Socialnämnden kallas till sammanträde

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-22 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Torsdagen den 29 januari 2015, klockan 08.30 Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Lennart Niklasson Ordförande Anne Elfving Sekreterare Förhinder för ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Helene Bolinder, 72 14 64 Anne Elfving, 72 13 14 helene.bolinder@vanersborg.se anne.elfving@vanersborg.se Ledamöter Lennart Niklasson (S), ordf Marie-Louise Bäckman (KD), 1:e v ordf Ann-Britth Fröjd (C), 2:e v ordf Reidar Eriksson (S) Kenneth Persson (S) Anne-Sophie Aronsson (S) Abdullahi Hassan Moalin (MP) Jeanette Dahlbom (M) Irma Fredriksson (M) Hans-J Ackermann (FP) Lutz Rininsland (V) Marianne Ramm (V) Kurt Karlsson (SD) Ersättare Johanna Olsson (S) Lisbeth Brodin (M) Stefan Larsson (S) Elisabeth Bohlin (S) Johanna Gustafsson (C) Anna-Karin Sandberg (MP) Laila Haglund (MP) Tommy Christensson (M) Henrik Harlitz (M) Sofia Jacobsson (M) Morgan Larsson (VFP) Monica Andersson (V) Ola Wesley (SD) Personalföreträdare Veronica Fredriksson, vårdförbundet Gunilla Nilsson, kommunal Anna-Maria Gustafsson, kommunal Vision Övriga Karin Hallberg, socialchef Christer Sundsmyr, avdelningschef, Adm Kristina Wallstedt, avdelningschef, VoO Sten Nilsson, avdelningschef, OoF Maria Tapper Andersson, avdelningschef, IFO Ewa Ferm Björklund, avdelningschef, AMA Anne Elfving, förvaltningssekreterare

2 Sammanträdesdag 2015-01-29 Föredragningslista Nr Ärende Sida 1 Mötets öppnande val av protokollsjusterare (i tur att justera Ann-Britth Fröjd) --- 2 Bokslut och årsredovisning för socialnämnden år 2014, dnr SN 2015/18 3 3 Månadsuppföljning per december 2014, dnr SN 2014/48 10 4 Överenskommelse om mottagande av barn utan legal vårdnadshavare, dnr SN 2014/232 33 5 Nytt boende för ensamkommande asylsökande barn, dnr SN 2015/6 35 6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt socialtjänstlagen avseende utredningstider och förhandsbedömningar, dnr SN 2014/240 38 7 Ny delegationsordning för socialnämnden information, dnr SN 2015/19 44 8 Införande av öppna sammanträden i socialnämnden, dnr SN 2015/21 120 9 Yttrande över samrådshandling angående detaljplan för kvarteren Poppeln och Pilen i Vänersborgs kommun, dnr SN 2014/265 125 10 Uppföljning av utskottets arbete under 2014, dnr SN 2015/20 158 11 Ändrad sammanträdesdag för socialnämnden i april, dnr SN 2015/2 160 12 Val av ledamöter till ungdomsrådet, dnr SN 2015/22 162 13 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/193, sekretess 163 14 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/223, sekretess 164 15 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/266, sekretess 165 16 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2014/239, sekretess 166 17 Information från ordföranden 167 18 Information från socialchefen 167 19 Anmälan av delegationsbeslut 168 20 Anmälan av protokoll 169 21 Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter, skrivelser och meddelanden 170 Övrigt Under eftermiddagen är det utbildning om avdelningarna individ- och familjeomsorg, IFO och arbetsmarknadsavdelningen, AMA.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-01-29 6 (xx) Dnr SN 2015/18 Bokslut och årsredovisning för socialnämnden år 2014 Ärendebeskrivning Varje kommunal nämnd ska enligt ekonomikontorets anvisningar sammanställa bokslut och årsredovisning. Dessa ingår som en del i kommunens externa årsredovisning för 2014. Bokslut och årsredovisning innehåller en kort berättelse över årets verksamhet, jämförelsetal för nämndens verksamhet, målavstämning, ekonomi, personal och investeringar. Socialnämndens resultat för 2014 visar ett underskott på 11,6 Mkr. Fördelning av resultat per anslagsbindningsnivå; nämnd och administration -0,1 Mkr, vård och omsorg -11,5 Mkr, individ- och familjeomsorg 5,9 Mkr, omsorg om funktionshindrade -6,1 Mkr och arbetsmarknadsavdelningen 0,2 Mkr. Förslag till beslut Bokslut och årsredovisning för socialnämnden 2014 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2015-01-16 Bokslut och årsredovisning 2014 Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Tjänsteutlåtande Dnr SN 2015/18 1(1) 2015-01-16 Socialnämnden Bokslut och årsredovisning för år 2014 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna och överlämna upprättat bokslut och årsredovisning för år 2014 till kommunstyrelsen. Sammanfattning Varje kommunal nämnd skall enligt ekonomikontorets anvisningar sammanställa bokslut och årsredovisning. Dessa kommer att ingå som en del i kommunens externa årsredovisning för år 2014. Bokslut och årsredovisning innehåller en kort berättelse över årets verksamhet, jämförelsetal för nämndens verksamhet, målavstämning, ekonomi, personal och investeringar. Socialnämndens resultat för 2014 visar ett underskott på 11,6 Mkr. Fördelning av resultat per anslagsbindningsnivå redovisas i följande tabell. Mkr Budget- Intäkt Kostnad Netto diff Nämnd/administration 2,3 29,8-27,5-0,1 Vård och omsorg 85,3 514,3-429,0-11,5 Individ- och familjeomsorg 30,5 146,0-115,5 5,9 Omsorg om funktionshindrade 42,8 250,3-207,5-6,1 AMA 27,5 39,5-12,0 0,2 Netto 188,4 979,9-791,5-11,6 Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Bilaga: Bokslut och årsredovisning för 2014

