Bilaga 2 Dnr Ten 2015/518

Transkript

1 Bilaga 2 Dnr Ten 2015/518 INVESTERINGSBUDGET - bokslut augusti 2015 (Belopp tkr) Projekt Anläggning Total Budget Budget 2015 Utfall jan-aug 2015 Prognos 2015 Prognotiserad avvikelse 2015 Slutkostnad prognos Beräknas färdig Beskrivning & syfte Nulägesrapport Div mindre fastighetsprojekt Flerårigt Budget för mindre projekt (För mindre akuta projekt.) Budget för mindre projekt Larmanläggningar Flerårigt Byte av larmanläggningar efter ökade krav från försäkringsbolag. Kallhälls Ishall: Brandlarm. Nödljus på Aspnässkolan klart under Brandlarm på Sandvikskolan, Högbyskolan, Fäbodstugan, Högbystugan, Gårdsstugan ska utföras under Garantianslag(endast budget) Flerårigt Olovslundstugan: Säkra undertaket i ett rum som är felaktigt ombyggt. Efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt. (För brister som ej Nya Nybergskolan: Byte av styrsystem. Nibbleskolan: Åtgärder på värmesystemet. omfattas av garantier.) Jakobsbergskolan: Åtgärder i kuratorrummet Källsortering Flerårigt Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor Källtorpskolan: Bygga ut ett soprum med VA utanför köket. Vibblabyskolan: Nytt sophus för källsortering och hushållssopor, problem med befintlig transportväg och vändplan Sim- o sporthall, upprustning Upprustning av simhallen. Bygga UV-reningsanläggning.Upphandling var klar juni Årets kostnader avser inkoppling av Utemiljö Flerårigt Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter besiktningsanmärkningar på lekplatser Upprustning fönster o fasader Flerårigt Byte av fönster och dörrar som har nått sin tekniska livslängd Energieffektivisering Flerårigt Brandsäkerhetsåtgärder Flerårigt undervisningsbassäng Utemiljöåtgärder på olika skol- och förskolegårdar som markarbete, asfaltering, byte av lekutrustning samt utebelysning. Projekt pågår enligt plan. Jakobsbergskolan H-huset: Reparation av tegelfasad. Lundskolan och Viksjöskolan: Byte av dörrar. Jakobsbergskolan gymnastiksalen: Solavskärmning. Berghemskolan: Installation av krypgrundsventilation. Resten av budgeten kommer att förbrukas 2016 Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader. Bergvärme: Tallbohovskolan och Källtorpskolan stoppad pga. kordinering med andra projekt. Energieffektiviseringsprogram (BMS plattform) för att driftoptimera värme och ventilationssystem Tilläggsbeställningar efter bergvärmeprojekt på andra anläggningar. i ca 100 anl motsvarande ca 2 mnkr årligen. Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten i befintliga byggnader för ca 100 anl Låssystem Flerårigt Byte till moderna lås och passersystem i befintliga byggnader F8 renovering/upprustning Flerårigt Husen och lokaler behöver en genomgång av el och VVS-system Tillgänglighetsåtgärder Flerårigt Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar. Sandvikskolan: Installation av vägledande markeringar. Projektering av vägledande markeringar pågår. Undermåliga branddörrar utreds inför byte. Viksjöskolan: Utrymningsvägsåtgärder Budget används utifrån myndighetskrav. Byte av lås och passersystem. Ny installation av passersystem i Skälbyskolan, Fastebol fsk, Högby fsk. Högby fsk. ska utföras under Underskott beror på förra årets arbete på Bostadshus 226. Inre renovering i Bostadhus 226. (Projektering jan - juni Byggstart var juli Klart juli ) Budgetmedel används när det uppstår behov av tillgänglighetsåtgärder Fjällenskolan, flytspackelgolv Sanering av golv pga kasein spackel. Hemkunskapssal åtgärdad sommaren Bullerdämpande åtgärder Bullerdämpandeåtgärder. Vattmyraskolan och Viksjöskolan: Bullerdämpandeåtgärder i matsal och klassrum Om- och tillbyggnad simhallen Om- och tillbyggnad av simhallen. Utsedd (Tilldelade) entreprenör ska driva och bygga nya simhallen Äldreboende Flottiljen Nytt äldreboende. Byggnaden var klar aug Åtgärder avseende inomhusklimatet utfördes under `s kostnader avser ny värmeväxlare för bassängen samt att åtgärda besiktningsanmärkningar Görvälns slott, upprustning Görvälnsslott upprustning. Tvisten med hyresgästen startade 2009 och pågick till Nya hotellrum i Vinden (södra flygeln), utredningar av ombyggnation på Trädgårdsmästarbostaden pågår. Underskottet beror framförallt på advokatkostnader Paviljonger centr Jakobsberg Ny paviljong. Årets kostnader avser färdigställande av gården. Underskott beror på tillkommande kostnader för förbindelsegång och gårdsplanering samt ÄTA arbete (Växthusdelen var klar juni 2013). Inflyttning var 10 juni Aspnässkolan, hus E Byte av avlopp Underskott beror på extra markarbete, stopp i 2 st toaletter, byte av lermassor till rörgravgrus och makadam. Byte av fettavskiljare och filmning av avloppsledningar ner till stora avloppsledningen i Kastanjen klart augusti Lågtröskelboende Slöjdv Nytt gruppboende. Årets kostnader avser konstnärlig gestaltning som var klart april Tallbohovskolan, Hus D vent Byte av ventilationsanläggningar. Byte av ventilationsanläggningar. Projektstart januari Fjällenskolan, aula Ny aula Orionstugan, rivn och nybyggn Ny förskola Vattmyraskolan, om-och tillbyg Vattmyraskolan om- och tillbyggnad för nya förskoleplatser Renover avlopp/dagvatten/dräne Flerårigt Omläggning och relining av gamla avloppssystem. I befintliga fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om. Programarbete avslutades augusti 2013 och ramprojektering avslutades december Upphandling var klart december Byggstart januari Entreprenören beräknar kunna färdigställa tidigare än vad ursprunglig tidplan anger. Underskott beror på ÄTA arbete som har tillkommit och avser grundläggning (mer schaktmassor och sprängnning) Byggnaden var klar januari Årets kostnader avser besiktningsanmärkningar och är klart oktober Underskott beror på högre etableringskostnader och hyreskostnader. Verksamheten flyttade in april Årets kostnader avser besiktningsanmärkningar som ska vara åtgärdade september Byte av avloppsledningar i Tallbohovskolan, Sandvikskolan, Skälbyskolan och Plommonstugan. Berghemskolan och Fastebol fsk: Dräneringsarbete. Kvarnvallen och Sandvikskolan: Vattenledningar. Resten av budgeten ska användas nästa år PCB- och asbestssanering Flerårigt Sanering av farliga material i befintliga byggnader t ex PCB och asbest. Säby Slott: Radonåtgärder. Budget används när det behövs sanering Fettavskiljare i köksavlopp Flerårigt Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader. Inväntar beställning från VA Byte av ventilationsaggregat Flerårigt Byte av gamla ventilationsaggregat till nya energieffektiva med värmeåtervinning. Montering av koldioxidstyrning av ventilation och behovstyrning vent i ett flertal fastigheter. Aspnässkolan: Upphandlingen var klar mars Byte av ventilationsaggregat och injusteringar samt komplettering av ventilationsystemet. Nya trappor till fläktrummen. Besiktningar samt ÄTA arbeten som upprustning av fläktrum.

