form av vin eller öl till måltiden. Uppföljningen efter 3 månader visar att det inte finns några hinder att fortsätta med det samt att en utökning av försäljning av spritdrycker vid valda tillfällen kan ske. Lokaler och lokalvård Kalmars nya brandstation är klar och verksamheten har flyttat in. Byggnaden är tekniskt komplex och kräver hög närvaro och tillsyn för att upprätthålla funktionen. Ett omfattande renoveringsprojekt är igång i Lindsdals sporthall och fritidsgård. Ytterligare en totalrenovering är uppstartad i Rockneby i gott samråd med skolan som utrymt hela byggnaden. Byggstart har skett för om- och tillbyggnad av Halltorpsskolan och Hagbyskolan. Projektering pågår för nybyggnad av förskola, skola, kök och matsal på Djurängsskolan. Beräknad byggstart är vid årsskiftet. Även Falkenbergsskolan får nya lokaler då det befintliga hus 10 ska ersättas. Bygglovet är överklagat varför exakt datum för byggstart är osäkert. Ett hårt tryck på marknadens aktörer i byggbranschen påverkar tidplaner för bland annat ny förskola i Lindsdal. Inför höstens skolstart har Kalmarsunds-, Funkabo- och Lindsdalsskolan drabbats av skadegörelse. Lokalvården har under året tecknat nya kontrakt gällande bland annat brandstationen, Ekonomi- och Lönecenter samt ökat öppethållande i Kalmar sportcenter. Transport Transportcentralen försöker även fortsättningsvis att påverka Kalmar kommuns förvaltningar att välja fordon med el, biogas eller laddhybrid när det är dags för nya/uppdaterade leasingavtal. I december 2016 installerade kommunen sin första HVO(biodiesel)pumpen som under 2017 har testats främst av serviceförvaltningens fordon och i utvalda delar av entreprenadmaskinerna. Upphandling Kostnaderna för köp av juristhjälp har ökat i och med att nya lagen om offentlig upphandling (LOU) infördes vid årsskiftet Det har även skett en ökning av antalet överprövningar i början på året. 5
7 Kvalitet i verksamheten Synpunktshantering Under de två första tertialen har 61 synpunkter inkommit till serviceförvaltningen ( 2016: 147). TME:s flytt till Samhällsbyggnadskontoret är en orsak till minskningen då de har stått för cirka en tredjedel av förvaltningens synpunkter. Synpunkterna fördelades enligt följande: 3 avvikelser, 36 klagomål, 16 förbättringsförslag och 6 beröm. 56 av synpunktern var från allmänheten och 5 från interna. 25 från kvinnor och 29 från män, 7 har inte angivet kön. Det noteras att samtliga 6 beröm har inkommit från kvinnor. 14 av dessa synpunkter berör enhet gata och då främst inom snöröjning/sandsopning. Enheten arbetar ständigt för att förbättra denna verksamhet samtidigt som det inom dessa områden är väldigt svårt att tillgodose samtliga behov. 6
8 Personalredovisning Tillsvidareanställda Personalstruktur 31 Aug Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal Årsarbetare 274,5 214,8 489,3 265,1 213,3 478,4 Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 95,0 98,6 96,5 94,7 98,7 96,4 Andel heltider i % 79,6 95,0 86,2 77,1 94,4 84,7 Medelålder 48,1 47,2 47,7 48,1 47,7 47,9 Personalomsättning i % 1,1 3,7 2,2 0,4 1,8 1,0 Vid augusti månads slut fanns 507 tillsvidareanställda i serviceförvaltningen varav 289 kvinnor (57 procent) och 218 män (43 procent). Det innebär en ökning på totalt två personer från årsskiftet. För tillsvidareanställda var medelåldern 48,1 år för kvinnor och 47,2 år för män. Genomsnittlig sysselsättningsgrad var 96,5 procent, vilket var något högre än vid årsskiftet (96,2 procent) för samtliga tillsvidareanställda (95,0 procent för kvinnor och 98,6 procent för män). Personalomsättningen till och med augusti var 2,2 procent. Antal Kvinnor Åldersfördelning <= 29 år år år år år Män Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i % av ordinare arbetad tid tom 31 juli Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt år 2,5 1,7 2,2 3,8 3,9 3, år 4,3 3,4 3,9 5,0 2,5 3, år 6,8 4,4 5,7 7,2 4,4 5,9 Totalt 5,3 3,7 4,6 5,9 3,6 4,9 Sjukfrånvaron till och med juli 2017 landade på 4,6 procent på förvaltningen (kvinnor 5,3 procent, män 3,7 procent). Detta innebär en minskning jämfört med motsvarande period föregående år (4,9 procent). Serviceförvaltningen kommer fortsätta fokusera på att hålla sjukfrånvaron på en låg nivå och arbeta 7
9 förebyggande och hälsofrämjande. För att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser arbetar förvaltningen bland annat vidare med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kompetensutveckling I maj anordnade förvaltningen en chefsdag. Cheferna har även gått en halvdagsutbildning inom fördjupad hbtq-kunskap och fick då bland annat verktyg för att kunna arbeta vidare med ämnet på APT. Förvaltningens personal har även deltagit i både externa utbildningar, konferenser samt i kommunens interna utbildningar utifrån behov. Rekrytering Rekrytering av nya medarbetare inom specifika områden, exempelvis ingenjörer, spetskompetens inom upphandling, IT-personal samt kockar fortsätter att vara en utmaning. Detta beror främst på den rådande arbetskraftsbristen inom dessa yrken. 8
10 Driftsredovisning Utfall och prognos Driftsredovisning 2017 Tkr Budget Utfall Prognos Skillnad Verksamhet aug Central ledning och administration Centralförråd Gata och park IT Kost Lokaler och lokalvård Transport Upphandling Summa Efter andra tertialet visar prognosen för serviceförvaltningen ett resultat på +300 tkr. Central ledning och administration redovisar ett överskott på 450 tkr till stor del på partiella föräldraledigheter, men även beroende på minskade övriga kostnader såsom IT och telefoni. Verksamheten för gata och park redovisar en prognos på -1 mnkr. Bedömningen är att stormen och översvämningen i början av januari har gett merkostnaderna för verksamheten på cirka 1 mnkr. Från och med 2017 ska serviceförvaltningen betala en dagvattenavgift till Kalmar Vatten för bortledning av dagvatten från allmänna platser och gator. Avgiften beräknas bli cirka 650 tkr för 2017 vilket inte är medräknat i budget. Kommunens höga investeringstakt gör att resurser avsedda för drift läggs på projekt. Detta hjälper