Bilaga 2 dnr Ten 2015/327. INVESTERINGSBUDGET - bokslut april 2015 (Belopp tkr) Projekt

Transkript

1 Bilaga 2 dnr Ten 2015/327 INVESTERINGSBUDGET - bokslut april 2015 (Belopp tkr) Projekt Total Budget Utfall Prognos Prognotiserad Slutkostnad Beräknas Budget avvikelse 2015 prognos färdig Nulägesrapport Maj Beskrivning och syfte Div mindre fastighetsprojekt Flerårigt Budget för mindre akuta projekt. Budget för mindre akuta projekt Larmanläggningar Flerårigt Brandlarm på Sandvikskolan, Högbyskolan, Fäbodstugan,Högbystugan, Gårdsstugan, Kallhälls Ishall. Nödljus på Aspnässkolan Byte av larmanläggningar efter utökade krav från försäkringsbolag Garantianslag(endast budget) Flerårigt Olovslundstugan: Säkra undertaket i ett rum som är felaktigt ombyggt. Nya Nybergskolan; byte av styrsystem. Nibbleskolan: åtgärder på värmesystemet. Jakobsbergskolan: åtgärder i kuratorrummet. Kompletteringsarbeten i avslutade projekt. (För brister som ej omfattas av garantier.) Källsortering Flerårigt Sim- o sporthall, upprustning Utemiljö Flerårigt Upprustning fönster o fasader Flerårigt Energieffektivisering Flerårigt Brandsäkerhetsåtgärder Flerårigt Låssystem Flerårigt F8 renovering/upprustning Flerårigt Källtorpskolan: bygga ut ett soprum med VA utanför köket. Vibblabyskolan: nytt sophus för källsortering och hushållssopor, problem med befintlig transportväg och vändplan. Bygga UV-reningsanläggning.Upphandling var klar juni Årets kostnader avser inkoppling av undervisningsbassäng Utemiljöåtgärder på olika skol- och förskolegårdar som markarbete, asfaltering, byte av lekutrustning samt utebelysning. Projekt pågår enligt planerat. Sandvikskolan: byte av fönster. Jakobsbergskolan H-huset: repation av tegelfasad.lundskolan och Viksjöskolan: byte av dörrar. Jakobsbergskolan gymnastiksalen: solavskärmning. Resten av budgeten ska användas nästa år. Bergvärme: Tallbohovskolan och Källtorpskolan samt tilläggsbeställningar efter bergvärmeprojekt på andra anläggningar. Sandvikskolan: Installation av vägledande markeringar. Projektering av vägledande markeringar pågår. Undermåliga branddörrar utreds inför byte. Byte av lås och passersystem. Ny installation av passersystem i Skälbyskolan, Fastebol fsk, Högby fsk. Inre renovering i Bostadhus 226. Projektering jan - juni Byggstart var juli Klart juli Underskott beror på förra årets arbete på Bostadshus 226. Differens från föregående år som täcks av budget Tillgänglighetsåtgärder Flerårigt Budget används när det behövs tillgänglighetsåtgärder Fjällenskolan, flytspackelgolv Hemkunskapssal åtgärdas sommar Projektet utförs i samband med renovering av inredning och vitvaror. Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor Upprustning av simhallen. Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplatsbesiktningsanmärkningar. Byte av fönster och dörrar som har nått sin tekniska livslängd. Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader. Energieffektiviseringsprogram (BMS plattform) för att driftoptimera värme och ventilationssystem i ca 100 anl motsvarande ca 2 mnkr årligen. Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten i befintliga byggnader ca 100 anläggningar Byte till moderna lås och passersystem i befintliga byggnader. Husen och lokaler behöver en genomgång av el och VVS-system. Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar. Sanering golv pga kasein spackel Bullerdämpande åtgärder Flerårigt Vattmyraskolan och Viksjöskolan: Bullerdämpandeåtgärder i matsal och klassrum Bullerdämpand eåtgärder Om- och tillbyggnad simhallen Osäkert Utsedd (Tilldelade) entreprenör ska driva och bygga nya simhallen. Om- och tillbyggnad av simhallen Äldreboende Flottiljen Byggnaden var klar aug Åtgärder avseende inomhus klimatet utfördes under års kostnader avser ny värmeväxlare för bassängen och åtgärd av besiktningsanmärkningar. Nytt äldreboende Görvälns slott, upprustning Tvisten började med hyrresgästen 2009 och var klart Nya hotell rum (södra flygeln), utredningar av ombyggnation på Trädgårdsmästar bostaden pågår. Underskott beror på högre Görvälnsslott upprustning. advokatkostnader än planerat Paviljonger centr Jakobsberg Årets kostnader avser färdigställande av gården. Underskott beror på tillkommande kostnader för förbindelsegång och gårdsplanering samt ÄTA arbete (Växthusdelen var klar juni 2013). Ny paviljong. Inflyttning var 10 juni Aspnässkolan, hus E Underskott beror på extra markarbete, stopp i toaletter, byte av lermassor till rörgravgrus och makadam. Byte av fettavskiljare och filmning av avloppsledningar ner till stora Byte av avlopp avloppsledningen i Kastanjen ska utföras under Lågtröskelboende Slöjdv Årets kostnader avser konstnärlig gestaltning som är klar Nytt gruppboende Tallbohovskolan, Hus D vent Byte av ventilationsanlägningar. Projektstart januari 2016 Byte av ventilationsanläggningar Fjällenskolan, aula Programarbete avslutades augusti 2013 och ramprojektering avslutades december Upphandling var klart december Byggstart januari Entreprenören beräknar kunna färdigställa tidigare än vad ursprunglig tidplan anger. ÄTA arbete har tillkommit och avser Ny aula. grundläggning (mer schaktmassor och sprängnning) Orionstugan, rivn