/

Transkript

1 -2-3 1/15 Total budget inkluderar även års budget Bilaga 3 INVESTERINGSBUDGET PROJEKT 9231 Inv/utrustning fastighetsavd tkr avser fastighetssystem, utredning av nytt fastighetssystem, klart. Resterande utfall avser lokaleffektiviseringar på plan 11, klart. verk 962, övriga på fast.avd Lokaleffektiviseringar på plan 11, klart verk 963, maskinister verk 964, snickare 9232 Anslag för diverse mindre fastighetsprojekt Årsbudgeten innefattar bland annat arbete med sortering och scanning av ritningar på ca 45 objekt 26 Berghemskolan 451 Utökning av parkeringplatser vid Berghemskolan klart 29 Jakobsbergskolan 176 För ljudreduktion kommer vissa rum i V-huset att kompletteras med ljudisolerade dörrar, klart 338 Barkarbystaden I 297 Programarbete för Barkarbystaden, pågår. 368 Markarr Tånglöts Skjutbana 6 Rivning klart Diverse anläggningar 546 Sortering och scanning av ritningar på ca 45 objekt, klart Arkiv kommunalhus Genomförandet har förskjutits till då upphandligen blev överklagad. Beräknas bli klart under första kvartalet, överskottet ombudgeteras Kommunalhuset 966 Larmanläggningar flerårigt Brandlarmsinstallationer vid Iljansboda, Vibblabyskolan och Björkebyskolan, klart. 11 Iljansboda Vibblabyskolan Björkebyskolan Gruppbostad Gjutarplan Handikappanpassn flerårigt Åtgärder för att underlätta, för främst rörelsehindrade, att på samma villkor som andra kunna nyttja kommunens lokaler. Underskottet ombudgeteras till då nya medel erhålles. 11 Ulvsättraskolan 24 Klart 29 Jakobsbergsskolan, LAM-huset 59 Klart Upprustning k-byggnader (Säby) Renovering av fönster, fasader och tak mm på norra och södra flygeln vid Säby Gård klart. Kompletteringsarbeten på fasader på huvudbyggnaden, klart. Övserkottet ombudgeteras till för fortsatt arbete på huvudbyggnaden, Rättarbostaden, Stallet, Baracken och Allé garaget Säby slott huvudbyggnad Säby slott Norra Flygeln Säby slott Södra Flygeln Säby gård magasinet Jakobsbergskolan, upprustning flerårigt Projektering för åtgärder av yttre miljön i Jakobsbergskolan klar. Årets överskott ombudgeteras till för fortsatt genomförande av utemiljön. 29 LAM huset B-huset

2 -2-3 2/ G-huset V-huset Kostnaden har ökat med anledning av tilläggsarbeten med lås, larm, fel i befintliga golvkonstruktioner, ökad omfattning på asbestsanering, rivning och ändringar av underak, fel förutsättningar för golvarbeten i handlingar, akustikarbeten mm. Komplettering med mörkläggning av fönster, speglar i danssal, ombyggnad av ventilation och injustering av värme, markiser samt inspelningsstudio är utfört. 294 H-huset Projektet klart, verksamheten flyttade in oktober 29. Kostnaden har ökat med anledning av tillkommande arbeten i samband med rivningar, bland annat asbestsanering. Relationshandlingar saknades för installationer. Programändringar med hänsyn till frisörutbildning, nytt datarum, utförandet av teaterdelen fordrade kompletteringsarbeten, forcerad projektering samt inhyrning av provisoriska lokaler. 295 X-huset Resursskolan har flyttat administration och delar av sin verksamhet till X-huset vid Jakobsbergsskolan. Projektet avser viss verksamhetsanpassning. Årets utfall avser en slutfaktura. KLART 9622 Garantianslag Efteråtgärder på diverse anläggningar Ulvsättraskolan 9 12 Källtorpskolan Olovslundstugan Kvarnvallen Kvarnkontoret Fanjunkargränd 4-8, Gruppbost Källsortering flerårigt Om- och nybyggnad av sophus samt sopskåp för källsortering på diverse skolor/förskolor. Flerårigt projekt, nya medel erhålles Aspnässkolan 1 Byggnad av sophus, klart. Del av detta projekt har finansierats av projekt Berghemskolan 15 Byggnad av två sophus klart Polaristugan 6 Nya sopskåp, klart Solstugan 128 Nytt sophus, klart. 42 Fastebolskolan 1 Renovering av soprum, projektering pågår 43 Sandvikskolan 186 Plattsättning och nytt miljöhus, klart 416 Högbystugan 8 Flytt av befintligt sophus, klart 417 Orkesterstugan/Rosa Tornet 1 Projektering klar, utförande av nytt sophus sker 4112 Traktorstugan 1 Projektering klar, utförande av nytt sophus sker Sim & Sporthall upprustning flerårigt Uppgradering av de tekniska systemen för vattenrening pågår och fortsätter då nya medel erhålls Simhall Upprustning utemiljö (Belysning utemiljö) flerårigt Projektet är flerårigt och innefattar upprustning av den yttre miljön, skolgårdar, belysning, parkeringar och angöring Iljansbodaskolan 184 Komplettreing av beslyning, klart. 113 Lädersättrastugan 11 Upprättning av skötselritningar efter ombyggnad av utemiljö, klart 1915 Askungensförskola 25 Solskydd klart 1916 Gulliverstugan 51 Solskydd klart 1917 Bolinderstugan 25 Solskydd klart