upp det prognostiserade minusresultatet. Kostverksamheten redovisar totalt ett positivt resultat på 750 tkr. Beslutet i slutet av 2016 angående utbyte av smörgåsmargarin innebär en ökad kostnad på cirka 500 tkr för kost skolas verksamhet. Ytterligare en följd av beslutet är att andelen omättade fetter behöver ökas i matsedeln, vilket innebär merkostnader på cirka 1,4 mnkr. En omföring i budget 2017 mellan kostverksamheterna (kost omsorg och kost skola) på 1,7 mnkr täcker stora delar av kostnadsökningen som detta beslut medför. Detta möjliggjordes tack vare minskade personalkostnader och ökad försäljning inom omsorgsverksamheten. De ökade grönsakspriserna beroende på vädersituationen vid Medelhavet i början av året samt en prishöjning under våren på i snitt 10 procent på mejeriprodukter kan dock innebära att det blir svårt för kost skola att hålla budget. För att möta prisökningarna på livsmedel minskas bland annat antalet dagar då helt kött serveras till förmån för fler dagar då populära köttfärsrätter serveras. Kost skola prognostiserar därmed ett nollresultat. För kost omsorg kompenseras de högre livsmedelspriserna av lägre personal- och mattransportkostnader än budgeterat och beräknas ge ett positivt resultat på 750 tkr. Upphandling prognostiserar ett överskott på 100 tkr beroende på högre intäkter än budgeterat, bland annat på grund av sålda utbildningar gällande ändringar i LOU. Kalmar kommun kommer under 2017 att införa komponentredovisning i anläggningsregistret. Detta innebär fler detaljer i anläggningsregistret samt att avskrivningar anpassas efter verklig livslängd. Följden kommer att innebära en omfördelning av kostnader från drift till investering. Det kommer även medföra förändringar av kapitalkostnaderna. Eventuella avvikelser orsakade av principförändringen kommer att tas centralt hos kommunen. 9
11 Investeringsredovisning Utfall och prognos Investeringsredovisning 2017 Tkr Budget Utfall Prognos Skillnad Verksamhet aug Central ledning och administration Centralförråd IT Kost Lokaler och lokalvård Transport Summa Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att köpa in kopiatorer samt kaffe- och vattenautomater i Kalmar kommun allt eftersom leasingavtalen löper ut. Investeringarna redovisas på centralförrådet och beräknas hamna på 3,4 mnkr för Transport har ökat sitt investeringsbehov 2017 på grund av ändringar i investeringsplanen. Förändringarna innefattar att en traktor, en hjullastare och en lastbil tidigareläggs samt att verksamheten utökar med en lastbil och ett släp. En spolbil och en lastbil som beräknades levereras under 2016 har senarelagts. Detta sammantaget bidrar till ökningen på totalt 11,6 mnkr mot investeringsbudgetet. 10
12 Bilagor Uppföljningsrapport verksamhetsmål Uppföljningsrapport intern kontroll 11
13 Organisationsenhet: Servicenämnd Period: Augusti År: 2017 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Martina Adiels Balk, :47 1
14 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Servicenämndens egna mål Under denna rubrik kan servicenämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. X Nämndsmål - Anställningsprocessen Kartlägg automatisering av anställningsprocessen. Ytterligare planeringsmöten med verksamhet samt internt på IT genomförda. Kartläggning pågår. X Nämndsmål - Energianvändning nybyggnation Vid upphandling av nybyggnation ska det säkerställas att energianvändningen är 20 procent lägre än kraven enligt Boverkets byggregler (gällande 2016). Lindsdalsskolans två nya skolbyggnader i etapp 1 har utvärderats: Hus 08 var estimerat till en energiförbrukning av 68 kwh/kvm. Lagkravet sade 107 kwh/kvm. Utfallet visar på 70 kwh/kvm vilket får betecknas som ett gott utfall som når uppsatt mål. Hus 09 var estimerat till 74 kwh/kvm. Lagkravet sade 92 kwh/kvm. Här visar utfallet på en förbrukning av 101 kwh/kvm. Avvikelsen förklaras av att driftfunktioner påverkades då hus 10 byggdes till i etapp 2. Hus 10 är sammanbyggt med hus 09 i en andra etapp och då rubbas den befintliga anläggningen under byggtiden. X Nämndsmål - Kundnöjdhet IT Kundnöjdhet för IT ska ligga på minst 95 procent. På frågan "Hur nöjd är du med det arbete IT just utfört?" nås 89 procent nöjda kunder och på "Hur nöjd är du med IT:s bemötande?" är betyget 92 procent. Målet nås således inte. IT verksamheten ser fortfarande svårigheten att skilja på ITs leveranser och övriga IT-relaterade leveranser. X Nämndsmål - Kundnöjdhet kost omsorg Kundnöjdhet ska ligga på minst 90 procent för kost omsorg. Detta mål mäts under hösten X Nämndsmål - Kundnöjdhet kost skola Kundnöjdhet ska ligga på minst 75 procent för kost skola. Martina Adiels Balk, :47 2
15 72 procent av skolbarnen tycker maten smakar bra. En liten förbättring sedan föregående mätning men under målet på 75 procent. X Nämndsmål - Kvalitetsindex lokalvård Kvalitetsindex för beställd lokalvård ska ligga på minst 97 procent. Mätning för tertial 2 ger ett utfall på 96,3 procent. Något under målvärdet, men sammanlagt för året så ligger mätningen över mål. Antalet mätningar under tertial 2 var betydligt färre än för första tertialet, vilket är i linje med historiken. X Nämndsmål - Matsvinn Matsvinnet i skolmatsalarna ska vara lägre än föregående års siffra. Mätning av svinn av mat från tallrik mäts fyra gånger per år. Två gånger oannonserat och två gånger föranmält. En oanmäld mätning har skett under vecka 7 och en föranmäld mätning har skett vecka 17. Båda resultaten hamnade på 15 gram. Detta är i linje med fjolårets sammanvägda värde. X Nämndsmål - Minskad energianvändning Energianvändning avseende uppvärmning, el, och tappvarmvatten (kwh per kvadratmeter Atemp yta) ska minska med 20 procent från 2010 till 2017 med hjälp av energitjänsteprojektet. Projektet ligger totalt, ackumulerat, på kr under den garanterade besparingen ( kr). Uppföljningen innehåller nu 41 fastigheter. Elbesparingen presterar över den projekterade nivån med kr medan fjärrvärmen underpresterar med kr mot garanterat. Oljan sparar kr mer än projekterat och närvärmeverken underpresterar med kr jämfört med garanterad nivå. Besparingarna är fortfarande preliminära då alla verksamhetsförändringar ännu inte är inlagda. X Nämndsmål - Planering och implementering av nya IT-system Serviceförvaltningen ska vara med från start vid planering och implementering av samtliga nya IT-system till kommunal verksamhet. Inga systeminföranden som ej var med i verksamhetsplan har genomförts fram till 31 augusti. Detta beror förmodligen på att systeminföranden ej sker under semesterperiod. X Nämndsmål - Produktions verksamheter i SCB:s medborgarundersökning Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning ska Kalmar kommun nå ett genomsnittsbetyg på 6,5 av 10 avseende nedanstående områden: Tillgång till parker, grönområden och natur. Belysning av gång- och cykelvägar Martina Adiels Balk, :47 3