och nybyggn Byggnaden var klar januari Årets kostnader avser besiktningsanmärkningar och beräknas Ny förskola vara klart augusti Underskott beror på högre etableringskostnader och hyreskostnader. Verksamheten flyttade in Vattmyraskolan, om-och tillbyg april Årets kostnader avser besiktningsanmärkningar som ska vara åtgärdade september Vattmyraskolan om- och tillbyggnad för nya förskoleplatser Renover avlopp/dagvatten/dräne Flerårigt Byte av avloppsledningar i Tallbohovskolan, Sandvikskolan, Skälbyskolan och Plommonstugan. Berghemskolan och Fastebol fsk: dräneringsarbete. Kvarnvallen och Sandvikskolan: vattenledningar. Resten av budgeten ska användas nästa år. Omläggning och relining av gamla avloppssystem. I befintliga fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om PCB- och asbestssanering Flerårigt Säby Slott: Radonåtgärder. Budgeterade medel används när det behövs sanering. Sanering av farliga material i befintliga byggnader t ex PCB och asbest Fettavskiljare i köksavlopp Flerårigt Inväntar beställning från VA Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader Byte av ventilationsaggregat Flerårigt Aspnässkolan: byte av ventilationsaggregat och injusteringar samt komplettering av ventilationsystemet. Nya trappor till fläktrummen. Besiktningar samt ÄTA arbeten som upprustning av fläktrum. Upphandlingen var klar mars Ängsjö, motionscentral Investeringen för ny motionscentral beräknas till 18,1 mnkr. Detaljprojektering är påbörjad med nytt läge i slänten nedanför den befintliga byggnaden, inlämnat bygglov kommer att revideras. Planerad byggstart skjuten till Länstyrelsen vill granska arkeologin och strandskyddet. Byte av gamla ventilationsaggregat till nya energieffektiva med värmeåtervinning. Montering av koldioxidstyrning av ventilation och behovstyrning vent i ett flertal fastigheter. Byggnation av ny motionscentral och installation av vattenavloppsystem Säkerhetshöjande åtg skolor Flerårigt Utebelysning för säkerhet på Lundskolan Diverse säkerhetsåtgärder på förskolor och skolor Ormbacka, ny förskola Bygget var klart under Tvist med leverantören pga ÄTA arbete. Dräneringsarbete utfördes under 2014 Ny förskola.

2 96394 Kapacitetshöjande åtgärder Flerårigt Utfall avser utredningar och kapacitetshöjande åtgärder på skolorna. Bland annat Aspnässkolan Vibblabyskolan,ute o trafikåtg Osäkert Vilande. I oktober 2013 var projektering och tilldelningsbeslut klart och avtal skrevs i januari Skolan byggs under 2014 och Inflyttning januari Följer tidplan men slutkostnadsprognos osäker på grund av följande: I samband med arbetet med kapacitetsplanen framkom att ett antal enheter kan utöka sin kapacitet med cirka platser med smärre kapacitetshöjande åtgärder. Dessa åtgärder har visat sig vara kostnadseffektiva och innebär ett sätt att snabbt skapa fler platser Herrestaskolan Tillkommandebeställningar så som utökad WiFi, kvalité i glasfasad mm. - Tillkommande markarbeten. - Byggteknik; utvecklingskostnader för att bygga i massivträ. - Planerings-, Projekterings- och uppföljningskostander pg a ny byggteknik och miljöklassning, risk för tillkommande kostnader. Skolstart kommer att ske som planerat januari Karlslundskolan är en provisorisk förskola i Barkarbystaden. Etapp 1 (byggnad) och provisorisk skolgård färdig höst Mark/landskap (etapp 1) började november 2013 (pga överprövning), färdig augusti Etapp 2 är planerad färdig augusti Den planerade och påbörjade utbyggnaden av Barkarbystaden innebär ett ökat behov av förskole- och grundskoleplatser i området. I den tredje detaljplanen som tas fram för Barkarbystaden planeras en verksamhetsintegrerad f-5 skola. Tomten för skolan med integrerade verksamheter för förskola, kultur och fritid omfattar cirka kvm. Anläggningen dimensioneras för cirka 300 skolbarn, cirka 100 förskolebarn och cirka 75 personal. I projektet ingår förskola, skola, bibliotek och idrottshall Digitalisering ritningsarkiv Flerårigt Genomgång av papperskopior, sortering, scanning och digitalisering Genomgång och digitalisering av Fastighets ritningsarkiv påbörjades Digitaliseringen av ritningar är i huvudsak genomförd genom att ritningsmaterialet har scannats in. Scanning av samtliga drift och skötselinstruktioner. Cirka 100 löpmeter pärmar. Genomgång och kontroll av inscannade ritningar och revidering av dem. Ritningsmaterialet stäms av gentemot verkligheten och rättas. AutoCadning av scannade ritningar. Den mesta autocadningen finansieras i pågående fastighetsprojekt men även andra ritningar behöver AutoCaddas Miljöklassning byggnader Flerårigt Extra revideringar av Miljö klassning samt kostnader för asbest, PCB, radon och NO2 prover I enlighet med Järfälla Kommuns miljöplan ska det befintliga fastighetsbeståndet miljöklassas. Hundra byggnader ska miljöklassas. 