Preliminär budget för överförmyndarnämnden

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär budget för överförmyndarnämnden"

Per-Erik Sandström
för 7 år sedan
Visningar:

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2015-04-07 Överförmyndarens expedition Handläggare, titel, telefon Ewa Gouranius, enhetschef 011-15 13 72 Överförmyndarnämnden Preliminär budget 2016-2019 för

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Överförmyndarens expedition Handläggare, titel, telefon Ewa Gouranius, enhetschef Överförmyndarnämnden Preliminär budget för överförmyndarnämnden Förslag till beslut Överförmyndarnämnden överlämnar till kommunstyrelsen följande analys och förslag till preliminär budget för Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om budgeten för år Samtidigt fastställdes preliminära budgetramar för åren för respektive nämnd. Nämnderna ska senast den 8 maj redovisa en preliminär budget för perioden till kommunstyrelsen. I nämndens budgetförslag ska betydande verksamhets- och volymförändringar redovisas. Vid arbetet med budget ska nämnden utgå ifrån de övergripande mål som kommunfullmäktige har beslutat. Den definitiva budgeten för år 2016 och preliminära budgetramar för åren beslutas i kommunstyrelsen den 5 oktober och i kommunfullmäktige den 19 oktober. Analys och behovsbedömning Förutsättningarna för överförmyndarnämndens verksamhet har påverkats starkt under inledningen av år 2015 då dels nämnden inrättades och en ny delegationsordning gav utredningssekreterarna ett större ansvar. Dels har även lagstiftningen förändrats så att utredningsansvaret i ärenden om godmanskap och förvaltarskap enligt 11 kap. 4 föräldrabalken kan överflyttas från tingsrätten till överförmyndarnämnden. Under år 2015 utökas bemanningen med två utredningssekreterare och behov finns av ytterligare en anställd. Enheten kommer under år 2015 att fysiskt flytta då lokalerna inte medger en utökning av antalet anställda. Planeringen är att under senare delen av år 2015 flytta verksamheten och en kostnadsökning med anledning av utökade ytor sker under år Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Repslagaregatan overformyndarenheten@norrkoping.se Överförmyndarens expedition Internet Norrköping

2 NORRKÖPINGS KOMMUN Överförmyndarens expedition TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) I Norrköpings kommun har ärendemängden vad avser godmanskap och förvaltarskap historiskt legat högt. Dock ser detta ut att stabiliseras på en nivå av cirka aktiva ärenden. Kostnaderna hos överförmyndarnämnden för arvoden till ställföreträdare följer dels antalet ärenden, men dels även den sociala strukturen i Norrköpings kommun. Enligt föräldrabalkens regler ska den som har en inkomst över 2,65 gånger prisbasbeloppet under året eller har sparade medel för över 2 gånger prisbasbeloppet själv finansiera arvodet till ställföreträdaren. Tendensen gällande nya ärenden är att fler och fler huvudmän inte har sådan egen inkomst eller sparade medel och dessa handlar ofta om unga människor med psykisk sjukdom. Med anledning av att ärendena är tunga och komplexa ökar arvodeskostnaderna då ställföreträdarna enligt lag ska ha skäligt betalt för det uppdrag de utför. En annan ökande grupp är äldre, oftast kvinnor, med låg pension. Detta innebär att kommunen får stå för kostnaden för arvodet. Överförmyndarnämndens uppdragsplan för år 2015 utgår från kommunfullmäktiges målområden 3 och 8. Målen ska uppfyllas genom att enheten utvecklar nya förbättrade möjligheter för service genom e-tjänster och att en redan budgeterad upphandling av en tilläggstjänst till verksamhetssystemet sker så att årsredovisningar kan lämnas digitalt. Insatser för att öka arbetstillfredsställelsen genom utbildningar sker. Hälsofrämjande insatser prioriteras för att minska den totala sjukfrånvaron. Måluppfyllelsen är kopplad till nämndens interna kontrollplan där riskbedömningen kring sjukfrånvaro, för stor arbetsbörda och för hög personalomsättning ger höga värden. På det nationella planet förbereds för närvarande ett lagförslag om så kallade framtidsfullmakter, vilken kan komma att antas under år I förslaget har det utretts hur dessa fullmakter kan förändra behovet av ställföreträdare i samhället. Utredaren menar att antalet ärenden hos överförmyndarverksamheterna skulle kunna minska på lång sikt. Dock uttalar utredaren att överförmyndarna ska vara ansvariga för att upprätta register över fullmakter, vilket skulle kunna påverka arbetssituationen då nya arbetsuppgifter tillkommer och teknik för register måste anskaffas av varje kommun. Lagförslaget är under behandling. Nämnden bedömer att det inte i nuläget går att förutse ytterligare omvärldsfaktorer som kan påverka kostnadsutvecklingen för nämndens verksamhetsområde och överlämnar med detta nämndens äskande enligt bilagor. Norrköping Lena Wass (S) Nämndordförande.. Ewa Gouranius enhetschef