16 Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar Snöröjning av gång- och cykelvägar Belysning av gator och vägar Underhåll och skötsel av gator och vägar Snöröjning av gator och vägar Belysning i kommunens motionsspår Kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse Renhållning av parker och allmänna platser i din kommun Arbetet fortsätter med belysningen där kontinuerliga åtgärder på driftstörningar åtgärdas. Ett arbete med utbyte av kvicksilverlampor till LED belysning är påbörjat. Behovet av ny-/förbättrad belysning ses över. Underhållet av vägar samt gång/cykelvägar. 20 procent av kommunens vägar ses över årligen med hjälp av RoSY systemet samt att en beläggningsplan följs. Akuta åtgärder i vägarna görs vid behov. Snöröjning görs efter målbeskrivningen som ses över varje år. Klotter - löpande notering av klottret samt borttagning. Borttagning av kränkande klotter prioriteras. X Nämndsmål - Uppföljning ramavtal 25 procent av ramavtalen ska följas upp per år vad gäller kvalificeringskriterier. Totalt finns 228 ramavtal som ska följas upp, detta innebär uppföljning av 57 ramavtal per år. Under året har 16 av dessa följt upp, vilket medför att uppnått 33 procent av årets uppföljningar uppnåtts. Ytterligare 13 avtalsuppföljningar är påbörjade. Orsaker till att uppföljningen tar längre tid än förmodat är bland annat att de avtal som följts upp är stora och tidskrävande, till exempel utförare av omsorgsboende. En annan orsak till tidsåtgången är att nuvarande fakturasystem gör att det tar mycket lång tid att följa upp fakturor medan det för avtal som är inlagda i e-portal är mycket enklare att hantera. Nämndsuppdrag - Tillgänglighet kommunens lokaler Pågående Kommunens lokaler ska vara tillgängliga för alla. Förvaltningen ska till nämnden rapportera behovet av insatser och kontinuerligt avrapportera hur tillgängligheten utvidgas. Rådhusets tillgänglighet till plan två och tre har diskuterats med Länsstyrelsen. Rådhuset är ett byggnadsminne varför Länsstyrelsen ej är positiva till en hiss. Stensbergs handikappsplatser anpassas för att följa de korrekta måtten enligt gängse normer. Nämndsuppdrag - Cykelparkeringshus vid stationsområdet Ej påbörjad Serviceförvaltningen ska, genom cykelprojektet, driva frågan att bygga ett cykelparkeringshus vid stationsområdet. Ett cykelparkeringshus kan innehålla funktioner som bland annat möjlighet till laddning av elcyklar, uthyrning av barnvagnar och inlåsning av väskor. Cykelfrågor överflyttades från serviceförvaltningen till samhällsbyggnadskontoret under mars På grund av detta kommer ingen rapportering att ske på detta uppdrag. Nämndsuppdrag - Belöningssystem förslag Genomförd Förvaltningen får i uppdrag att införa belöningssystem som uppmärksammar nytänkande och goda förslag. Martina Adiels Balk, :47 4
17 Rutin "Belöningssystem inom serviceförvaltningen" togs i drift och information har getts till personalen. FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Serviceförvaltningen strävar efter att kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet ska genomsyra allt arbete som sker i verksamheterna. Uppföljningar av budgetföljsamhet görs månatligen på verksamhetsnivå. Flera av verksamheterna använder även löneprognoser för att kunna följa lönerna detaljerat. Uppföljningar av timmar görs vid de verksamheter som finansieras via timdebitering. Genomlysning av förvaltningens verksamheter är under genomförande för att se vilken påverkan den väntade befolkningsökningen har fram till I detta arbetet tas förändringen i den demografiska försörjningsbördan upp och hur förvaltningens arbete kan effektiviseras för att möta denna förändring samt möjlighet att åstadkomma önskad höjning av ambitionsnivå. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Se nämndsmål "Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet" X Nämndsmål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Serviceförvaltningens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt Uppföljningar av budgetföljsamhet görs månatligen på verksamhetsnivå. Flera av verksamheterna använder även löneprognoser för att kunna följa lönerna detaljerat. Uppföljningar av timmar görs vid de verksamheter som finansieras via timdebitering. Förvaltningen strävar efter att kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet ska genomsyra allt arbete som sker i verksamheterna. För de verksamheter där det finns nyckeltal och jämförelser i Kolada används dessa. Eftersom serviceförvaltningens verksamheter till stor del består av intern service saknas nyckeltal för dessa i Kolada. Istället används då nyckeltal som finns specifikt för den branschen, till exempel Repab för lokalvård. Där det finns liknande externa leverantörer görs jämförelser vad gäller exempelvis pris. Årliga undersökningar görs inom flera av verksamheterna när det gäller kundnöjdhet. Nyckeltalen redovisas i årsrapporten. Den samlade bedömningen efter andra tertialet är att nämnden har god budgetföljsamhet och att resurserna används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Martina Adiels Balk, :47 5
