- PDF Free Download

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) Datum Diarienummer KLK 2018/1071 Handläggare Ekonom Gunilla Edvinsson Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige Internhyror 2019, finansiering och ramförändringar Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta följande; 1. Godkänna att kronor omdisponeras mellan finansförvaltningen och nämnderna enligt uppställningen i tabell Godkänna omdisponeringarna som framgår under rubrikerna Budgetramförändringar teknisk nämnd och Budgetramförändringar övriga nämnder. 3. Godkänna att kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen på från 1,75 till 1,50 procent. 4. Från finansförvaltningen ska totalt kronor omdisponeras, varav kronor från anslaget Anslagstyp 1 och kronor från anslaget Kostnadsökningar Ekonomichefen får delegation för åren 2019 och framåt att besluta om att omdisponera budgetmedel mellan finansförvaltningens anslag Kompensation för ökade kapital och driftkostnader i samband med investeringar och annan nämnd i samband med upprättande av huvudkalkyl och revideringskalkyl för internhyreskostnader. Delegationen gäller för det belopp som kommunfullmäktige beslutat om i Strategisk plan med budget och flerårsplan och som framgår i anslaget för Kompensation för ökade kapital och driftkostnader i samband med investeringar. Beskrivning av ärendet Tekniska förvaltningen har upprättat en budgetkalkyl för internhyressystemet Internhyresberäkningarna i kalkylen är grundade på kända förhållanden till och med årsskiftet 2018/2019. Utgångspunkten är att driften av kommunens verksamhetsfastigheter i första hand ska finansieras av hyresintäkter samt att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen, se bilaga 1. Förändringar såsom ombyggnader, tillbyggnader och nya/avyttrade fastigheter förändrar kapitalkostnaderna och övriga driftkostnader. Även årets avtalsrörelse påverkar hyreskostnaden. Längre fram i ärendebeskrivningen finns en kort sammanfattning över de fastigheter som i stor grad påverkar kostnadsnivån. Kommunledningskontoret / Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: Epost: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: \\HAVMN01P360.hassleholm.se\360users\cache\hassleholm\islo500\KLK Internhyror 2019finansiering och

8 2(5) Tekniska förvaltningen gör en intern fördelning där intäkten tillförs tekniska förvaltningen och kostnaden påförs respektive verksamhet. Tekniska förvaltningen har gjort hyresberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. När beslut om finansiering av internhyror 2019 är fattat kommer tekniska förvaltningen att administrera debiteringsunderlagen. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. Internhyrorna 2019 beräknas till 337,5 mnkr (333,3), vilket är en ökning med cirka 4,1 mnkr jämfört med I tabell 1 nedan framgår de omdisponeringar som föreslås för respektive nämnd/förvaltning. I bilaga 1 och 2 finns även en mer detaljerad uppställning. Ekonomiavdelningen föreslår att kronor omdisponeras mellan finansförvaltningen och nämnderna. Ekonomiavdelningen föreslår även ett antal budgetramförändringar för 2019 vilka framgår under rubriken Budgetramförändringar teknisk nämnd och Budgetramförändringar övriga nämnder. Nämnd/förvaltning Belopp Kommunstyrelsen fd kommunledningskontor Arbetsmarknad och kompetensutveckling Räddningstjänst Teknisk nämnd Kommunrevision Kultur och fritidsnämnd Barn och utbildningsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljö