VNS nyckeltal för årets fyra första månader framgår ur tabellen nedan:

Transkript

1 NÄMNDEN FÖR VÄSTRA NYLANDS SJUKVÅRDSOMRÅDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - APRIL 2013 VNSNAMND 22/2013 VNS nyckeltal för årets fyra första månader framgår ur tabellen nedan: Nyckeltal euro i 1000-tal bsl 2011 bsl 2012 bdg % bdg Verksamhetens driftsinkomster ,5 % Kommunernas betalningsandelar ,5 % Verksamhetens driftsutgifter ,1 % Antal norddrg-prod ,4 % Antal vårddagar ,6 % Antal öppenvårdsbesök ,8 % Antal hvc jourbesök ,3 % Antal hvc vårddagar ,6 % Ekonomiskt resultat ,5 % Bindande nettokostnader ,3 % Årsverken ,0 % Investeringsutgifter ,3 % VNS delårsrapport för årets fyra första månader bifogas som bilaga 1. VNS verksamhet Under årets fyra första månader har totalt drygt personer fått hjälp vid Västra Nylands sjukvårdsområde. Av dem besökte ca personer den av VNS upprätthållna hvc jouren (vardagar kl samt helger och veckoslut). Antalet vårddygn inom psykiatrin fortsätter att sjunka och därför har VNS numera endast en vuxenpsykiatrisk avdelning på 14 platser + 4 dagsjukhusplatser i bruk. Att antalet Nord-DRG produkter också sjunkit något beror dels på att den medicinska avdelningen numera har 25 platser mot 30 tidigare och den kirurgiska avdelningen 20 platser mot 25 tidigare. Den nya jour- och uppföljningsavdelningen som öppnade i början på februari har däremot 11 platser. Avdelningen är avsedd för korttidsvård och ska fungera som en sluss mellan specialsjukvården och primärvården eller hemmet. Då avdelningens verksamhet klassas som primärvård bokförs den som antal vårddagar (hittills 468 stycken) och inte som diagnosbaserade vårdperioder. I det bifogade bakgrundsmaterialet ingår mer detaljerade uppgifter om VNS verksamhet. Tabellen med Top 20 DRG produkter är sorterad enligt inkomst och inte enligt antal. Den volymmässigt största enskilda produkten är alltjämt dialysvården. Antalet dialyser har dock sjunkit en aning jämfört med i fjol vilket beror på att ett par patienter i början på året genomgick en njurtransplantation på HUCS. Ortopedin hämtar för tillfället in de största inkomsterna.

2 Totalt väntade 336 personer på avdelningsvård. 152 av dem är från Raseborg, 33 från Hangö och 12 från Ingå. 6 personer har väntat på sin vård i mer än 180 dygn. Per specialitet fördelades antalet personer som väntat på vård enligt följande: - Kirurgi 248 personer varav 5 väntat längre än 180 dagar - Pediatrik 28 personer - ÖNH 26 personer - Gynekologi 25 personer varav 1 väntat längre än 180 dagar - Inre medicin 4 personer - Barnpsykiatri och ungdomspsykiatri 1 person vardera - Övriga 3 personer 532 personer väntade på vård på poliklinik. 333 av dem är från Raseborg, 103 från Hangö och 33 från Ingå. Ingen har väntat på sin vård i mer än 180 dygn. Per specialitet fördelades antalet personer som väntat på vård enligt följande: - Kirurgi 223 personer - ÖNH 69 personer - Gynekologi 53 personer - Inre medicin 51 personer - Pediatrik 44 personer - Hud 40 personer - Barnneurologi 30 personer - Barnpsykiatri 6 personer - Neurologi 5 personer - Ungdomspsykiatri 4 personer - Övriga specialiteter 7 personer Under årets 4 första månader har VNS tagit emot remisser varav 645 jourmässiga och för tidsbokad verksamhet. Av dessa gäller Raseborg, 407 Hangö och 149 Ingå. Ekonomi Sjukvårdsområdets budgeterade nettoutgifter (=driftsutgifter + avskrivningar - alla övriga inkomster förutom den från medlemskommunerna) 2013 är drygt 1,1 miljon lägre än bokslutet VNS ekonomi är mycket ansträngd. Efter 4 månader uppvisar VNS ett underskott på nästan 0,9 miljoner euro. Den budgeterade inkomsten 2013 (44,5 miljoner euro) kommer sannolikt att underskridas med ca 1,5 miljoner euro. Då den budgeterade driftsutgiften (44,7 miljoner euro) ser att överskridas med lika mycket kommer sjukvårdsområdet i år att sannolikt uppvisa ett underskott på drygt 3 miljoner euro. Mer detaljerade uppgifter om VNS ekonomi bifogas som bakgrundsmaterial. Västra Nylands sjukvårdsområde har alltid skött sin ekonomi väl och hållit sig inom givna ramar. T.o.m. då HNS stängde sjukvårdsområdets välrenommerade förlossningsavdelning år 2010 kunde sjukvårdsområdet uppvisa ett överskott. Men 2011

