Verksamhetsberättelse Samhällsbyggnad
Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 7 4 Måluppföljning... 8 4.1 Strategiska förutsättningar... 8 4.1.1 Underhållsåtgärder prioriteras... 8 4.1.2 Attraktiv arbetsgivare (är även ett förvaltningsövergripande mål)... 8 4.1.3 Säkerställ tilldelad budget - Kommunchefens uppdrag - Åtgärder för att hålla budget9 4.1.4 Förbättra service och bemötande... 10 4.1.5 Genomförande och uppföljning av investeringsplan (är även ett förvaltningsövergripande mål)... 10 4.2 God och trygg livsmiljö... 12 4.2.1 ering för att åtgärda eftersatta behov... 12 4.2.2 Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka... 12 4.2.3 Andelen medborgare som är nöjda med sin fritid skall öka... 13 4.2.4 Förbättrat näringslivsklimat (är även ett förvaltningsövergripande mål)... 13 4.2.5 ering för tillväxt... 14 4.2.6 Arbeta enligt av miljö- och byggnadsnämnden antagen tillsynsplan för miljöenheten... 15 4.2.7 Andelen medborgare som är nöjda med avfallshanteringen ska öka... 16 4.2.8 Frisk och tillgänglig natur... 16 4.3 Hållbar utveckling... 17 4.3.1 Öka Kollektivtrafikresandet... 17 4.3.2 ering för tillväxt... 18 4.3.3 Minska energiförbrukning och utsläpp... 19 4.3.4 Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten... 20 4.3.5 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program... 20 4.3.6 Strategisk vatten- och naturvård... 21 4.3.7 Utveckling av kustzon i enlighet med ÖP... 22 5 Ekonomi... 23 5.1 för hela sektorn (Tkr)... 23 5.2 för va-verksamheten... 23 5.3 för avfallsverksamheten... 23 5.4 Nettokostnad per verksamhet... 24 5.5 Kommentar till utfall... 24 6 Personal... 26 2(27)
3(27) 6.1 Anställda... 26 6.2 Antal arbetade timmar... 26 6.3 Sjukfrånvaro... 26 6.4 Sjuklönekostnad... 26 6.5 Kommentar till utfall... 26 7 Övriga viktiga händelser... 27
1 Verksamhetsöversikt Samhällsbyggnads verksamheter Sektor samhällsbyggnads verksamhet kan sammanfattas under devisen hållbarhet och tillväxt. Sektorn inrymmer följande verksamheter: Fysisk planering omfattar övergripande strategisk planering för markanvändning, trafikstruktur, gestaltning, miljö och energi, kollektivtrafik- och skolskjutsplanering, detaljplanearbete och GISsamordning. Mark och exploatering förvaltar den kommunala markreserven, upprättar avtal, ansvarar för kommunens exploateringsprojekt, genomförande samt fastighetsrättsliga frågor i samband med detaljplanering, köp och försäljning av kommunala fastigheter. Trafik, gata, park ansvarar för investeringsplanering, genomförande, drift och underhåll av offentliga anläggningar, parkeringsverksamhet, trafikreglering, grönområden, parker och lekplatser. Bygglov handlägger förhandsbesked, bygglov, bygganmälan, kontrollplan samt tillsyn, information och rådgivning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. Kart- och mät upprättar nybyggnadskartor, husutsättningar, kontrollmätningar, grundkartor, fastighetsförteckningar samt ansvarar för kommunens geografiska information i kommunens kartdatabas. Miljö och hälsa ansvarar för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd vilket innebär tillsyn, kontroll, prövning av ansökningar och anmälningar, klagomålshantering samt information och rådgivning. Ansvarig myndighet för verksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden beslutar årligen om behovsutredning och tillsynsplan. Tillståndsverksamheten ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn rörande alkohol och tobak. Ansvarig myndighet är sociala myndighetsnämnden och handläggning köps från Göteborgs stad. En del arbetsuppgifter kvarstår på miljöenheten såsom kontroll av receptfria läkemedel och hantering av delegationsbeslut. Handläggning av bostadsanpassning. Ansvarig nämnd är sociala myndighetsnämnden. Handläggning av särskild kollektivtrafik (färdtjänst och riksfärdtjänst) och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Energi- och klimatrådgivning ges till enskilda pesoner och mindre företag Vatten och avlopp ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av dagvatten och avloppsvatten. VA i kustzon, kommunens långsiktiga planerings- och utbyggnadsprojekt för vatten och avlopp till kustzonen. Renhållning ansvarar för insamling av hushållsavfall, drift av kommunens fem återvinningscentraler och samtliga deponier. Insamlingen av hushållsavfallet och slamsugning drivs på entreprenad av Renova Miljö AB Samhällsbyggnads verksamhet finansieras på tre sätt genom skatter, taxor och avgifter samt externa aktörer utifrån upprättade avtal. 4(27)