och stadsbyggnadsnämnd Belopp att omdisponera från finansförvaltningen till nämnderna Belopp att omdisponera från klf:s ram (fd. klk) eftersom internhyreskostnader för fiber och ITavd. hanteras inom fiberkalkylen samt inom ITtjänstekatalogen Belopp att omdisponera från KLF:s (AK) ram eftersom de erhåller kompensation för vissa lokaler från extern part Belopp att omdisponera till SN:s ram eftersom de erhåller lägre kompensation för HVBboende från Migrationsverket jämfört med Belopp att omdisponera från TN:s ram eftersom lokaler avs. vaktmästeri och fastighetsadministration inom TF ingår i internhyresberäkningen och måste exkluderas för att inte bli dubbelräknade Belopp att omdisponera från ON:s ram eftersom de erhåller externa hyresintäkter för 18 gruppbostadsplatser Summa Belopp att omdisponera till TNs ram pga ökat ramanslag på vht Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning för fastighetsstrategen som organisatoriskt tillhör klf from Belopp att omdisponera till TN:s ram för att undvika dubbelräkning pga effektiv fastighetsförvaltning Belopp att omdisponera från TN:s ram avseende den del av fritidsuppdraget som avser grönytor vid Hässleholmsgården (är idag budgeterat som ett ramanslag på TN) Belopp att omdisponera från kultur och fritidsnämnden avs. budgetmedel för entreprenörskostnader, material med mera för Sösdala simoch sporthall Belopp att omdisponera avs fritidsuppdraget (den del som avser internhyra) till kultur och fritidsnämnden Totalsumma Finansiering från finansförvaltningen Kostnadsökningar 2018 på 2019 (helårseffekt) vht 08301vaktmästeri och vht 0570adm Anslagstyp Belopp att omdisponera till finans, anslag för internräntor (intäktskonto) räntesänkning 1,75 till 1,50 % Tabell 1, Budgetbelopp som föreslås omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning samt finansieringsförslag Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: Epost: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: \\HAVMN01P360.hassleholm.se\360users\cache\hassleholm\islo500\KLK Internhyror 2019finansiering och

9 3(5) Ökningen av kostnadsnivån kan främst härledas till lokalkostnader för följande nya anläggningar/fastigheter: Tyrehallen (Multiarenan i Tyringe), 0,6 mnkr PJ Åkeri, 0,9 mnkr Ny förskola på Ljungdala (Ängslyckan), 0,6 mnkr. Ökning av kostnadsnivån kan även härledas till om och tillbyggnation av befintliga fastigheter/anläggningar samt till ny förhyrning av fastigheter: Renovering av entréplan på Stadshuset, ökad kapitalkostnad för 2019 på 0,3 mnkr. Renovering av Vittsjö skolkök, ökad kapitalkostnad för 2019 på 0,7 mnkr. Tillbyggda delar på skolorna i Röke, Hörja och Västra Torup, ökade kapitalkostnader på 0,9 mnkr. Utökad förhyrning på Råkan 2 med anledning av utökad tvätteriverksamhet till omsorgens brukare, utökad lokalkostnad för 2019 på 0,9 mnkr. Österås idrottsplats, utökad lokalkostnad för 2019 på 1,0 mnkr. Ny lokalisering av tekniska förvaltningen (Kontorsdelen till kv. Byggarenföre detta Försäkringskassan, servicegruppen till Industrigatan 9B och driftorganisationen till före detta Mekanikerskolan), utökad lokalkostnad för 2019 på 2,5 mnkr Övriga intäktsoch kostnadsförändringar: Minskade externa hyresintäkter på 0,4 mnkr med anledning av att restaurangen på Kulturhuset har stängt. Minskade externa hyresintäkter på 0,5 mnkr med anledning av att Hässleholms Vatten flyttat ut från Tekniska förvaltningen. Ökade externa hyreskostnader för 