Delårsrapport INNEHÅLL

Transkript

1 Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE 3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 3 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET 3 KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET 4 Bilagor 1 Delårsrapport med prognos driftbudget 2 Delårsrapport med prognos - investeringsbudget

2 JÄRFÄLLA KOMMUN (5) ANSVARSOMRÅDE Avdelningens uppgifter är att svara för förvaltning av kommunens fastigheter, byggnader och tillhörande tomtmark samt tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens olika verksamheter. Fastighetsbeståndet omfattar skolor, förskolor, administrativa lokaler, bibliotek osv. KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI Bokslut Bokslut Prognos Budget Bokslut Belopp i tkr Totalt tekniska nämnden Intäkter Interna intäkter Externa intäkter Summa intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Fastighet redovisar ett underskott på tkr, och mot budget är resultatet tkr, se bilaga 1, den periodiserade budgeten för augusti är tkr, överskottet skall användas till de normalt högre kostnaderna under hösten. Resultatet beror på höga vinterkostnader -10,3 mnkr där snöröjningskostnaderna har överskridit budget med 3,9 mnkr, el- och uppvärmningskostnader har ökat med 3,6 mnkr och av säkerhetsskäl har tak skottats till en kostnad av 2,8 mnkr. En ytterligare effekt är vattenskador 1, 0 mnkr samt höga kostnader inom den administrativa delen (lönekostnader, rekryteringskostnader, advokatkostnader) tkr. En markant elprisökning har skett under året som drabbar fastighet. VIKTIGA HÄNDELSER Ett överklagande om upphandling av takarbeten där Fastighet fått rätt i såväl förvaltningsdomstolen som kammarrätten har fördröjt omläggningen av tak. En ombyggnad av plan 11 har gjorts under sommaren för att öka antalet kontorsplatser och förbättra inomhusklimatet. Bland de större projekten har Brandstationen avslutats, och Framtidens äldreboende har påbörjats. Omfattande akuta reparationer har genomförts på bland annat simhallen där en fjärrvämeväxlare har bytts ut och utanför sporhallen dä ett fjärrvärmerör brustist. Den kalla vintern har också fört med sig frysningar och påföljande vattenskador. Markskötseln har upphandlats i konkurrens och kommer från att skötas av Svensk markservice.

3 JÄRFÄLLA KOMMUN (5) UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL Inriktningsmål: Kommunens lokalbestånd ska vara energi- och miljödeklarerat, dimensionerat och utformat efter respektive verksamhets önskemål, effektivt använt och välskött. Effektmål: Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ska minska. Minst 80% av lokalerna ska vara miljödeklarerade år Effektmål: Minst 60% av hyresgästerna till kommunala verksamhetslokaler ska vara nöjda med förvaltningen av lokalerna. Förberedelser för att genomföra en ny NKI-enkät (Nöjd Kund Index) under slutet av året pågår. Genomförda energieffektiveringar 2008 och 2009 har utvärderats och visar på stor besparingspotential inom fastighetsbeståndet. KVALITETSARBETE Funktioner, och ledtider inom felanmälan utreds i form av ett LEAN-projekt i syfte att förbättra felanmälanprocessen. Målsättningen är att felanmälningar ska hanteras så kostandseffektivt som möjligt och att brukarna ska uppleva att fel i fastigheterna åtgärdas på ett bra sätt. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Två nya medarbetare har anställts under perioden och en medarbetare har slutat sin anställning. Rekrytering av efterträdare pågår. En förvaltare är långtidssjukskriven och har ersatts av en vikarierande förvaltare. En föräldraledig medarbetare har återgått i tjänst och den tidigare pressade arbetssituationen på avdelningen har börjat förbättras. MILJÖREDOVISNING Miljöplan och miljörevision tillämpas på projektering av äldreboendet Flottiljen, en förskola och ombyggnation av en sporthall. Pågående miljörevisioner sker på byggnation av en förskola och ombyggnation av entré, parkering och sophus på Kvarnhuset. PCB-sanering har genomförts på fyra skolor. Eluppvärmning har konverterats till vattenburen värme med bergvärme på Lundskolan. Oljeuppvärmning håller på att konverteras till bergvärme på Säby slott, Rocksta Gård, Ängsjö arrendatorbostad, samt Ängsjö Café. Effektiviserad ventilation med VVX har monterats i 12 fastigheter. KOMMENTAR TILL PROGNOS AV DRIFTBUDGET Prognos framgår i bilaga 1. Beräknat underskott om tkr beror på höga vinterkostnader. Avdelningen fortsätter med sin åtgärdsplan för att få ner underskottet, det innefattar en genomgång av driftkostnader som skall överföras till investeringar (befintliga projekt inom energi och miljö) se över det planerade underhållet. Hyresintäkterna följer plan.