2 Sammanfattning Strategiska mål Prioriterade områden för sektorn är fortsättningsvis att utveckla Stadskärnan och att genomföra Investeringsplanen. Kongahällatomten invigdes under året och markarbeten startar inom kort. Investeringsgenomförande Under har omställningen till ökad investeringsvolym fortsatt och även om det återstår en hel del innan budgeterad volym uppnås är verksamheten på rätt väg. et uppgår till 377 Mkr (hela förvaltningen) vilket motsvarar 76 % av budgeten. Personal Sektorn står inför stor tillväxt vilket har inneburit omfattande rekrytering. Många nyanställda varav flera med kort erfarenhet innebär stora utmaningar. Sektorn har även anställt tre trainieer. Detta kräver extra handledning från erfaren personal och extra insatser från chefer. Ekonomi Sektor Samhällsbyggnad redovisar totalt ett underskott på 17,8 mnkr Av underskottet står de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten och avlopp för 2 mnkr minus och inom renhållningsdelen är utfallet efter justering med deras resultatfond ett noll resultat. Totalt lämnar alltså den skattefinansierade delen av Samhällsbyggnad ett underskott på 15,8 mnkr. Den största delen av underskottet beror på statlig medfinansiering på ca 10,8 mnkr i bidrag främst till gång och cykelbanor och motorvägsmot. Volymer/driftkostnadskonsekvenser investeringar bedöms vara kring ca 3 mnkr det är alltså skötsel för tillkommande ytor till exempel från exploateringsområden och investeringar som lekplatser, parker och pendelparkeringar mm, ökade kostnader utredningar inom driften på trafik och gata samt ökade kostnader för belysningen. Här kommer vi förmodligen se en volymökning även 2015. Övriga kostnader är uteblivna intäkter om ca 1,3 mnkr för skogsavverkning och tomträtter dessa pengar är budgetkompenserade för 2015. Underskottet beror också på övriga kostnader som utlägg konsulter på plansidan om 0,9 mnkr (pengar kommunen vidarefakturerar). Tillkommer gör kostnader för fastighetsförsäljning om ca 500 tkr som skall ställas mot försäljningsintäkterna. Nämnas skall också färdtjänstbudgeten gör ett plus om ca 1 mnkr då resorna fortsätter minska något. 5(27)
6(27) Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål 3. Underhållsåtgärder prioriteras 4. Attraktiv arbetsgivare (är även ett förvaltningsövergripande mål) Strategiska förutsättningar Säkerställ tilldelad budget - Kommunchefens uppdrag - Åtgärder för att hålla budget Förbättra service och bemötande Genomförande och uppföljning av investeringsplan (är även ett förvaltningsövergripande mål) ering för att åtgärda eftersatta behov 8. Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka Andelen medborgare som är nöjda med sin fritid skall öka God och trygg livsmiljö 12. Förbättrat näringslivsklimat (är även ett förvaltningsövergripande mål) ering för tillväxt Arbeta enligt av miljö- och byggnadsnämnden antagen tillsynsplan för miljöenheten Andelen medborgare som är nöjda med avfallshanteringen ska öka Frisk och tillgänglig natur Öka Kollektivtrafikresandet ering för tillväxt Minska energiförbrukning och utsläpp Hållbar utveckling 17. Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Strategisk vatten- och naturvård Utveckling av kustzon i enlighet med ÖP Valfrihet
3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 7(27)