2019 till Hässlehem på 2,0 mnkr avseende Högalid, Nybo, Bokebergsgården, Solgården, Björkhaga, Hemgården, Skansenhemmet och Lyckåsa. Budgetramförändringar teknisk nämnd Följande budgetpost ingår i internhyresberäkningen och föreslås återföras från tekniska nämndens budgetram 2019: kronor föreslås omdisponeras från tekniska nämndens budgetram för 2019 eftersom lokaler avseende vaktmästeri och fastighetsadministration inom teknisk förvaltning ingår i internhyresberäkningen och måste exkluderas för att inte bli dubbelräknade kronor föreslås omdisponeras från tekniska nämndens ram avseende den del av fritidsuppdraget som avser grönytor vid Hässleholmsgården och är budgeterat som ett ramanslag på verksamhet gata/park. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 november 2018, 123, punkten 2 hanteras överföring av budgetmedel i detta ärende. Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: Epost: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: \\HAVMN01P360.hassleholm.se\360users\cache\hassleholm\islo500\KLK Internhyror 2019finansiering och

10 4(5) Följande budgetposter föreslås omdisponeras till tekniska nämndens budgetram 2019: 1. Anslaget till fastighetsförvaltningen (verksamhet 0572) uppgår till 9 089,1 tkr (7 676,5). Nivån på anslagsfinansieringen har därmed ökat med och föreslås återföras från tekniska nämndens budgetram. Anledningen till att beloppet ökat beror främst på förvärvet av fastigheten fd. Per Jönssons Åkeri där kostnaderna överstiger hyresintäkterna med 767,6 tkr för Ökningen beror även på att Kulturhuset står med outhyrda lokaler och som i avvaktan på uthyrning kostnadsredovisas här. Anslaget är, liksom tidigare, avsett för att täcka tekniska nämndens kostnader för fastigheter som inte är avsedda för uthyrning eller som inte ger intäkter som täcker kostnaderna. Exempel på sådana fastigheter är Resecentrum, Hässleholmsgården, Jaktskyttebanan och Bokebergs flygplats, se vidare i bilaga I tekniska nämndens budgetram 2015 budgeterades en minskning på tkr avseende minskade driftkostnader för fastigheter i samband med rivning/försäljning och i budgetramen för 2016 budgeterades en minskning på tkr med anledning av en effektivare fastighetsförvaltning. Under 2018 har fastighetsskötsel och verksamhetsservice effektiviserats motsvarande kronor och detta belopp föreslås omdisponeras till tekniska nämndens budgetram 2019 för att undvika dubbelräkning. I bilaga 4 finns en sammanställning på fastigheter som lett till en effektivare fastighetsförvaltning kronor föreslås omdisponeras till tekniska nämndens budgetram 2019 eftersom fastighetsstrategen organisatoriskt tillhör kommunledningsförvaltningen from Neddragning för personalkostnader har gjorts både i internhyreskalkylen och i tekniska nämndens budgetram för 2019 och för att undvika dubbelräkning måste en omdisponering ske. Budgetramförändringar övriga nämnder kronor föreslås omdisponeras från kommunledningsförvaltningens (före detta klk) budgetram 2019 eftersom internhyreskostnader för fiber och ITavd. hanteras inom fiberkalkylen samt inom ITtjänstekatalogen kronor föreslås omdisponeras från kommunledningsförvaltningens (arbetsmarknad och kompetensutveckling) budgetram 2019 med anledning av att förvaltningen återsöker kostnader för vissa projekt hos externa aktörer och däribland ingår även lokalkostnader kronor föreslås omdisponeras till socialnämndens budgetram 2019 med anledning av att budgetkompensation för HVBboenden