18 Uppdrag - Hyresupphandling simhall Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi. Detaljplanearbete uppstartat i Snurrom. Volymskiss baserat på reviderat funktionsprogram beställt för att ge en indikation på anläggningens storlek och kostnad. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Serviceförvaltningens arbete bidrar inom en rad områden till fokusområdet "ett grönare Kalmar". Samlastningscentralen bidrar till att minska antalet transporter. Transportcentralen arbetar för att kommunens leasingfordon ska drivas med el, biogas eller laddhybrid samt att dubbfria däck ska användas i största möjliga utsträckning. Transportcentralens fordon samt utvalda entreprenadmaskiner använder nu enbart HVO (HVO är en syntetisk diesel som framställs av förnybara råvaror) som drivmedel. Med anledning av en omdefiniering av begreppet "närproducerat" så är det oklart om målet kring ekologisk och närproducerad kost kommer att uppnås under året. Kalmar kommun har inom projektsamarbetet Race For The Baltic tagit fram en åtgärdsplan som ska reducera årligt utsläpp med 3 ton fosfor per år och 50 ton kväve per år. Serviceförvaltningens del är 2 ton fosfor och 27 ton kväve, genom åtgärder inom jordbruket, anläggande av våtmarker, restaurering av Surrebäckens utlopp och skörd av musslor. För att genomföra åtgärderna krävs finansiering och erforderliga tillstånd vilket beräknas ta flera år. Kalmars arbete har ett tydligt underifrånperspektiv och det finns en stor styrka i det lokala och ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna. Life Sure projektet uppstartat. Innebär ett omhändertagande av bottensediment i Malmfjärden. Projektet löper på fyra år. Kalmar sportcenters solcellsanläggning är i drift och har fram till augusti producerat kwh (energi till en mindre villa). Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Cykelfrågor överflyttades från serviceförvaltningen till samhällsbyggnadskontoret under mars På grund av detta kommer ingen rapportering att ske på detta mål. X Nämndsmål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Cykelfrågor överflyttades från serviceförvaltningen till samhällsbyggnadskontoret under mars På grund av detta kommer ingen rapportering att ske på detta mål. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Martina Adiels Balk, :47 6
19 Se nämndsmål "ekologisk och närproducerad mat". X Nämndsmål - Ekologisk fruktstund Andelen ekologisk frukt i skola och förskola ska uppgå till 40 procent Under förstå halvåret 2017 har 29 procent av frukten som köpts in varit ekologisk. Målet kommer inte att uppnås under året. Huvudorsak är bristande ekonomi, men även något lägre kvalitet på vissa ekologiska frukter gör att konventionell frukt beställs. X Nämndsmål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 58 procent år 2017 Ingen rapportering för tertial 2 på grund av pågående revidering av begreppet "närproducerat". Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Se nämndsmål "hållbara transporter" samt "ersätta diesel med HVO". X Nämndsmål - Ersätta diesel med HVO Diesel ska ersättas med HVO för transportcentralens fordon och utvalda delar av entreprenadmaskiner under Målet uppnått då transportcentralens fordon samt de utvalda entreprenadmaskinerna använder nu enbart HVO som drivmedel. X Nämndsmål - Hållbara transporter För att få hållbara transporter ska andelen fordon fördubblas med el, biogas eller laddhybrid i transportcentralens leasingflotta från 60 till 120 till utgången av Målet om dubblering uppnåddes under tertial 1. Antalet el- eller gasfordon är vid denna mätning uppe i 134 vilket innebär en ökning under tertial 2 med 12. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Se nämndsmål "hållbara transporter" samt "ersätta diesel med HVO". Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Martina Adiels Balk, :47 7
20 Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. X Nämndsmål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Kalmar sportcenters solcellsanläggning är i drift och har fram till augusti producerat kwh (energi till en mindre villa). Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Se nämndsmål "vatten". X Nämndsmål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Kalmar kommun har inom projektsamarbetet Race For The Baltic tagit fram en åtgärdsplan som ska reducera årligt utsläpp med 3 ton fosfor per år och 50 ton kväve per år. Serviceförvaltningens del är 2 ton fosfor och 27 ton kväve, genom åtgärder inom jordbruket, anläggande av våtmarker, restaurering av Surrebäckens utlopp och skörd av musslor. För att genomföra åtgärderna krävs finansiering och erforderliga tillstånd vilket beräknas ta flera år. För att klara målet 2021 behövs dessutom en långsiktig planering tillsammans med Kalmar vatten och Samhällsbyggnadskontoret om hur resterande utsläppsminskning på 4 ton fosfor och 22 ton kväve ska genomföras. Kalmars arbete har ett tydligt underifrånperspektiv och det finns en stor styrka i det lokala och ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna. Under andra tertial 2017 har följande skett: Musselskörd: Kalmar kommun har genom samarbete med Vattenbrukscentrum ost tillsatt en konsult som formulerar bransch-riktlinjer för fodermusselodlare i Östersjön. Det är viktigt att sådana riktlinjer finns för att primärproducenten ska kunna garantera en säker produkt. För att lyckas med åtagandet enligt kommunens åtgärdsplan krävs att årlig skörd av musslor från Kalmar kommuns kustvatten ökar från nuvarande kapacitet på 10 ton per år till 110 ton per år En sådan ökning skulle kräva en uppskalning från nuvarande 4 odlingsenheter på 100 m till 44 odlingsenheter. Kalmar och Borgholms kommuner samarbetar med SLU, Region Östergötland och företaget Musselfeed AB för att finna avsättning för skördade musslor. Övrigt: Ett antal biotopvårdsprojekt pågår för att genomföra biotopvård i Ljungbyån, Hagbyån, Halltorpsån och Snärjebäcken, med stöd av olika externa finansiärer. Kommunikationskampanj tillsammans med vattenråden om Giftfria Trädgårdar Arbetet med LOVA-projektet för vattenåtgärder kring Törnebybäcken, skolprojektet Vattendetektiver (som numera får stöd från SydostLeader), samt samordning av vattenråden och Kalmarsundskommissionen har fortsatt. Life Sure projektet uppstartat. Innebär ett omhändertagande av bottensediment i Malmfjärden. Projektet löper på fyra år. Uppdrag - Kalmar cykelstad Ej påbörjad Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med Martina Adiels Balk, :47 8
