Interna lokalvårdskostnader 2017, finansiering och ramförändringar

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Interna lokalvårdskostnader 2017, finansiering och ramförändringar"

Maja Håkansson
för 7 år sedan
Visningar:

5 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Datum Diarienummer KLK 2016/577 Handläggare Ekonom Gunilla Edvinsson Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige Interna lokalvårdskostnader 2017, finansiering och ramförändringar Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande; 1. Godkänna att kronor omdisponeras mellan nämnderna och finansförvaltningen enligt uppställningen i tabell kronor återförs till tekniska nämndens budgetram för 2017 eftersom den neddragning som redan ligger i tekniska nämndens budgetram avseende sammanslagningseffekter HTAB och tekniska förvaltningen måste kompenseras för att undvika dubbelräkning kronor återförs till tekniska nämndens budgetram för 2017 eftersom kostnaden för HTAB:s styrelse har upphört samtidigt som tekniska nämnden har utökats. 4. Finansieringen sker genom att omdisponera totalt kronor från finansförvaltningen, varav kronor från anslaget Kostnadsökningar och kronor från anslaget Anslagstyp 1. Beskrivning av ärendet Den 7 augusti 2013, 160 fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna tekniska förvaltningens och ekonomiavdelningens regelverk och metodik för fördelning av lokalvårdskostnaderna till nämnderna som bygger på REPAB:s modell. REPAB har sedan länge tagit fram enhetskostnader för städning som bygger på riktvärden för den verksamhet som bedrivs i lokalerna samt städytornas storlek. Årskostnaden som bygger på kronor per kvadratmeter städyta, fördelas på respektive nämnd/förvaltning. På så vis säkerställs en rättvisande kostnadsfördelning för respektive nämnds verksamhet. Utgångspunkten är att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen och att Kommunledningskontoret / Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - KLK\Stab-Ledn\Stab Ek\EkStab\Lokalvårdskalkyler\2017\Årets huvudkalkyl 2017\Lokalvårdskostnader 2017-finansiering och

6 2(4) tekniska förvaltningens lokalvårdsverksamhet i princip ska visa ett nollresultat. Tekniska förvaltningen gör en intern fördelning där intäkten tillförs tekniska förvaltningen och kostnaden påförs respektive verksamhet. Som slutförbrukare måste nämnderna tillföras ett anslag för att finansiera lokalvårdskostnaderna. Tekniska förvaltningen har gjort lokalvårdskostnadsberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. I nedanstående tabell redovisas tekniska förvaltningens enhetskostnad för respektive verksamhetslokal. Verksamhetslokal Enhetskostnad - kr per kvm städyta Vårdboende 158 Skola 179 Administration 207 Förskola 378 Tabell 1, Enhetskostnad 2017 (kr/kvm) för kommunens verksamhetslokaler Lokalvårdskostnadskalkylens bruttokostnad för 2017 uppgår till ,3 tkr (48 630,0), vilket är en ökning på 5,2 tkr jämfört med kalkylen Från de 5,2 tkr ska avdrag göras på 122,8 tkr avseende Mekanikerskolan/Havremagasinet eftersom kompensation för lokalvård kommer att ges via systemet för IT-tjänster. Belopp Lokalvårdskostnadskalkyl Lönerevision 2016 på 2017 helår Tillkommande/avgående objekt inför Besparing sammanslagningseffekter Omdisponering, styrelse HTAB Lokalvårdskostnadskalkyl Summa förändringar mellan 2016 och Kompensation för Havre/Mekanikersk ges via systemet för IT-tjänsterna Belopp att omdisponera mellan nämnder och finansförvaltning Återföra till TN för att inte bli dubbelräknat (sammanslagningseffekter) Återföra till TN för att inte bli dubbelräknat (omdisponering, styrelse HTAB) att finansiera från finansförvaltningen Finansiering från finansförvaltningen varav från Kostnadsökningar varav från Anslagstyp Tabell 2, Förändring av lokalvårdskostnaden mellan åren 2016 och 2017 samt finansieringsförslag från finansförvaltningen. Tabell 2 åskådliggör vilka förändringar och förutsättningar som ligger till grund för lokalvårdskostnadskalkylen De största förändringarna mellan 2016 och 2017 är löneökningar 2016 (949,3 tkr) samt tillkommande/avgående lokalvårdsobjekt (706,0 tkr) se även bilaga 1. De nybyggda förskolorna i Bjärnum och Tyringe, förskolemoduler i Bjärnum och V Torup samt administrationslokaler inom barn- och utbildningsförvaltningen i Försäkringskassans gamla lokaler står för den största ökningen. Lokaler på Norra Station har sagts upp vilket reducerar lokalvårdskostnaderna. I tekniska nämndens ram finns en budgeterad minskning avseende sammanslagningseffekter HTAB och tekniska förvaltningen på tkr och bedömningen är att hälften, det vill säga tkr, ger effekt inom lokalvården De tkr före- Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - KLK\Stab-Ledn\Stab Ek\EkStab\Lokalvårdskalkyler\2017\Årets huvudkalkyl 2017\Lokalvårdskostnader 2017-finansiering och