2 Ängsjö, motionscentral Byggnation av ny motionscentral och installation av vattenavloppsystem Säkerhetshöjande åtg skolor Flerårigt Diverse säkerhetsåtgärder på förskolor och skolor Ormbacka, ny förskola Ny förskola Kapacitetshöjande åtgärder Flerårigt I samband med arbetet med kapacitetsplanen framkom att ett antal enheter kan utöka sin kapacitet med cirka platser med smärre kapacitetshöjande åtgärder. Dessa åtgärder har visat sig vara kostnadseffektiva och innebär ett sätt att snabbt skapa fler platser. Detaljprojektering är påbörjad med nytt läge i slänten nedanför den befintliga byggnaden, inlämnat bygglov kommer att revideras, Nya läget ger utrymme för ökade ytor och fler funktioner vilket ger ökade kostnader Kalkylerbar handling klar efter sommaren. Länsstyrelsen vill utreda arkeologin och strandskyddet Projektering beräknas vara klar till vintern 2015/2016, Byggstart våren Utebelysning för att öka säkerheten på Lundskolanoch halkskydd i trapporna på Viksjöskolan. Budget används när det behövs säkerhetsåtgärder. Bygget var klart under Tvist med leverantören pga ÄTA arbete. Dräneringsarbete utfördes under Utfallet avser utredningar och kapacitetshöjande åtgärder på skolorna. Östanstugan: Mindre ombyggnationer. Aspnässkolan: Ombyggnation i hus G Vibblabyskolan,ute o trafikåtg Osäkert Vilande. Följer tidplan men slutkostnadsprognos osäker på grund av följande: Herrestaskolan Tillkommandebeställningar så som utökad WiFi, kvalité i glasfasad mm. Den planerade och påbörjade utbyggnaden av Barkarbystaden innebär ett ökat behov av förskole- - Tillkommande markarbeten. och grundskoleplatser i området. I den tredje detaljplanen som tas fram för Barkarbystaden - Byggteknik; utvecklingskostnader för att bygga i massivträ. planeras en verksamhetsintegrerad f-5 skola. Tomten för skolan med integrerade verksamheter - Planerings-, Projekterings- och uppföljningskostander pg a ny byggteknik och miljöklassning, risk för förskola, kultur och fritid omfattar cirka kvm. Anläggningen dimensioneras för cirka 300 för tillkommande kostnader. skolbarn, cirka 100 förskolebarn och cirka 75 personal. I projektet ingår förskola, skola, bibliotek och idrottshall. Skolstart kommer att ske som planerat januari Digitalisering ritningsarkiv Flerårigt Miljöklassning byggnader Flerårigt Tillbyggnad Neptuniskolan Tillbyggnaden av Neptuniskolan Ulvsättraskolan Attraktiva studiemiljöer Flerårigt nya fsk-pl jakobsberg Nya förskoleplatser i Jakobsberg Miljöinvesteringar Genomgång och digitalisering av Fastighets ritningsarkiv påbörjades Digitaliseringen av ritningar är i huvudsak genomförd genom att ritningsmaterialet har scannats in. Scanning av samtliga drift och skötselinstruktioner. Cirka 100 löpmeter pärmar. Genomgång och kontroll av inscannade ritningar och revidering av dem. Ritningsmaterialet stäms av gentemot verkligheten och rättas. AutoCadning av scannade ritningar. Den mesta autocadningen finansieras i pågående fastighetsprojekt men även andra ritningar behöver AutoCaddas. I enlighet med Järfälla Kommuns miljöplan ska det befintliga fastighetsbeståndet miljöklassas. Hundra byggnader ska miljöklassas. 11 byggnader per år. Enligt befolkningsprognosen kommer det fram till år 2016 att saknas 120 platser i årskurs F-5 i kommundelen Kallhäll/Stäket om inte ytterligare investeringar görs. Karlslundsskolan är färdig och slutbesiktigad sedan Karlslundsskolan ingår i den totala budgeten med 35 mnkr och i slutprognosen med 30 6 mnkr Genomgång av papperskopior, sortering, scanning och digitalisering Extra revideringar av Miljöklassning. Osäkert att forsätta miljöklassa befintliga byggnader. Politisk beslut avvaktas. Projektering var klar mars Förhandlat förfarande klart maj Projektet genomförs som partnering. Byggstart september Ormbackas inhyrda paviljonger flyttades hit som evakueringslokaler och var klara augusti Ny skolbyggnad på Ulvsättraskolan. Programarbete och upphandling var klart 4 mars Tillbyggnaden är klar augusti 2015 och köket december Evakueringslokaler var klara höstterminen 2013 och återställning av marken efter återlämning av paviljonger under Projektet