3 -2-3 3/15 21 Tallbohovskolan 254 Lekredskap klart 23 Vibblabyskolan 34 Montering av utebelysning, klart. 235 Kvarnskolan 8 Projektering av markarbeten klart. 25 Aspnässkolan 3 Upprättning av skötselritningar efter ombyggnad av utemiljö, klart 29 Jakobsbergskolan, LAM-huset 56 Projektering av markarbeten klart. 21 Allmogestugan 41 Byte av belysning, klart 215 Snapphanes fsk 87 Lekredskap, klart 2255 Simhall 6 Projektering av markarbeten klart. 31 Neptuniskolan 2 Dräneringsåtgärder 3112 Polarisstugan 2 Projektering av ombyggnad av skolgård, klart 336 Dalens förskola 264 Lekredskap klart 392 Orgonastugan 2 Projektering av ombyggnad av skolgård, klart 41 Viksjöskolan 2 Upprättning av skötselritningar efter ombyggnad av utemiljö, klart 41 Fjällenskolan 8 Byte av belysning, klart 43 Sandvikskolan 139 Lekredskap, förbättrad belysning och markarbeten klart 455 Hummelmora center 11 Upprättning av skötselritningar efter ombyggnad av utemiljö, klart Sporthall Kallhäll Parkering och angöring av sporthallen klar Källtorpskolan Övervakningskameror Entreprenaden klar. Årets utfall utgör 3 garantibesiktningskostnader. 11 Ulvsättraskolan 1 12 Källtorpskolan Gulliverstugan Kolarängskolan 1 21 Tallbohovskolan 1 22 Vattmyraskolan 5 26 Berghemskolan Nya Nybergskolan Simhall 4 31 Björkebyskolan 1 32 Skälbyskolan 1 33 Barkarbyskolan 1 41 Viksjöskolan 5 41 Fjällenskolan 1 42 Fastebolskolan 1 44 Lundskolan Upprustning fönster och fasader flerårigt Flerårigt projekt. Överskottet ombudgeteras till för fortsatt fönsterbyte och fasadrenovering. 12 Källtorpskolan 2 Inventering klart, genomförande sker. 21 Tallbohovskolan 1 Inventering klart, genomförande sker. 22 Vattmyraskolan 143 Fönsterbyte på gymnastikbyggnad klart. 24 Olovslundskolan 1 Inventering klart, genomförande sker. 26 Berghemskolan 12 Fönsterbyte på gymnastikbyggnad klart. 27 Nibbleskolan 839 Fönsterbyte klart. 28 Nybergskolan, Gymnastikbyggn 235 Fönsterbyte och fasadrenovering på gymnastikbyggnad klart. 29 Jakobsbergskolan, LAM-huset 1 Inventering klart, genomförande sker. 31 Björkebyskolan 186 Fönsterrenovering på södra fasaden klart.

4 -2-3 4/15 41 Viksjöskolan 524 Fönsterbyte samt kompletteringar klart. 43 Sandvikskolan 133 Fönsterbyte på innergård klart. 44 Lundskolan 2 Inventering klart, genomförande sker Energieffektiviseringar flerårigt Flerårigt projekt, nya medel erhålles Iljansboda 176 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, klart 11 Ulvsättraskolan 49 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, klart (se även 96375) 12 Källtorpskolan Teknikstugan Nya Ulvsättraskolan Vårdboende Eken 9 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, klart 1251 Bolindervallen 35 Styrning av belysning, klart 197 Kopparstugan 53 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, klart 1915 Askungestugan 43 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, klart 195 Kolarängskolan 12 Slutfaktura avseende fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet. Klart 22 Vattmyraskolan 4 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, klart 235 Kvarnskolan 4 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, klart 24 Olovslundskolan 21 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, klart 25 Aspnässkolan 116 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, klart. 26 Berghemskolan Nibbleskolan 4 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, pågår och blir klart. 283 Nya Nybergskolan Jakobsbergskolan 9 Byte av gammalt aggregat samt fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet. Klart 292 Jakobsbergskolan G huset 23 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, klart Kvarnvallen Ishall+utomhusisbana 19 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, klart Simhall Görvälns slott Görvälns Gård Solbacka Annex Björbebyskolan 136 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet. Klart 31 Neptuniskolan Skälbyskolan 9 Pilotprojekt för att fjärrstyra reglercentraler via intranätet har utförts och är klart på Skälbyskolan. Målet är att samtliga reglercentraler i kommunens fastigheter ska kunna fjärrstyras via intranätet. Årets utfall är en slutkostnad på projektet 33 Barkarbyskolan 13 Slutfaktura avssende fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet. Klart 3112 Polaristugan 4 Slutfaktura avssende fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet. Klart 319 Centralförrådet 18 Byte till effektivare motorvärmare. 41 Fjällenskolan 816 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, klart. Byte av gammalt ventilationsaggregat till effektivare