11 byggnader per år Tillbyggnad Neptuniskolan Projektering var klar mars Förhandlat förfarande klart maj Projektet genomförs som partnering. Ormbackas inhyrda paviljonger flyttades hit som evakueringslokaler och var klara augusti Tillbyggnaden av Neptuniskolan Ulvsättraskolan Attraktiva studiemiljöer Flerårigt nya fsk-pl jakobsberg Miljöinvesteringar Ny skolbyggnad på Ulvsättraskolan. Programarbete och upphandling var klart mars Tillbyggnaden är klar augusti 2015 och köket december Evakueringslokaler var klara höstterminen Enligt befolkningsprognosen kommer det fram till år 2016 att saknas 120 platser i årskurs F-5 i kommundelen Kallhäll/Stäket om inte ytterligare investeringar görs. Olika byggåtgärder på Ulvsättrastugan, Mjölnarstugan, Skälbyskolan, Skälbystugan, Orgona Projektet är till för att skapa attraktivare och modernare skolor med bra arbetsmiljö för barn, fsk, och Gårdstugan samt renovering av slöjdsal på Lundskolan. Resten av budget ska användas elever och personal. Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan nästa år. Bland annat till fortsatt arbete på Skälbystugan. pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till Nya förskolepaviljonger på Allmogestugan. Inflyttning var i augusti Tallbohovskolan: 40 nya förskoleplatser i hus B och D. Lokalt hanteringbeslut inväntas. Nya förskoleplatser i Jakobsberg Projektering klart oktober 2015 och upphandling klart februari Byggstart beror på verksamheten. Total kostnad är 12,5 mkr. Montering av värmepump för uppvärmning av fotbollsplan på Järfällavallen. Sluss mellan ishallen och garage på Kallhäll ishall. Förvaltningen kommer att ta fram ett miljöinvesteringsprogram. Den del av nämndens verksamhet som har stor miljöpåverkan är idrottsanläggningar och då främst när det gäller värme/kyla samt belysning. Kultur och Fritid vill utrusta motionspåren med ny belysning Fornvägen, serviceboende Upphandling var klar juni Bygget började januari Årets kostnader avser besiktnings Fornvägens serviceboende för funktionshindrade vuxna med 12 enheter. anmärkningar Reglerings- sanerings fastigh Flerårigt Översyn av elinstallationer på Görväln och Säby området samt Slammertorp. För upprustning av befintliga vvs- och elanläggningar på kulturbyggnader. Säby och Görväln området Vård-underhållsplaner Flerårigt Vård-underhållsplaner på Sandviks Gård. Vård och underhållsplaner behöver uträttas för ett antal slott och gårdar för att underlätta en långsiktig skötsel och underhåll av våra kulturbyggnader Radiatorsyst. mont filter Flerårigt Utförs vid beställning av förvaltare. Många system är delvis igensatta och behöver renas och förses med partikelfilter för att uppnå maximal effektivitet. Även gamla radiatorer måste bytas Elsystem o bullerdämpande åtgä Flerårigt Byte av belysning på 16 anläggningar. Resten av årets budget ska användas nästa år pga. försening av förfrågningsunderlaget. Framförallt för Kolarängskolan, Vibblabyskolan och Byte av belysning och el system och bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader. Fjällenskolan Reinvesteringar storkök Flerårigt Ny diskmaskin till Fjällenskolan, klyskåp för Iljansbodaskolan och frysskåp för Sandvikskolan. Budgeten används när utrustning går sönder. Byte och modernisering av utrustning i storkök DU-pärmar Flerårigt Uppdatering av DU pärmar. Framtagning av drift- och skötselinstruktion till tekniska anläggningar Underhållsplaner Flerårigt Genomgång av storkök på 40 anläggningar. Uppskattad kostnad är ca 500 tkr för Utförs på 2-4 års sikt. Inventering och framtagning av underhållsplaner. Underskott beror på Jakobsbergskolans marksanering som genomfördes samtidigt med Marksaneringar Flerårigt avloppsledningar (Marksanering utanför matsalen ca 3 meter djupt och marksanering utanför På en del fastigheter finns gamla fyllningsmassor som behöver saneras då de innehåller olika aulan för bergvärme) och tank för matafvall. Extraarbete som plantering, belysning och skadliga ämnen. cykelställ ska vara klart augusti Resterande var klart januari Byte av fjärrvärmeväxlare Flerårigt Genomförs utifrån behov. Byte av värmeväxlare Driftutrymmen Flerårigt Lundskolan: Trappa upp till taket för säker tillgänglighet för drifttekniker och hantverkare. I gamla fastigheter uppfyller tillfartsvägarna till driftutrymmena inte gällande Budget används när det behövs anpassningar till driftutrymmen. arbetsmiljölagstiftning Modernis av varmvattenberedare Flerårigt Utförs vid beställning av förvaltare. Byte av varmvattenberedare Omb. våtutrymmen Flerårigt Många duschrum i skolor och förskolor har nått sin tekniksa livslängd och behöver bytas ut. Renovering av duschutrymmen inkl. stambyte på Bolinder ishall och Skälbyskolan. Samt Duschblandare, munstycken, golvbrunnar och WC behöver bytas för att nå modern renovering av duschar och omklädningsrum på Viksjöskolan. standard Centralförrådet Kompressorn och andra arbeten var klart Parkeringplats ska asfalteras under Kompressorn i Centralförrådet, hus E är undermålig på grund av ålder och behöver bytas ut. Väggarnas plåtbeklädnad i tvätthallen, hus B, är gamla samt rostiga och behöver bytas ut Fastighetssystem Programanpassning var klart augusti Dataregistrering pågår. Upphandling och drift av fastighetssystem Kopparv. fsk, rivning o nybygg Projektering klart mars Upphandlingen klar efter sommar Provisoriska paviljonger var klara och verksamheten flyttade in augusti Rivning och nybyggnad av Kopparstugan efter brand Åskledare, brandlarm Säby gård Åskledare var klart oktober Brandlarm nov Åskledare och brandlarm

