- PDF Free Download

Transkript

1

2

3

4

5

6 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Datum Diarienummer KLK 2018/1070 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande; 1. Godkänna att kronor omdisponeras mellan finansförvaltningen och nämnderna enligt uppställningen i tabell Godkänna omdisponeringarna som framgår under rubriken Budgetramförändringar. 3. Godkänna att kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen från 1,75 till 1,50 procent. 4. Finansieringen sker genom att omdisponera totalt kronor från finansförvaltningen, varav kronor från anslaget Kostnadsökningar 2018 och kronor från anslaget Anslagstyp Ekonomichefen får delegation för åren 2019 och framåt på att besluta om att omdisponera budgetmedel mellan finansförvaltningens anslag och annan nämnd i samband med upprättande av huvudkalkyl och revideringskalkyl för interna lokalvårdskostnader. Delegationen gäller för det belopp som kommunfullmäktige beslutat om i Strategisk plan med budget och flerårsplan och som framgår i anslaget för. Ekonomiavdelningen Stadshuset, Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : kommunen@hassleholm.se C:\Docserver\ \Working\f7dbe519-e958-41cf-939b ec1b\398780_40a68d1c-9243-

7 2(4) Den 7 augusti 2013, 160 fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna tekniska förvaltningens och ekonomiavdelningens regelverk och metodik för fördelning av lokalvårdskostnader till nämnderna som bygger på REPAB:s modell. REPAB har sedan länge tagit fram enhetskostnader för städning som bygger på riktvärden för den verksamhet som bedrivs i lokalerna samt städytornas storlek. Årskostnaden som bygger på kronor per kvadratmeter städyta, fördelas på respektive nämnd/förvaltning. På så vis säkerställs en rättvisande kostnadsfördelning för respektive nämnds verksamhet. Utgångspunkten är att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen och att tekniska förvaltningens lokalvårdsverksamhet i princip ska visa ett nollresultat. Tekniska förvaltningen gör en intern fördelning där intäkten tillförs tekniska förvaltningen och kostnaden påförs respektive verksamhet. Som slutförbrukare måste nämnderna tillföras ett anslag för att finansiera lokalvårdskostnaderna. Tekniska förvaltningen har gjort lokalvårdskostnadsberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. I nedanstående tabell redovisas tekniska förvaltningens enhetskostnad för respektive verksamhetslokal. Vårdboende Skola Administration Förskola Tabell 1, Enhetskostnad 2018 och 2019 (kr/kvm) för kommunens verksamhetslokaler Lokalvårdskostnaderna för 2019 uppgår till ,0 tkr vilket är en ökning på 2 322,3 tkr jämfört med kalkylen En mer detaljerad uppställning framgår i bilaga 1. I tabell 2 nedan framgår de omdisponeringar som föreslås för respektive nämnd/förvaltning. Ekonomiavdelningen föreslår att kronor omdisponeras mellan finansförvaltningen och nämnderna. Ekonomiavdelningen föreslår även några budgetramförändringar för 2019 vilka framgår under rubriken Budgetramförändringar på nästa sida. Ekonomiavdelningen Stadshuset, Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : kommunen@hassleholm.se C:\Docserver\ \Working\f7dbe519-e958-41cf-939b ec1b\398780_40a68d1c-9243-

8 3(4) Kommunstyrelsen fd kommunledningskontor Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänst Teknisk nämnd Kommunrevision 217 Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Belopp att omdisponera till KLF:s ram (fd. klk) eftersom lokalvårdskostnader för fiber och IT-avd. hanteras inom fiberkalkylen samt inom IT-tjänstekatalogen Belopp att omdisponera från KLF:s ram (fd klk) eftersom sammanträdeslokalen på Resecentrum har lagts in internhyreskalkylen mot att tidigare städats av extern leverantör Belopp att omdisponera avs fritidsuppdr (den del som avser lokalvård) till kultur- och fritidsnämnden Kostnadsökningar 2018 på 2019 (helårseffekt) Anslagstyp Belopp att omdisponera till finans, anslag för internräntor (intäktskonto) räntesänkning 1,75 till 1,50 % Tabell 2, Budgetbelopp som föreslås omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning samt finansieringsförslag. De största förändringarna mellan 2018 och 2019 är helårseffekten för löneökningar 2018 (1 331,8 tkr) samt verksamhetsförändringar vilket genererat utökade städytor till en ökad kostnad på sammanlagt 1 584,0 tkr. En ny läktare/omklädningsrum på Österås idrottsplats togs i bruk från och med april 2018 vilket innebär en ökning på 230 tkr för Från och med 2019 övertar kommunen driften på Sösdala sim- och sporthall vilket innebär lokalvårdskostnader för 2019 på 255 tkr för sporthallsdelen. Då fritidsnämnden har budgetmedel för entreprenörskostnader, material med mera för Sösdala sim-och sporthall kommer en budgetreglering att ske i samband med huvudkalkylen för internhyran Därutöver är det främst ökade städytor inom barn- och utbildningsnämnden, vilket bland annat beror på en ny förskola på Ljungdala, en akutförskola i Hästveda, tillbyggda delar på skolorna i Röke, Hörja och Västra Torup, en nyöppnad förskoleverksamhet på Röinge gamla skola samt tillkommande elever från Jacobskolan till Kyrkskolan. Med anledning av renovering på Jacobsskolan städas inte vissa delar vilket reducerar lokalvårdskostnaderna för En ny lokalisering av tekniska förvaltningen innebär betydligt större städytor jämfört med tidigare. I november 2018 flyttade kontorsdelen till kv. Byggaren (före detta Försäkringskassan) vilket har lett till att städytan nästintill fördubblats. Sedan augusti 2018 är servicegruppen lokaliserade på Industrigatan 9B och driftorganisationen har Ekonomiavdelningen Stadshuset, Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : kommunen@hassleholm.se C:\Docserver\ \Working\f7dbe519-e958-41cf-939b ec1b\398780_40a68d1c-9243-