3 då 5 psykiatriska avdelningar i snabb takt stängdes och antalet psykiatriska vårddygn sjönk med ungefär (i pengar ca 6 miljoner euro) gick ett ekonomiskt underskott inte att undvika. Sedan dess kämpar VNS med sin ekonomi. Sjukvårdsområdet implementerar som bäst chefsöverläkare Markku Mäkijärvis s.k. master plan. Inom psykiatrin har VNS i själva verket gjort ännu radikalare åtgärder än vad Mäkijärvis plan skulle förutsätta. För att över huvud taget kunna utveckla och förbättra verksamheten, måste planeringen vara långsiktig. Just nu verkar det dock som om Mäkijärvis plan för VNS del inte är tillräcklig. HNS omsätter drygt 1,6 miljarder euro årligen, VNS andel av den summan är ca 2 % (ca 1,8 % enligt uppföljningen ). Av VNS utgiftsbudget på 44 miljoner euro står personalutgifterna för mer än hälften medan material och vårdförnödenheter endast står för 9 %. De köpta tjänsterna står för drygt en tredjedel och består av tjänster som sjukvårdsområdet köper av HNS affärsverk: Mat, städning, lab, röntgen, mediciner - men också av IT och av koncernförvaltning. De två sistnämnda slukar i själva verket en allt större del av sjukvårdsområdets budget. På tre år har nämligen dessas sammanlagda summa stigit från 1,6 miljoner euro till 2,5 miljoner euro för VNS del och utgör nu 6 % av VNS driftsutgifter mot 3,5 % för ett par år sedan. Och dessa utgiftsposter kan VNS över huvud taget inte påverka. Budgeten 2013 innehöll för VNS del en hel del risker vilka alla besannats. Av olika orsaker gick planerna på en sammanslagen barn- och ungdomspsykiatrisk 10 platsers avdelning om intet. Kombinerat med ändringar inom vuxenpsykiatrin hade denna "Kombo" inneburit 20 färre anställda fr.o.m I april slog sjukvårdsområdet ihop de två återstående vuxenpsykiatriska avdelningarna till en akutpsykiatrisk avdelning på 14 platser + 4 dagsjukhusplatser (egentligen intensiv öppenvårdsplatser). De barnpsykiatriska platserna är nu nere i 4 och avsikten var att avdelningen i höst skulle flytta samman med den somatiska Gy-Ba avdelningen vid Västra Nylands sjukhus. Den lades emellertid också de planerna på is eftersom olika myndigheters höga krav på utrymmena skulle ha inneburit en renoveringskostnad på nästan 0,2 miljoner euro. För den summan kan den barnpsykiatriska avdelningen fortsätta att hyra in sig i nuvarande utrymmen under en treårs period. Den ungdomspsykiatriska avdelningen (6 platser fr.o.m ) är också kvar i nuvarande utrymmen på Ekåsen. Omändringarna inom psykiatrin resulterar i att VNS personalantal sjunker med 8 ännu i år. HNS samtliga affärsverk och balansenheter (alltså också IT och koncernförvaltning) har fått brev gällande sjukvårdsområdets ekonomiska situation. Avsikten är att få ner den totala summan från 16 miljoner till ca 15,8 miljoner i år och med nuvarande verksamhet som grund till ca 15,3 miljoner nästa år. Alla

