Serviceförvaltningens budgetmål 2014

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk SFN 2013/ Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Förslag till beslut Servicenämnden fastställer förvaltningens budgetmål för Bakgrund Serviceförvaltningen har, utifrån av kommunfullmäktige fastställt dokument Budgetmål 2014 och ekonomisk planering med verksamhetsplan, tagit fram budgetmål för Martina Adiels Balk Kvalitets- och miljösamordnare Bilaga Serviceförvaltningens budgetmål Serviceförvaltningen Enhet Kommunikation Hållbarhet Adress Box 611, Kalmar Besök Tel vx Fax martina.adiels-balk@kalmar.se

2 Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Attraktiva Kalmar Kalmar deltar i SCB:s medborgarundersökning. Index för hur det är att leva och bo i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Serviceförvaltningens mål Detaljerat mål: Mäta serviceförvaltningens utförande på uppdrag som tilldelats förvaltningen. Aktivitet: Från investeringslistan har 10 objekt valts ut för uppföljning. (Kriterier: Över ett visst belopp, uppfylla attraktiva Kalmar ). En enkel mall för uppföljning av dessa objekt ska tas fram. Mätbara nycketal: Tidplan, Budget, Antal besiktningsanmärkningar. och Gunilla Svensson Detaljerat mål: Serviceförvaltningen ska under sommaren 2013 erbjuda 23 semestervikariatstillfällen för kommunens ungdomar. Serviceförvaltningen får en halv miljon kronor i budget för att fortsätta arbetet med evenemang. Aktivitet: Skapa förutsättningar för ideella föreningar att bli självgående vid utförandet av sina evenemang. De ska kunna försörja sitt evenemang efter några år med hjälp från kommunen. Aktivitet: Skapa förutsättningar för evenemang på de olika arenorna. Ansvar: Stefan Larsson Detaljerat mål: Minska klotter och annan skadegörelse. Nå betyget 6,8 för 2013 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande invånarnas åsikter om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Detaljerat mål: Förbättra renhållning av parker och allmänna platser. Nå betyget 7,3 för 2013 i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning rörande innevånarnas åsikter om kommunens renhållning av parker och allmänna platser. Socialt hållbar kommun Kalmar kommun ska förbättra sina resultat i bemötande och tillgänglighet i undersökningen KKIK Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad.

3 Serviceförvaltningens mål Detaljerat mål: Kalmar kommun ska ha ett av Sveriges bästa kontaktcenter. Aktivitet: Kontaktcenter ska förbättra sin svarstid till så 85% får svar inom 24 sekunder. Aktivitet: Svarstiden vid framkopplat samtal till handläggare ska förbättras och vara bättre än medel för övriga kommuner. Aktivitet: E-postsvaren ska göras mer personliga och innehålla merinformation, de ska vara bättre än medel för övriga kommuner. Ansvar: Kenth Gustafsson Detaljerat mål: Jämställdhetsplanen ska vara känd av all personal. Aktivitet: Alla chefer inom förvaltningen ska genomgå JGL (Jämställdhet, Göra, Lära) samt få information kring jämställdhetsarbetet vid chefens dag. Detaljerat mål: Ta fram en likabehandlingsplan med fokus på att motverka ojämnlikheter beroende på samhälleliga förutsättningar. (Kvinnor, äldre, människor med funktionsnedsättningar eller utländsk härkomst) Detaljerat mål: Kvalitetspolicyn ska vara känd bland alla förvaltningens medarbetare. Aktivitet: Information på APT 2014 samt på chefensdag. Ansvar: Martina Adiels Balk Detaljerat mål: Serviceförvaltningens ska erbjuda 10 praktikplatser för SFI under Detaljerat mål: Eliminera hinder i allmänna miljöer för ökad tillgänglighet. Aktivitet: Delta på tex vita käppens dag och andra vandringar i dessa frågor tillsammans med SBK när dessa vandringar arrangeras i kommunens regi. Ansvar: Björn Wigstedt Detaljerat mål: Sociala och etiska krav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster. Mätning av antalet rapporterade avvikelser mot ställda krav i avtal. Ansvar: Björn Hedbäck Detaljerat mål: Alla som önskar heltid ska kunna få detta. och Johan Råberg Ekologiskt hållbar kommun Kommunen ska i samverkan med externa aktörer arbeta för större musselodling i Kalmarsund och målet är att få den på plats Därtill ska Kalmar kommun arbeta med att förverkliga fler våtmarker. Andelen resor med cykel ska öka. Detaljerade mål kring resor med cykel formuleras av styrgrupp för projekt Kalmar cykelstad