5 -2-3 5/15 43 Sandvikskolan Årets utfall avser en slutfaktura på konvertering från direkt el till vattenburet med värmepumpar samt byte av armaturer för att sänka energiförbrukningen. Klart 44 Lundskolan 3 77 Konvertering från direkt el till vattenburet med värmepumpar samt byte av armaturer för att sänka energiförbrukningen. Klart 45 Högbyskolan 4 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, pågår och blir klart. 412 Fastebolstugan Fäbodstugan Orkesterstugan/Rosa Tornet 1 Årets utfall avser en slutkostnad 4112 Traktorstugan 4 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, pågår och blir klart Gårdstugan 4 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, pågår och blir klart Ishallen KLART. Projektet avslutas Kvarnvallen Källtorpskolan Ombyggnad av av ett-rörs system till två-rörs system pga vandalisering. Pga av tidsbrist utförs arbetet, överskottet ombudgeteras Källtorpskolan Brandsäkerhetsåtgärder flerårigt Projektet används för oförutsedda brandskyddsåtgärder 11 Ulvsättraskolan 22 Åtgärder efter brandskyddsbesiktning, klart 12 Källtorpskolan 11 Nya utrymningsplaner, klart 157 Gruppbostad Gjutarplan Komplettering av larmdon, klart 1915 Askungestugan 9 Nya utrymningsplaner, klart 21 Tallbohovskolan 9 Brandskyddstekniska konsultationer. 24 Olovslundskolan 1 Revidering av utrymningsplaner, klart 25 Aspnässkolan 1 Revidering av utrymningsplaner, klart 27 Nibbleskolan 11 Komplettering av nödbelysning, klart 2255 Simhall 76 Installation av nödbelysning, klart 2256 Sporthall 5 Byte till godkända ventiler, klart 28 Aspnässtugan 11 Revidering av utrymningsplaner, klart 2957 Kvarnkontoret 5 Revidering av utrymningsplaner, klart. Komplettering av utrymningsskylt klart 2995 Utbildn. Center 69 Byte av utrymmningsskyltar, klart 3113 Solstugan 76 Installation av utrymmningstrappa, klart. 31 Björkebyskolan 159 Dörrstängare i brandcellsgränser klart 319 Centralförrådet 14 Nya utrymningsplaner, klart 399 Lasse-maja 4 Revidering av utrymningsplaner, klart 391 Lassestugan 3 Revidering av utrymningsplaner, klart 499 Gruppboende Arrendev 49 3 Revidering av utrymningsplaner, klart Låsssytem flerårigt Projektet pågår under flera år. Pga resursbrist har projektet förskjutits till och 212 för installation av passagesystem och lås. Överskottet ombudgeteras till

6 -2-3 6/ Jakobsbergs sporthall Projektet klart september 29. Ombyggnaden har utökat då planerad om- och tillbyggnad inte kunde genomföras som var tänkt. Ursprungligen var förutsättningen att norra gavelväggen skulle rivas för att ge plats åt läktardelen. Det gick inte att lösa på det sättet. Istället blev lösningen att läktarutbyggnaden kom på långsidan över/bakom befintlig läktare och tillskott på åskådarplatser blev ca 6 istället för 4. Samtidigt tillkom ombyggnad av entré. Underskottet beror även på brist på tid, forcering med anledning av krav på färdigställandetid. Först upphandlades bygg- och installtionsdelar med senare kompletteringar av entrédel och finplaneringsarbeten. Krav på nytt brandlarm framkom under byggtiden. Omprojektering då första förslaget inte gick att genomföra. Med hänsyn till indexuppräkning från januari 27 till december 29 räknas budgeten upp med 9 tkr (5%) Sporthall 9632 Bolindervallen Allvädersbanor samt ny matchbelysning på Bolindervallen klart. Detta innebär att den totala budgeten för projektet om 8,2 mnkr överskrids med 1,5% 1251 Bolindervallen 9636 Korttidsboende (Kastanjen) Projektet klart. Verksamheten flyttade in oktober 29. Vi har betalat de kostnader som vi har bedömt att byggnadsentreprenören ska ha betalt för. Övriga ersättningsanspråk från entreprenören har vi tillbakavisat då vi anser att deras krav är fel. Med anledning av oenigheten ombudgeteras överskottet till eventuell uppgörelse Korttidsboende Olovslundskolan omb slöjdsal Slöjdsalen utgörs bl.a av gamla soprumet. Borttaget soprum byggs för att lösa soprumsfrågan. Klart 24 Olovslundskolan Görvälns byggnader Under utfördes tak-, fönster- och fasadarbeten mm på byggnader på Görväln-området. Överskottet beror på svårigheten att få tag på entreprenörer, således fortsätter projektet med fortsatt arbete på paviljongerna, Lokomobilstallet, Sågen och Pigornas dass. Överskottet ombudgeteras till. 242 Görvälns Slott 312 Byte av ventilation och tillverkning av sopskåp, dräneringsarbeten för takavvattningklart klart. 243 Görvälns Slott S:A Flygeln 11 Ombyggnation av utrymmningstrappor mm pågår och beräknas bli klart 244 Görvälns Slott N:A Flygeln 46 Ombyggnation av utrymmningstrappor mm pågår och beräknas bli klart 245 Görvälns Slott S:A Pav 222 Renovering av fasader, klart 246 Görvälns Slott N:A Pav 191 Renovering av fasader, klart 2413 Görvälns Gård Gula Villan 36 Markarbeten, klart 2414 Görvälns Gård Aspvillan 16 Projektering av bergvärmepump, utförande Görvälns Gård Solbacka 229 Renovering av körvägar, gångvägar och åtgärder på befintliga trappor, klart 2443 Görvälns Gård Solbacka Annex 362 Renovering av körvägar, gångvägar och åtgärder på befintliga trappor, klart 2 81