3 96456 Veddestavallen, ny belysning Projektstart oktober Projektbesiktning pågår. Belysningen på Veddestavallens IP är undermålig och behöver bytas ut. Anläggningen som är från 1979 är sliten och bidrar till onödigt höga energi-, drift- och underhållskostnader. En ny belysning medför billigare driftkostnad eftersom energiförbrukningen kan minska Byte av lågflödessystem Projekt utförs i samband med bergvärmeprojekt och andra åtgärder. Årets budget ska användas nästa år i samband med bergvärmeprojekt. Ombyggnad av värmesystem, installation av cirkulationspumpar och schunt grupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader Olovslundsskolan Tillbyggnad: Första upphandlingen är avbruten pga. orena anbud. Programarbete, projektering och förfrågan var klart november Ny upphandling var klar februari Byggnation börjar april Slutkostnad ca 136 mkr. Renovering av befintlig byggnad: Byggnaden byggs om till modern standard när det gäller de tekniska installationerna vilket innebär utbyte av direktverkande el, byte av ventilation, ny takkonstruktion byte av avloppsstammar, omdränering, renovering av hiss, nya entrélösningar, fasad- och fönsterarbete i befintlig byggnad. Slutkostnad ca 49 mkr. Ny skolbyggnad. Gymnastikbyggnadens renovering börjar maj 2015 och klart aug Huvudbyggnaden börjar juni 2015 och klart september Multisportarena börjar juli 2015 och klart maj Slutkostnaden är bedömd till 186 mnkr enligt kostnadsbedömning i april 2014 vilket inkluderar både tillbygnad(ca 136mnkr) och renovering av befintliga (ca 49 mnkr) Paviljonger som evakueringslokaler är på plats (2013). Ätaarbeten för paviljonger som nytt skyddstak, rivning av grillplats och pergola var klart januari Årets kostnader avser hyra för paviljonger Anpassning samlingslokaler Samlingslokaler för föreningslivet Nytt Äldreboende Viksjö Projektstart september Programhandling och projektering klart december Upphandling klar maj 2015 och byggstart maj Socialnämnden har behov av två nya äldreboenden fram till år 2020, varav ett bör vara klart inom 2-3 år. Nämnden har därför beslutat att planering av ett nytt äldreboende ska påbörjas. I det pågående detaljplaneringsarbetet för Viksjö centrum är ett markområde reserverat för ett äldreboende om cirka 40 lägenheter Omb felakt tak/ökad taksäkerh Flerårigt Årets kostnader avser inventering och projektering av yttertaken. Felaktiga konstruktioner byggs bort i samband med att tak läggs om Utbyte av skruvhissar Flerårigt Bland annat Görvälns Slott, Vibblabyskolan. Resten av budgeten ska användas nästa år. Byte av gamla skruvhissar Marksaneringar ny simhall Projektstart juni Sanering av marken och ledningsflytt kostar ca 56,7 mnkr, ska vara klar under Miljö konsulter 2,5 mnkr, rivning av befintlig simhall baserad på framtagen miljöinventering kostar ca 7,7 mnkr, sanering baserad på hela ytan efter rivning och entreprenadavgränsning (5.200 kvm) kostar ca 11 mnkr, finplanering kostar ca 5,6 mnkr, övrigt 1,5 mnkr ska utföras under 2016 och Total kostnaden är 85 mnkr Sanering av gammal slagg som använts som fyllningsmassor kring Simhallen och rivning av gamla simhallen. Total kostnaden är ca 80 mnkr Tallbohovskolan Underskott beror på stora sektionerings kostnader. Ny transportväg till huvudbyggnad (Ny sopentreprenör har så stora fordon att befintlig väg inte räcker till och måste byggas om.) Jakobsbergskolan tillagningskök Projektering klart april Upphandlas våren Projekt kostnaden ca 35 mnkr. Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras. Total kostnaden är 35 mnkr Bolindervallen Projektering började januari 2014 och upphandlingen var klar maj Nya kompressorer till isanläggnigen och ombyggnad av omklädningsbyggnad (Isanläggningen har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.) Gaml folkets hus kallh v pump Projektstart januari Installation av 2 luftvärmepumpar och nytt ventilationssystem. Installation av luftvärmepump och nytt ventilationssystem Görvälnområdet Flerårigt Tak- och fasadarbeten på Logen och Ladugård Ulvs gård, loge o lillstugan Kameraövervakning Flerårigt Projektstart var september Byte av tak, fönster och fasader, tilläggsisolering på Lillstugan och Logen. Klart. Kamerakonsult upphandlas för att ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling av kamerasystem Fasta solskydd Byggservice utfört arbeten. Projekt är klart Sovaltaner, flera Nybyggnation av sovaltan. Byggservice utför arbeten Träd som solskydd, flera Projekt beroende av andra pågående projekt på plats. Projektet är för lågt budgeterat Utbyggnad av matsalar Utemiljö, flera skolor Flerårigt Ventilation, flera skolor Flerårigt Multisportarenor Kolarängskolan: projektstart maj Projektering klar februari 2015 och upphandling klar april Genomförande sommar Nibbleskolan: Programhandling start maj till juli, projektering klar i början av oktober 2015 och upphandling klart januari 2016 Olika lekutrustningar. Utemiljökatalog skapades i samband med projektet. Katologen används för att beställa lekutrustning. Sandvik, Iljansbodaskolan och Barkarbyskolan: ventilationen anpassas till ökad personbelastning. Nibble multisportarena: började projektering i mars och var klart juli Underskott beror