inte ges via internhyressystemet eftersom förvaltningen återsöker bidrag från Migrationsverket. År 2019 erhåller socialnämnden lägre kompensation från Migrationsverket för HVBboende därav att omdisponering till socialnämnden föreslås kronor föreslås omdisponeras från omsorgsnämndens budgetram för 2019 eftersom hyresintäkter från brukare som flyttat in på de nybyggda grupp Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: Epost: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: \\HAVMN01P360.hassleholm.se\360users\cache\hassleholm\islo500\KLK Internhyror 2019finansiering och

11 5(5) bostäderna i Finjasjöpark, Hässleholm tillfaller omsorgsförvaltningen och därmed utgår ingen budgetkompensation kronor föreslås omdisponeras till kultur och fritidsförvaltningens budgetram 2019 avseende fritidsuppdraget. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 november 2018, 123, punkten 2 ska överföring av budgetmedel hanteras i detta ärende. 6. I samband med beslut om Strategisk plan med Budget 2019 och flerårsplan beslutade kommunfullmäktige den 6 december 2019, 161, att stänga Sösdala simhall. Därmed föreslås att kronor omdisponeras från kultur och fritidsförvaltningens budgetram 2019 avseende budgetmedel för entreprenörskostnader, material med mera för Sösdala sim och sporthall. Finansiering Med hänvisning till ovanstående föreslår ekonomiavdelningen att totalt kronor omdisponeras från finansförvaltningen, varav kronor från anslaget Anslagstyp 1 och kronor från anslaget Kostnadsökningar Ekonomiavdelningen föreslår även att kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen från 1,75 till 1,50 procent. Kommunledningskontoret BengtArne Persson Kommundirektör/förvaltningschef EvaLotta Svensson Ekonomichef Gunilla Edvinsson Ekonom Bilagor 1. Översiktsbild avseende kalkylerade kostnader och intäkter på kommunens fastighetsobjekt 2018 och Interhyresfördelning per nämnd/förvaltning Verksamheter som 2019 finansieras genom ramanslag 4. Sammanställning över minskade driftkostnader för en effektivare fastighetsförvaltning Kommunledningskontoret/ Ekonomiavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: Epost: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: \\HAVMN01P360.hassleholm.se\360users\cache\hassleholm\islo500\KLK Internhyror 2019finansiering och

12 Bilaga 1 Översikt 0571 och Summa 0571 o 0572 Förändr Ram Kalkyl 2017 Kalkyl 2018 Kalkyl 2019 Förändr Kalkyl 2017 Kalkyl 2018 Kalkyl 2019 Förändr Kalkyl 2017 Kalkyl 2018 Kalkyl 2019 Förändr i kr i % ökn 1. Driftkostnadsbesp åtgärder 436,5 447,1 424,7 5% 63,5 52,9 75,3 42% 500,0 500,0 500,0 0,0 0% 2. Miljöförb åtgärder 1 571, , ,0 5% 228,6 190,4 271,0 42% 1 800, , ,0 0,0 0% 3. Markberedning 698,4 715,4 679,6 5% 101,6 84,6 120,4 42% 800,0 800,0 800,0 0,0 0% 4.a Vaktmästare inkl vht service , , ,9 6% 1 275,5 705, ,4 59% , , , ,9 4% 4.b Tidigare fast del Fritid 3 590, ,7 0,0 100% 0,0 0,0 0, , ,7 0, ,7 100% 5. Externa lokalhyror , , ,3 3% 988, , ,5 12% , , , ,3 3% 6. Kapitalkostnader , , ,8 4% 4 032, , ,6 164% , , , ,6 2% 7.a Felavhjälpande underhåll , , ,7 2% 505,4 593,1 838,3 41% , , ,0 0,0 0% 7.b Planerat underhåll 2 000, , ,8 3% 401,0 401,0 401,0 0% 2 401, , ,8 52,8 2% 8. Underhåll kök Hässlehem 720,0 720,0 720,0 0% 0,0 0,0 0,0 720,0 720,0 720,0 0,0 0% 9. Media , , ,6 1% 2 085, , ,7 100% , , , ,8 3% 10. Renhållning 2 908, , ,1 9% 45,4 59,7 199,5 234% 2 953, , ,6 408,9 14% 11. Försäkringar 2 913, , ,0 9% 444,5 365,0 528,9 45% 3 357, , ,9 