7 -2-3 7/ Ängsjö Gula lugnhamn stenfot mm / Gula Lugnhamn: renovering av tak, fasader, fönster klart. Grund (stenfot) genomförs under. Ängsjö servering: installation av bergvärme klart. Arrendatorbostaden: dräneringsarbeten, klart. Projektering pågår av renovering av tak, fönster och fasader (utförande ). Årets överskott ombudgeteras till för fortsatt arbete på Röda Lugnham, Cafét och del av arbetena vid Arrendatorbostaden och Gula Lugnhamn Ängsjö Gård friluftsområde Ängsjö Arrendatorbostad Ängsjö Lugnhamn Gula Rocksta Gård tak, fönster, fasader Byte av tak på Stallet, klart. Överskottet ombudgeteras till för renovering av tak, fasader och fönster mm på ekonomibyggnader F8 renovering/upprustning Projektet har varit vilande med anledning av vissa oklarheter. Överskottet ombudgeteras till då handlingar tas fram för att sedan fortsätta med arbetena på byggnader vid F8- området. 331 Hus 1 Majorskan Kök, åtgärder efter tillsyn flerårigt Ombyggnationer av kök i skolor och förskolor efter miljö- och hälsas tillsyn. Flerårigt projekt, nya medel erhålles Iljansbodaskolan 17 Nytt brunnslock till golvbrunn, klart 111 Teknikstugan 73 Ny ugn, klart 153 Björklidens vårdboende 31 Nya bänkskivor, klart 18 Kärnmakaren 333 Serveringsdiskar, klart 1915 Askungestugan 9 Ny släplist till kylrum, klart 1974 Ulsättra 2 Gruppboende 5 Byte av armaturer, klart 23 Vibblabyskolan 25 Montering av rostfria karmskydd på fyra dörrkarmar i köket, klart 235 Kvarnskolan 46 Serveringsdiskar, klart 25 Aspnässkolan 63 Byggnad av sophus pågår, klart. 283 Nya Nybergskolan 23 Renovering av kylanläggning, klart 31 Björkebyskolan 23 Flytt av matdiskar för att få plats med matvärmare, klart 31 Neptuniskolan 15 Byte av utdömd grönsaksskärare, klart 32 Skälbyskolan 43 Byte av utdömd skärmaskin, klart 3113 Solstugan 58 Byte av utdömd skärmaskin, klart 392 Orgonastugan 83 Byte av utdömd skärmaskin, klart 394 Servicehus Barkarby 23 Byte av utdömd skärmaskin, klart 41 Viksjöskolan 59 Renovering av kylanläggningar, klart 412 Fastebolstugan 76 Byte av utdömd ugn, klart

8 -2-3 8/ Tillgänglighetsåtgärder Idag ställs det krav på undanröjande av enkla hinder för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Ett mål som Järfälla Kommun har är att avhjälpa hinder på utvalda anläggningar. Detta beräknas bli klart senast år. Nedan redovisas de fastigheter som planeras få avhjälpta hinder: Fjällenskolans gymnastik Nibbleskolans gymnastik Skälbyskolans gymnastik Viksjöskolans gymnastik Berghemsskolan gymnastiksal Ishallen i Jakobsberg Simhallen i Jakobsberg Sporthallen i Jakobsberg I utfallet ingår även en kostnad om 2169 tkr för projekt Kvarnkontoret parkering, se projekt Källtorpskolan Tallbohovs idrottshall 18 Inventering/åtgärdsförslag har tagits fram under hösten. 26 Berghemskolan 5 Inventering/åtgärdsförslag har tagits fram under hösten. 27 Nibbleskolan 156 Projektering pågår, genomförandet beräknas bli klart till terminstart. 29 Jakobsbergskolan, LAM-huset 4 32 Skälbyskolan 92 Asfaltering vid entrén, klart. Inventering/åtgärdsförslag har tagits fram under hösten Fjällenskolans idrottshall 126 Under hösten har dörrar bytits ut till bredare dörrar. Inventering/åtgärdsförslag har tagits fram under hösten. 413 Viksjö sporthall 65 Anpassning av mark vid entré, demontering av sittbänkar och ny förvaring till verksamhet, klart. Inventering/åtgärdsförslag har tagits fram under hösten Kvarnkontoret Fastebolskolan, omb luftbehandling Två utvändiga källartrappor och nya ingångar till befintliga fläktrum har byggts. Även byte av gamla ventilationsaggregat till effektivare aggregat utföres. Genomförandet pågår och beräknas bli klart under första kvartalet. Överskottet ombudgeteras till Fastebolskolan Tallbohovskolan, omb luftbehandling Byte av befintliga ventilationsaggregat genomförs. Överskottet ombudgeteras till. 21 Tallbohovskolan Svetsarvägens förskola, omb tak o luftbehandl Projektet är klart. Underskottet beror på tillkommande asbestsanering Svetsarstugan

