Komplettering av årsrapport 2013
|
|
- Åke Bergman
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2014/ Servicenämnden Komplettering av årsrapport 2013 Förslag till beslut Servicenämnen beslutar att godkänna förslaget på komplettering av årsrapporten för Bakgrund Årsrapport 2013 har kompletterats enligt nedanstående Sid 7 Tabell investeringar: Mindre justering mellan kategorier inom infra. Totalbeloppen desamma som tidigare. Sid 9 Komplettering av pil, som saknades i tidigare version, vid Må bra kampanj Sid 10 Korrigering av pil, som var felaktig i tidigare version, vid Besvarade ärenden till Kontaktcenter Sid 16 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för fastighetsförvaltning Sid 18 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för IT Sid 20 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för lokalvården Sid 21 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för kosten Sid 23 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för produktion Sid 25 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för transport och verkstad I bilagan redovisas de större kompletteringar som gjorts i årsrapporten 2013 (sid 16, 18, 20, 21, 23, 25). En komplett årsrapport för 2013 inkluderande ovanstående kompletteringar finns tillgänglig under nämndens presentationer. Yvonne Norman Enhetschef enhet ekonomi Bilaga Komplettering av årsrapport 2013 (6 sidor) Serviceförvaltningen, Tel vx yvonne.norman@kalmar.se
2 Teknisk utveckling och myndighetskra av inom brand, energi, tillgänglighet, innemiljöfrågor etc tenderar att ta en större bit av driftskostnaderna. För andra året i rad ger index 0 kr i ökade hyresintäkter. Följdenn blir att planerat underhåll får en mindre andel av driftsbudgeten inför Ett aktivt arbete med inventering av yttre underhåll och egen beredskap dygnet runt sju dagar i veckan har ökat våra kunskaper om de brister som finns. Byggnadsdelar som avloppsstammar och tak är svårare attt kontrollera. Sommarens översvämningar visade påå hur sårbara vi är på bådee fastighet ochh vägnätet. Samtidigt har vi också nyaa möjligheterr att jobba förebyggande vilket v sparar pengar. Nedanstående diagram visar nyckeltal baserat på bokförda kostnader dividerat med antall kvadratmeter. En jämförelse finns mot nyckeltal framtagna av Repab, R som samlar dessa uppgifter från bl a kommuner. Nyckeltalen finns för olika typerr av fastigheter (t ex skollokaler) och nedanstående är en viktning av dessa för att kunna jämförass med fastighetsförvaltningens totala bestånd. Lokalkostnad grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i kommunens grundskola. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB. 16
3 Mobilitet har varit ett fokus under senare delen av året där man påbörjat arbete inom flera områden för att förenkla åtkomst av sina dokument vart man änn befinner sig. En lösning som möjliggjort detta är Direct Access som löser denna åtkomst på ett nästan transparent sätt. För att förbättra IT-upplevelsen för verksamheterna ute så har IT-avdelningen påbörjat ett e arbete där de ser över och uppgraderar samtliga nätförbindelserr där det idag g finns dålig bandbredd. Det handlar om 160 förbindelser som kommer att ses s över och där det är möjligt uppgraderas från 2,3 Mbit till i många fall 24/3 Mbit, enn kraftig ökning som kommer att märkas direktt av användarna på dessa adresser. Resultatredovisning och analys (tkr) Verksamhet Resultatt 2012 Netto Kostnader Budget 2013 Intäkter Netto Resultat 2013 Netto Avvikelse IT avdelningenn Resultat för IT-verksamhetens första år på serviceförvaltningenn visar på ett mindre överskott. Detta är första året som IT är helt avgiftsfinansierad då denna verksamhet tidigare delvis varit finansierad via ram. Intäktsmässigt är utfallet lägre än budgeterat beroende på en mindre omfattning försäljning av tjänster till gymnasieförbundet. Eftersom detta identifierades tidigt så fanns också möjligheten att korrigera kostnadsnivån för att undvika ett negativt resultat. Under året har IT-verksamhetens tjänster och kunskap också efterfrågats av v kringliggande kommuner vilket tolkas som ett bra kvitto på verksamheten. Nedanstående diagram visar itoptimass genomlysning av IT-kostnaderna 2013 i Kalmar kommun i jämförelse med referensverksamhet, d v s samma typp av genomlysning som genomförts med storleksmässigt jämförbara kommuner. 18