är till för att skapa attraktivare och modernare skolor med bra arbetsmiljö för barn, Olika byggåtgärder på Ulvsättrastugan, Mjölnarstugan, Skälbyskolan, Skälbystugan, Orgona fsk elever och personal. Projektet berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått,kvarnstugan och Gårdstugan samt renovering av slöjdsal på Lundskolan. Resten av budget ska ett antal år och kommer att fortsätta fram till användas nästa år. Bland annat till fortsatt arbete på Skälbystugan. Förvaltningen kommer att ta fram ett miljöinvesteringsprogram. Den del av nämndens verksamhet som har stor miljöpåverkan är idrottsanläggningar och då främst när det gäller värme/kyla samt belysning. Kultur och Fritid vill utrusta motionspåren med ny belysning. Nya förskolepaviljonger på Allmogestugan. Inflyttning var augusti Nya förskolepaviljonger på Aspnässkolan Inflyttning var augusti Tallbohovskolan: 40 nya förskoleplatser i hus B och D. Beslut gällande lokalplanering inväntas från BUN inför start av projektering. Preliminärt tidplan: Projektering klart november 2015, upphandling klart februari Byggstart ska samordnas med verksamheten och är beroende av andra pågående projekt. Montering av värmepump för uppvärmning av fotbollsplan på Järfällavallen. Sluss mellan ishallen och garage på Kallhälls ishall och styrning av belysning på fotbollsplanen på Bolindervallen Fornvägen, serviceboende Fornvägens serviceboende för funktionshindrade vuxna med 12 enheter. Upphandling var klar juni Bygget började januari Årets kostnader avser besiktningsanmärkningar Reglerings- sanerings fastigh Flerårigt För upprustning av befintliga vvs- och elanläggningar på kulturbyggnader. Säby och Görväln området. Översyn av elinstallationer på Görväln och Säby området samt Slammertorp Vård-underhållsplaner Flerårigt Vård och underhållsplaner behöver uträttas för ett antal slott och gårdar för att underlätta en långsiktig skötsel och underhåll av våra kulturbyggnader. Vård och underhållsplaner Radiatorsyst. mont filter Flerårigt Många system är delvis igensatta och behöver renas och förses med partikelfilter för att uppnå Utförs vid beställning av förvaltare. Årets kostnader avser Jakobsbergskolan: Montering av maximal effektivitet. Även gamla radiatorer måste bytas. luftkonditionering som går via radiotorer. Orgona fsk och Gårdstugan: Byte av radiatorer Byte av belysning på 17 anläggningar. Resten av årets budget ska användas nästa år pga Elsystem o bullerdämpande åtgä Flerårigt Byte av belysning och el system och bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader. försening av förfrågningsunderlaget. Framförallt för Kolarängskolan, Vibblabyskolan, Björkebyskolan och Fjällenskolan Reinvesteringar storkök Flerårigt Byte och modernisering av utrustning i storkök. Ny diskmaskin till Fjällenskolan, klyskåp för Iljansbodaskolan och frysskåp för Sandvikskolan, Kylskåp för Almogef sk. Budget används när utrustning går sönder DU-pärmar Flerårigt Framtagning av drift- och skötselinstruktion till tekniska anläggningar. Uppdatering av DU pärmar. Utförs vid beställning av förvaltare Underhållsplaner Flerårigt Inventering och framtagning av underhållsplaner. Genomgång av storkök på 10 anläggningar under Projektstart höst Utförs på 2-4 års sikt. Underskott beror på Jakobsbergskolans marksanering som genomfördes samtidigt med Marksaneringar Flerårigt avloppsledningar (Marksanering utanför matsalen ca 3 meter djupt och marksanering utanför På en del fastigheter finns gamla fyllningsmassor som behöver saneras då de innehåller olika aulan för bergvärme) och tank för matafvall klart januari Extraarbete som plantering, skadliga ämnen. belysning och cykelställ ska vara klart september Orgonastugan: MIFO undersökning gamla handelsträdgårdar pågår Byte av fjärrvärmeväxlare Flerårigt Byte av värmeväxlare. Genomförs utifrån behov Driftutrymmen Flerårigt I gamla fastigheter uppfyller tillfartsvägarna till driftutrymmena inte gällande arbetsmiljölagstiftning. Lundskolan: Trappa upp till taket för säker tillgänglighet för drifttekniker och hantverkare. Budget används när det behövs anpassningar till driftutrymmen.