9 -2-3 9/ Fjällenskolan, flytspackelgolv Etapp 3 klart och sista etappen utförs sommaren, övrskottet ombudgeteras till. Projektets slutkostnad om 375 tkr ger ett överskott med 25 tkr mot totala budgeten 625 tkr, detta beror på billigare utförande med anledning av ny metod. 41 Fjällenskolan Lädersättra förskola Klar. Avvikelsen avser kostnader för extra arbeten. Årets budget på 1 mnkr överkrids med 461 tkr. Totalkostnaden tkr innebär ett budgetöverskridande med 1675 tkr eller 8,9% Äta-kostnad om ca 1 tkr återstår för betalning. 13 Lädersättraskolan 9633 Valls förskola, rivning och nybyggnad Klart hösten. Avviklesen beror dels på att evakueringskostnaderna blev större än beräknat då befintliga paviljonger belägna vid Olovslundskolan skulle tas i bruk, men istället inhyrdes nya evakueringslokaler till Hagvägen. Med hänsyn till indexuppräkning från januari 27 till december 29 räknas budgeten upp med 8% till 19,4 mnkr. Till projektet återstår tillkommande ÄTA kostnader om ca 8 tkr Vallstugan Bullerdämpande åtgärder flerårigt I skolor och daghem finns miljöer som inte uppfyller gällande krav på maximala bullernivåer. Dessa miljöer behöver inventeras och åtgärdas. 11 Ulvsättraskolan 67 Klart 21 Tallbohovskolan 54 Klart 23 Vibblabyskolan 46 Klart 25 Aspnässkolan 62 Klart 27 Nibbleskolan 82 Klart 285 Mjölnarstugan 15 Klart 33 Barkarbyskolan 3 Klart 41 Viksjöskolan 3 Klart 41 Fjällenskolan 3 Klart 43 Sandvikskolan 14 Klart Simhallen, om- och tillbyggnad Utredningen är klar, överskottet ombudgeteras till då nya medel äskas för programarbete. Ny simhall eller om- och tillbyggnad av simhallen finns med i planen för Simhall Äldreboende Flottiljen Ombudgetering fortsätter för fortsatt produktion. Äldreboendet beräknas bli klart okt 334 Äldreboende Flottiljen Görvälns Slott, upprustning Invändiga arbeten på Solbacka och Solbacka annex klart. Större delen av avvikelsen beror på att vi har ersättningsanspråk på hyresgästen om 2,8 mnkr. Avvikelsen beror även på oförutsedda åtgärder i villorna, bl a mer omfattande åtgärder avseende bevarandevärda delar samt brandsäkerhets- och utrymningsåtgärder Görvälns Slott 262 Kontroller av krav från Länsstyrelsen, klart. Konstutsmyckning, klart 243 Görvälns Slott S:A Flygeln Görvälns Slott N:A Flygeln 9