4 Kost Omsorg Kost omsorg har under 2013 befunnit sig i ett ombyggnadsskede. Den största ombyggnationen gjordes i köket på Stensberg. För att möjliggöra denna med bibehållen produktion av efterfrågade portioner gjordes renoveringar i köken på Norrlidshemmet och Smedängen, för att kunna leverera de portioner som Stensbergs kök inte längre kunde leverera. Även Oxhagshemmets kök anpassades för en förändrad produktion. För att avlasta de andra köken ytterligare och för att testa de önskemål om kyld mat i Kalmar kommun som omsorgsförvaltningen önskat gjordes våren 2013 med en upphandling av ca 200 portioner kyld mat till matgäster i ordinärt boende. I och med denna rörlighet har personal flyttat runt i organisationen under året vilket har försvårat personal planeringen. Tillfälliga ändringar i logistiken av mattransporter har förekommit under året. Införskaffandet av olika hjälpmedel för att lösa leveranser som inte tidigare funnits har ökat markant. Trots detta har den nya organisationen medfört att man inte dragit på sig några större kostnadsökningar jämfört med tidigare. I Södermöre har kostdataprogrammet Mashie, som näringsberäknar maten implementerats. I samband med införandet av Mashie gick kostenheten tillsammans med en kommundietist igenom kosten för samtliga matgäster boende på Björkhaga, Möregården samt Ljungbyhemmet. Matbeställningar går idag direkt från avdelning till kök. Detta innebär en tydlighet som tidigare saknats. Resultatredovisning och analys (tkr) Resultat 2012 Budget 2013 Resultat 2013 Verksamhet Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Avvikelse Lokalvård och Kostavdelning Enhet Lokalvård Enhet Kost Skola Enhet Kost Omsorg Summa Lokalvård och Kostavdelning Lokalvården visar på ett plusresultat med +0,4 mkr som beror på ökade volymer och ökade intäkter på ca 1 mkr jämfört med budget samtidigt som kostnaderna haft en mindre ökningstakt. Lokalvården inom Kalmar kommun erbjuder en professionell helhetslösning för verksamheterna, vilket t ex underlättar i beställarledet. Detta medför att den helhetslösning som finns inom Kalmar kommun minimerar de problemen som lyfts i SKLs informationsmaterial Städa. Under 2013 städade lokalvården kvadratmeter åt Barn- och ungdomsförvaltningen (skollokaler) till ett genomsnittligt pris på 154 kr per kvadratmeter, att jämföras med SKLs 155 kronor per kvadratmeter år 2003 (uppräknat med städindex 208 kr). Totalt städade lokalvården kvadratmeter under 2013 till ett genomsnittligt pris på 187 kr per kvadratmeter att jämföras med SKLs 163 kronor per kvadratmeter år 2003 (uppräknat med städindex 219 kr). Uppräknat med städindex från 2003 till 2013 års nivå visar SKLs priser på ett genomsnittligt pris på 219 kr och 208 kr för skollokaler. Ett område som särskilt lyft fram i Städa är behovet av kompetenta beställare. Oavsett om det handlar om interna städbeställningar som görs av en rektor eller förskoleansvarig eller om det handlar om externa städbeställningar av entreprenörer så krävs det kompetens. Många av de problem som man upplever med för dyr städning eller för dålig städning går att härleda till brister i beställningen eller hos beställaren. Det finns ett stort behov av fortsatt utveckling inom området. Allt ifrån traditionell utbildning av städpersonalen till utveckling av maskiner metoder och redskap. Genomsnittlig städkostnad per kvadratmeter för en fastighet är enligt SKL 163 kr per kvadratmeter (år 2003). Städning av skollokaler kostade enligt SKL år kr per kvadratmeter. Uppgifterna är hämtade från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informationsmaterial "Städa" med utgivningsdatum
5 Kost skola slutar på en positiv avvikelse med +0,2 mkr jämfört med budget för det första hela året på serviceförvaltningen. Detta samtidigt som man genomfört en del ombyggnationer som medfört extra kostnader. Skolmåltidskostnad grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i kommunens grundskola. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB. Det första hela året för Kost omsorg på serviceförvaltningen stannar på en negativ avvikelse om -0,5 mkr som till största del beror på ökade kostnader i samband med större ombyggnationer. Antal personerr i åldrarna 65 år å och äldre i särskilt boende som uppgett attt maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" " är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m Källa: Undersökningen av äldres uppfattningg om kvalitetenn i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Kosten klarar målen kring ekologiskt/ /närproducerat. De ökade kostnadernaa för detta harr till viss del kompenserats med rammatsedlarna. Produktionsavdelningen 2013 var ett år med ekonomiska konsekvenser inte minst på grund av mycket snö. Vintern har dessutom under flera år gått illa åt t vägar där underhållsunderskottet redan var 21
