NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE 4 27.02.2014 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VNSNAMND 4/2014 VNS nyckeltal framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal 2012-2013 - 2014 euro i 1000-tal bsl 2012 bdg 2013 1-12 2013 % bdg bf 2014 % 2013 Verksamhetens driftsinkomster 40 994 44 496 43 059-3,2 % 44 152 2,5 % Kommunernas betalningsandelar 36 320 37 482 36 819-1,8 % 37 753 2,5 % Verksamhetens driftsutgifter 43 529 44 709 44 336-0,8 % 44 214-0,3 % Ekonomiskt resultat -2 843-550 -1 639 198,0 % -400-75,6 % Bindande nettokostnader 39 165 38 032 38 458 1,1 % 38 153-0,8 % Investeringsutgifter 467 390 368-5,6 % 450 22,3 % Antal: Årsverken 365 349 353 1,1 % 329-6,8 % Vårddagar (psykiatri) 9 431 9 496 6 710-29,3 % 6 037-10,0 % Nord-DRG produkter 15 287 16 333 14 203-13,0 % 14 867 4,7 % Öppenvårdsbesök 56 897 55 278 59 250 7,2 % 62 836 6,1 % Hvc-jour 5 144 5 275 5 291 0,3 % 4 868-8,0 % Vårddagar, jouravdelning 0 3 000 1 823-39,2 % 1 817-0,3 % VNS verksamhetsberättelse 2013 bifogas som bilaga 1a. I enlighet med HNS interna bokslutsdirektiv är den inlämnad till koncernförvaltningen den 31.1.2013. Verksamhet: Såväl HNS som VNS har ett händelserikt år bakom sig. På HNS nivå ökade antalet patienter inom specialsjukvården med 2,5 % jämfört med 2012 och steg från 470.000 till nästan 482.000. Remisserna till tidsbeställd verksamhet ökade med 5,5 % medan antalet jourbesök ökade med 1,1 %. Antalet öppenvårdsprestationer ökade med 4,9 % och antalet NordDRG produkter ökade med 3,1 %. Däremot sjönk antalet psykiatriska vårddygn med 10,5 %. Antalet utförda operationer sjönk med 2,8 % och antalet hvc jourbesök sjönk med 0,3 %. VNS avvek från övriga sjukvårdsområden dels för att antalet elektiva remisser till sjukvårdsområdet sjönk jämfört med 2012 och dels för att också antalet NordDRG produkter sjönk. Tabellen nedan visar förändring i volym från 2012 till 2013 per sjukvårdsområde: antal patienter psykiatri vårddygn NordDRG produkter HVC jourbesök Öppenvårdsprestationer Operationer Elektiva remisser HUCS 2,9 % -8,5 % 3,5 % 5,5 % -6,4 % -2,7 % 5,4 % VNS 2,6 % -28,9 % -7,1 % 4,1 % 2,9 % 0,9 % -2,0 % Lojo 1,1 % -15,9 % 3,7 % 4,6 % - -5,6 % 3,7 % Hyvinge 1,6 % -10,7 % 2,7 % 1,7 % 8,1 % -4,8 % 7,2 %
Borgå 1,7 % -2,2 % 1,1 % 3,1 % - 1,4 % 10,8 % HNS totalt 2,5 % -10,5 % 3,1 % 4,9 % -0,3 % -2,8 % 5,5 % Att antalet psykiatriska vårddygn fortsatt att sjunka över lag är helt i linje med HNS policy inom psykiatrin. VNS drog sitt strå till stacken genom att i april 2013 slå ihop de två resterande vuxenpsykiatriska avdelningarna. I oktober flyttade den ungdomspsykiatriska avdelningen dessutom ihop med den barnpsykiatriska avdelningen. VNS stod för 3,4 % av samtliga psykiatriska vårddygn inom HNS. VNS omställningar inom psykiatrin innebar uppsägningar. Den minskade psykiatriska avdelningsvården syns också i form av ökad öppenvård. Med 14.203 st NordDRG produkter stod VNS i fjol för 2,3 % av antalet Nord DRG produkter inom HNS. Att antalet NordDRG produkter sjunkit enbart vid VNS beror främst på att antalet platser vid den inre medicinska avdelningen sjönk från 30 till 25 och vid den kirurgiska avdelningen från 25 till 20 då jour- och uppföljningsavdelningen med sina 11 platser öppnade i februari 2013. Under 2013 bokfördes totalt 1.823 hvc vårddagar på den nya avdelningen. Ekonomi Nästan hela 2013 har präglats av ekonomisk kärvhet och oroväckande larmrapporter inom hela HNS. 2012 uppgick koncernens underskott till 35,5 miljoner och de prognoser som gjordes under fjolåret gav vid handen att det budgeterade underskottet på 7 miljoner inte skulle räcka. Likaväl