5 Socialnämnden Ordförande: Tove af Geijerstam (FP) 1:e vice ordförande: Lennart Niklasson (S) 2:e vice ordförande: Marie-Louise Bäckman (KD) Förvaltningschef: Sture Johansson, Juan Navas och Karin Hallberg Årets verksamhet Socialförvaltningen är indelad i fyra driftsavdelningar och leds av en förvaltningschef samt fem avdelningschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Förvaltningen har under året bytt förvaltningschef två gånger. Inom administrativa avdelningen finns övergripande stödresurser till ledningsgrupp och förvaltning. Nämnden har utöver traditionell socialtjänst även uppgifter inom kommunens invandrar-, integrations- och arbetsmarknadsfrågor. Vård och omsorg (VoO) ansvarar för att ge insatser enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Insatserna ges utifrån individens behov och är i största utsträckning riktad till äldre personer. I ansvaret ingår också förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. Insatserna ges i den enskildes hem, i dagverksamhet samt i särskilt boende. Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar både för förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Till verksamheten hör även vissa familjerättsliga uppgifter, samordningsansvar för det drogförebyggande arbetet och utskänkningstillstånd. Omsorg om funktionshindrade (OoF) ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser ges utifrån individuella behov och där brukaren har ett stort inflytande över insatsens utformning. Här ingår även ansvaret för stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) till psykiskt funktionshindrade. Arbetsmarknadsavdelningens (AMA) insatser syftar till att rusta de personer som inte kommit in på, eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd. Personer med en svag ställning på arbetsmarknaden, funktions- eller arbetshinder, eller med behov av skyddade anställningar utgör en viktig målgrupp. Målavstämning Kommungemensamma utvecklingsområden boende, ekonomi, service/samverkan/effektivitet, miljö, personal samt åtgärder för att minska arbetslöshet har brutits ned i nämndens resultatoch aktivitetsplan för 2014. Målen gäller samtliga verksamheter. Socialnämnden bidrar genom detta till förverkligandet av kommunens vision och målsättningar. Nedan följer beskrivning av måluppfyllelse. Inriktningsmål och måluppfyllelse Utvecklingsområde: Kvalitet/service/ tillgänglighet/trygghet Inriktningsmål: - Socialtjänstens insatser är väl kända och tillgängliga för alla - All kontakt med socialtjänsten inger förtroende och skapar trygghet - Insatserna präglas av god kvalitet Måluppfyllelse Förvaltningen har goda resultat i nationella undersökningar. Hemsida uppdateras enligt plan och utöver detta revideras informationsbroschyrer, värdighetsgarantier och bemötandedeklarationer kontinuerligt. Under året har en blogg startat där brukare, allmänhet och personal kan kommunicera runt frågor som rör funktionsnedsättning. Samtliga som fyller 80 år under året har bjudits in till information under våren. Kvalitetsoch ledningssystem har fastställts under året. Under året har avdelningarna arbetat aktivt med att öka tillgängligheten till de olika verksamheterna. Utvecklingsområde: Integration Inriktningsmål: Verksamheten ska präglas av mångfald - Skapa förutsättningar för en samhällsgemenskap som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla, oavsett bakgrund, kan vara delaktiga i/medansvariga för. Måluppfyllelse Förvaltningen beaktar vikten av integration och mångfald, såväl vid rekrytering som i mötet med den enskilde. Medarbetarna arbetar aktivt för att varje person som möter förvaltningen ska ges möjlighet att kommunicera och förstå sin omgivning och sitt sammanhang. Beprövade och evidensbaserade metoder används utifrån individers och verksamheters behov. De personer som är i behov av tolk erbjuds detta. Träffpunkter finns

6 inom kommunens olika områden och AMA tillhandahåller sysselsättning och rustar ett stort antal personer för arbetsmarknaden. Utvecklingsområde: Delaktighet Inriktningsmål: - Utvecklad information och dialog med medborgarna - Insatser leder till ökad självständighet Måluppfyllelse Inom förvaltningens olika avdelningar är den enskilde delaktig så långt det är möjligt under utredningsprocess och genomförande av insats. Inom VoO har en nationell modell för utredningsoch uppföljningsarbete ÄBIC (Äldres behov i centrum) implementerats. Inom IFO har pågått och pågår arbete med att tydliggöra individuella mål i genomförandeplanen. En utvecklad brukardialog är upparbetad inom OoF verksamhetsområde LSS. Arbetet med att utveckla motsvarande inom socialpsykiatrin pågår. Inom OoF har man under året utvecklat en brukaranpassad genomförandeplan, Min Plan. Utvecklingsområde: Förebyggande och stöd Inriktningsmål: - Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och utvecklas i syfte att förbättra/vidmakthålla egna förmågor och förhindra/senarelägga mer omfattande insatser - Den enskildes möjligheter och förutsättningar att bo kvar i hemmet ska stärkas - Utökat stöd till frivilligorganisationer som komplement - Medverka till att skapa förutsättningar för ungas och vuxnas egen försörjning Måluppfyllelse Förvaltningen har under året arbetat aktivt med förebyggande och uppsökande verksamhet, såväl i samarbete med andra vårdgivare som internt. Detta för att skapa en heltäckande öppenvård på hemmaplan som tillvaratar och matchar målgruppernas behov. Lärdomar från de internationella projekt som del av förvaltningen deltagit i kommer att ge ytterligare grund för arbetet. Utförd tid inom hemvården har varit svår att tillförlitligt mäta p.g.a. ny IT-lösning. IFO och AMA arbetar för en utökad samverkan med bland annat Arbetsförmedling, Försäkringskassan samt Primärvården som ett led i att möjliggöra för personer att få egen försörjning. Utvecklingsområde: Samverkan Vänersborg Inriktningsmål: - Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Barnperspektivet och barns rätt enligt FN:s konvention om barns rättigheter ska ha en särskild tyngd. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet Måluppfyllelse Arbetet med att hitta former och samverkansstrukturer för myndighetsöverskridande arbete har pågått på flera plan inom verksamheten, bl.a. inom ramen för Samverkan Vänersborg med huvudinriktning på ledning och styrning, skolnärvaro, barn- och ungas psykiska hälsa samt utveckling av hemsida. Hemsida finns idag riktad till ungdomar och även till föräldrar, vilken har reviderats under året. Inom IFO har rutin arbetats fram för hur barnperspektivet tydligt kan belysas vid utredning och uppföljning av insats samt i verkställigheten. Utbildning för att få till brukarmedverkan med barn och unga har genomförts och under 2014 har implementering av arbetssättet skett. Utvecklingsområde: Boende Inriktningsmål: - Alla har ett boende - Boendet utformas utifrån olika individers behov Måluppfyllelse Förvaltningens avdelningar har olika förutsättningar för att kunna leva upp till målet och som helhet nås inte måluppfyllelse. Enligt nationell jämförelse tillgodoser VoO behov av särskilda äldreboenden snabbt. Väntetid från biståndsbeslut till erbjudande om boende har under året i snitt varit 24 dagar. 94 % av de boenden som VoO har att erbjuda är fullvärdiga enligt riktlinjer. Under 2014 har gruppbostäderna Ankargatan 2 och 4 renoverats och byggts om till fullvärdiga bostäder. Projektering för en ny gruppbostad på Nordkroken är avslutad. Driftsstarten har blivit försenad och beräknas till 2:a kvartalet 2015. Boendeplan finns beslutad om hur förvaltningen ska uppnå 100 % fullvärdiga boenden. Varje person har en genomförandeplan. Inom OoF är väntetiden hög då avsaknad av resurser, i form av särskilda boendeformer inom LSS och socialpsykiatrin gör det svårt att erbjuda enskilda individer den insats de blivit beviljade, vilket leder till att 9 personer väntar på verkställighet och kommunen har fått och riskerar få betala särskild avgift. Målet om eget boende uppfylls inte för alla personer som IFO möter. Utvecklingsområde: Ekonomi Inriktningsmål: - Socialnämndens verksamhet präglas av effektivt resursutnyttjande. Fullmäktiges beslut är överordnat och vid målkonflikt sätter ekonomiska ramar yttersta gränsen. Vid resursbrist prioriteras tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav

7 Måluppfyllelse Inom förvaltningen finns en hög grad av ekonomisk medvetenhet om god hushållning med resurserna, ett effektivt resursutnyttjande samt högt ansvarstagande kring att arbeta för en budget i balans. Målet att visa budgetbalans vid årets slut når inte förvaltningen som helhet då obalanser finns. Vid prognosticerade underskott inom förvaltningen beskrivs orsaker och åtgärder av enhetschefer/sektionschefer i samråd med ekonomer och avdelningschefer, vilket har gjorts utifrån de delar som saknar balans och åtgärder för att nå en förklaringsmodell och balans pågår. Inom OoF har en ny resursfördelningsmodell för daglig verksamhet LSS införts. Modellen har använts i arbetet med detaljbudget 2015. Inom IFO arbetas för ökat fokus på hemmaplanslösningar i de ärenden som detta bedöms möjligt. Utvecklingsområde: Miljö Inriktningsmål: - Organisationen präglas av hög miljömedvetenhet Måluppfyllelse Inom förvaltningen finns miljömål utarbetade inom avdelningarnas enheter. Medarbetarna använder bästa lämpliga färdmedel för ändamålet. Utvecklingsområde: Personal Inriktningsmål: - Kommungemensamma mål gäller: arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, kompetensutveckling Måluppfyllelse Varje enhet inom förvaltningen har utformat aktiviteter grundade på resultaten i personalenkät 2012. Utbildningsplan för 2014 är utformad. Arbetsplatsträffar, lokal samverkansgrupp samt förvaltningsövergripande samverkansgrupp hålls regelbundet. Medarbetarsamtal genomförs med all personal. Kompetensutvecklingsplan har funnits för 2014 på driftsavdelningarna, vilka har antagits i de lokala samverkansgrupperna, och utbildningar har genomförts. Förvaltningens avdelningar arbetar med ett medvetet och tydligt ledarskap utifrån olika metoder. Samtliga enhetschefer/sektionschefer erhåller processhandledning i rollen. Utvecklingsområde: Medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ansvar för arbetslösa ungdomar Inriktningsmål: - Fler ungdomar och invandrare ska ha arbete eller sysselsättning. under året jmf med 2013. Totalt har 140 ungdomar erhållit praktik. Ungdomsarbetslösheten har under året minskats med 2,8 procentenheter. Arbetslösheten bland utrikes födda har däremot ökat jmf med föregående år. AMA tillhandahåller sysselsättningsplatser i form av praktik, arbetsträning, praktikplatser och särskilda ungdomsanställningar såväl internt som externt. Syftet är att individen ska bli mer rustad för den reguljära arbetsmarknaden. Samverkan i olika projekt mellan socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbund Vänersborg - Mellerud har bidragit till att minska ungdomsarbetslösheten. På IFO ser man en minskning i antal hushåll under 25 år. Samverkan mellan AMA, IFO, OoF, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen pågår och utvecklas för att bättre rusta ungdomar, invandrare och unga vuxna med funktionsnedsättning. Nyckeltal/jämförelsetal Bokslut 2013 Bokslut 2014 Förändr 13/14% Kommunövergripande nyckeltal Ej verkställda beslut boende (inom 3 mån) SoL 3 3 0% Ej verkställda beslut boende (inom 3 mån) LSS 10 6-40% Vård och omsorg Antal nyttjade boendeplatser 509 489-4% Möjliga timmar hemvård 236 110 263 469 12% Medicinskt färdigbehandlade Antal patienter 1 382 1 425 3% Antal vårddagar med betalningsansvar 406 288-29% Hem för vård och boende Antal vårddagar, barn 0-21 år 1 895 2 505 32% Antal vårddagar, vuxna 1 943 3 245 67% Försörjningsstöd Antal bidragshushåll 837 820-2% Omsorg om funktionshindrade Personlig ass enl SFB (Fk) 56 59 5% Boendebeslut enligt LSS 142 147 4% Boendebeslut enligt SoL 26 29 12% Boendestödsbeslut enligt SoL 86 82-5% Dagl verks beslut enligt LSS 125 143 14% Flyktingverksamhet Antal mottagna flyktingar 121 264 118% Arbetsmarknadsavdelningen Antal anvisade personer 988 1 175 19% Måluppfyllelse Praktikplatser för unga erbjuds inom kommunens alla verksamheter samt hos externa företag. Fler ungdomar har erhållit arbete eller sysselsättning

8 Ekonomisk analys Resultaträkning Mkr Utfall Utfall Utfall 2012 2013 2014 Intäkter 160,7 190,3 188,4 Personal 565,9 625,5 640,8 Omkostnader 318,5 319,0 334,6 Avskrivningar 4,2 4,4 4,0 Kostnader 888,6 948,9 979,4 Ränta 0,9 0,6 0,5 Nettokostnader 728,8 759,2 791,5 Nettobudget 723,7 763,3 779,9 Resultat -5,1 4,1-11,6 Årets resultat visade underskott med 11,6 Mkr. Personalkostnaderna ökade med 2,5 %. Ökningen motsvarade kostnaden för löneökning. Omkostnaderna ökade med 4,9 %, detta beror till största del på ökade kostnader för köpta platser. Intäkterna minskade med 1,0 % främst beroende på lägre ersättning från Försäkringskassan för utförd personlig assistans. Nettokostnadsökningen var 4,3 %. Anslagsbindning Bud- Mkr get- Intäkt Kostnad Netto diff Nämnd/administration 2,3 29,8-27,5-0,1 Vård och omsorg 85,3 514,3-429,0-11,5 Individ- och familjeomsorg 30,5 146,0-115,5 5,9 Omsorg om funktionshindrade 42,8 250,3-207,5-6,1 AMA 27,5 39,5-12,0 0,2 Netto 188,4 979,9-791,5-11,6 Nämnd och administration Verksamheten redovisade ett underskott på 0,1 Mkr. Gemensam adm. redovisade ett underskott på 0,9 Mkr vilket förklaras av kostnader för avgångsvederlag på 1,8 Mkr. Verksamheten rehabiliteringskostnader redovisade ett överskott på 0,4 Mkr och färdtjänsten 0,4 Mkr. Övriga överskott förklaras av vakanta tjänster samt allmän återhållsamhet. Vård och omsorg Verksamheterna totalt redovisade ett underskott på 11,5 Mkr. Stöd i eget boende är den verksamhet som visade störst budgetavvikelse med ett underskott på 8,1 Mkr. Underskottet härrörde huvudsakligen från hemsjukvården, 4,8 Mkr, och avsåg delegerad tid enligt Hälso och sjukvårdslagen. Hemvården redovisade ett underskott på 3,1 Mkr vilket bl.a. förklaras av att antal utförda timmar ökat. Införande av nytt tidregistreringssystem har också medfört ökade kostnader för utbildning av personal och inköp av telefoner. Entreprenaden redovisade ett underskott på 2,0 Mkr. Hemtjänstens andel utgjorde 1,8 Mkr, och förklaras av ökat antal debiterade timmar. Särskilt boende redovisade ett underskott på 6,4 Mkr. Resultatet härrörde från demensboende, 3,4 Mkr, varav Gläntan 2,8 Mkr, samt från allvårdsboende och servicehus, 2,8 Mkr, där orsaken var ökad vårdtyngd med ökade personalkostnader som följd. Verksamheter som redovisade överskott är den gemensamma verksamheten, 4,6 Mkr, samt utskrivningsklara, 0,6 Mkr. Överskottet på de gemensamma verksamheterna beror på inkomna statsbidrag, ej fördelad budget samt reavinst på försåld lägenhet. Överskott på utskrivningsklaraförklaras av att budget, men inte antal fakturerade dagar, ökade i samband med nedläggningen av Gläntan. Individ- och familjeomsorg Verksamheten redovisade ett överskott på 5,9 Mkr. Barn och familjestöd redovisade överskott på 3,1 Mkr vilket främst beror på minskade personalkostnader på grund av vakanser och stor personalomsättning under året. HVB redovisade ett överskott på 2,1 Mkr medan familjehem redovisade underskott på 1,4 Mkr. Vuxenvården redovisade ett underskott på 4,9 Mkr vilket beror på ökade kostnader för HVB placeringar och familjehem. Ökningen av antalet placeringar beror till viss del på svårigheter att tillgodose boenden på hemmaplan. Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott med 7,0 Mkr. Såväl antal hushåll totalt som antal nya hushåll under 25 år fortsatte att minska. Vänersborgs kommun har avtal med migrationsverket att ta emot 50 flyktingar per år. Antalet mottagna flyktingar under 2014 var 264. Alla flyktingar kommer inte genom migrationsverket utan väljer att flytta hit från andra kommuner under tiden som de ingår i etableringsinsatsen. För dem som flyttar från en annan kommun följer deras ersättning med till den nya kommunen. Omsorg om funktionshindrade Verksamheten redovisade underskott på 6,1 Mkr. Det enskilt största underskottet på 7,2 Mkr var för köpta platser LSS och SoL. Detta berodde på ökat antal platsköp samt högre dygnskostnad för dessa. Personlig assistans SFB visade underskott med 1,7 Mkr, underskottet berodde på att några ärenden som utfördes i egen regi avslutades samt att