6 Produktion slutade totalt på ett minus mot budget med -8,7 mkr. Den största avvikelsen återfinns inom gata och avser a kostnaden för vinterväghållningenn som kostade 5,6 mkr mer än budgeten på 7,0 mkr. På enhet parkk finns en negativ avvikelse om -1,7 mkr som bl a beror på färre timmar i exploaterings- Uppföljning av dessa timmar kommer under 2014 att och investeringsprojekt vilket v får en direkt konsekvens i driftsredovisningen. följas nogsamt. Enhet TME slutade med en negativ avvikelse mot m budget påå -1,5 mkr där största delen återfinns inom evenemang (Dam-EM), men även en lägre intäkt än budgeterat för parkeringen. I budget för 2014 harr intäktsnivånn avseende parkering anpassats och baserats på tidigare års utfall. I 2014 års budget så har också produktion erhållit kompensation för utökade ytor med 1,6 mkr och för evenemang med 0,5 mkr. Under året har produktion utfört arbeten inom exploatering förr kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet med 23,4 mkr inom gatuverksamheten och med 3,8 mkr inom parkverksamheten. Nettokostnad för gator och vägar samt parkering, dividerat med antal invånare totalt 31/ /12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser drift och underhåll av statskommunala, kommunala och enskilda gator och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Kostnader och o intäkter för kommunal parkering förs också till denna verksamhet. Avser samtlig s regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. Medborgarnas bedömning avv kommunens gatu och väghållning, skala Utgår från n frågorna: "Vadd tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun?", "Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i dinn kommun?", " Vad tror eller tycker du om snöröjning av gator och vägar i din kommun?" ochh "Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator ochh vägar i din kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. 23
7 Transports resultat slutar med ett överskott på cirka 1,6 mkr. Överskottet beror främst på ökad volym inom leasingverksamheten men också något minskade kostnader för reparationer och underhåll med anledning av en allt nyare vagnpark. En jämförelse avseende fordon inklusive chaufför mellan upphandlad avtalsleverantör och transport visar att transport i genomsnitt har ett lägre timpris 2013 med cirka 17 procent. Den ökade volymen bilar märks också på verkstadens resultat som slutar med ett överskott om 0,4 mkr. En jämförelse 2013 mellan upphandlade avtalsleverantörer och verkstaden avseende verkstadsarbeten på person- och transportfordon visar att kommunens verkstadsarbeten i genomsnitt har ett lägre timpris med cirka 40 procent. För projektet med samlastningscentral har serviceförvaltningen tilldelats totalt 0,9 mkr fördelat med 0,6 mkr för 2013 och 0,3 mkr för På grund av sen start har endast 0,2 mkr av anslagna medel för 2013 använts. E-portal omsatte 1,0 mkr under Särskild projektbudget finns för e-portal och kostnaderna för detta projekt debiteras förvaltningar och bolag enligt överenskommelse vid beslut om e-portal. Totalt inom support har e-portal ingen resultatpåverkan eftersom samtliga kostnader debiteras ut. Upphandling Den enskilt största insatsen avseende upphandlingar var den sista delen i livsmedelsförsörjningen; grossistsortiment djupfryst, konserver och torra produkter. Mycket glädjande är att upphandlingen klarades utan överprövning till förvaltningsdomstol, vilket är mycket vanligt för denna typ av upphandling. Enheten har under året haft en mängd större upphandlingar där det har krävts stora insatser. Nämnas kan Kontor och skolmaterial, Vindkraftverk, Länsupphandlingen av PC, Bärbara datorer för cirka 2000 användare per år, Flygledartjänster till Kalmar Airport och fem andra flygplatser, samt sist men inte minst upphandlingsstöd i förberedelsefasen för den kommande upphandlingen av LOV. I september tillträdde Björn Hedbäck som ny upphandlingschef. Resultatredovisning och analys (tkr) Resultat 2012 Budget 2013 Resultat 2013 Verksamhet Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Avvikelse Upphandling Försäkringsfond Upphandling slutar i år, liksom föregående år, på ett resultat i nivå med budget. Under enhet upphandling finns också försäkrings- och skadeverksamheten, som för året slutar med ett överskott om +0,2 mkr. Denna redovisas separat i resultatutjämningsfonden som skadefond. 25