stod det klart att HNS inte skulle klara av ytterligare ett stort underskott. Under året tog HNS styrelse del av månadsrapporter och delårsrapporter. Rapporterna som jämförde kumulativt ekonomiskt utfall med en kumulativ budget (alltså inte med hela årets budget) gav anledning till oro. Den ekonomiska prognos som gjordes med fyra månaders sanning som grund gav vid handen att HNS skulle göra ett underskott på nästan 17,7 miljoner 2013. Den ekonomiska prognosen som hade 6 månaders sanning och 6 månaders budget som grund visade att underskottet kanske skulle uppgå till 11 miljoner. Med 8 månader som grund låg det prognosticerade underskottet på ungefär 8,4 miljoner euro. I september krävde styrelsen omedelbara anpassningsåtgärder, bl.a. tog HNS i bruk ett tillståndsförfarande för såväl längre vikariat som för obesatta befattningar och tjänster. I oktober och november skärpte styrelsen tonen och krävde att alla enheter inom HNS under återstoden av året skär ner i utgifterna så att nettoutgifterna skulle hållas inom den senaste prognosen. I själva verket gjorde HNS i fjol ett mycket gott ekonomiskt resultat. Överskottet blev 10,5 miljoner euro och de budgeterade driftsutgifterna överskreds med endast 0,9 %. Och trots larmrapporter under året kunde koncernen de facto underskrida sina bindande nettoutgifter (1,411 miljarder euro) med 0,1 %.
Tabellen nedan visar att VNS visserligen överskred sina bindande nettoutgifter (38,5 miljoner euro) med 1,1 % i fjol men att de ändå blev 1,8 % lägre än året innan. Bsl 2013/Bdg 2013 Bsl 2013/Bsl 2012 Bdg 2014/ Bsl 2013 HUCS 0,0 % 1,8 % 1,9 % VNS 1,1 % -1,8 % -0,8 % Lojo 0,8 % 2,0 % 1,2 % Hyvinge -0,8 % 2,2 % 4,1 % Borgå 0,1 % 1,4 % 1,8 % HNS totalt -0,1 % 1,6 % 2,3 % Det ekonomiska resultatet per sjukvårdsområde framgår ur nedanstående tabell: 2011 2012 bdg 2013 bsl 2013 bdg 2014 HUCS -6 971-24 946-3 325 15 395 0 VNS -3 467-2 843-550 -1 639-400 Lojo -361-2 918-399 -1 232 0 Hyvinge -799-1 556-1 243-1 394 0 Borgå -251-1 834-283 -1 040 0 HNS totalt -16 100-35 507-7 000 10 566 0 Att på HNS nivå förklara det goda resultatet är svårt. Dels beror det på ökad verksamhet (i volym på HNS nivå totalt + 3,1 % jämfört med 2012) vilket syns i ökade inkomster. HNS driftsinkomster 2013 är 5,9 % (=103,4 miljoner euro) högre än 2012. Dels beror det på att driftsutgifterna och avskrivningarna endast steg med 3,3 % (= 57,9 miljoner euro). Att driftsutgifterna inte steg mer än så beror säkert till en viss grad på gjorda anpassningsåtgärder. På HNS nivå steg personalutgifterna endast med 0,5 % (=5,1 miljoner euro) medan t.ex. köpta tjänster steg med 14 % (= nästan 33 miljoner euro) och förnödenheterna med 3,4 % (= 10,6 miljoner euro). Att personalutgifterna inte steg mer än så här beror på HNS nivå dels på att antalet anställda vid årsskiftet låg på ungefär samma nivå som året innan (21.700 personer). Men framför allt beror det på de gjorda löneperiodiseringarna som i bokslutet 2012 på HNS nivå uppgick till nästan 11,7 miljoner för att i bokslutet 2013 uppgå till - 0,3 miljoner. För VNS är ett underskott på 1,6 miljoner euro ett gott resultat. Riktningen är rätt. 2011 då HNS stängde 5 avdelningar inom psykiatrin uppgick underskottet till 3,5 miljoner euro. 2012 uppgick det till 2,8 miljoner euro. På VNS nivå går det enklare att förklara det goda resultatet. Driftsinkomsterna steg med 5,0 % (= drygt 2 miljoner) jämfört