21 Cykelprojekt övergick från serviceförvaltningen till samhällsbyggnadskontoret under tertial 1. Serviceförvaltningen utför nu endast arbete kring cykelfrågor på uppdrag från samhällsbyggnadskontoret. Uppdrag - Giftfri miljö i förskolor och skolor Genomförd Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och servicenämnden ta fram en plan för hur, samt också starta med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giftfri miljö som möjligt. Handlingsplan är framtagen och remiss har behandlats och besvarats i servicenämnd Handlingsplanen gick sedan på återremiss på fullmäktigemöte. Nytt beslut förväntas tas i Samhällsbyggnadsnämnden. Serviceförvaltningens del i uppdraget att ta fram handlingsplan bedöms som genomförd. Uppdrag - Upphandlingspolicy och uppförandekod Pågående Kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande upphandlingspolicy och uppförandekod. Arbetet fortgår och planeras vara klart i höst. Intervjuer med personal som arbetar med upphandling inom kommun och bolag har genomförts. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering : Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster. Serviceförvaltningens arbete är en del i att skapa ett attraktivt Kalmar. Förvaltningens arbete inom park- och fritidsverksamhet bidrar till att göra kommunen till ett attraktivt besöksmål. Underhållsarbete på fritids- och kulturanläggningar såsom till exempel badplatser, vandringsleder, sportanläggningar och utomhusscener bidrar till att skapa ett rikt fritids- och kulturutbud. Gatuverksamheten arbetar med upprustning av vägar och cykelvägar. Förvaltningen deltar även i tillgänglighetsarbetet. Arbete med åtgärder för att förbättra trygghetskänslan hos kommunens innevånare genomförs, bland annat genom årlig siktröjning vid motionsspåren och förbättrad belysning på mörka platser. Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Fullmäktigemål - Företagsklimat Martina Adiels Balk, :47 9
22 I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Fullmäktigemål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Se nämndsmål "Trygg residenskommun". X Nämndsmål - Trygg residenskommun I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning ska Kalmar kommun nå värdet 6,5 av 10 på frågan Hur tryggt och säkert kan du vistas utomhus på kvällar och nätter? Produktionsverksamheten arbetar bland annat med årlig siktröjning på motionsspåren samt förbättrad belysning på mörka platser för att få en tryggare kommun. Hur detta kommer att påverka kommuninvånarnas trygghetskänsla kan dock inte ses förrän statistiska centralbyråns mätningar görs under hösten Fullmäktigemål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Uppdrag - Bullervall i Djurängen Pågående Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Servicenämnden) får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från Ölandsleden. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta uppdrag. Byggnation pågår, samhällsbyggnadskontoret projektleder. Uppdrag - Föreningarnas hus Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus" med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park. Projektet leds av kommunledningskontoret där serviceförvaltningen är en av deltagarna i arbetsgruppen. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Serviceförvaltningen bidrar till fokusområdets uppfyllande genom sitt arbete med lokalvård, kost och IT samt nybyggnation och underhåll av befintliga lokaler. Martina Adiels Balk, :47 10
23 Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Serviceförvaltningen hänvisar till de kvalitetsmätningar som genomförs inom verksamheterna lokalvård, kost och IT som redovisas under "egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter". Förvaltningens arbete med nybyggnation och underhåll av befintliga lokaler bidrar till målets uppfyllande. Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Serviceförvaltningen hänvisar till de kvalitetsmätningar som genomförs inom verksamhetenar lokalvård, kost och IT som redovisas under "egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter". Förvaltningens arbete med nybyggnation och underhåll av befintliga lokaler bidrar till målets uppfyllande. Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta mål. Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa Ej påbörjad Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. Serviceförvaltningen rapporterar ingenting under detta uppdrag. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Serviceförvaltningens sjukfrånvaro ligger generellt lägre än den totala siffran för Kalmar kommun och några särskilda åtgärder har därför inte vidtagits. Projektet "Ett lyft för serviceförvaltningen" som genomförts tillsammans med Centrum för idrott och hälsa har avslutats under tertial 2. Resultatet av Linneuniversitetets studie baserad på projektet kommer att redovisas i förvaltningens ledningsgrupp under hösten. Nyanställningar i förvaltningen görs med anställningsgrad 100 procent. Jämställdhetsarbetet utför via förvaltningens process "Plan för lika rättigheter och möjligheter". Verksamheterna gör kartläggningar och åtgärdsprogram tas fram. Fullmäktigemål - Heltid som norm Vid nyanställning ska heltid vara norm. Samtliga nyanställningar i förvaltningen under tertial 2 har varit med anställningsgrad 100 procent. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Martina Adiels Balk, :47 11