4 Serviceförvaltningens mål Detaljerat mål: Skriva en bidragsansökan till en större musselodling i Kalmarsund. Ansvar: Susanna Minnhagen Detaljerat mål: Uppföljning av matsvinn i skolmatsalar, max 10gr/elev Detaljerat mål: Vid upphandling av nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 % lägre än kraven enligt Boverkets byggregler. Aktivitet: Uppföljning samtliga nybyggda lokaler. Aktivitet: Utvärdera möjlighet till lågenergihus. Ansvar: Gunilla Svensson Uppdrag: Servicenämnden har i uppdrag att utföra de energieffektiviseringar i fastigheter som framkommit i inventering. De ska även sprida kunskapen för att förändra beteenden. Aktivitet: Detta uppdrag är beroende av möjlighet till att behålla den tillfälliga resurs som arbetar med ovanstående idag. Detaljerat mål: Energitjänsteprojektet Aktivitet: Fastställa mätbara nyckeltal Aktivitet: Energianvändning avseende uppvärmning, el, och tappvarmvatten (kwh/m2 A-temp yta) ska minska med 20 % från 2010 till Ansvar: Gunilla Svensson Detaljerat mål: Fasa ut bensindrivna fordon i kommunal verksamhet. (ev att endast leverera gas/el bilar) Aktivitet: Mäta och följa upp bilbeståndet mäter och följer upp/benny Wennberg tar upp detta i förvaltningschefsgruppen. Aktivitet: Utredning kring laddstationer i samarbete med Kalmar Energi. Aktivitet: Undersöka möjlighet till bidrag kring laddstationer. Ansvar: Susanna Minnhagen Detaljerat mål: 100% av de kommunala bilinköpen ska göras via upphandlingsenheten. Aktivitet: Köptrohet, få alla förvaltningar att köpa fordon via upphandlingsenheten. Ansvar: Björn Hedbäck Aktivitet: Ta fram information till kommunens bilar om punkter att tänka på för att uppnå ett ecodriving tänk. Ansvar: Thomas Eidrup Detaljerat mål: Grön IT Aktivitet: Serviceförvaltningen ska införa och använda Lync system för virtuella möten. Aktivitet: Minska antalet skrivare samt bara använda skrivare med tag. Aktivitet: Energibesparing (TDC Energy management) Ansvar: Robert Carlsson

5 Detaljerat mål: Dubbfria däck till kommunens bilar. Aktivitet: Mätningar mätningar, Benny Wennberg presenterar i nämnd/förvaltningschefsgrupp Detaljerat mål: Utökad vindkraft Aktivitet: Utvärdera befintligt vindkraftverk och se över möjligheten till investering i ytterligare ett eller del av ett vindkraftverk. Ansvar: Benny Wennberg Detaljerat mål: Under 2014 ska andelen ekologisk eller närproducerad mat vara uppe i 48 procent. Detta stegras sedan gradvis fram till 2020 då nivån ska ligga på 70 procent. Uppdrag: Servicenämnden ska utreda och utvärdera möjlighet att etablera en samlastningscentral för kommunal varudistribution. Uppdraget fortgår. Uppdrag: Vattenrådens och kustmiljögruppernas arbete stärks och fortsätter med full kraft och Kalmar kommuns grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha god vattenkvalitet till 2015 Aktivitet: Tillsätta en projektledare som ska samordna och stärka vattenrådens arbete samt stötta upp övriga vattenprojekt. Tjänsten ska finansieras med externa medel. Cykelmål/uppdrag Uppdrag: Mäta cykeltrafik, skapa fler och säkrare cykelvägar, bygga bort felande länkar, skapa säkra cykelparkeringar och utveckla huvudcykelnätet. Mål: Cykeltrafiken i Kalmar stad ska ha ökat med 15 procent till 2015 jmf med 2012 års siffror. Mål: Projekt Kalmar cykelstad ska placera Kalmar högt i nationell rankning av cykelstäder. Detaljerade mål kring resor med cykel formuleras av styrgrupp för projekt Kalmar cykelstad Ekonomiskt hållbar kommun Begränsa nettokostnaden till högst 98 procent av skatteintäkterna och kommunal utjämning över en rullande 5 års period. Serviceförvaltningens mål Detaljerat mål: Att serviceförvaltningen ska hålla budget. Aktivitet: Informera om ekonomi ut i förvaltningen för att skapa medvetande. Kanaler via APT och Servicebladet. Följa upp på ledningsgruppens möten. Ansvar: Benny Wennberg

6 Verksamhetsunika mål Detaljerat mål: Kundnöjdhet ska ligga på minst 70% för kost skola och 90% för kost omsorg. Detaljerat mål: Kundnöjdhet ska ligga på minst 90% för lokalvård. Detaljerat mål: Livsmedel ska vara 100% infört i E-handelsportal under Detaljerat mål: Förvaltningens sjukfrånvaro ska vara lägre än 5% under Ansvar: Monika Detaljerat mål: 60% av förvaltningens medarbetare ska under 2014 delta i Må bra kampanj. Detaljerat mål: IT-avdelningens kundnöjdhet ska ligga på 4 i en femgradig skala Aktivitet: Ta fram enkät för kundnöjdhet i samband med avslutat ärende. Kartläggning IT miljö och ekonomi. Ansvar: Robert Carlsson