2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer
KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 09:00 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1. Information om Södermöre
Läs merBudgetuppföljning efter februari
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter september
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter oktober
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-11-10 SFN 2016/0898 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden fattar
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter oktober
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson 2017-11-21 SFN 2017/0321 0480-450179 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden beslutar
Läs merÅtgärder med anledning av minskad budgetram år 2012
Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Westberg/Mattias Ask 2011-11-09 TJÄNSTESKRIVELSE Tel 0480-45 29 02 Mobil 0703-83 33 36 Södermöre kommundelsnämnd Åtgärder med anledning av minskad budgetram år
Läs merBudgetuppföljning och prognos efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-12-07 SFN 2015/0965 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar
Läs merPresentation av budget 2013-2015
Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4
Läs merServiceförvaltningens budgetmål 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-02-13 SFN 2013/1052 0480-45 05 74 Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Förslag till beslut Servicenämnden fastställer
Läs merErsättningsmodell för utförande av hemtjänst i Ale
Ersättningsmodell för utförande av hemtjänst i Ale Sektor arbete, trygghet och omsorg, 2016-11-25 Handläggare: Mina Salfjord Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Ersättningsmodellerna... 1
Läs merKommunrapport 2 Verksamhet i översikt
Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen
Läs merServicenämnden Verksamhetsplan med internbudget
2017 Servicenämnden Verksamhetsplan med internbudget Inledning Servicenämnden ansvarar för Kalmar kommuns verksamheter lokaler och lokalvård, kost, förråd, fordon, upphandling, gata och park samt IT. Förvaltningen
Läs merInformation till dig som har matdistribution i Kalmar kommun
Handläggare Datum Karolin Gleisner 2015-03-31 0480-45 35 12 Information till dig som har matdistribution i Kalmar kommun - Kyld mat från Oxhagshemmets kök Support Serviceförvaltningen Adress Box 611, 391
Läs merKommunrapport 2 Verksamhet i översikt
Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen
Läs merKommunrapport 2 Verksamhet i översikt
Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och
Läs merOmsorgsförvaltningen - nyckeltal
Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad
Läs merKommunrapport 2 Verksamhet i översikt
Fokus: Högsby Län: Kalmar läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun till mindre tätort (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och
Läs merKommunrapport 2 Verksamhet i översikt
Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun-
Läs merÅrsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan
Handläggare Datum Kari Lindén 2017-02-21 Hjälpmedelsnämnd Årsrapport 2016 Kommunal hjälpmedelssamverkan KHS Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal Hjälpmedelssamverkans årsrapport och
Läs merFörändring av brukarstatistik för äldreomsorgen
Förändring av brukarstatistik för äldreomsorgen Från och med måndag 18 juni 2018 visar vi ny brukarstatistik för äldreomsorg i Kolada. Det påverkar alla nyckeltal där vi använder antalsuppgifter från Socialstyrelsens
Läs merÖppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012
Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:
Läs merKommunrapport 2 Verksamhet i översikt
Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)
Läs merAnalys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg
Handläggare Datum Mattias Ask 2013-05-14 0480-452901 Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg 1. Kostnad per brukare i Södermöre 2012 resultat Kostnad per brukare 2012 2011 2010 Hemtjänst
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merOmsorgsförvaltningennyckeltal
Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3
Läs merNyckeltal. Omsorgsförvaltningen