4 affärsverk och balansenheter bör kunna komma VNS till mötes. Huruvida det lyckas är en annan historia. En detalj i sammanhanget utgör HNS Logistik som av VNS uppbär en tilläggskostnad på 13 % på lagervaror då procentsatsen för HNS i medeltal är ca 8 %. Den nya jour- och uppföljningsavdelningen inledde sin verksamhet i februari i år. Avdelningen har definitivt en funktion att fylla men vårddygnspriset på 350 euro är alldeles för lågt. T.ex. en CT-undersökning eller en blodtransfusion eller en transport till bäddavdelningen på Mjölbolsta á 140 euro leder till att dygnspriset klart överskrids. För tillfället utreder sjukvårdsområdet möjligheten att ha olika pris på vårddygnen beroende på vilken service respektive patient får. Om kommunerna och HNS är överens om att det behövs en lokal 24/7 betjäningspunkt bör alla också inse att den inte kan upprätthållas utan resurser. Verksamheten vid VNS är liten. För att få någon som helst ekonomi i sjukvårdsområdets verksamhet är det därför viktigt att VNS också i fortsättningen i viss grad kan bistå t.ex HUCS med tjänster inom ortopedi och urologi. Samarbetet med Lojo sjukvårdsområde är också viktigt och bör utvecklas, men får inte betyda att de västnyländska patienterna alltid skall åka till Lojo. Helhetsekonomiskt och medmänskligt är det förnuftigare att läkaren kommer till VNS någon dag i veckan eller månaden i stället för att patienterna ska söka sig till Lojo eller till HUCS. Posten periodiserade löner är alltjämt stor och uppgår för tillfället till 0,6 miljoner euro vilket jämfört med innebär en ökning på mer än 70 %. Detta är dock inte VNS-specifikt, samtliga sjukvårdsområden inom HNS har en drygt 70 % kostnadsökning då det gäller löneperiodiseringarna. De månatliga variationerna är stora vilket gör det svårt att göra en tillförlitlig prognos. VNS investeringsbudget har en slutsumma på euro. I summan ingår endast apparaturanskaffningar. Alla fastighetsrelaterade investeringar budgeteras på HNS Lokalcentral. VNS investeringsbudget har förverkligats till 36 %. Det budgeterade anslaget kommer att utnyttjas i sin helhet. Kommunerna VNS har på årsnivå budgeterat 37,5 miljoner euro i inkomst från HNS medlemskommuner för regelrätt specialsjukvård. Summan är realistisk. Efter fyra månader är den inkomsten uppe i nästan 12,6 miljoner euro. Raseborgs stad är numera VNS största enskilda betalare. Staden står för nästan 60 % av VNS kommuninkomst medan Hangö kommer på andra plats med drygt 19 %. Tabellen nedan visar att de västnyländska kommunerna köper tjänster också från Lojo sjukvårdsområde och från HUCS. I Lojo handlar det om förlossningar, ögonsjukdomar och neurologi. På HUCS är det frågan om

5 svårare fall så som organtransplantationer, hjärninfarkter, hjärtoperationer och olika cancersjukdomar. Raseborg Förändring VNS ,8 % Lojo ,0 % HUCS ,9 % HNS totalt ,3 % Ingå Förändring VNS ,0 % Lojo ,7 % HUCS ,8 % HNS totalt ,1 % Hangö Förändring VNS ,9 % Lojo ,4 % HUCS ,9 % HNS totalt ,3 % Beslutsförslag Ärendets behandling Nämnden antecknar sig informationen ovan för kännedom. Sjukvårdsområdets direktör Marianne Gripenberg-Gahmberg redogjorde för aktuella sparmål. I enlighet med sjukvårdsområdets budget kommer de barn- och ungdomspsykiatriska avdelningarna att slås ihop till en gemensam avdelning i höst. Den s.k. Kombo-avdelningen placeras i den nuvarande barnpsykiatriska avdelningens utrymmen. Driftsutgifterna sjunker med ca 0,1 miljoner euro i år. På årsbasis sjunker driftskostnaderna med ca 0,6 miljoner euro. Nämnden förde en diskussion kring vilka åtgärder som kunde vara möjliga för att få ner det presumptiva underskottet. Nämnden konstaterade att den av HNS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi uppgjorda verksamhetsplanen för VNS bör fullföljas. Nämnden efterlyste innovativa förslag tillsammans med Raseborgs stad,lojo sjukvårdsområde och HNS som koncern med tanke på att uppnå en ekonomi i balans. Beslut Godkändes Delgivning Underlag HNS förvaltningsstadga 7, HUS ToTal , VNS ledningsgrupp och

6 Tilläggsupplysningar Förvaltningsdirektör Gabriela Erroll tfn (019) , ,