Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2016 A V L Ä M N A D D E N 1 1 A P R I L 2 0 1 6
Innehållsförteckning
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Ekonomisk prognos Sammanfattning
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Resultaträkning (Mkr) Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader Prognos 2016 Budget 2016* Budgetavvikelse Diff mot fg prognos Bokslut 2015-4 317,2-4 266,1-51,1 1,7-3 953,8 Därav resultatbalansering 6,0 6,0 0,0 0,0-12,5 Därav tilläggsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0-7,0 Därav reavinster/-förluster fastighetsförsäljning 15,0 0,0 15,0 0,0 13,9 Pensionskostnader -289,9-280,9-9,0 0,0-282,5 Avskrivningar -325,0-330,2 5,2-4,4-300,1 Verksamhetens nettokostnad -4 932,0-4 877,1-54,9-2,7-4 536,4 Skatteintäkter, generella statsbidrag & utjämning 4 777,7 4 740,5 37,2 0,0 4 532,8 Finansiella intäkter 118,2 113,3 4,9 0,0 122,1 Finansiella kostnader -7,3-5,6-1,6 0,0-14,0 Resultat efter skatteintäkter och finansiella poste -43,3-29,0-14,4-2,7 104,6 Justeringar enligt balanskrav -15,0 0,0-15,0 0,0-33,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar -58,3-29,0-29,4-2,7 71,6 * Reviderad budget 2016: Inklusive resultatbalanser och eventuella tilläggsanslag. Tabell 1: Prognostiserat resultat för helåret 2016 för kommunen (exkl. Halmstads Rådhus AB-koncernen)
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Prognos feb-16 mar-16 Nämndernas nettokostnad -4 797,8-4 800,9 Nettoinvesteringar -594,1-608,0 Avskrivningar -320,6-325,0 Pensionskostnader -289,9-289,9 Skatteintäkter 4 777,7 4 777,7 Finansnetto 111,0 111,0 Budgetavvikelse feb-16 mar-16 Nämndernas nettokostnad -24,0-27,2 Nettoinvesteringar 465,5 466,5 Avskrivningar 9,6 5,2 Pensionskostnader -9,0-9,0 Skatteintäkter 37,2 37,2 Finansnetto 3,3 3,3 Tabell 2: Några nyckelmått och deras prognostiserade utfall samt budgetavvikelse
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Utfall feb-16 mar-16 Pensionsmedel 978,9 986,8 Låneskuld (kommun) 0,0 0,0 Ränteportfölj 2 200,5 2 184,2 Låneskuld (bolag) 3 760,0 3 760,0 Tabell 3: Utfall finansiella tillgångar och skulder, kommunkoncernen
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Prognos feb-16 mar-16 Resultat 254,2 251,9 Nettoinvesteringar -790,5-769,4 Tabell 4: Beräknat resultat samt beräknat utfall för nettoinvesteringar för bolagen ingående i Halmstads Rådhus AB Verksamhetscontrolling
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Budgetavvikelse i driftredovisningen Förvaltningar 25 20 MKR 19,6 15 10 5 0-5 0,0 1,0-0,9 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7-10 -15-20 -10,0-12,5-10,8-15,0 KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN 0,0% 10,0% 12% -4,1% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% -0,9% -1,6% -2,0% -1,1% 0,0% 1,0%
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Kommunstyrelse (KS) 011 Kommunstyrelse +375 (+375) 031 Stadskontor +2 520 (+2 520) 299 Samhällsbyggnadskontor +17 744 (+18 044) För att underlätta anslutning av hushåll landsbygden till fibernätet kan hushållen ansöka om ett bidrag. Bidraget finansieras till lika delar av Region Halland och Halmstads kommun. Medel avsätts i budgeten, men det är i förväg omöjligt att veta hur många ansökningar som inkommer under ett år.