3 Modernis av varmvattenberedare Flerårigt Byte av varmvattenberedare. Utförs vid behov när utrustning går sönder Omb. våtutrymmen Flerårigt Centralförrådet Många duschrum i skolor och förskolor har nått sin tekniksa livslängd och behöver bytas ut. Duschblandare, munstycken, golvbrunnar och WC behöver bytas för att nå modern standard. Kompressorn i Centralförrådet, hus E är undermålig på grund av ålder och behöver bytas ut. Väggarnas plåtbeklädnad i tvätthallen, hus B, är gamla samt rostiga och behöver bytas ut. Renovering av duschutrymmen inkl. relining på Skälbyskolan och renovering av duschar och omklädningsrum på Viksjöskolan. Kompressorn och andra arbeten var klart Parkeringplats ska asfalteras under Fastighetssystem Upphandling och drift av fastighetssystem. Programanpassning var klart augusti Dataregistrering pågår Kopparv. fsk, rivning o nybygg Rivning och nybyggnad av Kopparstugan efter brand. Projektering klart mars Upphandlingen klar september Provisoriska paviljonger var klara och verksamheten flyttade in augusti Åskledare, brandlarm Säby gård Åskledare och brandlarm Åskledare var klart oktober Brandlarm april Veddestavallen, ny belysning Byte av lågflödessystem Flerårigt Olovslundsskolan Belysningen på Veddestavallens IP är undermålig och behöver bytas ut. Anläggningen som är från 1979 är sliten och bidrar till onödigt höga energi-, drift- och underhållskostnader. En ny belysning medför billigare driftkostnad eftersom energiförbrukningen kan minska. Ombyggnad av värmesystem, installation av cirkulationspumpar och schunt grupper ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader. Ny skolbyggnad renovering av befintlig bygggnad. Utbyte av direktverkande el och installation av bergvärme, byte ventilation,av fasader och fönster i befintlig byggnad ny takkonstruktion, byte av avloppstammar, omdränining, renovering av hiss, nya entrélösningar. Projektstart oktober Projektbesiktning klart och kompletteringsarbete ska utföras under september 2015 Projekt utförs i samband med bergvärmeprojekt och andra åtgärder. Årets budget ska användas nästa år i samband med bergvärmeprojekt. Tillbyggnad: Första upphandlingen är avbruten pga. orena anbud. Programarbete, projektering och förfrågan var klart november Ny upphandling var klar februari Byggnation började april Slutkostnad ca 136 mkr. Renovering av befintlig byggnad: Byggnaden byggs om till modern standard när det gäller de tekniska installationerna vilket innebär utbyte av direktverkande el, byte av ventilation, ny takkonstruktion byte av avloppsstammar, omdränering, renovering av hiss, nya entrélösningar, fasad- och fönsterarbete i befintlig byggnad. Slutkostnad ca 49 mkr. Gymnastikbyggnadens renovering börjar maj 2015 och klart aug Huvudbyggnaden börjar juni 2016 och klart september Multisportarena börjar juli 2015 och klart maj Paviljonger som evakueringslokaler är på plats (2013). Ätaarbeten för paviljonger som nytt skyddstak, rivning av grillplats och pergola var klart januari Årets kostnader avser hyra för paviljonger. Återstälning av mark efter återlämning av paviljonger ska utföras under Total kostnad för paviljonger ca 7mkr Slutkostnaden är bedömd till 191 mkr enligt kostnadsbedömning i april 2014 vilket inkluderar både tillbyggnad(ca 134 mkr) och renovering av befintliga (ca 50 mkr) samt provisoriskpaviljong kostnader ( ca 7 mkr) Anpassning samlingslokaler Osäkert Samlingslokaler för föreningslivet Politiskt beslut inväntas. Socialnämnden har behov av två nya äldreboenden fram till år 2020, varav ett bör vara klart inom Nytt Äldreboende Viksjö år. Nämnden har därför beslutat att planering av ett nytt äldreboende ska påbörjas. I det Projektstart september Programhandling och projektering klart december pågående detaljplaneringsarbetet för Viksjö centrum är ett markområde reserverat för ett Upphandling klar maj 2015 och byggstart augusti Slutkostnad prognos är 118 mnkr. äldreboende om cirka 40 lägenheter Omb felakt tak/ökad taksäkerh Flerårigt Felaktiga konstruktioner byggs bort i samband med att tak läggs om. Komplettering av taksäkerhet på Högby fsk, Berghems fsk. Resten avser inventering och projektering av yttertaken Utbyte av skruvhissar Byte av gamla skruvhissar. Utbyte av skruvhissar, bland annat Görvälns Slott, Vibblabyskolan. Resten av budgeten ska användas nästa år Marksaneringar ny simhall Sanering av gammal slagg som använts som fyllningsmassor kring Simhallen och rivning av gamla simhallen. Projektstart juni Sanering av marken och ledningsflytt kostar ca 60,7 mnkr, miljökonsulter för provtagningar för marksanering och hydrologi 2,5 mnkr, finplaneringsprojektering ca 1 mnkr och miljöinventering av gamla simhallen med rivningsplan 1 mnkr samt projektledning ca 0,750 mnkr ska vara klar under Rivning av befintlig simhall baserad på framtagen miljöinventering kostar ca 7,7 mnkr, sanering baserad på hela ytan efter rivning och entreprenadavgränsning (5.200 kvm) kostar ca 11 mnkr, finplanering kostar ca 5,6 mnkr, övriga 5 mnkr ska utföras under och Total kostnaden är ca 95 mnkr Tallbohovskolan Ny transportväg till huvudbyggnad (Ny sopentreprenör har så stora fordon att befintlig väg inte räcker till och måste byggas om.) Underskott beror på stora sektioneringskostnader Jakobsbergskolan tillagningskök Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras. Total Projektering klart april Upphandling klart vår kostnaden är 35 mkr Bolindervallen Nya kompressorer till isanläggnigen och ombyggnad av omklädningsbyggnad (Isanläggningen har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.) Projektering började januari 2014 och upphandlingen var klar maj Gaml folkets hus kallh v pump Installation av luftvärmepump och nytt ventilationssystem. Projektstart januari Installation av 2 luftvärmepumpar klart maj 2015 och nytt ventilationssystem klart sommar Görvälnområdet Flerårigt Det behövs tak och VVS arbeten för att upprätthålla befintliga skicket. Renoveringar minskar driftkostnader. Tak- och fasadarbeten på Logen, Aspvillan och Ladugård Ulvs gård, loge o lillstugan Byte av tak, fönster, fasader och tilläggsisolering. Projektstart var september Byte av tak, fönster och fasader på Lillstugan och Logen Kameraövervakning Osäkert Nytt kameraövervakningssystem med integritetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader Kamerakonsult upphandlas för att ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling av för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse. (ca 70 anl.) kamerasystem Fasta solskydd Totalt behövs 13 stycken solskydd på 6 enheter. Kunna skydda barnen mot solen samt bedriva verksamhet utomhus. Byggservice utfört arbeten. Projekt är klart Sovaltaner, flera Sovaltaner med väderskydd på tolv förskolor. Ger en god vistelsemiljö för barnen om de har möjlighet att sova ute. Många föräldrar efterfrågar möjligheten för deras barn att sova ute. Nybyggnation av sovaltaner. Byggservice utför arbeten Träd som solskydd, flera Utbyggnad av matsalar Utemiljö, flera skolor Flerårigt Träd som naturligt solskydd på tolv förskolor. Ett naturligt solskydd så att barnen kan vistas ute även under de solstarkaste timmarna. Stora träd planteras. Ska planteras så att skydd ges direkt. Utbyggnad av tre matsalar. En matsal per år De som behöver byggas ut är Kolarängskolan, Engelska skolan och Vattmyraskolan behöver Kolarängskolans matsal byggas ut. Alla tre skolorna måste idag äta under en lång period med start kl och även äta utanför matsalen i t.ex. klassrummen. Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till Projekten är till för att skapa attraktivare och modernare skolor med bra arbetsmiljö för barn, elever och personal. Projektet är beroende av andra pågående projekt på plats. Pågående projekt påverkar verksamhetens behov gällande antal träd. Projektet är lågbudgeterat och kräver budgettillskott. Kolarängskolan: projektstart maj Projektering klar februari 2015 och upphandling klar april Genomförande sommar Nibbleskolan: Projektet är stoppat pga. ökade kostnader eftersom maten måste beställas externt. Olika lekutrustningar. Utemiljökatalog skapades i samband med projektet. Katologen används för att beställa lekutrustning.