9 ett antal ärenden med privata utförare tillkom. Under 2014 fick sex ärenden beslut om förhöjd ersättning från Försäkringskassan. Personlig assistans LSS visade underskott med 2,4 Mkr. Sänkningen av ersättningen till privata utförare inom personlig assistans LSS minskade kostnaderna med 0,6 Mkr jämfört med om schablonersättning skulle betalats ut. Underskottet inom personlig assistans LSS berodde främst på tillkomst av ärende samt ökning av timmar inom befintliga beslut. Daglig verksamhet LSS redovisade underskott med 1,1 Mkr dels beroende på resor till och från daglig verksamhet men även ökade personalkostnader för att klara av volymökning, dessa behov ryms inom ram 2015. Flera verksamheter redovisade överskott såsom fritids- och korttidsverksamhet med 1,5 Mkr, socialpsykiatrin 0,8 Mkr samt administration och bemanning 0,7 Mkr. Boende inom LSS i egen regi visade överskott med 3,7 Mkr kopplat till Ankargatan. Investeringar Mkr Investeringsplan Årets 2014 utfall Diff. Nämnd/administration 0,6 0,1 0,5 Vård och omsorg 3,8 2,1 1,7 Individ- och familjeomsorg 0,3 0,3 0,0 Omsorg om funktionshindrade 1,2 0,3 0,9 AMA 0,2 0,0 0,2 NETTO 6,1 2,8 3,3 Årets investeringar inom vård och omsorg gällde i första hand inköp av arbetstekniska och vårdtagarhjälpmedel samt därutöver inköp av diverse möbler och driftsinventarier. Övriga avdelningars investeringar gällde främst möbler och inventarier till kontorsrum. Arbetsmarknadsavdelningen Arbetsmarknadsavdelningen redovisade ett överskott på 0,2 Mkr, vilket främst beror på överskott för ESF projektet Hitta ditt vill, minskade kostnader för Trygghet- och Utvecklingsanställningar 0,3 Mkr, samt minskad semesterlöneskuld 0,1 Mkr. Uppdrag från Arbetsförmedlingen inkom i något lägre omfattning än budgeterat vilket gav ett underskott på 0,2 Mkr. Personal 2012 2013 2014 Antal anställda 1 413 1 475 1 480 Antalet anställda var 1 480 personer (visstidsoch tillsvidareanställda den 1 november). Av dessa var 1 292 kvinnor och 188 män (1 297 kvinnor och 178 män 2012). Under 2014 (januarinovember) var sjukfrånvaron 8,0 %, vilket var 0,9 procentenheter högre än för motsvarande period 2013, då den var 7,1 %. Under år 2014 hade 83,4 % av de tillsvidareanställda kvinnorna heltidstjänster, vilket var en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med 2013. Motsvarande andel heltidstjänster för män var 87,0 %, vilket var en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med 2013.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-01-29 7 (xx) Dnr SN 2014/48 Månadsuppföljning per december 2014 Ärendebeskrivning Månadsuppföljning redovisas med statistik i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Följande redovisas som i handlingarna är - Ekonomiskt resultat per avdelning och verksamhet - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar över medicinskt färdigbehandlade - Orsaker till betalningsdagar - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Anmälan av förteckning över inkomna domar under 2014 och 2015 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2015-01-16 Statistik, nyckeltal med mera Protokollsutdrag till - Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Tjänsteutlåtande Dnr: SN 2014/48 2015-01-16 Socialnämnden Månadsuppföljning per december 2014 Månadsuppföljning Månadsuppföljning redovisas över statistik i enlighet med socialnämndens beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Ekonomiskt resultat per avdelning och verksamhet - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar - Orsaker till betalningsdagar - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Socialförvaltningen Christer Sundsmyr Administrativ chef Bilagor: Statistik enligt ovan

12 Socialnämnden Ekonomiskt utfall 2014 Totalt socialnämnden Avvikelse Nämnd och förvaltningsgemensamt -100 Vård och omsorg -11 500 Individ- och familjeomsorg 5 900 Omsorg om funktionshindrade -6 100 Arbetsmarknadsavdelningen 200 Summa -11 600 Underskott: Adm: Överenskommelse 1,8 VoO: Allvårdsboende 1,8, demensboende 3,7, hemvård 3,1, hemsjukvård 4,8, entreprenaden hemtjänst 1,8, IFO: Familjehem 1,4, HVB vuxen 4,9 OoF: Pers ass LSS 2,4 Mkr, Pers ass SFB 1,7 Mkr, Köpta pl LSS/SoL 7,2 Mkr, DV LSS 1,1 Mkr Överskott: Adm: Vakanser/mtrl/tjkst 0,9 färdtjänst 0,4,rehab 0,4 VoO: Ofördelad budget 3,5, interna hyror 0,9, utskrivningsklara 0,6, kortidsboende 0,6 IFO: Ekonomiskt bistånd 7,0 HVB BoU 1,4, flykting 1,2 OoF: Korttids/fritids LSS 1,5 Mkr, Socialpsykiatrin 0,8 Mkr, adm/bemanning 0,7 Mkr, Boene LSS 3,7 Mkr Nämnd och förvaltningsgemensamt Utfall 301 Socialnämnd 0 302 Gem adm -500 304 Syssselsättningsåtgärder 400 307 Myndighetsutövning 0 Summa -100 Vård och omsorg Utfall 321 Gemensam Vård och omsorg 4 200 322 Särskilt boende -6 400 323 Stöd i ordinärt boende -8 100 324 Utskrivningsklara 700 325 Förebyggande verksamhet 100 327 Entreprenaden -2 000 Summa -11 500 Individ och familjeomsorg Utfall 331 IFO gem -700 332 Barn och ungdomsvård 3 100 333 Familjerätt 500 334 Vuxenvård -4 900 335 Ekonomiskt bistånd 7 000 336,337 Övrig verksamhet -300 339 Flyktingmottagande 1 200 Summa 5 900 Omsorg om funktionshindrade Utfall 341 Gemensamt 500 342 Insatser enl. LSS -5 100 343 Psykiatri 100