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Reavinster (prognos tomträtter försäljningar) 15 000 15 000 Kapitalkostnader lägre än budget (ej färdigställda investeringar) Driftprojekt och utredningar, särskilda medel, (kostnader beräknas bli lägre än budget) Avvikelse administration (intäkter för fördelad tid, löner, lokalkostnader samt övriga kostnader) Arrendemark (intäktsavvikelse p g a omteckn av kontrakt stugor Östra stranden samt tomträtter) 4 486 4 486 1 787 3 087 1 610 610 1 020 1 020 Utrangeringar (prognos rivningar mm) 1 000 1 000 Intäkter övriga objekt (ej färdigställda investeringar) 5 159 5 159 Summa avvikelse 17 744 18 044 370 Kollektivtrafik 1 021 ( 1 021) Byggnadsnämnd (BN) 071 Byggnadskontor +1 000 (+/ 0) Servicenämnd (SN) 200 Servicekontoret administration 930 (+/ 0) Fastighetsnämnd (FN) 209 Förvaltningsfastigheter +650 (+650)
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Kulturnämnd (KN) 460 Kulturförvaltning +50 (+/ 0) Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola och barnomsorg 15 000 ( 15 000)
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budget avvikelse Kostnader för volymökningar, kommunal och fristående verksamhet (barn/elevpeng fördelas för bibehållen personaltäthet) 32 500 35 000 Ej förbrukad barn/elevpeng på grund av ej fullt genomfört rekrytering av nya pedagoger 5 000 5 000 Statsbidrag Lågstadiesatsning 9 000 9 000 Statsbidrag Minskade barngrupper i förskolan 9 000 9 000 Ökade hyreskostnader skolpaviljonger, höstterminen 5 000 5 000 Prognostiserat överskott förvaltningsgemensamma budgetposter (inklusive kapitalkostnader) 2 000 2 000 Högre kostnader för barn i behov av stöd (tilläggsbelopp) 2 500 0 Summa avvikelse 15 000 15 000 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UN) 130 Arbetsmarknadsåtgärder 300 (+/ 0) 651 Gymnasieskola 9 656 ( 8 244)
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Socialnämnd (SO) 750 Social omsorg 12 500 ( 10 500) Hemvårdsnämnd (HN) 770 Äldreomsorg 10 800 ( 11 500)
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 3 200 5 400 Utskrivningsklara 3 000 3 000 Utomkommunal vård 1 400 1 350 Äldreboenden kommunal regi 760 760 Bemanningsenheten 500 900 Intraprenad 300 320 Hemtjänst 1 300 800 Övrigt 2 940 570 Summa avvikelse 10 800 11 500 Räddningsnämnd (RN) 880 Räddningstjänst +700 (+700)
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Bolag MKR 4 2 0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4-2 -1,6-4 -6-8 -10-12 -11,6-14 HRAB HFAB HEM HSAB HHHAB HAAB DHAB HNAB ABI HRAB HFAB HNAB ABI HEM HSAB DHAB HAAB HHHAB -28,6% 0,0% 0% 2,9% 0,0% 8,2% -6,5% 0,0% - Halmstads Rådhus AB (HRAB) 11 600 ( 7 800) Halmstads stadsnät AB (HSAB) 1 500 (+/ 0)
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Destination Halmstad AB (DHAB) 1 600 ( 1 600) AB Industristaden (ABI) +400 (+400)
Investeringsredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Budgetavvikelse i investeringsredovisningen Förvaltningar Kommunstyrelse (KS) 299 Samhällsbyggnadskontor +248 748 (+247 353)
Investeringsredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Mark- och exploateringsverksamheten inom anslagsområde 299 Projekt Budget 2016 Utfall 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Eurostop 0-1 000 0 0 6 000-1 000 6 000 0 Kistinge industriområde 2 000-3 000 2 700 0 2 700-3 000 700 0 Fammarpsvägen 34 300-400 0-400 34 300-800 0-400 Albinsro 11 400-1 000 11 400-200 11 400-1 200 0-200 Kårarp Södra (Wrangelsro) 0-3 000 0 0 0-1 000 0 2 000 Övrigt MEX 72 700-121 100 13 700-11 700 73 700-119 900 900 1 300 Totalt 120 400-129 500 27 800-12 300 128 100-126 900 7 600 2 700 Servicenämnd (SE) 200 Servicekontor +2 800 (+2 500) Fastighetsnämnd (FN) 209 Förvaltningsfastigheter +211 657 (+215 400)
Investeringsredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Förskolor Skolor Gruppbostäder Idrottsanläggningar Övrigt Summa +98 200 kkr +46 400 kkr +20 400 kkr 800 kkr +47 500 kkr +211 700 kkr Teknik- och fritidsnämnd (TE) 320 Gator, parker och idrott +32 000 (+29 000) Nämnden för Laholmsbuktens VA (VA) 540 VA-verksamhet 33 000 ( 33 000) Kulturnämnd (KN) 460 Kulturförvaltningen +500 (+500) Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola och barnomsorg +500 (+500)
Investeringsredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UN) 651 Gymnasieskola +6 575 (+6 575) Hemvårdsnämnd (HE) 770 Äldreomsorg 3 300 ( 3 300)
Investeringsredovisning Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Bolag MKR 25 20 21,0 15 10 5 0-5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 HRAB HFAB HEM HSAB HHHAB HAAB DHAB HNAB ABI HRAB HFAB HNAB ABI HEM HSAB DHAB HAAB HHHAB - 0,0% - 0,0% 9,5% 0,0% -0,6% 0,2% 0,0% Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) +21 000 (+/ 0) Halmstads Flygplats AB (HAAB) +100 (+/ 0)
Bilagor Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Bilagor till den ekonomiska prognosen Kommunen (Mkr) Intäkter Kostnader Kommunstyrelse/gemensam administration m m Driftredovisning Prognossammanställning per 31 mars 2016 Nettokostnad Nettobudget Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Kommunfullmäktige 0,2-13,2-13,0-13,0 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,0-39,4-39,4-39,8 0,4 0,0 Stadskontor 46,7-142,3-95,6-98,1 2,5 0,0 Skogsförvaltning 0,9-1,1-0,3-0,3 0,0 0,0 Samhällsbyggnadskontor 99,3-98,0 1,3-16,5 17,7-0,3 Kollektivtrafik 0,0-15,5-15,5-14,5-1,0 0,0 Färdtjänst 0,0-26,1-26,1-26,1 0,0 0,0 Summa 147,1-335,7-188,7-208,3 19,6-0,3 Byggnadsnämnd 27,5-35,0-7,5-8,5 1,0 1,0 Servicenämnd Servicekontoret administration 11,7-35,4-23,6-22,7-0,9-0,9 Kontorsservice 11,3-11,1 0,2 0,2 0,0 0,0 Städ- och måltidsservice 264,9-264,9 0,0 0,0 0,0 0,0 IT-service 106,5-106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommuntransport 75,1-75,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 469,5-493,0-23,4-22,5-0,9-0,9 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administration 57,4-73,1-15,6-15,6 0,0 0,0 Förvaltningsfastigheter 628,9-633,1-4,1-4,8 0,7 0,0 Summa 686,4-706,1-19,7-20,4 0,7 0,0 Teknik- och fritidsnämnd 129,2-394,7-265,5-265,5 0,0 0,0 Nämnden för Laholmsbuktens VA 219,4-226,4-7,0-7,0 0,0 0,0 Kulturnämnd 12,7-133,4-120,7-120,7 0,1 0,1 Barn- och ungdomsnämnd Grundskola och barnomsorg 196,4-1 942,0-1 745,6-1 730,6-15,0 0,0 Kulturskola 3,8-27,5-23,8-23,8 0,0 0,0 Summa 200,1-1 969,5-1 769,4-1 754,4-15,0 0,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder 121,4-268,9-147,5-147,2-0,3-0,3 Ekonomiskt bistånd 5,0-70,2-65,2-65,2 0,0 0,0 Gymnasieskola 74,3-440,7-366,3-356,7-9,7-1,4 Vuxenutbildning 48,7-100,2-51,4-51,4 0,0 0,0 Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 249,4-879,9-630,4-620,5-10,0-1,7 Socialnämnd 169,7-822,9-653,2-640,7-12,5-2,0 Hemvårdsnämnd 176,4-1 210,3-1 033,9-1 023,1-10,8 0,7 Miljönämnd 14,7-26,2-11,4-11,4 0,0 0,0 Räddningsnämnd 12,5-82,6-70,1-70,8 0,7 0,0 Summa 2 514,6-7 315,6-4 800,9-4 773,8-27,2-3,2