10 -2-3 1/ Görvälns Gård Gula Villan Görvälns Gård Solbacka Klart 2443 Görvälns Gård Solbacka Annex Klart Kvarnhuset, trafiksäkerhetshöjande åtgärder Sophus har byggts i samband med tillgänglighets- och handikappsanpassning av utemiljön. 34 p-platser och 4 handikapplatser på den befintliga parkeringen, anläggning av ny gång- och cykelväg samt 8st cykelparkeringar. KLART. Underskottet om 1,5 mnkr finansieras av projekt 9632 då inkommet anbud var dyrare än budgetanslaget. I slutkostnaden ingår även utfallet som finansierats av projekt Kvarnkontoret Ny förskola i centrala Jakobsberg Projektet har tidigare avvaktats enligt ök med BUN. Nibbleskolans tomt har studerats för placering av en ny förskola, förslaget har dock förkastats då tomten är för liten. Nytt årgärdsprogram har tagits fram, ena åtgärden är att flytta paviljong från Vattmyraskolan till permanent montage vid Snapphanestugan. Den andra åtgärden är att utreda hela Nibbleskolan för att hitta en lösning med 6 förskoleplatser Aspnässkolan, hus E Dränering utförs vid behov. Genomförandet avvaktas till, överskottet ombudgeteras. 25 Aspnässkolan Lågtröskelboende Slöjdv Projketet har tidigare varit vilande på grund av ändrad detaljplan. Socialförvaltningen har nu hittat en ny placering för lågtröskelboende bredvid Kvarnhuset. Projektet beräknas bli klart under augusti/september. Årets utfall avser projekteringskostnader. Överskottet ombudgeteras till Slöjdvägen Ny skolorganisation / Invändig ombyggnad klart 29, markabeten utfördes sommaren, klart. Överskottet ombudgeteras till för uppdatering av utemiljön. 12 Källtorpskolan 2 Ombyggnad och markarbeten klart. 21 Tallbohovskolan 27 Ombyggnad klart. 31 Björkebyskolan 896 Ombyggnad och markarbeten klart. 41 Viksjöskolan 564 Ombyggnad och markarbeten klart 41 Fjällenskolan 78 Ombyggnad och markarbeten klart Tallbohovskolan, radiatorsystem Radiatorsystemet är gammalt och inbyggt. Projektet utförs pga resursbrist, överskottet ombugeteras. 21 Tallbohovskolan Tallbohovskolan, hus D och C tillgänglighet till ventrum Tillgängligheten till ventilationsutrymmena byggs om för att klara krav på en god arbetsmiljö. Projektet utförs pga resursbrist, överskottet ombugeteras. 21 Tallbohovskolan Tallbohovskolan, näridrottsplats Klart april. & Aspnässkolan, näridrottsplats 9636 Kvarnskolan, tillgänglighet till ventilationsrum Ventilationssystemet är ombyggt. Åtkomstmöjligheter till ventilationsutrymmena är undermåliga och bör åtgärdas för att klara kraven på arbetsmiljön. Projektet utförs pga resursbrist, överskottet ombugeteras Kvarnskolan

11 / Svetsarstugan, vattenskada Återuppbyggnad av Svetsarstugan efter vattenskada. Fastighetsförsäkringen ersätter de kostnader som idag är bokförda på driften. KLART Fjällenskolan, aula Programarbete utfört. Projektet är nedlagt pga för höga kostnader, kalkylen pekar på 25 mnkr istället för 7,5 mnkr Fjällenskolan Orionstugan, rivning och nybyggnad Orionstugan ska rivas och ny byggnad uppföres. Projektering har utförts och genomförandet senareläggs till med anledning av tidigareläggning av Ormbacka förskola (se projekt 96393). Totalkostnad för Orionstugan beräknas till ca 4 mnkr Orionstugan Vattmyraskolan, om- och tillbyggnad Projektering och upphandling sker /. Överskottet ombudgeteras till för genomförande. Projektet beräknas bli klart våren 212. Befintliga paviljonger ersätts av lokaler i den nybyggda skoldelen. Avvikelsen beror på att projektet kommit igång senare än väntat Vattmyraskolan Vibblabyskolan, ny golvbeläggning Förskoleverksamhet samt skolverksamhet för yngre barn bedrivs för närvarande i lokaler med stengolv vilket är olämpligt för så små barn. KLART 23 Vibblabyskolan Lundskolan, kök Projektering klart. Ombyggnad av köket med tillhörande utrymmen utförs sommaren, årets överskott ombudgeteras. Projektet har senarelägts pga inga inkomna anbud. 44 Lundskolan Tallbohovskolan, kök Projektering ombyggnad av köket med tillhörande utrymmen klart. Projektet har förskjutits i tiden då inkomna anbud var för höga. Överskottet ombudgteras till då även nya medel om 4,5 mnkr erhålles. Planerad byggstart påbörjas våren och färdigställs hösten. 21 Tallbohovskolan Hissar, kompl av korgdörrar flerårigt Hissar med hisskorg för persontransport, vilka huvudsakligen betjänar arbetslokaler ska senast den 31 december år 212 vara försedda med en korgdörr. (Boverket BFS 26:26, H 1.) Överskottet ombudgeteras till för fortsatt genomförande. 12 Källtorpskolan 231 Klart 1915 Kolarängskolan 288 Klart 27 Nibbleskolan 29 Klart 294 Jakobsbergskolan, hus H 342 Klart 32 Björkeby sporthall 29 Pågår, klart 9637 Jakobsbergskolan, renovering hiss I samband med ombyggnaden i hus LAM installerades en ny hiss. Hissen är av fel sort och har drabbats av återkommande problem och behöver bytas ut. Projektet har förskjutits pga tidsbrist och lång leveranstid. Överskottet ombudgeteras till och blir klart under sommaren Jakobsbergskolan, LAM-huset