Nyckeltal Omsorgsförvaltningen Invånare 65-79 år, andel (%) (N1812) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Invånare 8+ andel (%) Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet
Läs merEkonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Läs merSödertörns nyckeltal 2014
Södertörns nyckeltal 2014 Parkskötsel SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Handläggare/referens Petra Lindvall 08-606 84 95 petra.lindvall@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merRevision - Granskning av kommunens kostverksamheter
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Hedbäck 2018-01-30 SFN 2017/0371 50556 Servicenämnden Revision - Granskning av kommunens kostverksamheter Förslag till beslut Servicesnämnden beslutar
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster
Läs merEkonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merEkonomisk uppföljning oktober 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2018-11-09 ON 2018/0126 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning oktober 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merRevisionsrapport. Kalmar kommun. Underhåll av gator och vägar. Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn
Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Kalmar kommun Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.1.1 Revisionskriterier 1 1.2 Metod
Läs merRemiss förslag modell ekonomisk kompensation till. nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen. Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:584 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till nämnder för
Läs merVerksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2013-06-11 ON 2013/0071 53510 Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner
Läs merMotion från Miljöpartiet: Ökat fokus på att nå målen för ekologisk och närproducerad mat
UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-05-28 60 Motion från Miljöpartiet: Ökat fokus på att nå målen för ekologisk och närproducerad mat Dnr SFN 2014/0281 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2014-04-04
Läs merGator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28
Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...
Läs merÅrsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
Läs merTill Dig som har matdistribution.
Handläggare Datum Karolin Gleisner 2015-04-23 0480-45 35 12 Till Dig som har matdistribution. Du får detta brevet för att du har matportioner levererade hem till din bostad, så kallad matdistribution.
Läs merEtablering av samlastningscentral för Kalmar kommun
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg 2014-08-11 SFN 2014/0665 0480-450476 Servicenämnden Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merGodkännande av externt hyresavtal för Oxhagshemmet
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2018-01-03 KS 2018/0016 Kommunfullmäktige Godkännande av externt hyresavtal för Oxhagshemmet Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner att servicenämnden
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merKulturförvaltningen- nyckeltal
Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merRemiss förslag till modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsen 2016-12-07 Kommunledningskontoret KSKF/2016:584 1 (1) Remiss från kommunstyrelsen Remiss förslag till modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen
Läs meri Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk rapsolja,
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Eriksson 2016-10-10 SFN 2016/0822 0480-453029 Servicenämnden Medborgarförslag - Alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till Bregott,
Läs merÅke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data
Läs merGranskning av underhåll av gator och vägar
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-01-08 KS 2012/0735 Kommunstyrelsen Granskning av underhåll av gator och vägar Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta
Läs merBudget för Riksbanken 2008
PM DATUM: -12-10 AVDELNING: HANDLÄGGARE: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR
Läs mer53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Läs merEkonomisk rapport efter september 2012
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden
Läs merKommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-
Läs merHur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?
Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet
Läs merKultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej
Läs merTilläggsbudget 2014. Fastställd av KF 2013-11-25 188
Tilläggsbudget 2014 Fastställd av KF 2013-11-25 188 2 Innehållsförteckning Tilläggsbudget 2014... 4 Driftsredovisning 2014... 4 Driftsredovisning 2014 2016... 5 Budgeterat resultat 2014 2016... 6 Kommunstyrelsen...
Läs merBudget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2014 KPR
KPR 2014 10 22 Inledning Måluppföljning Kvalitetsredovisning Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning et redovisar ett överskott på 14 326 tkr. På helår prognostiseras ett överskott på 5 474 tkr.
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merMotion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-08-10 KS 2015/0432 Kommunfullmäktige Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar
Läs merAnmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2015
Dnr Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2015 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
Läs merMedborgarförvaltningen- nyckeltal
Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merNettokostnad gymnasieskola, kr/elev
Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad grundskola, kr/elev Kostnad hemtjänst & särsk. boende / inv. 65+ Avvikelse från standardkostnad Avvikelse från standardkostnad Avvikelse (procent) från
Läs merÖppna jämförelser 2012
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till
Läs mer266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.
Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i
Läs merDnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden
Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet
Läs merEkonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merFramtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed
SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande
Läs merInnehåll. Sida 2 av 41
2016-03-11 1 Innehåll Viktiga händelser och ändrade förutsättningar... 3 Strategiska framtidsfrågor och riskanalys... 4 Resultatredovisning och analys... 5 Personal... 7 Måluppföljning... 9 Intern kontroll...
Läs merSida 1 av 21. Södertörns nyckeltal
Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning
Läs merEkonomiskt utfall och prognos efter februari 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten
Läs merBudget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Läs merManagementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merAnmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014
Dnr Sida 1 (6) 2014-12-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna
Läs merEkonomisk rapport efter november
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merBilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet
2017-02-07 1 (5) BILAGA NR 2 SOCN 2015 551/041 Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet Socialt stöd och omsorg Människor som behöver stöd och hjälp på grund av funktionsnedsättning
Läs merUnderlag för revidering av årsplan 2020
Dnr: 2019/00362 Underlag för revidering av årsplan 2020 Fastighetsnämnden Teknik- och fastighetsförvaltningen 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Annika Andersson Annika.andersson@vasteras.se
Läs merEn sammanfattning av årsredovisningen för 2014
Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket
Läs merBostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut
Dnr Sida 1 (7) 2016-05-25 Handläggare Emma Nilsson 08-508 264 68 Till Exploateringsnämnden 2016-08-25 Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat
Läs merDnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde
Dnr SN -00063 Tertial 1 Servicenämnden Tertial 1 behandlad på Servicenämndens sammanträde -05-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk
Läs merEtablering av samlastningscentral för Kalmar kommun
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg 2014-08-11 SFN 2014/0665 0480-450476 Servicenämnden Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden
Läs merÅldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.
1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,
Läs merUpphandling av servicetjänster på landsbygden. THE BODEN WAY Våga prova
Upphandling av servicetjänster på landsbygden THE BODEN WAY Våga prova Upphandling av Skafferiavtal (Lanthandel) Målbild Direktavtal med så många lokala leverantörer som möjligt Se mervärdet av att få
Läs merServicenämnden. Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare UTDRAG Dnr SFN 2016/0207
UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2016-05-25 60 Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare Dnr SFN 2016/0207 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2016-04-19 Motion från Liberalerna
Läs merEN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Läs merLägesrapport omställning måltidsservice
Handläggare Mats Åström Datum: 2012-01-19 Lägesrapport omställning måltidsservice Personal Samtliga anställda har fått söka om sina tjänster. Måltidsservice har infört nya befattningar och ett förtydligat
Läs merEkonomiskt bokslut per september 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Läs merMedel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal
Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition
Läs merBeslutsunderlag investeringsbegäran
Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering maskiner och utrustning Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk
Läs mer