13 344 Utskrivningsklara 100 345 Personlig assistans -1 700 Summa -6 100 Arbetsmarknadsavdelningen Prognos 350 AMA -200 351 EU-projekt 400 Summa 200

Redovisning av nyckeltal till Socialnämnden från IFO 14 Typ av nyckeltal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Medelvärde Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 13 år 2012 2013 2014 Antal nyplaceringar i närstående/familjehem 0 2 1 0 2 0 2 1 2 2 2 2 16 1,42 1,08 1,33 Antal nyplaceringar i HVB 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2 7 0,17 0,08 0,58 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem 1023 878 970 945 980 981 1051 1023 943 964 995 1040 11 793 829 929 983 Totala antalet vårddygn i HVB 0 0 0 16 46 32 35 31 30 40 33 65 328 5,50 5,50 27,3 Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar 13-20 år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem 2 2 0 0 2 1 2 3 4 3 0 1 20 2,42 1,25 1,67 Antal nyplaceringar i HVB 0 1 1 2 0 3 0 0 4 3 2 2 18 1,58 0,83 1,50 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem 701 629 779 690 717 714 738 824 785 863 826 832 9 098 772 625 758 Totala antalet vårddygn i HVB 124 134 176 162 173 183 186 155 192 229 222 241 2 177 252 152 181 Barn och unga - Insatser på hemmaplan Antal familjer i familjebehandling 50 52 51 30 48 43 43 41 35 32 40 42 58,2 54,4 42,3 Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget 19 19 19 15 24 16 16 20 23 21 21 20 14,0 17,4 19,4 Antal grupper med stöd från Plantaget 2 3 4 3 3 2 2 3 4 5 3 3 2,5 2,9 3,1 Barn och unga - Anmälningar och utredningar 0-18* år (*födda t o m 1995) Antal inkomna anmälningar 103 79 91 73 99 105 57 68 91 97 94 90 1047 51,2 59,8 87,3 Antal barn av ovan inkomna anmälningar 77 63 66 65 90 73 48 55 79 81 85 75 43,9 52,0 71,4 Antal inledda utredningar enligt 11 Kap 1 SoL 25 28 38 24 38 24 31 19 31 45 41 41 385 27,3 30,2 32,1 Antal barn av ovan inledda utredningar 25 28 38 24 37 24 31 19 31 45 41 41 26,4 28,8 32,0 Antal utsatta flickor/pojkar 13-20 år i hederskulturer 1 0 1 2 0,50 0,83 0,08 Ekonomiskt bistånd Antal hushåll 440 421 450 455 447 416 441 377 407 416 380 433 456 432 424 Nya hushåll under 25 år 15 16 18 11 15 21 14 10 13 11 13 10 167 15,2 16,9 13,9 Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) 2 869 2 815 3 161 2 982 3 021 2 674 3 110 2 286 2 849 2 862 2 325 2 934 33 888 3 120 2 998 2 824 Vuxna - Våldsutsatta kvinnor/män Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd 26 11 6 43 3,92 3,25 2,17 Vuxna - Missbruk Antal nya placeringar i vård på HVB 0 3 3 4 1 2 2 3 2 0 1 2 23 1,50 1,08 1,92 Totala antalet vårddygn i HVB 176 200 274 331 379 336 314 363 353 241 136 142 3 245 225 162 270 Vuxna - Boende Antal nätter på Kyrkängens akutboende 4 21 5 20 5 13 39 23 2 42 57 106 337 58,6 23,8 28,1 Antal boende i träningsboende (Marierovägen) 8 8 8 8 7 7 7 6 6 4 6 5 6,25 5,92 6,67 Vuxna - Insatser på hemmaplan Antal vuxna i behandling på Språngbrädan 43 51 50 54 46 44 45 50 50 47 50 55 Nytt fr 2014 48,8 Med reservation för ev fel, p g a ej korrekt lämnade och/eller uteblivna uppgifter, vilka dock rättas till i den månad nyckeltalet hör hemma vid nästkommande redovisning./a Larsson 2014 Uppdaterad senast 2015-01-21 kl 14:03 Diagram och tabeller till nämnden.xlsx

15 Omsorg om funktionshindrade 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Snitt Snitt Snitt 2014 2013 2012 Antal boendebeslut SoL/LSS 26/142 26/143 26/143 26/144 26/144 26/144 26/144 26/144 26/144 26/145 26/146 29/147 26/144 25/138 25/136 - varav ej verkställda 0/10 0/11 0/11 0/12 0/12 0/12 0/12 0/12 0/12 0/5 0/5 3/6 0/9 0/6 0/10 Antal personer med boendestöd 86 82 76 77 79 73 72 72 73 74 71 82 76 86 78 Ant brukare inom dagl verks LSS med verkst beslut 125 125 125 128 129 128 127 133 140 140 140 143 132 128 125 Antal beslut, personer med pers assistans 72 73 73 74 73 76 77 78 77 76 78 78 75 72 74 - därav pers ass FK (SFB)/LSS (Kommunen) 56/16 57/16 57/16 57/17 56/17 58/18 59/18 60/18 58/19 57/19 59/19 59/19 58/18 58/14 61/13 - därav som valt Privat/Kommunen som leverantör 39/33 41/32 41/32 41/33 43/30 43/33 44/33 45/33 45/32 45/31 46/32 46/32 43/32 37/35 38/36 Antal utförda timmar pers ass (Kommunal regi ) 9 455 8 798 9 642 9 400 9 330 9 324 10 130 9 923 9 222 8 974 8 839 8 851 9 324 10 094 11 166 Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi Pers ass enl statl ers. 8 463 7 744 8 463 8 296 8 160 8 029 8 779 8 640 7 811 7 488 7 443 7 554 LSS 992 1 054 1 179 1 104 1 170 1 295 1 351 1 283 1 411 1 486 1 396 1 297