9 4(4) under vintern flyttat till före detta Mekanikerskolan. Helårseffekten för ökat städuppdrag med anledning av tekniska förvaltningens nya lokalisering uppgår till 284 tkr. I bilaga 1 redovisas en detaljerad uppställning över tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt inför Följande budgetposter föreslås omdisponeras: kronor föreslås omdisponeras till kommunledningsförvaltningens budgetram (fd. klk) 2019 eftersom lokalvårdskostnader för fiber och ITavdelningen hanteras inom fiberkalkylen samt inom IT-tjänstekatalogen kronor föreslås omdisponeras från kommunledningsförvaltningens budgetram (fd. klk) 2019 eftersom sammanträdeslokalen på Resecentrum har lagts in internhyreskalkylen mot att tidigare städats av extern leverantör kronor föreslås omdisponeras till kultur- och fritidsförvaltningens budgetram avseende fritidsuppdraget (den del som avser lokalvård) enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 november 2018, 123, punkten 2. Ekonomiavdelningen ansvarar för att budgetkompensation verkställs och att ramar korrigeras. Tekniska förvaltningen ansvarar för att verkställa debiteringsunderlaget samt för att korrigera sin internbudget med hänsyn till de bruttoförändringar som de förändrade lokalvårdskostnaderna föranleder. Med hänvisning till ovanstående föreslår ekonomiavdelningen att finansieringen sker genom att omdisponera totalt kronor från finansförvaltningen, varav kronor från anslaget Kostnadsökningar 2018 och kronor från anslaget Anslagstyp 1. Ekonomiavdelningen föreslår även att kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen från 1,75 till 1,50 procent. 1. Förteckning över tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt Kommunledningskontoret Bengt-Arne Persson Eva-Lotta Svensson Gunilla Edvinsson Ekonomiavdelningen Stadshuset, Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : kommunen@hassleholm.se C:\Docserver\ \Working\f7dbe519-e958-41cf-939b ec1b\398780_40a68d1c-9243-

10 Bilaga 1 Tillkommande och avgående objekt 2019 Objektnr. Namn Yta (kvm) Lokalvård (kvm/år) Verksamhet enl Repab Frekvens enl Repab Förändringen gäller fr.o.m. Orsak till förändring Hyresgäst (resp. förvaltning/e xtern) Lokalvård Helårseffekt 2019 Belopp (kr) Lyckoklöverns Fsk Fsk Normal st tillkommande fskmoduler BUF Hasslebacken Fsk Normal Akutförskola BUF Albobygget 1:64, 1:65 mfl, sommarstuga Objektet är nedbrunnet RAM Hässleholm 88: Tillkommande objekt RAM Röke skola Fsk Normal Tillbyggd del för fritids BUF Hörja skola Fsk Normal Tillbyggd del förskola BUF Möteslokal järnvägsstationen Adm Normal Tidigare externt städ AK Västra Torups skola Fsk Normal Tillbyggnad del fritids BUF Österås IP Fsk Normal Skötsel ny läktare/omklädningsrum FRITID KåVe servicegruppen, industrig 9B Adm Normal Flytt servicegruppen TF Förrådet 1, N kringelv Adm Normal Avflytt TF TF Byggaren Adm Normal Inflytt TF TF Löjtnant Granlundsväg 10, SFI Skola Låg Flytt AK AK Bjärnum skola Fsk Normal Avgående modul BUF Bjärnum skola Skola Låg Allergistäd i 3 skolsalar BUF Bjärnum skola Fsk Normal Allergistäd i 3 skolsalar BUF Tvätteri, Råkan Adm/prod. Normal/låg Utökning tvätteri TF Kasern Lybecker Passagen Skola/Adm Normal/låg Inflytt LIS-akut BUF Röinge gamla skola + paviljongen (LIS akut) Skola Låg Avflytt LIS-akut BUF Kyrkskolan Skola Låg Tillkommande elever fr Jakobsskolan BUF Östergatan Adm Normal Sammanslaget m Första Avenyen 14 A-D=utökad yta SF Noten (Röinge gamla skola) Fsk Normal Ny fsk BUF Ängslyckans förskola Fsk Normal Ny fsk, Ljungdala BUF Sösdala sim- & sporthall Skola Normal Övertagit drift från extern part FN Meknikerskolan Adm Normal Korrigering beställning TF Allaktivietshuset i Vittsjö Adm Normal Korrigering av kvm-pris TF, BUF, KLK Jacobsskolan Skola Låg Renovering Jacobsskolan, vissa delar städas ej under 2019 BUF Totalt