på dagvattenssystem renovering, asfaltering och markarbete för bergvärmeprojekt. Viksjöskolans projektering pågår Kolarängsk, flytt slöjdsalar Verksamheten ändrade beställningen och vill flytta spånsugen utanför slöjdsalen Vattmyravallens fsk, nybyggn Osäkert Osäkert på grund av att den eventuellt ska byggas av ett externt fastighetsbolag. Det behövs tak och VVS arbeten för att upprätthålla befintliga skicket. Renoveringar minskar driftkostnader. Byte av tak, fönster, fasader och tilläggsisolering. Nytt kameraövervakningssystem med integritetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse. (ca 70 anl.) Totalt behövs 13 stycken solskydd på 6 enheter. Kunna skydda barnen mot solen samt bedriva verksamhet utomhus. Sovaltaner med väderskydd på tolv förskolor. Ger en god vistelsemiljö för barnen om de har möjlighet att sova ute. Många föräldrar efterfrågar möjligheten för deras barn att sova ute. Träd som naturligt solskydd på tolv förskolor. Ett naturligt solskydd så att barnen kan vistas ute även under de solstarkaste timmarna. Stora träd planteras. Ska planteras så att skydd ges direkt. Utbyggnad av tre matsalar. En matsal per år De som behöver byggas ut är Kolarängskolan, Engelska skolan och Vattmyraskolan behöver Kolarängskolans matsal byggas ut. Alla tre skolorna måste idag äta under en lång period med start kl och även äta utanför matsalen i t.ex. klassrummen. Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till Projekten är till för att skapa attraktivare och modernare skolor med bra arbetsmiljö för barn, elever och personal. Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till Projekten är till för att skapa attraktivare och modernare skolor med bra arbetsmiljö för barn, elever och personal. Byggande av två multisportarenor (Fjällenskolan och Engelska skolan), en 2014 och nästa : Viksjöskolan. Idag finns det två klassrum nere i källaren med mindre fönster. Miljö och Hälsa har godkänt detta under en kortare period. Det finns för få förskoleplatser i Jakobsberg. Byggnation pågår Underkapacitet av förskoleplatser i Jakobsberg. För att kunna svara upp mot effektmålet om en garanterad plats inom 4 månader behöver vi öka kapaciteten i Jakobsberg.

4 96490 Vibblabyskolan, omb studiehall Programhandling klart maj och projektering startar i juni och klart oktober Upphandling klart januari Utförande av arbete anpassas till verksamheten Barkarbystaden fsk, nybygg Osäkert Förskolan byggs av Wallenstam och hyrs ut till Järfälla kommun. Avtals diskussion pågår Fjällenskolan, omb autismgr Projektstart juni Fjällenskolan spånsug förråd Projektstart februari Lundskolan, bygga om entre Osäkert Osäkert pga. verksamheten har inte bestämt sig och om det är genomförbart byggtekniskt Skälby gård, huvudbygg o annex Omläggning av tak klart i maj Projektstart var januari Bergvärme och målning av fasader ska utföras under Tallbohovs ip, konstgräs Säby ridanläggning Gruppb Kallhäll/Jakobsberg Köp av lokaler från bostadsrättsförening. Projektstart mars 2014 och projektering klart juli Underskott beror på lågbudget och ÄTA arbete (Schaktdjupning på befintliga ledningar). Investering för den nuvarande stallbyggnaden beräknas till 5,5 mnkr och investeringen för den nya byggnaden till 43 mnkr. Investeringen för hagarna beräknas till 3,5 mnkr initierat av Miljö och Hälsa (Fosforfällor). Projekteringsfasen började feb 2014 förfrågningsunderlag är färdiga februari 2015 och upphandlingen är uppskjuten på grund av överklagande till Mark och Miljödomstolen. Byggstart tidigast Takstolarna i gamla stallet är i mycket sämre skick än befarat så åtgärder kommer att sättas in akut under sommaren Åtgärder i hagarna planeras till sommaren 2015 Outnyttjad yta som kan byggas om och då kan kapaciteten utökas och inomhusmiljön blir bättre. Skolan saknar idag hemkunskapssalar och idag hyr de in sig hos andra skolor. Bygget klart Bättre lokalutnyttjande, kan ha hemkunskap i sin egen skola. Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden (100 platser). Det behövs nya förskoleplatser vartefter Barkarbystaden byggs ut. Autismgrupp ska bildas och för det behövs speciella lokaler. Ny grupp som behöver anpassade lokaler. Isolerat förråd behövs för att spånsugen ska kunna användas under lektionstid. Idag låter det för mycket för att använda den under lektionstid och det innebär att den bara används mellan lektionerna och det är inte bra för inomhusmiljön som påverkar eleverna. Ny entré till årskurs 4 och 5 som idag delar på en entré. Årskurserna behöver varsin entré eftersom det är för trångt idag. Omläggning av tak, installation av bergvärme. Tallbohovs IP är en nedsliten idrottsplats både vad det gäller plan, staket runt planen, tillhörande omklädningsrum samt omgivningarna runt idrottsplatsen. Det är idag en idrottsplats med en grusplan för elvamannafotboll. Behov finns att rusta upp och modernisera Tallbohovs IP. Det är idag den mest slitna av de idrottsplatser som används för träning och matcher. Ny stallbyggnad och renovering av befintlig byggnad (Omläggning av tak och invändig renovering) Under åren 2014 och 2015 finns enligt genomförd inventering behov av att bygga en ny gruppbostad per år