16 Vård och omsorg Snitt Snitt Snitt 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2013 2012 Antal tillg platser utan specifik inriktning (allvårdsb) 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 200 198 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 199 196 Antal tillgängliga platser servicehus 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 115 121 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 110 113 112 113 112 110 109 112 110 110 109 111 111 110 112 Antal tillgängliga platser demens 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 200 188 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 200 187 Antal inskrivna i HSL (ssk) i eget boende 406 407 409 421 431 436 474 440 434 441 445 445 432 390 407 Antal inskrivna i HSL (at/sg) i eget boende 0 Antal tillgängliga platser totalt 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 515 507 Totalt antal nyttjade platser 488 491 490 491 490 488 487 490 488 488 487 489 489 509 495 Beläggning totalt (%) 99,2% 99,8% 99,6% 99,8% 99,6% 99,2% 99,0% 99,6% 99,2% 99,2% 99,0% 99,4% 99,4% 98,8 98 Behov av annan boendetyp (internflytt)* 12 10 10 8 12 12 18 14 14 16 14 5 10 Antal pers med hemvårdsbeslut (ej entreprenad) 496 493 493 504 504 501 498 508 501 508 542 544 508 496 491 Antal personer med hemvårdsbeslut, entreprenad 57 54 55 57 57 54 57 59 58 64 58 57 57 57 61 Totalt antal personer med hemvårdsbeslut 553 547 548 561 561 555 555 567 559 572 600 601 565 553 553 Antal möjliga timmar, hemvård (exkl entreprenad) 18 027 16 638 18 314 18 837 18 734 18 168 18 445 18 940 18 344 19 393 19 328 21 424 18 716 16 937 15 475 Antal möjliga timmar i hemvård, entreprenad 3077 2607 3060 3137 3353 3002 3307 3513 3657 3813 3 219 3132 3 240 2 738 2 819 Totalt antal möjliga hemvård 21 104 19 245 21 374 21 974 22 087 21 170 21 752 22 453 22 001 23 206 22 547 24 556 21 956 19 676 18 294 Antal vårddagar, korttids/växelvård (inkl Regnbågen) 898 781 735 814 918 779 942 990 921 902 838 811 861 820 832 Väntetid särskilt boende, dagar 17 26 30 24 Väntetid korttidsboende, dagar 4 6 iu 20140930 Behov av annan boendetyp visar både internflytt och oplacerade som ansökt och fått bifall

17 Arbetsmarknadsavdelningen Snitt Snitt 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 2013 OSA, Trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar 52 53 53 53 54 55 56 55 57 54 55 54 62 Lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart 7 6 5 5 6 6 6 6 7 8 10 7 7 Jobb och utvecklingsgarantin FAS 2, sysselsättningsfas 74 41 62 83 105 89 89 100 99 107 102 86 82 Etablering/Samhällsorientering 63 112 92 12 75 60 87 123 210 10 87 85 38 Samverkan och arbetprövning 8 6 11 20 3 1 10 16 8 13 12 10 1 Projekt Hitta ditt vill (avslutas juni 2014) 21 22 21 19 19 0 0 0 0 0 0 20 17 Yrkesklivet 1 Jobbtorg 29 48 57 61 106 102 90 84 79 78 70 73 -anvisade 6 6 16 7 11 4 3 1 7 7 5 7 8 -avslutade 2 1 3 14 10 5 12 7 9 0 9 11 varav till af 1 0 1 1 0 2 2 4 3 0 2 4 varav till egen försörjning 1 1 1 5 2 1 4 1 2 0 2 Praktikplatser inom kommunen, totalt -anmälda 138 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 103 121 -varav från socialförvaltningen 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 43 -tillsatta 44 50 57 45 33 30 30 28 27 24 28 25 35 38 -varav inom socialförvaltningen 16 16 21 20 12 11 11 10 10 11 9 11 13 17 internt AMA 56 56 57 56 57 60 60 60 60 65 55 56 58 Ungdomsanställningar, totalt 9 16 19 21 23 27 25 26 21 18 11 9 19 31

18 180 Utskrivningsklara och betaldagar 2014 Jämförelse med 2013 160 156 140 120 100 133 130 100 120 120 104 130 113 110 110 104 123 98 110 121 122 105 133 125 125 117 117 108 129 80 60 40 20 0 73 73 61 55 46 42 33 26 17 13 13 14 12 11 8 9 6 8 3 5 2 4 4 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utskrivningsklara 2013 Betalningsansvar 2013 Utskrivningsklara 2014 Betalningsansvar 2014

19 Anledning till betalningsdagar under 2014 Nov. 17 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansöker om säboplats. Ingen plats tillgänglig.kom till Solängen. 13 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 8 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om säboplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Solängen. 6 dagar Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 6 dagar Man inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 5 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. Flyttas senare till Regnbågen. 1 dag Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 1 dag Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. Dec. 7 dagar Kvinna inom Nu-sjukvården.Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Solängen. 4 dagar Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 2 dagar Man inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga. 1 dag Kvinna inom Nu-sjukvården. Ansöker om korttidsplats. Ingen plats tillgänglig. Kom till Nyhaga.

20 Tkr 4000 3750 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 Ekonomiskt bistånd 2011-2014, utbetalt Tkr 3161 3110 2982 2869 3021 2934 2674 2815 2849 2862 2286 2325 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2011 2012 2013 2014

21 Ekonomiskt bistånd 2011-2014, antal hushåll 600 500 400 440 421 450 455 447 416 441 377 407 416 380 433 Antal 300 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2011 2012 2013 2014

22 700 Färdtjänst, kostnad (Tkr) 600 500 400 472 500 465 463 541 536 558 520 544 539 551 575 571 554 531 516 545 512 511 501 507 511 616 623 Budget 479 Tkr/mån Tkr 300 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014

23 Färdtjänst, kostnad per resa 250 200 188 187 199 160 162 181 180 211 204 207 208 211 196 189 188 186 179 185 182 179 181 210 219 211 Kr/resa 150 100 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014

24 Färdtjänst, antal resor 3600 3200 2800 2400 3 039 2 945 2 869 2 989 2 883 2 747 2 742 2662 2474 2700 2649 2649 2 806 2779 2644 2 557 2427 2988 2992 2717 2954 2 830 2 818 2 817 Antal resor 2000 1600 1200 800 400 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014

25 100 Procentuellt utförd tid hemvården 2012-2014 (i relation till de möjliga timmarna, resterande tid är resor, planering och APT) 90 procent 80 70 60 50 40 67,4 67,3 66,0 62,0 66,4 67,9 68,6 68,3 66,3 64,5 66,2 68,3 68,8 69,2 69,2 66,7 69,6 70,2 68,6 68,6 69,8 66,7 64,5 68,9 30 20 10 0 2012 2013 2014 Perioden feb-okt är rapporterad utförd tid osäker p.g.a.nytt tidregistreringssystem.

26 Vårdtagare hemvården 2012-2014 600 575 550 525 579 553 597 564 547 548 561 561 555 555 557 562 539 530 534 567 528 559 548 572 600 601 556 545 500 475 450 425 400 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014