Bilagor Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Investeringsredovisning Prognossammanställning per 31 mars 2016 Kommunen (Mkr) Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Nettobudget Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Kommunstyrelse/gemensam administration m m Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadskontor 0,0-7,9-7,9-7,9 0,0 0,0 Skogsförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadskontor 129,6-198,4-68,8-317,5 248,7 1,4 Kollektivtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Färdtjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 129,6-206,2-76,7-325,4 248,7 1,4 Byggnadsnämnd 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Servicenämnd Servicekontoret administration 0,0 0,0 0,0-2,8 2,8 0,3 Kontorsservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Städ- och måltidsservice 0,0-1,6-1,6-1,6 0,0 0,0 IT-service 0,0-28,5-28,5-28,5 0,0 0,0 Kommuntransport 0,0-7,7-7,7-7,7 0,0 0,0 Summa 0,0-37,8-37,8-40,6 2,8 0,3 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administration 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 0,0 Förvaltningsfastigheter 0,0-227,0-227,0-438,7 211,7-3,7 Summa 0,0-227,6-227,6-439,2 211,7-3,7 Teknik- och fritidsnämnd 0,0-119,3-119,3-151,3 32,0 3,0 Nämnden för Laholmsbuktens VA 0,0-88,6-88,6-55,6-33,0 0,0 Kulturnämnd 0,0-4,0-4,0-4,5 0,5 0,0 Barn- och ungdomsnämnd Grundskola och barnomsorg 0,0-20,0-20,0-20,5 0,5 0,0 Kulturskola 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Summa 0,0-20,3-20,3-20,8 0,5 0,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder 0,0-2,0-2,0-2,0 0,0 0,0 Ekonomiskt bistånd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasieskola 0,0-3,2-3,2-9,7 6,6 0,0 Vuxenutbildning 0,0-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0 Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0-5,5-5,5-12,1 6,6 0,0 Socialnämnd 0,0-1,4-1,4-1,4 0,0 0,0 Hemvårdsnämnd 0,0-9,4-9,4-6,1-3,3 0,0 Miljönämnd 0,0-0,9-0,9-0,9 0,0 0,0 Räddningsnämnd 0,0-16,4-16,4-16,4 0,0 0,0 Summa 129,6-737,6-608,0-1 074,5 466,5 1,0
Bilagor Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Driftredovisning Halmstads Rådhus AB-koncernen (Mkr) Prognossammanställning per mars 2016 Prognostiserat resultat Budget enligt affärsplan 2016 Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Utfall 2015 Halmstads Rådhus AB 29,0 40,6-11,6-3,8 1,4 Halmstads Fastighets AB 125,0 125,0 0,0 0,0 82,2 Halmstads Energi och Miljö AB 135,0 135,0 0,0 0,0 131,0 Halmstads stadsnät AB 19,8 18,3 1,5 1,5 19,4 Hallands Hamnar Halmstad AB 1,1 1,1 0,0 0,0-3,7 Halmstads Flygplats AB -17,7-17,7 0,0 0,0-14,0 Destination Halmstad AB -26,2-24,6-1,6 0,0-31,9 Halmstads Näringslivs AB -13,7-13,7 0,0 0,0-13,5 AB Industristaden -0,4-0,8 0,4 0,0 1,1 Summa 251,9 263,2-11,3-2,3 171,9 Investeringsredovisning Halmstads Rådhus AB-koncernen (Mkr) Prognossammanställning per mars 2016 Nettoinvesteringar Budget enligt affärsplan 2016 Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Utfall 2015 Halmstads Rådhus AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halmstads Fastighets AB -380,0-380,0 0,0 0,0-303,0 Halmstads Energi och Miljö AB -200,0-221,0 21,0 21,0-134,0 Halmstads stadsnät AB -84,1-84,1 0,0 0,0-63,4 Hallands Hamnar Halmstad AB -43,7-43,7 0,0 0,0 5,6 Halmstads Flygplats AB -57,7-57,8 0,1 0,1-16,9 Destination Halmstad AB -2,2-2,2 0,0 0,0-2,2 Halmstads Näringslivs AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AB Industristaden -1,7-1,7 0,0 0,0 0,0 Summa -769,4-790,5 21,1 21,1-513,9