24 Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Det pågår ett centralt arbete inom HR kring bland annat den nya diskrimineringslagen, där jämställhetssäkrad verksamhet ingår. Detta arbete planeras vara klart Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Den sammanlagda sjukfrånvaron för januari till juli ligger på 4,7 procent. Förra året låg motsvarande siffra på 4,9 procent, det vill säga att sjukfrånvaron är något lägre i år än för samma period förra året. X Nämndsmål - Ett lyft för serviceförvaltningen Serviceförvaltningens medarbetare ska få stöd för att utveckla en god hälsa, bland annat genom förvaltningens knäböjprojekt. Projektet slutfördes under tertial 2. Linneuniversitetets redovisning av resultatet av sin studie av projektet kvarstår och kommer att göras under hösten. Martina Adiels Balk, :47 12
25 Organisationsenhet: Servicenämnd År och fas: Intern kontroll Inmatning Uppföljning Intern kontroll Alla risker grupperade på process Martina Adiels Balk, :56 1
26 Ledningsprocesser Fastställa mål och fördela resurser Ta fram statistik Ta fram budget och följa upp den Hantera mål och uppdrag Ta fram underlag genom omvärldsbevakning Risk att resurser är otillräckliga. Risk att resurser är otillräckligna för att utföra förvaltningens uppdrag samt att förvaltningen inte kan möta upp framtida krav. Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4) : Budgetuppföljning och prognos genomförs och presentaras för nämnd månadsvis för kontinuerlig uppföljning. Framtida krav måste finnas med som ett fokus i planeringsarbetet. Kontinuerliga avstämningar görs med KLK. Inga ytterligare kontrollmått. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kontrollmoment - Avstämningar Budgetuppföljning och prognos genomförs och presentaras för nämnd månadsvis för kontinuerlig uppföljning. Framtida krav måste finns med som ett fokus i planeringsarbetet. Kontinuerliga avstämningar görs med KLK. Inga ytterligare kontrollmoment. Enligt prognosen vid efter andra tertialet kommer förvaltningen att hålla sig inom budgetramarna. Inga omdisponeringar av budgetmedel ser ut att behöva bli nödvändiga i årets budget för att nå de uppsatta målen. Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Detta kan bero på flera olika anledningar t ex att målen inte är kända hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen, att rutiner inte fungerar med mera. Det finns risk för att mål, uppdrag och beslut som inte finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och program inte följs upp. Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) : Utifrån kommunfullmäktigesmål formuleras mål för servicenämnden. Dessa bryts sedan ner i de verksamheter där målet kan påverkas. Tertialuppfölningar av mål och uppdrag redovisas för nämnd, ledningsgrupp, samverkan och på arbetsplatsträffar. Budgettilldelningen ses över inför ny budget. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Avstämning mål/budget Avstämning mål/budget tertialvis så att vi har resurser för att nå satta mål alternativt göra prioriteringar utifrån ekonomiska förutsättningar. Enligt prognosen vid efter andra tertialet kommer förvaltningen att hålla sig inom budgetramarna. Inga omdisponeringar av budgetmedel ser ut att behöva bli nödvändiga i årets budget för att nå de uppsatta målen. Risk felbedömning omvärldsrisker Risk för felbedömning av risker i omvärlden. Risk för att förvaltningens tjänstemän blir överhopade med information och gör felbedömningar. Risk för att oväntade händelser inträffar som påverkar verksamheten och ekonomin. Risk att felaktiga prognoser leder till felaktiga satsningar/indragningar. Martina Adiels Balk, :56 2
27 Kategori: Omvärldsrisk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) : Konsekvensen om kommunen skulle göra felbedömningar av omvärlden skulle kunna leda till allvarlig skada och påverkan för verksamheten. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Avstämning presidie Om signaler på att en allvarlig situation skulle dyka upp görs alltid en avstämning med presidie, detta så att verksamheten leds i rätt riktning.viktigt med tillförlitliga prognoser och planeringsdirektiv. Ingen allvarlig situation enligt kontrollmomentet har identifierats under tertial 2. Organisera, leda och följa upp verksamheten Följa upp verksamheten Stödja, styra, samordna genom verksamhetsledningssystem Leda och fördela arbetet Bevaka och informera om lagar och förordningar Risk för otydliga/ej kända arbets- och uppdragsbeskrivningar Risk för att arbets- och uppdragsbeskrivningar samt arbetsuppgifter inte är kända av medarbetarna eller är otydligt utformade. Detta kan leda till att medarbetare arbetar med fel saker eller inte vet hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid lagändring Det finns risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid en eventuell lagändring. Den kommunala verksamheten tenderar att bli mer och mer detaljstyrd via lagar och regler. Kategori: Legal risk Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Risk för bristande beslutsunderlag Risk för att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna är bristfälliga, vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut fattas eller att beslut fattas på felaktiga grunder. Brister kan föreligga vid målrapportering eller att informationen inte presenteras på ett optimalt sätt. Det kan också finnas risk för att felaktig information hämtas från system som inte har uppdaterats korrekt (felaktig filöverföring, fel vid manuell registrering, system fungerar inte på avsett sätt, mänskliga faktorn). Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2) Risk för att arbetsuppgifter/uppdrag inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på den aktuella arbetsinstruktionen, att rutiner saknas, inte är kända eller inte följs av andra anledningar. En annan orsak kan vara att arbetsuppgiften utförs sällan av medarbetaren eller att arbetsuppgiften kräver särskild kompetens. Martina Adiels Balk, :56 3