27 Sjukfrånvarostatistik 2014 Socialförvaltningen Sjukfrånvaro i procent Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Förvaltningsledning 301 Ledningsgrupp 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 2,3 0,0 0,0 0,0 2,5 302 Adm avdelningen 1,1 1,1 0,4 0,0 0,0 0,3 0,5 3,1 0,0 1,2 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg 1,4 0,0 1,8 0,4 0,0 1,1 0,8 1,4 3,4 6,0 314 Bistånd, vård och omsorg 12,4 13,8 12,0 10,9 15,2 11,1 13,0 11,2 12,1 11,5 320 Ringhem 9,4 15,2 10,5 8,0 5,7 3,5 2,4 5,9 9,4 10,5 321 Demensteam och hemv Mariedal 14,7 13,2 12,9 8,0 9,3 7,3 5,8 7,6 13,9 15,2 323 Hemsjukvård Vargön och Frändefors 18,1 16,7 16,4 8,1 3,0 0,0 1,6 1,0 3,5 5,8 324 Runnarebo och poolen 1,0 3,8 3,7 7,3 7,5 4,6 4,0 4,6 6,0 5,9 325 Vargöns hemvård 12,6 12,1 11,8 15,0 12,4 11,9 8,8 12,2 5,1 11,2 326 Ekeliden och Lindbackens gruppboende 13,6 9,6 327 Konvaljens gruppboende 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,2 0,7 2,9 9,9 4,6 328 Nyhaga och Regnbågen 17,8 16,2 20,5 15,1 12,1 11,7 9,9 16,1 10,8 11,6 329 Hemvård centrum grp 1,2 och 5 12,7 9,6 16,6 10,8 8,4 6,8 7,0 9,6 10,9 12,1 330 Hemvård centrum (F-fors, Blåsut, grp 4) 0,0 13,1 15,2 12,6 11,5 12,0 10,0 14,4 14,9 15,7 331 Solängen 13,5 12,3 12,6 9,4 10,7 7,8 7,0 10,7 12,3 13,0 332 Larmmott, Dagv, Anhörigsstöd, nattpatr usk 5,4 5,0 3,2 2,7 6,8 3,4 0,0 0,9 1,2 6,4 333 Solbacken 3,9 2,8 11,0 7,6 7,6 1,8 2,0 7,5 11,0 11,8 334 Gläntan och poolen 11,4 14,5 9,5 9,7 13,4 8,5 4,2 7,5 16,0 15,0 335 Björken 4,3 5,2 7,5 9,1 7,6 4,2 3,1 4,8 6,9 7,4 336 Linden 8,1 10,9 14,0 9,9 9,0 4,6 3,2 6,5 9,9 7,0 337 Kommunrehab 5,3 4,2 12,1 11,1 6,3 4,5 3,6 2,9 3,6 5,5 338 Hemsjukvård centrum 3,4 5,5 7,7 7,4 7,5 4,2 3,8 7,7 6,1 10,1 339 Hemvård södra 11,2 12,8 15,9 17,1 16,2 13,9 11,4 15,8 16,9 22,6 340 Kastanjens och Pionens servicehus 16,3 13,0 12,2 11,7 7,5 7,5 6,3 6,8 8,6 14,7 341 Tärnans och Lunddalas gruppb 9,2 10,2 12,2 18,7 18,7 16,2 15,0 11,6 11,2 11,2 342 Eken 8,5 7,3 9,4 9,3 8,8 9,0 4,2 3,1 4,0 5,5

28 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 4,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 351 Knutpunkten 4,3 7,2 7,4 4,6 5,2 6,7 4,7 7,6 0,0 7,9 352 Jobbtorg 3,9 8,5 3,2 1,9 2,0 0,5 0,5 1,5 0,0 16,5 Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade 0,9 1,2 0,9 1,0 0,3 0,3 0,0 0,3 1,8 5,2 362 Chef utvecklingsenheten 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg 14,2 13,7 13,7 11,5 12,8 14,9 7,3 9,8 14,7 15,0 364 Bistånd 6,0 2,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev. Bang. 2,7 2,0 4,4 3,1 0,5 0,6 0,7 2,0 1,8 1,0 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1,2 8,0 6,3 10,7 7,8 8,8 14,3 9,8 9,3 8,2 8,1 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 18,2 19,4 15,4 15,0 12,2 10,1 7,6 10,1 11,8 7,7 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacksg 8,9 6,1 7,9 10,9 11,8 2,2 2,1 2,5 4,2 6,5 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 3,6 4,4 6,1 2,6 4,1 5,5 4,5 5,9 6,2 4,4 374 Stöd LSS Vuxna 3,0 11,4 8,0 8,1 10,4 6,4 9,1 13,4 14,2 11,1 375 Stöd LSS Vuxna 13,0 13,4 9,5 12,0 9,4 8,8 8,2 13,5 8,1 11,0 376 Stöd LSS Vuxna 12,0 7,8 7,0 4,9 11,7 8,0 5,7 3,4 6,5 5,2 380 Daglig verksamhet 11,5 14,0 7,3 7,6 7,9 5,2 5,0 1,3 5,3 4,9 381 Daglig verksamhet 4,9 6,2 5,6 3,3 5,6 5,4 3,2 6,5 9,1 8,1 384 Psykiatri (boende, stödteam) 14,3 13,7 13,0 9,3 11,3 8,3 4,0 4,3 8,6 10,7 385 Bemanningspool och adm 6,2 8,7 7,5 6,9 7,1 3,3 2,3 2,4 2,8 3,7 IFO 390 Chef avd IFO 12,5 12,5 15,4 9,1 8,1 3,0 0,0 0,0 0,0 6,3 392 Sektionen för familjestöd 4,3 1,6 0,6 0,0 1,0 0,5 0,6 0,2 0,0 0,6 393 Sektionen för råd och stöd 1,6 0,0 2,8 0,9 0,4 2,7 1,4 0,7 2,8 1,0 394 Sektionen för missbruksstöd 8,5 12,0 11,3 11,9 9,6 9,9 7,5 10,6 8,3 10,3 395 Sektionen för försörjningsstöd 2,9 5,0 4,9 3,1 2,2 3,6 3,6 3,1 4,8 6,6

29 Övertid 2014 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 20 1,2 Vård och Omsorg 310 Chef avd vård och omsorg 0 0 8 5 10 0 0 0 8 6 18 55 23 2,4 314 Bistånd, vård och omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0,0 320 Ringhem 6 18 13 0 6 16 34 7 7 1 2 110 43 2,6 321 Demensteam och hemv Mariedal 19 4 3 4 0 4 0 0 0 9 17 60 26 2,3 323 Hemsjukvård Vargön och Frändefors 26 32 26 39 41 21 37 10 34 44 34 344 15 22,9 324 Runnarebo och poolen 1 8 2 0 10 32 72 66 0 0 1 192 39 4,9 325 Vargöns hemvård 0 0 0 0 4 6 6 0 0 0 11 27 32 0,8 326 Ekeliden och Lindbackens gruppboende 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 29 67 47 1,4 327 Konvaljens gruppboende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0,0 328 Nyhaga och Regnbågen 6 6 23 2 1 6 28 2 8 1 2 85 35 2,4 329 Hemvård centrum grp 1,2 och 5 104 115 116 43 38 70 74 96 60 16 41 773 61 12,7 330 Hemvård centrum (F-fors, Blåsut, grp 4) 0 85 66 52 46 88 35 54 88 43 30 587 42 14,0 331 Solängen 42 18 14 2 12 18 40 2 2 4 7 161 86 1,9 332 Larmmott, Dagv, Anhörigstöd, nattpatr usk 3 1 24 2 12 1 34 7 30 11 21 146 46 3,2 333 Solbacken 0 0 2 1 0 0 1 8 13 0 2 27 30 0,9 334 Gläntan och poolen 5 8 0 1 0 6 7 40 0 0 0 67 12 5,6 335 Björken 0 2 0 4 0 32 23 8 6 0 5 80 51 1,6 336 Linden 3 6 10 8 25 8 42 38 4 5 10 159 42 3,8 337 Kommunrehab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0,0 338 Hemsjukvård centrum 71 49 61 32 70 81 115 79 82 112 117 869 49 17,7 339 Hemvård södra 2 3 12 1 10 0 2 11 4 27 4 76 27 2,8 340 Kastanjens och Pionens servicehus 6 4 8 5 1 0 10 3 2 20 25 84 45 1,9 341 Tärnans och Lunddalas gruppboende 0 1 11 44 16 24 30 8 1 2 8 145 50 2,9 342 Eken 20 0 7 0 0 0 4 5 0 4 14 54 38 1,4 Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 351 Knutpunkten 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 38 0,2 352 Jobbtorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,0