405,5 13% 12. Fastighetsskatt 390,5 762, ,0 41% 519,5 373,3 359,3 4% 910, , ,3 300,5 26% 13. Tillgänglighet 349,2 357,7 339,8 5% 50,8 42,3 60,2 42% 400,0 400,0 400,0 0,0 0% 14. Utredningar/förstudier 698,4 715,4 679,6 5% 101,6 84,6 120,4 42% 800,0 800,0 800,0 0,0 0% 15. Övriga kostn , , ,6 1% 1 392, , ,0 59% , , ,6 798,9 5% Oförutsett 90,4 92,1 88,6 4% 9,6 7,9 0,0 100% 100,0 100,0 88,6 11,4 11% Planerad drift 6 251, , ,8 8% 463,3 399,1 11,3 97% 6 714, , ,0 175,3 2% Städning gem utr 0,0 0,0 0,0 ######## 0,0 0,0 787,1 0,0 0,0 787,1 787,1 Fördel adm 7 495, , ,2 6% 919,2 755,9 0,0 100% 8 414, , , ,8 14% Övrigt 0,0 0,0 0,0 ######## 0,0 0, ,7 0,0 0, , ,7 Summa kostnader , , ,5 2% , , ,5 94% , , , ,6 1,4% 0,0 16. Internhyror inkl vht service , , ,2 1% 556,5 558, ,9 1288% , , , ,8 1% 17. Externa hyresintäkter 3 263, , ,6 63% 2 573, , ,5 66% 5 836, , ,0 626,5 10% 18. Bidrag (momskompensation) , , ,6 0% 0,0 0,0 0, , , ,6 17,9 0% 19. Vidaredebitering 1 606,6 832,8 753,2 10% 495,6 182,8 228,1 25% 2 102, ,5 981,3 34,3 3% 20. Övriga ersättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter , , ,5 2% 3 625, , ,4 265% , , , ,1 0,0 0,0 Netto 0,0 0,0 0, , , ,1 18% 8 610, , , ,6 18,4% 0,0

13 Bilaga 2 INTERNHYRESFÖRDELNING PER NÄMND/FÖRVALTNING Huvudkalkyl 2018 Huvudkalkyl 2019 Internhyror inkl verksamh serv 2017 Extern finansiering 2018 Finansiering från Finansförvaltningen 2018 Internhyror inkl verksamh serv 2019 Vht 0571 Internhyror inkl verksamh serv 2019 Vht 0572 Extern finansiering 2019 Finansiering från Finansförvaltningen 2019 Förändring Internhyror inkl verksamh serv 2019 Förändring Extern finansiering Förändring Finansiering från Finansförvaltningen Internhyror inkl verksamh serv 2018 Internhyror inkl verksamh serv Arbetsmarknad och kompetensutveckling Barn och utbildningsnämnd Fritidsnämnd Kommunledningskontor Kulturnämnd Miljönämnd Omsorgsnämnd Kommunrevision Räddningstjänst Socialnämnd Byggnadsnämnd Teknisk nämnd Summa: Ramförändring tillkommer

14 Bilaga 3 V+AS13+G:I+E:I Kulturhuset, inkl bibliotek Gundrastorp kvarn och såg Tidemanstorpet Uggletorp Musikpaviljong Musikpaviljong Bjärnums Museum Hembygdsgården Filfabriken Vattentornet Åparkens scen Vittsjö kvarn Parken 3, smedja Musikpaviljong Vittsjö g:a skola Banvaktstugan, hållplats Vittsjö kvarn Brunn Fisktorget Finjasjö Park Byggnad 23, Garage Finjasjö Park Byggnad 28, Tvätt och smörjhall Finjasjö Park Byggnad 53, Lektionssal Finjasjö Park Byggnad 54, Garage Finjasjö Park Byggnad 61, Förråd Finjasjö Park Byggnad 74, Stolplada Finjasjö Park Byggnad 33, Miloverkstaden Finjasjö Park Byggnad 77, Förråd/Carport Finjasjö Park Byggnad 94, Garage Finjasjö Park Kanslihuset Finjasjö Park Byggnad 136 Finjasjö Park Byggnad 130, kompl.byggn plåt Förrådsbyggnad vid reningsveket Boningshus/stall/förråd/garage Idet 13, Fd Tony Lee Fanjunkaren 12, f.d bensinmack Fd Nords (vid koloniområde) Garvaren 14 (gamla cykelhandlaren) Röinge 1:5 (f.d. Tullssons) Stoby 53:9 Gulastorp 24:1 Del av Vittsjö 3:355 ( Parkering för Skansenhemmet) Stationshuset Bjärnum 5:2 Rödeken 11, snickeri Montören 3, industrilokal Arkelstorp 1:6 Vankiva flygfält Slöjden 3 Alboygget 1:68, bostadshus Albobygget 1:64, 1:65 m fl, sommarstuga fd PJ Åkeri Hästveda 14:20 fd Godsmagasin fd Tyringe Taxi, toa, toalett Tyringe 129:2 Väntjänsten i Vinslöv ( omsorgen ) Leaderkontor, Lybecker Servicekontor Hästveda Klockaren 20 Resecentrum / Jernhusen Offentlig toalett Nytorget Offentlig toalett, väntsal