28 Risk för dubbelarbete alternativt att uppgifter inte blir utförda Risk för dubbelarbete mellan enheter och mellan förvaltningar alternativt att uppgifterna inte blir utförda. Om inte ansvarsfördelningen är tillräckligt tydlig när kommunen fördelar uppdrag och projekt finns det risk för att flera enheter/förvaltningar arbeta med samma saker varvid dubbelarbete kan uppstå. Resurser tas då i anspråk som skulle kunna användas till annat. Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3) : Risken bedöms som störst mellan förvaltningar. När två förvaltningar är inblandade finns risk att beslut dröjer och att dubbelarbete sker. Till exempel kan lekpark som inte längre uppfyller krav bli kvar i samma skick eftersom beslut saknas. Nya reglementen och en ansvarsfördelning mellan SF/SBK tas fram. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Uppföljning reglemente Följ upp nya reglementet och dess tillämpning. Avstämning med verksamheterna, per tertial. Gränsdragningslista mellan serviceförvaltningen - samhällsbyggnadskontor et (SBK) är framtagen och beslutad. Förvaltnings och produktionschef deltar ibland på ledningsmöten hos SBK. Martina Adiels Balk, :56 4
29 Huvudprocesser Allmänt främja Kalmars näringsliv Lotsa företagare i den kommunala organisationen Genomföra företagsbesök Erbjuda ändamålsenliga lokaler för det lokala näringslivet Genomföra starta-eget kurser Hantera etableringsfrågor Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Planera åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Tillhandahålla räddningstjänst Arbeta med frågor inom förebyggande brandskydd Risk för bristande kunskap om ansvarsfördelning av brandskydd Risk för bristande kunskap om ansvarsfördelning brandskydd mellan hyresgäst och förvaltningen. Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) : Gränsdragningslista med ansvarsfördelning brandskydd är framtagen och driftad hösten Denna lista ska fyllas i tillsammans hyresgäst/fastighetsförvaltare för alla nya och uppdaterade avtal. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kontroll gränsdragn ingslista Ett stickprov på nya/uppdaterade hyresavtal per tertial att gränsdragningslista har tagits fram tillsammans med hyresgästen. Gränsdragningslistan har under tertial 1 använts vid nya avtal för Lindsdalsskolan och Sjöängsskolan. Risk för IT intrång/säkerhet Risk för IT intrång/säkerhet Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 2) : Brandväggarna finns som fångar de försök till intrång som görs. Risk för brand i serverhall Risk för brand i serverhall Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4) : Ny serverhall byggs i den nya brandstationen. Dess utformning är enligt MSBs krav. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Slutbesiktning Byggnad inryms i brandstation byggd enligt MSB:s krav vilket kontrolleras vid slutbesiktning. Ej slutbesiktigad under tertial 1. Martina Adiels Balk, :56 5
30 Risk för brand i verkstadens däcksförråd Risk för brand i verkstadens däcksförråd Riskvärde: 3 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3) : Enskild brandcell. Inget lättantändligt material eller kemikalier förvaras i däcksförrådet. Risk för drunkningstillbud/olycka. Risk för drunkningstillbud/olycka i samband med sjöhantering. Riskvärde: 3 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3) Risk för att el slås ut Risk för att el slås ut : Reservel finns på kritiska punkter. Rutin finns Risk för att vattenförsörjning slås ut Risk för att vattenförsörjning slås ut. : Möjlighet att förse kritiska punkter med reservvattentankar. Rutin finns. Bidra till individers utveckling och lärande Leda och stödja barns utveckling och lärande i förskola och pedagogisk omsorg Leda och stödja elevers utveckling och lärande i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola Anordna gymnasial vuxenutbildning Bedriva och utveckla gymnasial utbildning Bedriva och utveckla kommunal vuxenutbildning Främja ett rikt kultur- och fritidsliv Erbjuda kulturaktiveter Erbjuda undervisning Svara för informationsförsörjning Stödja föreningslivet Sköta inom- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv Risk bristande tillgänglighet vid lekplatser och bryggor Äldre bryggor och lekplatser inte planerade utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Riskvärde: 3 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 1) Martina Adiels Balk, :56 6
Servicenämnden Verksamhetsplan med internbudget
2017 Servicenämnden Verksamhetsplan med internbudget Inledning Servicenämnden ansvarar för Kalmar kommuns verksamheter lokaler och lokalvård, kost, förråd, fordon, upphandling, gata och park samt IT. Förvaltningen
Läs merUppföljning av intern kontroll 2017 Fas: Intern kontroll 2017 Rapportperiod: 2017 Organisation: Servicenämnd
Uppföljning av intern kontroll 2017 Fas: Intern kontroll 2017 Rapportperiod: 2017 Organisation: Servicenämnd Fastställa mål och fördela resurser Risk att resurser är otillräckliga. Risk att resurser är
Läs merHandläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson SFN 2017/0178 Ekonom
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2017-05-17 SFN 2017/0178 Ekonom Servicenämnden Delårsuppföljning och prognos April Servicenämnden 2017. Förslag till beslut Servicenämnden
Läs merServiceförvaltningens budgetmål 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-02-13 SFN 2013/1052 0480-45 05 74 Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Förslag till beslut Servicenämnden fastställer
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter oktober
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson 2017-11-21 SFN 2017/0321 0480-450179 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden beslutar
Läs mer3 Remiss evenemangsstrategi Beslutsärende (handlingar bifogas, 14 sid) Föredragande: Benny Wennberg
KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 27 september 2017 kl. 13:00 Plats Magistern Enligt uppdrag Marcus Kindahl Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering 2 Information
Läs merKommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-02-17 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 Förslag till
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merNytt förslag till kvalitetspris
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pierre Börjesson 2016-02-12 ON 2016/0030 52545 Omsorgsnämnden Nytt förslag till kvalitetspris Förslag till beslut Omsorgsnämnden antar förslaget om nytt
Läs merKatarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.
Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på
Läs merKontrollmoment internkontroll 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk/Rolf Johansson 2016-12-05 SFN 2016/0919 0480 450574/ 0480-450606 Servicenämnden Kontrollmoment internkontroll 2017 Förslag till beslut
Läs merHandläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd Budgetmål 2015 Förslag till beslut Södermöre kommundelsförvaltning
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter oktober
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-11-10 SFN 2016/0898 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden fattar
Läs merBudget 2018 för Tjörns Måltids AB
Bild från Bleketskolan Budget 2018 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2017-12-11 46 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av
Läs merFN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd
FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5
Läs merServiceförvaltningens budgetmål Uppföljning efter tertial 1
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-05-19 SFN 2014/0420 0480-450574 Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 - Uppföljning efter tertial 1 Förslag till
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden
Läs merVerksamhetsuppdrag 2019 Förskolan Ögonstenen
Handläggare Datum Katarina Sandberg 2018-11-21 0480-45 30 03 Verksamhetsuppdrag Förskolan Ögonstenen På de indikatorer där enheterna inte har fått tilldelat ett mål för ska resultaten ligga kvar på samma
Läs merInternkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod:
Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod: 2016-01-01 Internkontrollplan Alla risker grupperade på kategori Thomas Johansson, 2016-10-07 11:22 1 Omvärldsrisk Risk för att kommunens ekonomi försämras
Läs merMiljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merÅrsrapport servicenämnden 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg 2018-02-13 SFN 2018/0061 0480-450505 Servicenämnden Årsrapport servicenämnden 2017 Förslag till beslut Servicenämnden godkänner årsrapporten
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merPlan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden
Plan för intern kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 1.2 Kontrollmoment- urval till intern kontrollplan... 6 1.3 Arbetsuppgifterna ryms inte
Läs merHandläggare Datum Ärendebeteckning Susanne Karlsson
Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-11-16 Intern kontrollplan för 2017 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen
Läs merDelårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden
Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merVision för Alvesta kommun
Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,
Läs merProjekt- och byggenhet på kommunledningskontoret
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2018-11-20 KS 2018/1106 0480-450 028 Kommunfullmäktige Projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret Förslag till beslut Kommunfullmäktige
Läs merVerksamhetsuppdrag 2018 Förskolan Rockneby
Handläggare Datum Katarina Sandberg 2017-11-09 0480-45 30 03 Verksamhetsuppdrag 2018 Förskolan Rockneby Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett enhetsmål ska resultaten ligga kvar på
Läs merServiceförvaltningens budgetmål 2015
1 Serviceförvaltningens budgetmål 2015 Uppföljning efter tertial 1 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska
Läs merInternbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Läs merPlan för intern kontroll 2017
Plan för intern kontroll 2017 Innehåll 1. Plan för intern kontroll 2017... 3 1.1. Inledning... 3 1.2. Sammanfattning av plan för intern kontroll 2017... 3 1.3. Ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning...
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merPlan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
Plan för intern kontroll 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Arbetsuppgifterna ryms inte
Läs merTertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd
Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,
Läs merGranskning av delårsrapport 2008
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål
Läs merSjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög. För år 2018 landade den totala sjukfrånvaron på 9,7 procent vilket är högst i Sverige.
Miljöpartiets förslag till preliminär årsplan för år 2020 Prognos 2019 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är enligt indikatorerna endast två uppfyllda, ekonomimålet och målet för vård och omsorg.
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merMiljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård
Läs merSOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag
Läs merNämndsplan Barn- och utbildningsnämnden
Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden 1 Inledning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
Läs merMål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och
Läs merTekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs mer4 Budgetuppföljning och prognos efter juni Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Sara Andersson
KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 30 augusti 2017 kl. 13:00 Plats Magistern Enligt uppdrag Marcus Kindahl Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering 2 Information
Läs merRemissyttrande förslag på revidering av riktlinje för styrmodell och ledningssystem. (SAN 2018/184)
147 Remissyttrande förslag på revidering av riktlinje för styrmodell och ledningssystem. (SAN 2018/184) Beslut beslutar att godkänna förslag på remissyttrande till kommunstyrelsen med förändringen enligt
Läs merVärnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål
Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2019 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan
Läs merÖversiktlig granskning av delårsrapport Falkenbergs kommun
www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2018-08-31 Sammanfattande bedömning Vår samlade bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen
Läs merGod ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Läs merKommunövergripande mål
Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och
Läs merVerksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi
Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merNämndsplan Barn- och utbildningsnämnden
Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden 1 Inledning Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,
Läs merDen goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun
Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på
Läs mer2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merVänsterpartiet Kungsbacka 2015
Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda
Läs merInternationell strategi Sävsjö Kommun
Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-12-07 SFN 2015/0965 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar
Läs merVI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
Läs merHAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:
KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras
Läs merUppföljning av mål och uppdrag tertial 2
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-09-14 SN 2015/0043.03.01 0480-450885 Socialnämnden Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs mer1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merRiktlinje för Intern kontroll
Riktlinje för Intern kontroll Antaget av: Kommunstyrelsen den 2018-01-29 Datum för revidering: 2019-03-29 Ansvarig för revidering: Ekonomiavdelningen Diarienr.: Publicering - extern: www.nybro.se/politik-kommun/
Läs merInformation om Årsbokslut 2012, Degerfors
Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden
Läs merVerksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.
ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott
Läs merEkonomiskt utfall och prognos efter februari 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten
Läs merLednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merMiljöskyddsnämndens Flerårsstrategi
Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi 2014-2016 1 Innehållsförteckning Övergripande verksamhetsbeskrivning... 3 Nämndens åtagande... 4 Nyckeltal... 5 Internkontroll... 6 Driftbudget... 8 Investeringsbudget...11
Läs merVerksamhetsuppdrag 2017 Förskolan Ögonstenen
Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-11-29 0480-45 30 03 Verksamhetsuppdrag 2017 Förskolan Ögonstenen Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merDelårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut
Läs merVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
KALLELSE Datum 2018-11-01 1(1) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 8 november 2018, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby Ärende 1 Upprop och protokollets
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merStrategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut
Läs merGranskning av delårsrapport 2017
Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merDelårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2
Läs merBokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Läs merVision och mål för Åstorps kommun
Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan
Läs merJämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.
Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...
Läs merBudget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Läs merGranskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden
Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merNämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020
Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3
Läs mer