vilket tillgodoses genom byggnation av gruppbostad i Kallhällsparken och på gamla Brandstationen. Kallhällsparken och Brandstationen är två bostäder med särskild service, gruppbostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Gruppbostäderna omfattar 6 platser var och kommer att vända sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Varje gruppbostad innehåller sex fullvärdiga lägenheter, en gemensamhetsdel och en personaldel. En person som beviljas insatsen bostad med särskild service har enligt lag rätt till ett verkställt beslut inom tre månader. Om beslut inte kan verkställas i tid riskerar kommunen att få viten. Det är på grund av detta viktigt med en god planering som håller sin tidsplan Skolpaviljonger Iljansbodaskolan: Gamla paviljongen uppfyller inte lagkraven vilket kräver projektering för ny paviljong och ta bort gammal paviljong vilket innebär markarbeten och förbindelsegång Skälbyskolan: nya paviljonger med nytt tak, förråd och förbindelsegång. Fastebolskolan: rivning Inhyrning, renovering och rivning av skolpaviljongerna på Iljansboda, Sandvik, Skälby samt av gamla paviljonger och uppsättning av klätterställning. Sandvikskolan: nya inhyrda paviljonger Fastebolskolan. och flytt av lekplats. Underskott beror på Skälbyskolan: extra arbeten på tak, förbindelsegång, förråd, gårdsarbeten och asfaltering Bonäs brygga Projektstart under Bonäs brygga Fastebol fsk, tak mellan flygl Ny byggnad av tak över uteplats och anpassning till sovaltan. Arbetet utförs helst i höst samtidigt med andra pågående projekt för att bli kostnadseffektiva. Byggande av tak mellan två flyglar. Barnen ska kunna sova och äta utomhus Ombyggn upprustn Kvarnskolan Utredning start dec Programhandlingar klar maj, ramprojektering klar september och upphandling november februari Byggstart mars Kostnader kan tillkomma Stora Mälarskolan. Kvarnskolan byggs om för årskurs 6-9 samt renovering av 2 kuber. pga. tid för tillträde till kuberna Almarevägens förskola Projektstart mars Programhandling och projektering klar augusti Uppehåll i väntan Göra en permanent förskola av Almarevägens förskola som är tillfällig ( platser) på detaljplan och fastighetsbildning. Upphandling maj Beräknad byggstart hösten Storköksrenoveringar San av fuktskada samt förb Fas Högby förskola, nytt kök Miljöklassningsåtgärder Flerårigt Fjällenskolan: Projektering av ombygnad av kök klart under 2015 och Byggstart Nibbleskolan: Programhandling start maj till juli, projektering klart i början av oktober 2015 och upphandling klart januari Projekt kräver budgettillskott pga. oförutsedda kostnader exempelvis installation och styr arbete. Projektstart mars Upphandling klart juni Markarbeten och rivning samt matbespisning ingår inte i upphandlingen och utförs av ramavtalsleverantören Överordnat larmsystem Flerårigt Larmkonsult upphandlas för att ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling av överordnat larmsystem Bruket, huvudbyggnad Tak, fasad och fönsterarbete. Byte av tak, fönster och fasader Säby Gård Huvudbyggnaden och Projekt start maj Restaurering av stenmur på Säby slott och tillgänglighets anpassning på Magasinet. 2015: (Fjällenskolan: Renovering av kök; ytskikt, golv, väggar, ventilation mm. Uppskattad kostnad är 10 mkr). (Nibbleskolan: Renovering av tillagningskök, golv, väggar, diskmaskin, ventilation mm ca 10 mnkr). (Orgonastugan 2 mnkr). Åtgärder efter fuktskada och mindre ombyggnationer. Arbetet som utförts har varit mer omfattande och kostnadskrävande än man räknat med. Framförallt är det fastighetens installationer som varit i sämre skick än tidigare känt. Till exempel elradiatorer och armaturer. Ventilationssystemet har även visat sig inte uppfylla den prestanda som man tidigare trott. De luftflöden som verksamheten trott sig ha, har inte levererats. Tre nya ventilationsaggregat och större kanalarea har monterats. Högby förskola: Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer. Uppskattad kostnad är ca 20 mnkr. Åtgärder efter inventering av byggnader inför miljöklassning som exempel fönsterbyte, åtgärda fuktskador, konstruktion, belysning och termisk klimat. Bland annat Gårds förskola, Högby förskola, Allmogevägens förskola (Byte av fönster pga. för högt värmeförlusttal för miljöklassning, ca 60 fönster a 6tkr.) och Traktor förskola. Sammankoppling av larm- och passagesystem för centraliserad styrning och övervakning (ca 100 anl.) Anl: (2301 Huvudbyggnaden; Kallmuren på baksidan av byggnaden har börjat rasa, i stort behov restaurering samt att man bör uppföra ett staket där syrenhäcken stått för att förhindra fallolyckor. Uppskattad kostnad ca 1,5 mnkr) Anl: (2305 Cafebyggnad är i behov av tillgänglighets anpassning samt av utrymningsåtgärder. Uppskattad kostnad ca 450 tkr)