30 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0,0 362 Chef utvecklingsenheten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg 45 15 15 27 16 22 28 54 4 48 28 302 45 6,7 364 Bistånd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev. Bang. 24 4 5 68 3 2 90 2 18 5 17 238 28 8,5 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1,2 5 16 16 30 10 10 8 16 1 31 7 150 16 9,4 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 40 42 45 46 53 62 62 98 198 61 77 784 55 14,3 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacksg 0 1 10 1 23 32 34 27 22 15 46 211 29 7,3 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 2 8 41 6 0 0 0 18 16 17 15 123 32 3,8 374 Stöd LSS Vuxna 2 0 0 1 12 0 42 1 8 28 0 94 10 9,4 375 Stöd LSS Vuxna 28 17 32 8 2 13 0 14 0 14 12 140 22 6,4 376 Stöd LSS Vuxna 4 27 20 0 6 0 0 0 12 4 15 88 16 5,5 380 Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 33 0,4 381 Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 0 13 23 0,6 384 Psykiatri (boende, stödteam) 22 6 16 0 12 1 1 8 3 0 8 77 52 1,5 385 Bemanningspool och adm 25 63 42 40 0 36 101 18 0 4 5 334 21 15,9 IFO 390 Chef avd IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 392 Sektionen för familjestöd 2 12 4 38 16 7 15 0 48 12 52 206 23 9,0 393 Sektionen för råd och stöd 0 9 17 0 3 40 19 0 47 2 33 170 28 6,1 394 Sektionen för missbruksstöd 0 20 20 78 60 24 4 8 0 8 0 222 22 10,1 395 Sektionen för försörjningsstöd 0 0 11 32 10 14 0 0 20 13 22 122 31 3,9 Snitt/mån: Totalt 2014 513 600 700 620 551 686 1 000 708 766 606 735 0 7 485 680 Totalt 2013 566 792 817 780 717 688 896 598 576 673 603 560 8 266 689 Totalt 2012 437 475 471 397 448 385 610 593 585 376 585 979 6 341 528 Totalt 2011 417 402 367 403 516 416 872 526 517 409 314 502 5 661 472

31 Mertid 2014 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0,0 314 Bistånd, vård och omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0,0 320 Ringhem 85 139 171 121 82 78 127 76 144 225 99 1 347 43 31,3 321 Demensteam och hemv Mariedal 6 70 84 62 44 5 0 9 0 35 21 336 26 12,9 323 Hemsjukv, Vargön och Frändefors 52 50 87 21 14 9 110 20 17 32 9 421 15 28,1 324 Runnarebo och poolen 61 55 30 95 63 75 29 55 54 41 27 585 39 15,0 325 Vargöns hemvård 27 57 46 62 36 75 91 19 83 78 61 635 32 19,8 326 Ekeliden 0 0 0 0 0 0 0 0 55 130 118 303 47 6,4 327 Konvaljens gruppboende 0 0 0 7 12 49 28 12 38 40 41 227 14 16,2 328 Nyhaga och Regnbågen 34 39 57 71 108 44 25 7 38 61 44 528 35 15,1 329 Hemvård centrum grp 1,2 och 5 141 97 123 57 32 69 19 50 44 36 149 817 61 13,4 330 Hemvård centrum (F-fors, Blåsut, grp 4 0 79 34 29 33 35 51 51 92 102 181 687 42 16,4 331 Solängen 62 263 190 112 96 62 26 61 129 99 255 1 355 86 15,8 332 Larmmott, Dagv, Anhörigsstöd, nattpa 37 42 34 72 25 54 91 53 17 105 55 585 46 12,7 333 Solbacken 19 11 33 20 13 11 0 2 20 4 59 192 30 6,4 334 Gläntan och poolen 26 34 21 2 4 0 0 0 4 0 0 91 12 7,6 335 Björken 59 12 139 133 164 133 71 155 173 183 261 1 483 51 29,1 336 Linden 72 57 145 61 56 42 21 48 63 81 109 755 42 18,0 337 Kommunrehab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0,0 338 Hemsjukvård centrum 57 30 20 4 42 33 96 42 51 107 43 525 49 10,7 339 Hemvård södra 13 33 21 55 23 63 41 3 113 80 86 531 27 19,7 340 Kastanjens och Pionens servicehus 132 122 87 87 53 74 45 60 39 109 69 877 45 19,5 341 Tärnans och Lunddalas gruppb 40 14 38 67 43 32 19 43 68 76 52 492 50 9,8 342 Eken 22 16 8 22 12 48 68 6 28 36 12 278 38 7,3 Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 351 Knutpunkten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0,0 352 Jobbtorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0,0

32 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa Ant anst Tim/anst Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0,0 362 Chef utvecklingsenheten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 363 LSS b. Tagelg, Tegelbruksv, Edsg 190 112 135 46 59 39 66 12 17 31 23 730 45 16,2 364 Bistånd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 365 LSS b. Ö.vägen Flan. Kastanjev. Bang 96 58 103 29 77 48 187 21 40 35 13 707 28 25,3 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg. Flottningsg. 13 24 16 12 5 24 5 2 20 38 13 172 16 10,8 367 LSS b Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 63 68 151 174 155 76 102 97 78 85 98 1 147 55 20,9 368 LSS b. Ankargatan 5 24 10 7 33 15 48 53 57 114 31 397 29 13,7 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 2 0 4 11 16 0 4 65 29 7 7 145 32 4,5 374 Stöd LSS Vuxna 57 16 25 26 45 8 0 10 22 59 18 286 10 28,6 375 Stöd LSS Vuxna 124 86 45 85 150 83 38 76 125 101 66 979 22 44,5 376 Stöd LSS Vuxna 49 130 129 20 55 20 1 36 20 57 29 546 16 34,1 380 Daglig verksamhet 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 7 33 0,2 381 Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0,0 384 Psykiatri (boende, stödteam) 74 77 56 60 85 18 0 43 103 121 102 739 52 14,2 385 Bemanningspool och adm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21 0,0 IFO 390 Chef avd IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 392 Sektionen för familjestöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0,0 393 Sektionen för råd och stöd 0 0 0 0 41 0 0 26 0 0 32 99 28 3,5 394 Sektionen för missbruksstöd 6 0 8 18 7 0 0 25 10 16 14 104 22 4,7 395 Sektionen för försörjningsstöd 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 31 0,5 Snitt/mån Totalt 2014 1 624 1 831 2 055 1 650 1 683 1 322 1 409 1 238 1 791 2 324 2 198 0 19 125 1 616 Totalt 2013 2 168 1 889 2 077 1 906 2 058 1 413 1 170 1 174 1 817 2 466 2 001 1 610 21 749 1 812 Totalt 2012 1 936 1 866 1 967 1 669 2 332 1 415 1 331 1 747 2 485 2 591 2 313 1 851 23 503 1 959 Totalt 2011 2 604 1 654 1 950 1 998 2 682 1 540 1 344 1 624 2 000 2 240 2 324 2 203 24 163 1 874