4 96484 Ventilation, flera skolor Multisportarenor Kolarängsk, flytt slöjdsalar Vattmyravallens fsk, nybyggn Osäkert Vibblabyskolan, omb studiehall Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och kommer att fortsätta fram till Projekten är till för att skapa attraktivare och modernare skolor med bra arbetsmiljö för barn, elever och personal. Byggande av två multisportarenor (Viksjöskolan och Engelska skolan), en 2014 och nästa : Fjällenskolan Idag finns det två klassrum nere i källaren med mindre fönster och Miljö och Hälsa har godkänt detta under en kortare period. Det finns för få förskoleplatser i Jakobsberg. Byggnation pågår Underkapacitet av förskoleplatser i Jakobsberg. För att kunna svara upp mot effektmålet om en garanterad plats inom 4 månader behöver vi öka kapaciteten i Jakobsberg. Outnyttjad yta som kan byggas om och då kan kapaciteten utökas och inomhusmiljön blir bättre. Skolan saknar idag hemkunskapssalar och idag hyr de in sig hos andra skolor. Bygget klart Bättre lokalutnyttjande, kan ha hemkunskap i sin egen skola. Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden (100 platser). Det behövs nya förskoleplatser Barkarbystaden fsk, nybygg Osäkert vartefter Barkarbystaden byggs ut Fjällenskolan, omb autismgr Autismgrupp ska bildas och för det behövs speciella lokaler. Ny grupp som behöver anpassade lokaler. Isolerat förråd behövs för att spånsugen ska kunna användas under lektionstid. Idag låter det för Fjällenskolan spånsug förråd mycket för att använda den under lektionstid och det innebär att den bara används mellan lektionerna och det är inte bra för inomhusmiljön som påverkar eleverna Lundskolan, bygga om entre Osäkert Ny entré till årskurs 4 och 5 som idag delar på en entré. Årskurserna behöver varsin entré eftersom det är för trångt idag Skälby gård, huvudbygg o annex Omläggning av tak, installation av bergvärme Tallbohovs ip, konstgräs Tallbohovs IP är en nedsliten idrottsplats både vad det gäller plan, staket runt planen, tillhörande omklädningsrum samt omgivningarna runt idrottsplatsen. Det är idag en idrottsplats med en grusplan för elvamannafotboll. Behov finns att rusta upp och mo-dernisera Tallbohovs IP. Det är idag den mest slitna av de idrottsplatser som används för träning och matcher. Sandvik, Iljansbodaskolan och Barkarbyskolan: Ventilationen anpassas till ökad personbelastning. Nibble multisportarena: Projektering började i mars och var klart juli Underskott beror på dagvattenssystem renovering, asfaltering och markarbete för bergvärmeprojekt. Viksjöskolan multisportarena: Utförande beror på andra pågående projekt. Preliminär tidplan december februari Projektstart mars Byggstart oktober Verksamheten ändrade beställningen och vill flytta spånsugen utanför slöjdsalen samt bygga ett virkesförråd. Osäkert pga. den ska byggas av ett externt fastighetsbolag. Programhandling klar maj och projektering startar i juni och klar november Upphandling klar februari Utförande av arbete samordnas med verksamheten, preliminärt sommar 2016 Förskolan byggs av Wallenstam och hyrs ut till Järfälla kommun. Avtalsdiskussion pågår. Projektstart juni Projektstart februari Osäkert pga. att verksmheten inte har bestämt sig och oklart om det är genomförbart byggtekniskt. Omläggning av tak klart i maj Projektstart var januari Bergvärme och målning av fasader ska utföras under Projektstart mars 2014 och projektering klart juli Underskott beror på förändrade förutsättningar och ÄTA arbete (Schaktdjupning på befintliga ledningar) Säby ridanläggning Ny stallbyggnad och renovering av befintlig byggnad (Omläggning av tak och invändig renovering) Investering för den nuvarande stallbyggnaden beräknas till 8 mnkr (ökad pga takets skick) och investeringen för den nya byggnaden till 43 mnkr. Investeringen för hagarna beräknas till 3,5 mnkr initierat av Miljö och Hälsa (Fosforfällor). Projekteringsfasen började feb 2014 förfrågningsunderlag är färdiga februari 2015 och upphandlingen är uppskjuten på grund av överklagande till Mark och Miljödomstolen. Byggstart tidigast Takstolarna i gamla stallet är i mycket sämre skick än befarat så provisoriska åtgärder har satts in in akut under sommaren Övervåningen kommer att flyttas ur och personalutrymmen inrymmas i Norra Flygeln och fritidsledare, klubbrum och förråd inrymmas i bodar Åtgärder i hagarna planeras till sommaren Gruppb Kallhäll/Jakobsberg Osäkert Under åren 2014 och 2015 finns enligt genomförd inventering behov av att bygga en ny gruppbostad per år vilket tillgodoses genom byggnation av gruppbostad i Kallhällsparken och på gamla Brandstationen. Kallhällsparken och Brandstationen är två bostäder med särskild service, gruppbostad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Gruppbostäderna omfattar 6 platser var och kommer att vända sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Varje gruppbostad innehåller sex fullvärdiga lägenheter, en gemensamhetsdel och en personaldel. En person som beviljas insatsen bostad med särskild service har enligt lag rätt till ett verkställt beslut inom tre månader. Om beslut inte kan verkställas i tid riskerar kommunen att få viten. Det är på grund av detta viktigt med en god planering som håller sin tidsplan. Köp av lokaler från bostadsrättsförening. Osäkert Skolpaviljonger Inhyrning, renovering och rivning av skolpaviljongerna på Iljansboda, Sandvik, Skälby samt Fastebolskolan. Iljansbodaskolan: Gamla paviljongen uppfyller inte lagkraven vilket kräver projektering för ny paviljong och ta bort gammal paviljong vilket innebär markarbeten och förbindelsegång Skälbyskolan: Nya paviljonger med nytt tak, förråd och förbindelsegång. Fastebolskolan: Rivning av gamla paviljonger och uppsättning av klätterställning. Sandvikskolan: Nya inhyrda paviljonger och flytt av lekplats. Underskott beror på Skälbyskolan: Extraarbeten på tak, förbindelsegång, förråd, gårdsarbeten, asfaltering och Iljansbodaskolan: Förbindelsegång och flytta lekplatsen Bonäs brygga Bonäs brygga. Projektstart januari Fastebol fsk, tak mellan flygl Byggande av tak mellan två flyglar. Barnen ska kunna sova och äta utomhus. Ny byggnad av tak över uteplats och anpassning till sovaltan. Arbetet utförs helst i höst samtidigt med andra pågående projekt för att bli kostnadseffektiva Ombyggn upprustn Kvarnskolan Stora Mälarskolan. Kvarnskolan byggs om för årskurs 6-9 samt renovering av 2 kuber. Utredning start dec Programhandlingar klara maj, ramprojektering klar september och upphandling november februari Byggstart mars Kostnader kan tillkomma pga. tid för tillträde till kuberna Almarevägens förskola Göra en permanent förskola av Almarevägens förskola som är tillfällig ( platser) Projektstart mars Programhandling och detaljplan oktober Fastighetsbildning start november och klart maj Upphandling våren Beräknad byggstart hösten Storköksrenoveringar San av fuktskada samt förb Fas Högby förskola, nytt kök : (Fjällenskolan: Renovering av kök; ytskikt, golv, väggar, ventilation mm. Uppskattad kostnad är 10 mkr). (Nibbleskolan: Renovering av tillagningskök, golv, väggar, diskmaskin, ventilation mm ca 10 mkr). (Orgonastugan 2 mkr). Åtgärder efter fuktskada och mindre ombyggnationer. Arbetet som utförts har varit mer omfattande och kostnadskrävande än man räknat med. Framförallt är det fastighetens installationer som varit i sämre skick än tidigare känt. Till exempel elradiatorer och armaturer. Ventilationssystemet har även visat sig inte uppfylla den prestanda som man tidigare trott. De luftflöden som verksamheten trott sig ha, har inte levererats. Tre nya ventilationsaggregat och större kanalarea har monterats. Högby förskola: Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och installationer. Uppskattad kostnad är ca 20 mkr. Fjällenskolan: Projektering av ombyggnad av kök stoppad pga. utreda andra utbyggnadsmöjligheter. Nibbleskolan: Projekt är stoppat pga. samordning av matleverans till skolan och kostnader för verksamheten. Projekt kräver budgettillskott pga. oförutsedda kostnader exempelvis installation och styrarbete. Projektstart mars Upphandling stoppad juni Omtag projektering sker 2015 utifrån budget. Planerad produktion 2016.