7 3(4) slås återföras till tekniska nämndens budgetram 2017 för att avräknas mot de tkr för att inte bli dubbelräknade. I tekniska förvaltningens ram kommer en omdisponering att göras till teknisk nämnd på 150 tkr eftersom tidigare år belastade HTAB:s styrelse lokalvården. Nu har kostnaden för styrelsen upphört samtidigt som tekniska nämnden utökats. Därför föreslås att beloppet på 150 tkr återförs till tekniska nämndens budgetram för 2017 I tabell 3 framgår de omdisponeringar som måste göras mellan respektive nämnd/förvaltning och i bilaga 1 redovisas tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt inför 2017 och som ger helårseffekt Belopp Kommunstyrelsen Kommunledningskontor Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänst Teknisk nämnd Kommunrevision 159 Byggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljönämnd Summa Återföra till teknisk nämnd (undvika dubbelräkningbudgetneddragning sammanslagningseffekter) Återföra till teknisk nämnd (undvika dubbelräkning-omdisp styrelse HTAB Totalsumma Tabell 3, Budgetbelopp som ska omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning. Ekonomiavdelningen ansvarar för att budgetkompensation verkställs och att ramar korrigeras. Tekniska förvaltningen ansvarar för att verkställa debiteringsunderlaget samt för att korrigera sin internbudget med hänsyn till de bruttoförändringar som de förändrade lokalvårdskostnaderna föranleder. Med hänvisning till ovanstående föreslår ekonomiavdelningen att finansieringen sker genom att omdisponera totalt kronor från finansförvaltningen, varav kronor från anslaget Kostnadsökningar 2016 och kronor från anslaget Anslagstyp 1. Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - KLK\Stab-Ledn\Stab Ek\EkStab\Lokalvårdskalkyler\2017\Årets huvudkalkyl 2017\Lokalvårdskostnader 2017-finansiering och

8 4(4) Bilagor 1. Förteckning över tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt Kommunledningskontoret Charlotte Nygren Bonnier Biträdande förvaltningschef Eva-Lotta Svensson Budgetchef Gunilla Edvinsson Ekonom Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: K:\HLM - KLK\Stab-Ledn\Stab Ek\EkStab\Lokalvårdskalkyler\2017\Årets huvudkalkyl 2017\Lokalvårdskostnader 2017-finansiering och

9 Bilaga 1 Tillkommande och avgående objekt 2017 Lokalvård Hyresgäst (resp. Helårseffekt Yta Lokalvård Verksamhet Frekvens enl Förändringen förvaltning/ 2017 Belopp Objektnr. Namn (kvm) (kvm/år) enl Repab Repab gäller fr.o.m. Orsak till förändring extern) (kr) Fjärilens förskola Förskola Normal Förhyrning upphör BUF Frykholmsgatan Adm Normal Utökad förhyrning SF Ekebackens moduler Förskola Normal Moduler upphör BUF Linnégläntan Vårdboende Ny förhyrning OF Parkvillan Skola Låg BUF avslutar verksamhet BUF Kyrkskolan Skola/Fsk Låg/Normal Matsalsdel blir akutförskola BUF Kyrkskolan Skola Låg UC BUF Lille Mats Fritidshem Skola Låg BUF avslutar verksamhet BUF Solgläntan (modul) Förskola Normal Modul upphör BUF Haga fsk, Bjärnum Förskola Normal Nytt objekt BUF Stallbacken fsk Tyringe Förskola Normal Nytt objekt BUF Frykholmsgatan Adm Normal Ny förhyrning SF Mekanikerskolan Adm Normal IT-avd och Fiberorg. KLK Havremagasinet -620 Adm Normal IT-avd tillf. avflytt KLK Lillgården, modul Förskola Normal Ny förhyrning, modul BUF V Torup skola, modul Förskola Normal Ny förhyrning, modul BUF Bjärnum skola, modul Skola Låg Ny förhyrning, modul BUF Råkan Adm Normal Hemvård Norr flyttar in OF UC Skola Låg Utökning yta 180 kvm BUF Gamla Försäkringskassan Adm Normal Städning läggs till BUF a Avenyn 14 A-D, kontor Socialförv Adm Normal Ny förhyrning SF Norra Station, Etapp 1 (M8 & M10) Skola Låg Korrigering av ytor AK Norra Station, Etapp 2 (M1 ) Skola Låg Korrigering av ytor AK Summa:

Relevanta dokument

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande;

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Datum Diarienummer 2018-12-17 KLK 2018/1070 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande; 1. Godkänna att 2 322 258 kronor omdisponeras mellan