med 2012 trots att verksamheten totalt sett mätt i volym endast uppvisar en ökning på 0,8 %. Driftsutgifterna och avskrivningarna steg emellertid endast med 2,0 % (= 0,85 miljoner). VNS personalutgifter sjönk med 2 % (=0,48 miljoner) jämfört med 2012. Detta beror dels på att antalet anställda under året minskat från 452 till 430. Men det beror också på de gjorda löneperiodiseringarna som år 2012 uppgick till nästan 0,4 miljoner euro för att 2013 uppgå till -44.000 euro. Höstens anpassningsåtgärder (sammanslagningen av barn och ungdomspsykiatriska avdelningarna, några lediga befattningar som inte besattes, en pensionering) gav en ekonomisk inbesparing på ca 162.000 euro. Några tjänsteinnehavare tog ut tjänstledighet utan lön vilket gav en inbesparing om ca 6.000 euro. VNS kostnader för köpta tjänster steg med 10 % (=1,2 miljoner euro) jämfört med 2012. IT kostnaderna steg allra mest (0,4 miljoner euro). Att VNS kostnader för förnödenheter steg med 4,4 % (= nästan 0,2 miljoner) beror dels på dyra läkemedel och dels på hjälpmedelinköp. Egentligen gjorde samtliga sjukvårdsområden ett underskott på nästan 5 miljoner euro i fjol medan stödfunktionerna (affärsverk och balansenheter) uppvisade ett överskott på 15,5 miljoner euro. Ur bilaga 1b framgår HNS samtliga enheters ekonomiska resultat vid årsskiftet. Ur bilagan framgår dessutom att stödfunktionernas överskott återbetalats till sjukvårdsområdena. Kostnaden för HNS patientskadeförsäkring budgeterades i fjol till 9,5 miljoner euro och ingick i koncernförvaltningens debitering av sjukvårdsområdena. I bokslutet steg summan emellertid till 15 miljoner euro. Koncernförvaltningen har därför tilläggsdebiterat samtliga sjukvårdsområden på mellanskillnaden. För VNS del uppgick tilläggsdebiteringen för den ökade patientskadeförsäkringen till drygt 0,2 miljoner euro. Bilaga 1c innehåller uppgifter om VNS köp av tjänster från affärsverk och balansenheter. Bilaga 1d innehåller resultaträkningar per resultatenhet. P.g.a. många och omfattande fastighetsprojekt uppgick HNS investeringsutgifter 2013 till 132,1 miljoner euro. VNS har å sin sida endast förnyat diverse apparatur. Sjukvårdsområdets investeringsutgift 2013 uppgick till 368.000 euro. Produktivitet Inom HNS har man gått in för att mäta produktiviteten inom den somatiska vården med två olika relationstal: 1. Om kvoten DRG-poäng/personarbetsår blir större betyder det att personalen gör mera och på så sätt kan man säga att arbetets produktivitet ökar. VNS produktivitet beträffande arbetet har på detta sätt mätt ökat med 3,4 % jämfört med 2012 medan den på HNS nivå ökade med
1,1 %. 2. Om kvoten euro/drg-poäng sjunker betyder det likaså att produktiviteten ökar eftersom den då visar att kostnaderna sjunkit. Mätt i euro/drg poäng förbättrades VNS produktivitet med 1,3 % jämfört med 2012 (deflaterad kostnad per DRG-poäng var 641,3 euro år 2012 och 633,3 euro år 2013). På HNS förbättrades produktiviteten med 0,9 % (deflaterad kostnad 2012 var 727,7 euro år 2012 och 720,8 euro år 2013). För psykiatrins del mäts produktiviteten som en kvot mellan kostnader och antalet skötta patienter. Barnpsykiatrin är exkluderad. På detta sätt mätt har VNS förbättrat sin produktivitet inom psykiatrin med 11,8 %. Att kostnad per patient har minskat berättar mera att vårdmetoderna har förändrats än om produktivitet, till exempel är de ungdomspsykiatriska patienterna mycket kortare perioder inskrivna på avdelning (medelvårdtiden har minskat från 42,5 dagar år 2012 till 31,9 dagar år 2013). På HNS nivå har den psykiatriska produktiviteten förbättrats med 0,4 %. HNS sätt att mäta produktiviteten tar inte ställning till ekonomin som helhet. En för liten inkomst som leder till underskott har enligt detta sätt att räkna inget med produktiviteten att göra. Personal Vid årsskiftet hade VNS 430 anställda: 58 läkare (56 år 2012), 297 vårdpersonal (306 