Bjärnum Phus Fisktorget Reläet 1, fd Inmente AVCentralen, Grimman Scoutkåren Pplatser Vänhem Pplatser Minnet Luhrsjöbadet servering & camping Vittsjö 2:8 (Schalins) Garage, Brandmannen 13 Byggnad väster om Åhus skola G:a läkarstationen (PRO EXP) Träbiten 1, fd bensinmack, samåkningsparkering Vannaröd 2:192 BRF Göingevägen 50 B Bjärnum Hässleholmsgårdens huvudbyggn Tekniska kontoret Parkvillan Stobygatan 1 (fd Fackens hus) Off toa Vittsjö (vid sjön), toalett Fotbollsplaner Västra Torup Jaktskyttebana Tyringe Fotbollsplan Vinslövs camping Bokeberg flygplats Breidablick, fd Melins Hasselbacken, Vårdcentral Hästveda Lille Mats fritidshem Majagården i Vittsjö Ramanslag kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 79 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 588 kr kr kr kr kr kr kr

15 Bilaga 4 Lokalkostnadsbudget 2014 Internhyra + Vht vm 2014 Internstäd 2014 Konferensservice 2014 Förvärv av förhyrda lokaler Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN mar14 Såld Nävlinge skoldaghem apr14 Såld Vankiva skola juni 14 och dec 14 Såld 25% Sörby skola + g:a skolan okt14 Riven Cigarrmakaren okt14 Såld KorsKyrkan, Tyringe nov14 Såld 33% Matsal T4 (cykelhandlaren) 33% dec14 Riven Hässleholm 87: jan15 Riven Tyringe Ridhus Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KS Lokalkostnadsbudget 2015 Internhyra + Vht vm 2015 Internstäd 2015 Konferensservice 2015 Förvärv av förhyrda lokaler Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN feb15 Såld Ignaberga 5: jan15 Riven Stenbockens fritidshem (vid ridsk) apr15 Såld Ebeneserkyrkan apr15 Såld N Sandby skoldaghem aug15 Riven Påarp 2:39, fd Påarp 2: jun15 Såld Städvillan, Idécentrum Förvärv av förhyrda fastigheter (Kasern Virgin, Kasern Möller, Pgarage Norra Station) Till höstrevidering 2016 och huvudkalkyl Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KS Lokalkostnadsbudget 2016 Internhyra + Vht vm 2016 Internstäd 2016 Konferensservice 2016 Förvärv av förhyrda lokaler Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN jan16 Såld Skogsgård, Röinge 34: kr kr feb16 Såld Elverkshuset, + museibyggnad kr kr apr16 Såld Fd Nilssons Tryckeri kr kr sep16 Rivning Klockaregården kr kr nov16 Rivning Snabbmatsställe Asian Box kr kr Till höstrevidering 2017 och huvudkalkyl kr kr kr kr Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KF Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN Internhyra + Vht vm 2017 Internstäd 2017 Konferensservice 2017 Förvärv av förhyrda lokaler jan17 Såld Finjasjö Park Byggnad 300, Museum kr kr jan17 Såld Finjasjö Park Byggnad 301, Museum kr kr maj17 Riven Mellby 39:1, Vannaröd 2: kr kr dec17 Riven Fd vägverkets förråd 123 kr dec17 Riven Jordkällare Hässleholm 88:16 kr dec17 Såld Lille Mats fritidshem kr kr Till höstrevidering 2018 och huvudkalkyl 2019 Internhyra + Vht vm 2018 Internstäd Rivning Fanjunkaren 12, f.d bensinmack kr kr Rivning Röinge 7: kr kr Brand/rivni Albobygget 1:64, 1:65 m fl, sommarstu kr kr Rivning Finjasjö Park Byggnad 23, Garage kr kr Tidpunkt för rivning eller försäljning OBJ VHT NAMN kr kr kr kr Konferensservice Förvärv av förhyrda lokaler kr kr kr kr Beloppet tillskjuts TNs ram efter beslut i KF Beloppet föreslås tillskjutas TNs ram 2018 i höstrevideringen. Effektiv fastighetsförvaltning Neddragning budget Neddragning budget Återförts till TNbudget Återförts till TNbudget Återförts till TNbudget Återförts till TNbudget Återförts till TNbudget Återstår att effektivisera