Bilagor Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Specifikation av mark- och exploateringsverksamheten Mark- och exploateringsverksamheten inom anslagsområde 299 Projekt Budget 2016 Utfall 2016 Prognos 2016 Budgetavvikelse Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Fastighetsförsäljningar 5 000 0 300-100 5 000 0 0 0 Fastighetsförvärv 0-20 000 100-7 700 0-20 000 0 0 Marksanering 0-3 500 0 0 0-3 500 0 0 Kemisten, Lundgrens 10 000-500 0 0 10 000-500 0 0 Getinge stationsområde 1 000-800 0-100 1 000-800 0 0 Albinsro 11 400-1 000 11 400-200 11 400-1 200 0-200 Harplinge centrum 0-3 900 0 0 0-3 900 0 0 Norra Volontären 1 700-100 0 0 1 700-100 0 0 Sofieberg Norra 16 800-4 000 6 300-100 16 800-4 000 0 0 Haverdal 37:5, Skintan 1 000-100 0 0 1 000-100 0 0 Giganten 5-800 -1 500 0 0-800 -1 500 0 0 Gullbrandstorp 1:50 1 800-100 0 0 1 800-100 0 0 Fammarpsvägen 34 300-400 0-400 34 300-800 0-400 Gasen 1 4 000-1 100 0 0 4 000-1 100 0 0 Snöstorps IP 2 400-7 300 0 0 2 400-7 300 0 0 Kistinge industriområde 2 000-3 000 2 700 0 2 700-3 000 700 0 Norra Stenalyckan 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 Villmanstrand 6 000-100 0-100 6 000-100 0 0 Harplinge Lyngåkra (ind) 0-3 500 0 0 0-3 500 0 0 Hamnen 0-2 800 0 0 0-2 800 0 0 Getinge industriområde 1 500-4 100 0-100 1 500-4 100 0 0 Simlångsdalen (industri) 0-3 500 0 0 0-3 500 0 0 Kårarp Södra (Wrangelsro) 0-3 000 0 0 0-1 000 0 2 000 Kårarp industriområde 4 000-300 0 0 4 000-300 0 0 Coop, Gamletull 5 500-600 5 500-100 5 500-600 0 0 Halmstad 3:130 (HEM) 3 000-100 0 0 3 000-100 0 0 Planutredningar, nybyggnadskarta 0-3 000 0-200 0-3 000 0 0 Ny Deponi Kistinge 0-7 400 0-100 0-7 400 0 0 Österskans Teatern 0-2 400 0-100 0-2 400 0 0 Halmstad 1:7 Söderpiren 0-1 500 0 0 0-1 500 0 0 Förskolor 0-3 500 0-200 0-3 500 0 0 Steningeskolan 0-2 500 0 0 0-2 500 0 0 Eurostop 0-1 000 0 0 6 000-1 000 6 000 0 Sporthallen, bostäder 0-1 100 0 0 0-1 100 0 0 Bagaren 11 0-2 500 0-100 0-2 500 0 0 Halmstad Karl XI 7 0-2 000 0-100 0-2 000 0 0 Åled Himmelkulla 1 000-2 900 0 0 1 000-2 900 0 0 Albinsro etapp 2 0-1 700 0-300 0-1 700 0 0 Fyllinge Kvadrant 4 0-7 000 0-100 0-7 000 0 0 Kvibille 7:7 400-1 100 400 0 400-1 100 0 0 Tullkammarkajen 0-4 000 0-200 0-4 000 0 0 Övrigt MEX 6 400-20 600 1 100-2 000 7 400-19 400 900 1 300 Totalt 120 400-129 500 27 800-12 300 128 100-126 900 7 600 2 700
Bilagor Ekonomisk prognos per 31 mars 2016 Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader (Mkr) Differens Prognos Budget Budgetavvikelsavvikelse Fg budget- föregående 2016 2016 prognos Nämndernas nettokostnad -4 800,9-4 773,8-27,2-24,0-3,2 Kalkylerade internräntor 116,3 118,5-2,1-2,6 0,4 Kalkylerade avskrivningar 325,0 330,2-5,2-9,6 4,4 Kalkylerat pensionskostnadspålägg 171,0 171,1-0,1-0,1 0,0 Semesterlöneskuldökning/Löneavtal/Övrigt -128,6-112,1-16,5-16,5 0,0 Summa -4 317,2-4 266,1-51,1-52,8 1,7 Årets resultat efter balanskravsjusteringar Balanskravsutredning (Mkr) 2016 Årets prognostiserade resultat -43,3 Realisationsresultat; pensionsmedel 0,0 Realisationsresultat; fastigheter/tomträtter -15,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar -58,3
2016