5 Åtgärder efter inventering av byggnader inför miljöklassning som exempel fönsterbyte, åtgärda Miljöklassningsåtgärder Osäkert fuktskador, konstruktion, belysning och termisk klimat. Bland annat Gårds förskola, Högby Projekt avvaktas och väntar på politisk beslut. förskola, Allmogevägens förskola (Byte av fönster pga. för högt värmeförlusttal för miljöklassning, ca 60 fönster a 6kkr.) och Traktor förskola Överordnat larmsystem Osäkert Sammankoppling av larm- och passagesystem för centraliserad styrning och övervakning (ca 100 anl.) Bruket, huvudbyggnad Byte av tak, fönster och fasader. Anl: 2461 Tak, fasad och fönsterarbete. Anl: (2301 Huvudbyggnaden; Kallmuren på baksidan av byggnaden har börjat rasa, i stort behov restaurering samt att man bör uppföra ett staket där syrenhäcken stått för att förhindra Säby Gård Huvudbyggnaden och fallolyckor. Uppskattad kostnad ca 1,5 mkr) Anl: (2305 Cafebyggnad är i behov av tillgänglighets anpassning samt av utrymningsåtgärder. Uppskattad kostnad ca 450 tkr) Renovering av Jakobsbergskolan LAM huset. Renovering av fasader, fönster, asbestsanering, tilläggsisolering samt takisolering (Uppskattad kostnad är 15 mkr). Marksanering av gård och byte av rör och dränering (Uppskattad kostnad är 7 mkr) Renovering av Källtorpskolan Avlopp utv (3 utvändiga ledningar inkl brunnar till tomtgräns, gräv, rörbyte återställning etc.), dränering, fukt i källaren, fönsterbyte, taket, belysning (lägga nya rör dra nytt komplettera och uppgradera befintlig) Strömvallen Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, cafe, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas Rivning av Kanslihuset Osäkert Rivning och återställande av marken. (Jakobsbergs ishalls kanslibyggnad) Vattmyra förskola, rivning och Osäkert Barkarbystaden F-5 platser nyb Osäkert Barkarbystaden fsk, nybygg Osäkert Tallbohovskolan, avveckling Ulvsättra fsk, ombyggnad av kök Teknikvägens fsk Kolarängsskolan, särskolan Kolarängskolan, fler omklädnin Avslutas Vattmyra förskola är i så pass dåligt tekniskt skicka att det inte är värt att renovera den. Fastighetsavdelningen anser att den ska rivas och därefter byggas upp igen. Kapaciteten behövs och därför måste den byggas upp igen. Tanken är att den ska byggas i två plan för att skapa en större utemiljö för barnen och då behövs det en detaljplaneändring som snart ska påbörjas. En ny skola i Barkarbystaden behövs till Det behövs nya skolplatser vartefter Barkarbystaden byggs ut. Ökad kapacitet av förskoleplatser (200 platser) i Barkarbystaden. Det behövs nya förskoleplatser vartefter Barkarbystaden byggs ut. Åk 6-9 ska avvecklas på Tallbohovskolan from Då skolan ska minska behöver lokaler lämnas tillbaka till fastighet. Dessa ska vara uthyrningsbara och därför behöver åk F-5 flytta in i lokaler som tidigare vara anpassade för åk 6-9. Dessa behöver nu anpassas till åk F-5. Ett helhetsgrepp behövs för att bättre utnyttja ytan på förskolan samt skapa bra arbetsmiljö för personalen. Anpassning av administrationen i villan. För att få plats med den administrativa personalen på ett och samma ställe och för att främja samarbetet. Särskolan på Kolarängskolan behöver utökas då antalet barn som behöver plats övertiger kapaciteten vilket medför att vi får köpa dyra platser i andra kommuner. Detta bör avhjälpas med en permanent paviljong som kopplas till skolan. Två till omklädningsrum i gymnastikhallen. Förbättrad arbetsmiljö för eleverna. Idag blir det stressigt och trångt i omklädningsrummen då lektioner startar efter varandra. Larmkonsult upphandlas för att ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling av överordnat larmsystem under Projektstart juni Restaurering av stenmur på Säby slott och tillgänglighets anpassning på Magasinet. Fasadarbete på LAM huset, asbestsanering och marksanering etapp 3 som körs efter kök och bergvärme marksaneringar samt tilläggsisolera taken. Arbetet utförs på 9 etapper. Etap 1 ska vara klar maj 2015 och etapp 2 börjar i juni Marksaneringar startar maj Beställt inventering av avlopp och fönster på byggnaden. Begärt åtgärdsförslag på byte av tak som ska vara klart höst De andra åtgärdena ska vara klara vår Projektstart februari Projektering och upphandling klart september. Byggstart i