år 2012), 21 specialarbetare (22 år 2012) och 54 övrig personal (68 år 2012). Att antalet övrig personal sjönk med 14 beror på att det sedan årsskiftet 2013 är affärsverket HUS Servis som står för all textbehandling. Läkarnas andel av den totala personalen har ökat från 12,5 % till 13,5 % medan den övriga personalens andel har minskat från 15 % till 12,5 %. Kostnaden för en personarbetstimme låg på ungefär samma nivå som 2012. Personarbetstimmens pris 2009 2010 2011 2012 2013 HUCS 24,3 24,9 25,5 30,0 29,5 VNS 21,9 22,8 24,5 29,3 29,2 Lojo 23,2 23,6 24,3 28,9 28,5 Hyvinge 22,2 22,9 23,4 27,9 27,7 Borgå 22,9 23,7 24,1 29,2 29,4 HNS totalt 22,7 23,3 23,9 28,0 27,5 Tabellen nedan visar antalet personarbetsår (ordinarie personal) och medelkostnaden per personarbetsår per sjukvårdsområde: Personarbetsår antal Personarbetsårets kostnad 2012 2013 2012 2013 HUCS 9 147 9 252 66 059 65 842 VNS 365 353 66 349 67 318
Lojo 581 576 64 920 64 957 Hyvinge 1 308 1 318 62 229 62 693 Borgå 475 472 65 856 66 846 HNS totalt 17 339 17 468 61 267 61 127 Att medelkostnaden för ett personarbetsår är högst vid VNS beror framför allt på att VNS i mycket liten utsträckning behövt ty sig till hyresläkare under fjolåret. Kostnaderna för hyresläkare ingår alltså inte i personarbetsårets kostnad. Under 2013 kostade hyresläkarna 0,17 miljoner euro vilket är en minskning med 0,5 miljoner euro jämfört med 2012. I kostnaden för ett personarbetsår ingår också kostnaderna för förtida pensioner. VNS personalberättelse bifogas som bilaga 1e. Kommunerna En kommunrapport för år 2013 bifogas som bilaga 1f. Ännu 2010 stod de västnyländska kommunerna endast för 73 % av VNS kommuninkomster. 2011 steg andelen till 85 % vilket berodde på omstruktureringarna inom psykiatrin. Tabellen nedan visar de västnyländska kommunernas betalningsandelar till VNS och till HNS. Med betalningsandelar avses endast inkomst för regelrätt specialsjukvård (dvs s.k. PALSU). I betalningsandelarna ingår sålunda varken den av VNS upprätthållna hvc jouren, den nya jour- och uppföljningsavdelningen, den prehospitala akutsjukvården eller hjälpmedelscentralen. VNS i 1.000 e bsl 2012 bdg 2013 bsl 2013 bdg 2014 Hangö 7 740 7 016 7 119 7 043 Ingå 1 811 2 209 1 791 2 233 Raseborg 21 911 22 983 21 893 23 185 Västnyland totalt 31 462 32 208 30 803 32 461 HNS medlemskommuner 36 320 37 482 36 819 37 828 Västnylands andel 86,6 % 85,9 % 83,7 % 85,8 % Raseborgs andel 60,3 % 61,3 % 59,5 % 61,3 % HNS i 1.000 e bsl 2012 bdg 2013 bsl 2013 bdg 2014 Hangö 11 834 10 825 11 411 10 921 Ingå 5 460 6 344 5 706 6 444 Raseborg 33 797 33 246 33 857 33 715 Västnyland totalt 51 091 50 415 50 974 51 080 HNS medlemskommuner 1 353 206 1 405 451 1 421 720 1 443 800 Västnylands andel 3,8 % 3,6 % 3,6 % 3,5 % Raseborgs andel 2,5 % 2,4 % 2,4 % 2,3 % I enlighet med HNS interna bokslutsdirektiv skall sjukvårdsområdenas nämnder å sin sida behandla bokslutet vecka 9. Den 24.2.2014 får HNS styrelse en muntlig redogörelse över bokslutet på HNS nivå. På mötet 24.3.2014 behandlar HNS styrelse koncernens bokslut som föreläggs fullmäktige den
11.6.2014. Beslutsförslag Nämnden 1. Antecknar sig informationen ovan för kännedom 2. Godkänner å sin sida bokslutet 2013 för Västra Nylands sjukvårdsområde enligt bilaga 1a. Ärendets behandling Beslut Ledamoten Charlotta Wolff avlägsnade sig från mötet under behandlingen av denna paragraf kl 10.30 Godkändes Delgivning Underlag Tilläggsupplysningar HNS förvaltningsstadga, HNS bokslutsdirektiv 9.12.2013, VNS verksamhetsberättelse 2013, HUS ToTal 3.2.2014 Förvaltningsdirektör Gabriela erroll tfn (09) 224 3601, GSM 050 355 4921, gabriela.erroll@hus.fi