4 JÄRFÄLLA KOMMUN (5) KOMMENTAR TILL PROGNOS AV INVESTERINGSBUDGET Fastighetsinvesteringsbudgeten omfattar 81 projekt om sammanlagt 261,3 mnkr. Av dessa har 73,7 mnkr eller 28,2 % förbrukats per 31/8. Prognosen för 2010 är ca 179,6 mnkr vilket ger ett överskott om ca 81,7 mnkr vid årets slut. Utöver årets utfall har ca 11,4 mnkr använts för byggnation av ny brandstation, som kommunen uppfört på uppdrag från Attunda brandkår. Större avvikelser prognostiseras för: Äldreboende Flottiljen ca 45 mnkr kommer att förbrukas mot budgeterade 92,5 mnkr. Görvälns byggnader ca 1,5 mnkr kommer att förbrukas mot budgeterade 4,3 mnkr på grund av svårigheten att få tag på entreprenörer. Lågtröskelboende på Slöjdvägen projektet är vilande på grund av ändrad detaljplan Fjällenskolan, aula Projektet är nedlagt pga för höga kostnader, kalkylen pekar på 25 mnkr istället för 7,5 mnkr. Björkeby sporthall projektering och upphandling sker i år. Merparten av budgeten förbrukas vid genomförandet som påbörjas Vattmyraskolan, om- och tillbyggnad - prognostiserat överskott beror på att projektet kommit igång senare än väntat. Aspnässkolan, dränering - genomförandet avvaktas till Viksjöskolan renovering av golv i kök, Låssystem, Tallbohovskolan radiatorsystem, Kvarnhallen ombyggnad ventilation- projekten förskjuts till 2011 på grund av resursbrist. Viktiga händelser: - Ett nytillkommet projekt är kapacitetshöjande åtgärder vilket innebär lokaleffektivisering på skolor och förskolor för utökande av antalet barn. - Kvarnhallen AB har likviderats och övertagits av Järfälla kommun. -Uppförandet av Ormbacka förskola tidigareläggs. - Rivning och nybyggnad av Vallstugan blir klar under hösten Hittills under 2010 har gamla ventilationsaggregat bytts ut i 19 fastigheter, i samband med bytet installeras nya moderna aggregat med värmeåtervinning för att sänka energiförbrukningen. - Under året har 10 fastigheter fått fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet. Målet är att samtliga reglercentraler i kommunens fastigheter ska kunna fjärrstyras via intranätet. - Konvertering från direkt el till vattenburet med fjärrvärme för att sänka energiförbrukningen i Lundskolan. Idag finns det ca 20 verksamheter som har direktverkande el. Målet är att även dessa verksamheter konverteras. - Installation av bergvärme vid Rocksta gård, Ängsjö och Säby gård för att minska på energiförbrukningen. - Hissar med hisskorg för persontransport, vilka huvudsakligen betjänar arbetslokaler ska senast den 31 december år 2012 vara försedda med en korgdörr. (Boverket BFS 2006:26, H 10.) Fastigheter som planeras åtgärdas är Jakobsbergskolan hus H, Björkeby sporthall, Källtorpskolan och Kolarängskolan. Fler objekt tillkommer i år efter utredning. - En inventering har gjorts av kommunens fastigheter och PCB-sanering. Hälften av PCB-saneringsåtgärderna utförs 2010 och resterande 2011 då nya medel erhålls.

5 JÄRFÄLLA KOMMUN (5) - Diverse säkerhetsåtgärder behöver vidtas för att ta bort risker på förskolor och skolor, bland annat fönsterspärrar, förbättrade staket, klämskydd mm. - Riktvärdet för högsta fetthalt i vatten som får släppas ut i det kommunala ledningsnätet är 50mg/l. I praktiken innebär det att alla verksamheter som hanterar, bereder och tillverkar livsmedel måste ha en fettavskiljare. I dag finns fettavskiljare på 15 av kommunens kök och mottagningskök. Under de kommande åren måste cirka 45 nya fettavskiljare byggas.