3 NORRKÖPINGS KOMMUN Överförmyndarens expedition TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) Bilagor: Planeringsförutsättningar för överförmyndarnämndens verksamhetsområde Förslag budgetram (bilaga 1) Redovisning av eventuella förändringar (bilaga 2) Konsekvensredovisning (bilaga 3)

4 Bilaga 1 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN (TKR) Budget Preliminära budgetramar Preliminära budgetramar beslutade av KF Summa redovisade förändringar åren Förslag till ny budgetram

5 Bilaga 2 Nämnd: Överförmyndarnämnden REDOVISNING AV EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL DEN BUDGETRAM FÖR 2015, INKLUSIVE TILLÄGGSBUDGET, SOM BESLUTADES AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I DECEMBER 2014 Avvikelser redovisas i 2015 års prisnivå Exempel: Om en redovisad avvikelse inte ger ekonomisk helårseffekt 2016 ska en delårseffekt redovisas 2016 och helårseffekt 2017 och framåt. NETTOKOSTNAD (TKR) Avser utökad bemanning och ökade arvodeskostnader Avser förväntade ökade arvodeskostnader Avser förväntade ökade arvodeskostnader och utökad bemanning Äskade medel innefattar även de tidigare fastlagda ramarana för prisoch löneökningar

6 Bilaga 3 REDOVISNING AV EVENTUELLA VOLYM- OCH VERKSAMHETS- FÖRÄNDRINGAR FÖR ÅREN JÄMFÖRT MED BUDGETRAMEN ÅR 2015 För varje förslag till volym- och verksamhetsförändring som nämnden redovisar i bilaga 2 ska en utförlig beskrivning lämnas. Bland annat ska följande anges: en beskrivning av volym- eller verksamhetsförändringen konsekvensanalys/-beskrivning tidpunkt för genomförande beräknad kostnadsökning/-minskning (del- och helårseffekter). Beräknad kostnad skall redovisas i 2015 års prisnivå. Överförmyndaren Beskrivning av föreslagen förändring: De förväntade ökade arvodeskostnaderna under åren baserar sig på förändringen av nya ärenden hos överförmyndarenheten. Dessa ärenden består mestadels av unga människor med psykisk problematik som aldrig varit ute i arbetslivet och därmed inte heller har inkomst eller tillgångar som gör att de ska stå för arvodet för ställföreträdarna. En ökning av arvodeskostnaderna beror även på att dessa ärenden tar mer kraft och tid av ställföreträdarna som i sin tur har rätt till högre arvoden. Lagförslag som förbereds (framtidsfullmakter) innebär även att överförmyndarverksamheten ska utföra fler arbetsuppgifter vilket kräver personell förstärkning. Konsekvensanalys/-beskrivning: En uppskattad beräkning av ovan nämnda förändringar innebär att kompetensen hos överförmyndaren behöver utvecklas och förstärkas. Arvodena till ställföreträdare ökar trots en stagnation av antal ärenden. Starttid: Nettokostnad tkr Beräknad kostnadsökning tkr Beräknad kostnadsökning tkr Beräknad kostnadsökning tkr Beräknad kostnadsökning tkr

Relevanta dokument

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar.

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar. 1(6) Handläggare, titel, telefon Ewa Gouranius, enhetschef 011-15 13 72 Uppdragsplan 2016 1 Inledning Uppdragsplanen uttrycker överförmyndarnämndens politiska ambition inom nämndens ansvarsområde. Det