12 / Renovering av avloppsledning flerårigt Många avlopp börjar bli gamla och i behov av renovering, omläggning och relining. Överskottet ombudgeteras till för fortsatt renovering. 11 Ulvsättraskolan 4 Klart 41 Fjällenskolan 158 Klart PCB-sanering PCB i byggnad byggd/renoverad ska vara sanerad senast 3 juni och i byggnad byggd/renoverad ska vara sanerad senast 3 juni 213. En inventering har gjorts av kommunens fastigheter och sanering ska göras. Hälften av PCB-saneringsåtgärderna utförs och resterande då nya medel erhålls Källtorpskolan 46 Klart 21 Tallbohovskolan 36 Klart 22 Vattmyraskolan 91 Klart 24 Olovslundskolan 37 Klart 29 Jakobsbergskolan, LAM-huset 26 Klart 235 Kvarnskolan 17 Utföres 2255 Järfälla simhall 13 Utföres 23 Vibblabyskolan 37 Utföres 33 Barkarbyskolan 13 Utföres 41 Viksjöskolan 33 Utföres Fettavskiljare i köksavlopp flerårigt Riktvärdet för högsta fetthalt i vatten som får släppas ut i det kommunala ledningsnätet är 5mg/l. I praktiken innebär det att alla verksamheter som hanterar, bereder och tillverkar livsmedel måste ha en fettavskiljare. I dag finns fettavskiljare på 15 av kommunens kök och mottagningskök. Under de kommande åren måste cirka 45 nya fettavskiljare byggas. Överskottet ombudgeteras till för fortsatt arbete Neptuniskolan 29 Klart 3112 Polaris förskola 7 Klart Olovslundskolan, trafikmiljön Trafiksituationen vid Olovslundskolan är otillfredsställande. Trafiken framför allt på morgnarna är besvärlig och risken för att allvarlig olycka ska inträffa är stor. För att undvika olyckrisker anläggs en ny vändplan med bättre angöring till skolan och förskolan. Vidare byggs en samlad yta för att ta hand om avlämning och parkering av minibussar och bilar. Projektering är klar, schaktning och funktion till nya planeringen är klar och pga väderlek fortsätter arbetena under våren fortsätter. Överskottet ska ombudgeteras till Olovslundskolan Byte av ventilationsaggregat flerårigt Projektet är flerårigt och avser byte av gamla ventilationsaggregat och i samband med bytet installeras värmeåtervinning för att sänka energiförbrukningen Iljansboda 81 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet. (Se 96275) 11 Ulvsättraskolan 97 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet, klart. (Se 96275) 12 Källtorpskolan 174 Årets utfall avser en slutkostnad

13 / Teknikstugan Nya Ulvsättraskolan Vårdboende Eken 7 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet. (Se 96275) 1915 Askungestugan 1 Fjärrstyrning av reglercentraler via intranätet. (Se 96275) 21 Tallbohovskolan 54 Byte av tre fläktar 24 Olovslundskolan Berghemskolan Jakobsbergskolan Simhall Görvälns slott Björkebyskolan Skälbystugan 24 Årets utfall avser en slutkostnad Årets utfall avser en slutkostnad Årets utfall avser en slutkostnad 41 Fjällenskolan 345 Ombyggnad av ventilationsanläggning till effektivare anläggning, klart 412 Fastebolstugan Fäbodstugan Plommonstugan Viksjöskolan, renovering av golv i kök Golvet är fuktskadat och gamla lager behöver tas bort. Golvet behöver byggas upp från grunden och tätas från inkommande vatten. Etapp 1 senareläggs och utförs i samband med etapp 2 under sommaren, då nya medel erhålls. Projektering har påbörjats, det har visats att renoveringsbehovet omfattar hela storkökets samtliga golv, väggar och tak. Ny kalkyl är under upprättande för att se om projektbudgeten räcker, klart februari. Årets överskott ombudgeteras således till Viksjöskolan Ängsjö, inst av bergvärme Installtion av bergvärme vid Arrendatorbostaden, klart. Upphandlingen blev billigare än planerat Ängsjö Arrendatorbostad Rocksta gård, inst bergvärme Installtion av bergvärme vid huvudbyggnaden, klart. Upphandlingen blev billigare än planerat. 233 Rocksta Gård Bostadshus 2 Lägenh Sandviks gård, tak, fasad, fönster Trädgårsmästarbostaden: projektering och genomförande av utvändig renovering av fasader, fönster och tak, klart. Målning utföres. Schweizervillan: projektering klart och genomförandet sker under pga förseningar hos entreprenören. års överskott ombudgeteras till Sandviks Gård Trädg.Mäst