5 96513 Renovering av Jakobsbergskolan Fasadarbete på LAM huset, asbestsanering och marksanering etapp 3 som körs efter kök och bergvärme marksaneringar samt tilläggsisolera taken. Upphandling klart september Arbetet utförs på 8 etapper. Etap 1 ska vara klar maj 2015 och etapp 2 börjar i juni Marksaneringar startar maj LAM huset. Renovering av fasader, fönster, asbestsanering, tilläggsisolering samt takisolering (Uppskattad kostnad är 15 mkr). Marksanering av gård och byte av rör och dränering (Uppskattad kostnad är 7 mkr). Avlopp utv (3 utvändiga ledningar inkl brunnar till tomtgräns, gräv, rörbyte återställning etc.), dränering, fukt i källaren, fönsterbyte, taket, belysning (lägga nya rör dra nytt Renovering av Källtorpskolan Beställt inventering av avlopp, fönster på byggnaden. Begärt åtgärdsförslag på byte av tak. komplettera och uppgradera befintlig) Strömvallen Projektstart februari Projektering och upphandling klart juni. Byggstart i augusti. Fortsatt Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, dialog med Bele IF. cafe, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas Rivning av Kanslihuset Miljöinventering är klart. Rivningslov och upphandling innan sommar. Rivning och återställande av marken. (Jakobsbergs ishalls kanslibyggnad) Vattmyra förskola är i så pass dåligt tekniskt skicka att det inte är värt att renovera den. Fastighetsavdelningen anser att den ska rivas och därefter byggas upp igen Vattmyra förskola, rivning och Osäkert Utredning pågår Kapaciteten behövs och därför måste den byggas upp igen. Tanken är att den ska byggas i två plan för att skapa en större utemiljö för barnen och då behövs det en detaljplaneändring som snart ska påbörjas Barkarbystaden F-5 platser nyb Osäkert Utredning pågår En ny skola i Barkarbystaden behövs till Det behövs nya skolplatser vartefter Barkarbystaden byggs ut Barkarbystaden fsk, nybygg Osäkert Utredning pågår Ökad kapacitet av förskoleplatser (200 platser) i Barkarbystaden. Det behövs nya förskoleplatser vartefter Barkarbystaden byggs ut. Åk 6-9 ska avvecklas på Tallbohovskolan from Tallbohovskolan, avveckling av Hus E byggs om för årskurs F-5. Projekterin klart oktober 2015 och upphandling klart februari Då skolan ska minska behöver lokaler lämnas tillbaka till fastighet. Dessa ska vara Byggstart beror på verksamheten. Total kostnad är 23 mnkr uthyrningsbara och därför behöver åk F-5 flytta in i lokaler som tidigare vara anpassade för åk 6-9. Dessa behöver nu anpassas till åk F Ulvsättra fsk, ombyggnad av mo Bygglov inlämnat. Slutkostnaden osäker i dagsläget. Ett helhetsgrepp behövs för att bättre utnyttja ytan på förskolan samt skapa bra arbetsmiljö för personalen Teknikvägens fsk Ombyggnad av kök till personalrum klart maj Eventuellt kan ytterligare åtgärder Anpassning av administrationen i villan. För att få plats med den administrativa personalen tillkomma. på ett och samma ställe och för att främja samarbetet Kolarängsskolan, särskolan Ny paviljong: Projektering började i april och klar augusti och upphandling klar januari Länk mellan ny paviljong och befintlig skolbyggnad: Projkektering börjar efter upphandling av ny paviljong och klart augusti 2016 Rivning av befintlig paviljong: Rivning utförs efter ny paviljong är på plats. Rivningen klar april Gården: Utförs efter rivningen och klart september 2017 Särskolan på Kolarängskolan behöver utökas då antalet barn som behöver plats övertiger kapaciteten vilket medför att vi får köpa dyra platser i andra kommuner. Detta bör avhjälpas med en permanent paviljong som kopplas till skolan Kolarängskolan, fler omklädnin Avslutas Berghems fsk, anpassning för s Verksamheten har uttryckt önskemål om nya omklädningsrum i samband med större gymnastiksal vilket stoppades därför att detta projekt avslutats. Göra avdelningen mer överblickbar genom att ta bort några väggar och flytta kök. Därmed kan verksamheten använda lokalerna på ett effektivare sätt. Projektstart februari Två till omklädningsrum i gymnastikhallen. Förbättrad arbetsmiljö för eleverna. Idag blir det stressigt och trångt i omklädningsrummen då lektioner startar efter varandra. En liten ombyggnad behövs på småbarnsavdelning för att få bättre överblick Berghemskolan, grupprum Bygga grupprum i 2 klassrum. Byggstart juni Lundskolan, bygga om och ut en Projket ska utföras nästa år pga. tidplan ändring Lundskolan, bygga om samlingsl Avslutas Projektbudget behövs inte pga. arbetet utfördes inom A&M Viksjöskolan, verksamhetsanpas Projektering start maj Verksamheten avgör byggstarten Bygga in lastkaj, två enheter Bygglovsansökan klar för Fastebolskolan. Berghemskolans elevantal ökar och det behövs därför två grupprum till. Skolan behöver ytterligare två grupprum för att kunna bedriva en bra undervisning. Bygga om/ut sju stycken entréer. Dagens kapprum och entréer är för små och trånga viket skapar problem när barnen kommer in och när de ska gå ut. Bygga om samlingslokalen till flera grupprum. Skolan behöver fler grupprum för att kunna bedriva undervisning på ett bättre sätt. Skolan vill flytta adm. till nedervåningen för att på sätt få en bättre lokalisation. Då alla klassrum finns på övervåningen och det finns behov av flera studieytor på övervåningen vill adm. flytta till nedervåningen för att bli mer lättillgängligt för besökare mfl. Lastkajer behövs byggas in på två enheter, Fastebolskolan (150 tkr) och Lundskolan (300 tkr) Dels blir det halt på vintern vilket är en arbetsmiljöfara men även ett tillhåll för ungdomar på helgerna Barkarbyskolan anpassning Entredörr och anpassning av ett arbetslag ska utföras under sommaren 2015 men lastkaj går inte att utföra pga. tekniska svårigheter. Istället för åtgärder av lastkajen finns möjlighet att bygga separat miljöhus på skolans mark vilket kräver budgettillskott. Ny huvudentré, anpassning, mer kylutrymme, bygga in lastkaj. Skolans entré idag är genom en altandörr, de behöver en ordentlig huvudentré (300 tkr). Anpassning behövs för ett arbetslag (750 tkr) och sedan behöver köket mer kylutrymme och att lastkajen byggs in.