oktobernovember. Miljöinventering är klart. Kostnadskalkylen visar en total kostnad på ca 2,5mnkr. Projekt kräver budgettillskott. Utredning pågår Utredning pågår Utredning pågår Hus E byggs om för årskurs F-5. Projektering klart november 2015 och upphandling klart februari Byggstart ska samordnas med verksamheten och är beroende av andra pågående projekt. Bygglov inlämnat. Slutkostnaden osäker i dagsläget. Preliminär projektring klar september 2015 och byggstart oktober 2015 Ombyggnad av kök till personalrum klart maj Ytterligare åtgärder pågår som belysning, solskydd mm. Projekt utförs i 3 etapper. Etapp 1, ny paviljong och länkbyggnad: Projektering började i april och klar september och upphandling klar januari Etapp 2, rivning av befintlig paviljong: Rivning utförs efter ny paviljong är på plats. Rivningen klar april Etapp 3, gården: Utförs efter rivningen och klart september Projekt är lågbudgeterat och kräver budgettillskott. Kostnadbedömning för projektet lämnas in december Verksamheten har uttryckt önskemål om nya omklädningsrum i samband med större gymnastiksal vilket gör att detta projekt avslutats Berghems fsk, anpassning för särskl En liten ombyggnad behövs på småbarnsavdelning för att få bättre överblick Göra avdelningen mer överblickbar genom att ta bort några väggar och flytta kök. Därmed kan verksamheten använda lokalerna på ett effektivare sätt. Projektstart februari 2015 och klart Berghemskolan, grupprum Berghemskolans elevantal ökar och det behövs därför två grupprum till. Skolan behöver ytterligare två grupprum för att kunna bedriva en bra undervisning. Bygga grupprum i 2 klassrum. Byggstart juni Lundskolan, bygga om och ut entre Bygga om/ut sju stycken entréer. Dagens kapprum och entréer är för små och trånga viket skapar Preliminär projektering klar höst och byggstart våren problem när barnen kommer in och när de ska gå ut Lundskolan, bygga om samlingslokal Avslutas Bygga om samlingslokalen till flera grupprum. Skolan behöver fler grupprum för att kunna bedriva undervisning på ett bättre sätt. Projektbudget behövs inte pga. arbetet utfördes inom A&M Viksjöskolan, verksamhetsanpasning Skolan vill flytta adm. till nedervåningen för att på sätt få en bättre lokalisation. Projektstart maj 2015.Projektering klar september 2015 och upphandling klar oktober Då alla klassrum finns på övervåningen och det finns behov av flera studieytor på övervåningen vill Byggstart november adm. flytta till nedervåningen för att bli mer lättillgängligt för besökare mfl Bygga in lastkaj, två enheter Lastkajer behövs byggas in på två enheter, Fastebolskolan (150 tkr) och Lundskolan (300 tkr) Dels blir det halt på vintern vilket är en arbetsmiljöfara men även ett tillhåll för ungdomar på helgerna. Bygglovsansökan klar för Fastebolskolan och åtgärder pågår. Genomförande klart för Lundskolan Barkarbyskolan anpassning Ny huvudentré, anpassning, mer kylutrymme, bygga in lastkaj. Skolans entré idag är genom en Entredörr och anpassning av ett arbetslag ska utföras under sommaren 2015 men lastkaj går inte altandörr, de behöver en ordentlig huvudentré (300 tkr). Anpassning behövs för ett arbetslag (750 att utföra pga. tekniska svårigheter. Utredning pågår anående åtgärder av lastkajen vilket kräver tkr) och sedan behöver köket mer kylutrymme och att lastkajen byggs in.(350 tkr) budgettillskott Utebelysning för gården Två enheter önskar bättre belysning på gården. De är Solen och Orgona. (50 tkr var) Projektet är klart Aspnässkolan, ombyggnation Osäkert 2015: 500 tkr. Nytt rum vid utgången mot näridrottsplatsen. Det behövs en brandutrymningsväg och en dörr för att lätta kunna ta sig ut på gården utan att behöva trängas. Projekt ej startat pga. budget är äskad för : 1500 tkr. Skolans adm. behöver moderniseras utifrån dagens moderna tänk kring en administration Renovering av aulor : Renovering av aula Tallbohovskolan. Renovering av aula Tallbohovskolan. Projektstart februari Genomförande är klart. Aulan behöver rustas upp och moderniseras för att kunna utnyttjas på ett optimalt sätt. Källtorpskolan: Projektstart vår : Källtorpskolan renovering av aula Lokaler för inkludering Grupprum behöver skapas för att underlätta arbetet med inkludering i verksamheterna. Projektering och genomförande utförs samtidigt.