14 / Översjön, tak, fasad, fönster Renovering av fasader, fönster och tak på tre baracker klart. Överskottet ombudgeteras till för fortsatt arbete på övriga baracker Översjön barack Översjön barack Översjön barack Ulvsättra gård, renovering och målning Renovering av fasader och fönster på huvudbyggnaden och bagarstugan klart. Överskottet ombudgeteras till för arbeten vid Lill-stugan Ulvsättra Gård H-byggn Skälby gård, renovering och målning Renovering av stengrunden och målning av fasader klart. 318 Skälby Gård H-byggn Säby slott, inst av bergvärme Nuvarande oljeeldning i huvudbyggnaden och södra flygeln har ersätts med bergvärme under. 1 tkr av överskottet ombudgeteras till för luftvärmepump på Norra flygeln i syfte att minska på energiförbrukningen samt för återställande av mark på huvudbyggnaden och Södra flygeln Säby slott huvudbyggnad Säby slott Södra Flygeln Centralförrådet, byte portar garageportar har bytits ut, klart Centralförrådet Kvarnhallen, omb ventilation Ombyggnad av ventilationsanläggning. Projektet utförs 5 pga resursbrist, överskottet ombugeteras Kvarnvallen Ängsjö, motionscentral Framtagande av programhandlingar klart. Avvikelsen beror på ändrade förutsättningar enligt utredning med UBN. års överskott ombudgeteras till Ängsjö Gård Fritidsområde Björkeby sporthall En total upprustning av sporthallen. Projektering klart. Projektet fortsätter med genomförandet då nya medel erhålls. 32 Björkeby sporthall Kvarnhallen, renovering isanläggning Behov av nya pumpar och nya kompressorer till isanläggningen. De är 35 år och behöver bytas och förses med automatiskt start/stopp. Projektet pågår, nya medel erhålles Kvarvallen utomhusisbana

15 / Tillgänglighet vallokaler Skollokaler har tillgänglighetsanpassats enligt gällande normer till valet (september ). Nedan redovisas vilka: Barkarbyskolan Neptuniskolan Fjällenskolan Olovslundskolan Kvarnskolan Tallbohovskolan Nybergskolan Aspnässkolan Nibbleskolan Vattmyraskolan Källtorpskolan Iljansbodaskolan Ulvsättraskolan Kvarnhuset, ventilation Två ventilationsaggregat har bytits ut, ventilationssystemet har injusteras och montering av närvarogivare i fyra samtalsrum/konferensrum har utförts Kvarnhuset Säkerhetshöjande åtgärder Diverse åtgärder behöver vidtas för att ta bort risker på förskolor och skolor, bland annat fönsterspärrar, förbättrade staket, klämskydd mm. Överskottet ombudgeteras till för fortsatt genomförande. 33 Barkarbyskolan 28 Förändring i trafikmiljön, klart 1917 Bolinderstugan 15 Upphöjande av stängsel, klart 21 Tallbohovskolan 36 Upphöjning av stängsel klart. Kompletterande grindar kring hus F klart 111 Teknikstugan 153 Utbyte av grindar, klart 285 Mjölnarens förskola 67 Klämskydd på inner- och ytterdörrar, klart 1916 Gulliverstugan 114 Upphöjande av stängsel, klart 2923 Berghems förskola 155 Upphöjande av stängsel, klart 197 Kopparstugan 13 Upphöjande av stängsel, klart. 13 Upphöjning av stängsel och montering av grindar, klart Skälbystugan 3119 Orionstugan 7 Montering av grindar, klart 32 Skälbyskolan 122 Klämskydd på inner- och ytterdörrar, byte av fönsterspärrar klart 24 Olovslundskolan 18 Montering av staket, klart 11 Ulvsättraskolan 81 Byte av fönsterspärrar, klart 282 Kvarnstugan 21 Byte av fönsterspärrar, klart 23 Vibblabyskolan 72 Komplettering med fönsterspärrar på övervåningen, klart Snapphanestugan 113 Upphöjning av stängsel, klart 28 Aspnässtugan 51 Upphöjning av stängsel, klart. 283 Nya Nybergskolan 39 Montering av snörasskydd klart 25 Aspnässkolan 581 Förändring i trafikmiljön och parkeringsproblem, klart. 43 Sandvikskolan 94 Upphöjning av stängsel, klart 27 Nibbleskolan 12 Inspringsskydd mot parkering, klart

16 / Ormbacka, ny förskola Uppförandet av Ormbacka förskola har tidigarelagts. När Ormbacka är klar flyttar verksamheten från paviljongerna till den permanenta förskolan och verksamheten i Orionstugan flyttar i sin tur till paviljongerna fram tills att Orionstugan blir färdigställd. Projektet fortsätter då nya medel erhålls. Årets överskott ombudgeteras till ) Ormbacka förskola Kapacitetshöjande åtgärder / Lokaleffektivisering på förskolor för utökande av antalet barn. Årets överskott ombudgeteras till för genomförande av ny matsal på Svetsarstugan. 215 Snapphanestugan 565 Rivning och flytt av väggar, ny entré, flytt av städ- och tvättutrymme, komplettering av mattor samt målning. Klart 111 Teknikstugan 14 Projektering klart. Entré byggs om under våren Övertagande Kvarnhallen AB Kvarnhallen AB har likviderats och övertagits av Järfälla kommun Kvarnvallen Ishall+utomhusisbana Nibbleskolan, aula Årets underskott omfattar projekteringskostnader som täcks upp av nya medel som erhålles för upprustning av Nibbleskolans aula. 27 Nibbleskolan Summa KS-fastigheter