(350 tkr) Utebelysning för gården Projektet är klart. Två enheter önskar bättre belysning på gården. De är Solen och Orgona. (50 tkr var) Aspnässkolan, ombyggnation Projetk start januari 2016 pga. nytt rum och skol adm. Ska projekteras samtidigt för att spara medel Renovering av aulor Renovering av aula Tallbohovskolan. Projektstart februari : 500 tkr. Nytt rum vid utgången mot näridrottsplatsen. Det behövs en brandutrymningsväg och en dörr för att lätta kunna ta sig ut på gården utan att behöva trängas. 2016: 1500 tkr. Skolans adm. behöver moderniseras utifrån dagens moderna tänk kring en administ-ration. 2015: Renovering av aula Tallbohovskolan. Aulan behöver rustas upp och moderniseras för att kunna utnyttjas på ett optimalt sätt. 2016: Källtorpskolan renovering av aula Lokaler för inkludering Projektering och genomförande utförs samtidigt. Grupprum behöver skapas för att underlätta arbetet med inkludering i verksamheterna Barnvagnsförråd, flera Planering av barnvagnsförråd började mars Byggservice ska utföra arbeten. Byggande av barnvagnsförråd till sex enheter. Ett flertal enheter behöver ha en avsedd plats för barnvagnar för att de ska förvaras och skyddas på bästa sätt Utbyggnad av solskydd Solskydd. Projektstart april Alla M & H önskar att alla förskolor har solskydd framförallt över sandlådan. Utbyggnad av solskydd på sju förskolor (100 tkr/st), Barkarby, Helikoptervägen, Teknikvägen, Svetsarvägen, Askungen, Gård och Högby fsk Markiser Markiser. Porjektstart april Tre enheter behöver markiser för solavskärmning, det är Teknikvägens fsk (30 tkr), Svetsarvägens fsk (30 tkr) och Mjölnarens fsk (50 tkr) Askungen fsk, markiser markiser Markiser behövs för solavskärmning.

6 96540 Skälbyskolan, markiser Markiser till byggnad F Staket Projektstart efter sommaren Växthuset, två nya toaletter Byggservice ska utföra arbeten med hjälp av ramavtals entreprenören. Byggstart under sommaren Järfällavallen, omklädningsrum Projektstart maj Upphandling efter sommar Viksjövallen, utbyte av konstg Projektstart mars Upphandling klar juni Skälby gård, ekonomibyggnad Projektstart februari Projektering och upphandling klart september. Byggstart i oktober Anpassn kanslihuset Majorskan Programhandling behöver justeras pga. politiska beslut och verksamhetsförändring. Väntar på utrednings resultat gällande verksamheten. Projektering kan kanske startas juni 2015 och upphandling klart mars Markiser till skolans södra sida. Få en bättre arbetsmiljö genom att minska värme och ljusinsläpp i klassrummen. Tre enheter önskar att deras gårdar avgränsas med staket. Gård och Högby fsk (50 tkr var) och Nybergskolan (250 tkr). Avgränsning av förskolegård kan underlätta dels när det är öppning och stängning då det är färre barn och färre personal. Samt så kan man avgränsa mellan yngre och äldre barn. Nybergskolan vill ha staket runt sin skolgård för att göra det säkrare. Växthuset önskar två toaletter på övervåningen. Idag måste barnen gå till nedervåningen om de ska på toaletten och det är önskvärt om toaletterna vore närmare. Behov finns av ytterligare två omklädningsrum på Järfällavallen. I och med att båda planerna på Järfällavallen numera har konstgräs har nyttjandegraden på anläggningen ökat. IFK Viksjö har med kommunen som borgenär investerat i eget konstgräs på Viksjövallen. Konstgräset är nu uttjänt. Föreningen har inte ekonomiska resurser att själva investera i nytt gräs utan investeringen föreslås göras av kommunen som då blir ägare av det nya konstgräset. Skälby- Barkarby Bygdegårdsförening hyr Skälby gård inklusive annex av kommunen. De bedriver också en omfattande verksamhet med bland annat midsommar- och valborgsmässofirande, höstmarknad, julmarknad, viscaféer och dans. För att bedriva verksamheten krävs förrådsutrymmen för de inventarier och den utrustning som används. De förrådsutrymmen som finns idag är belägna i källarvåningen som är mycket otillgänglig med jordgolv, branta smala trappor, smala passager och en ringa takhöjd. Behov finns även av ett utrymme för reparationer och underhåll av föreningens material samt några toaletter för besökare av arrangemangen. Ekonomibyggnader har funnits på Skälby gård. Vissa av dem finns fotodokumenterade. Tanken är att uppföra en ny till miljön anpassad ekonomibyggnad på någon av de platser där det tidigare funnits en ekonomibyggnad. Byggnaden bör vara så stor (cirka 50 kvm) att den kan innehålla förrådsutrymmen, en mindre reparations- och underhållsverkstad samt toaletter. En envåningsbyggnad med förvaringsloft för midsommarstång, belysningsstolpar, utomhuscenens delar med mera är ett bra alternativ. Total Not 1: Belopp tkr. Not 2: Total budget innehåller budget och planer mellan 2010 och 2019