6 96536 Barnvagnsförråd, flera Byggande av barnvagnsförråd till sex enheter. Planering av barnvagnsförråd började mars Byggservice utför arbetet förutom på Ett flertal enheter behöver ha en avsedd plats för barnvagnar för att de ska förvaras och skyddas Mjölnarstugan. på bästa sätt. Alla M & H önskar att alla förskolor har solskydd framförallt över sandlådan Utbyggnad av solskydd Utbyggnad av solskydd på sju förskolor (100 tkr/st), Barkarby, Helikoptervägen, Teknikvägen, Solskydd. Projektstart april Svetsarvägen, Askungen, Gård och Högby fsk Markiser Tre enheter behöver markiser för solavskärmning, det är Teknikvägens fsk (30 tkr), Svetsarvägens fsk (30 tkr) och Mjölnarens fsk (50 tkr) Markiser. Projektstart april Askungen fsk, markiser Markiser behövs för solavskärmning. 14 markiser Skälbyskolan, markiser Markiser till skolans södra sida. Få en bättre arbetsmiljö genom att minska värme och ljusinsläpp i Markiser till byggnad F klassrummen. Tre enheter önskar att deras gårdar avgränsas med staket. Gård och Högby fsk (50 tkr var) och Nybergskolan (250 tkr) Staket Avgränsning av förskolegård kan underlätta dels när det är öppning och stängning då det är färre Projektstart höst barn och färre personal. Samt så kan man avgränsa mellan yngre och äldre barn. Nybergskolan vill ha staket runt sin skolgård för att göra det säkrare Växthuset, två nya toaletter Växthuset önskar två toaletter på övervåningen. Byggservice utför arbeten med hjälp av ramavtalsentreprenören. Projekt kräver budgettillskott. Idag måste barnen gå till nedervåningen om de ska på toaletten och det är önskvärt om Väntar svar från BUN. toaletterna vore närmare Järfällavallen, omklädningsrum Osäkert Behov finns av ytterligare två omklädningsrum på Järfällavallen. I och med att båda planerna på Järfällavallen numera har konstgräs har nyttjandegraden på anläggningen ökat. Projektstart maj Viksjövallen, utbyte av konstgräs Osäkert IFK Viksjö har med kommunen som borgenär investerat i eget konstgräs på Viksjövallen. Konstgräset är nu uttjänt. Föreningen har inte ekonomiska resurser att själva investera i nytt gräs utan investeringen föreslås göras av kommunen som då blir ägare av det nya konstgräset. Projektstart mars Projekt kräver budgettillskott Skälby gård, ekonomibyggnad Anpassn kanslihuset Majorskan Skälby- Barkarby Bygdegårdsförening hyr Skälby gård inklusive annex av kommunen. De bedriver också en omfattande verksamhet med bland annat midsommar- och valborgsmässofirande, höstmarknad, julmarknad, viscaféer och dans. För att bedriva verksamheten krävs förrådsutrymmen för de inventarier och den utrustning som används. De förrådsutrymmen som finns idag är belägna i källarvåningen som är mycket otillgänglig med jordgolv, branta smala trappor, smala passager och en ringa takhöjd. Behov finns även av ett utrymme för reparationer och underhåll av föreningens material samt några toaletter för besökare av arrangemangen. Ekonomibyggnader har funnits på Skälby gård. Vissa av dem finns fotodokumenterade. Tanken är att uppföra en ny till miljön anpassad ekonomibyggnad på någon av de platser där det tidigare funnits en ekonomibyggnad. Byggnaden bör vara så stor (cirka 50 kvm) att den kan innehålla förrådsutrymmen, en mindre reparations- och underhållsverkstad samt toaletter. En envåningsbyggnad med förvaringsloft för midsommarstång, belysningsstolpar, utomhuscenens delar med mera är ett bra alternativ. Projektstart februari Projektering och upphandling klart september. Byggstart i oktobernovember. Programhandling behöver justeras pga. politiska beslut och verksamhetsförändring. Väntar på utredningsresultat gällande verksamheten. Programjustering är påbörjat. Preliminär projekteringstart oktober 2015 och upphandling klart mars Total Not 1: Belopp tkr. Not 2: Total budget innehåller budget och planer mellan 2010 och 2020