4 Måluppföljning 8(27) 4.1 Strategiska förutsättningar 4.1.1 Underhållsåtgärder prioriteras Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks. Arbete pågår/målsättning håller Beslutade medel är upparbetade. Arbetet med en samlad underhållsplan för anläggningar inom Samhällsbyggnads ansvar saknas. Underhållsskulden fortsätter att öka inom de områden som är utredda. De områden som är utredda är gatubeläggning och gc-vägar. Övriga delar ännu inte inventerade vilket erfarenhetsmässigt betyder att här finns det en underhållsskuld. Det akuta underhållet bedöms fortsatt vara stor. Underhållsplaner behöver tas fram för att bedöma det verkliga ekonomiska underskottet. Indikator Målvärde Minskat antal akuta utryckningar i VA-beredskap 850 600 Minskat behov att akut underhåll TGP (lägre kostnad). Genomför planerat underhåll inom Trafik Gata Park och Parkering Genomför handlingsplan inom VA Anta underhållsstrategier för Gator, park, parkering Pågående Pågående 4.1.2 Attraktiv arbetsgivare (är även ett förvaltningsövergripande mål) Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Attrahera- behålla- avsluta i positiv anda. Arbete pågår/målsättning håller Vi upplever en mångfacetterad bild avseende rekryteringar. Både känslan av att vara attraktiva i många yrkeskategorier och svårigheter att hitta erfaren personal. Det interna arbetet med handlinsplanerna efter /-14 års medarbetarenkät pågår. Stadshusinflyttningen har påverkat men
9(27) samtidigt givit oss utrymme att arbeta med våra interna processer. Huvuddelen av personalen upplever förändringen positiv efter inflyttning även om det naturligtvis finns flera anpassnings- och inkörningsproblem. Svårigheten att rekrytera erfaren personal påverkar våra möjligheter att leverera komplexa projekt på kort tid. Vi behöver ytterligare stärka vår attraktivitet, samtidigt som vi behöver anpassa oss till en perid av vikande tillgång på arbetskraft. Nyckeln till att rekrytera och behålla personal är att medarbetarna uppfattar arbetet som meningsfullt, utvecklande och inspirerande. För att skapa dessa förutsättningar arbetar vi med att ytterligare öka tydlighet i uppdrag, transparens i beslut och medarbetarinflytande på arbetsplatsen Indikator Målvärde Nöjd medarbetarindex 0 0 Genomför kompetensutvecklingsprogram för Samhällsbyggnad och Samhällsbyggnads roll i förvaltningen Ta fram och genomför handlingsplaner med anledning av medarbetarenkät Pågående 4.1.3 Säkerställ tilldelad budget - Kommunchefens uppdrag - Åtgärder för att hålla budget Målet kommer från Sektor Tolkning Budgetansvaret för förvaltningen och sektorerna innebär att tilldelad budget ska hållas. I en verksamhet med större efterfrågan än resurser krävs prioriteringar och aktiviteter för att hålla tilldelad budget. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Budgetuppföljning sker varannan månad och månadsvis rapportering till SU har i huvudsak genomförts. Sektorn arbetar och tänker ständigt med en ekonomisk medvetenhet. Indikator Målvärde Budgetuppföljning 100% 100% Månadsvis redovisning i SU
10(27) 4.1.4 Förbättra service och bemötande Målet kommer från Sektor Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Handlingsplanen för insiktsarbetet uppdaterades och arbete utifrån denna pågår. Träffar tillsammans med Västsvenska handelskammaren samt representer för det lokala näringslivet har skett under och. Miljöenheten har för avsikt att delta på frukostmöten med näringslivet framöver. Hemsida och informationsmaterial kommer att förbättras. Nya medarbetare genomgår värdskapsutbildningen. Representanter från enheterna deltar i näringslivsgruppen. Miljöenheten har infört ett nytt ärendehanteringssystem och bygglovenheten kommer också att göra det. Samarbete med kundcenter i nya stadshuset pågår. Ständigt arbete utifrån handlingsplanen pågår. Deltagande i olika utbildningar rörande bemötande/värdskap har skett och kommer att ske. Införskaffandet av nytt ärendehanteringssystem är klart på miljöenhetenoch och pågår för bygglov. Vi kommer att arbeta utifrån handlingsplanen och bland annat att fortsätta att förbättra informationen på hemsidan, informationsmaterial m m, delta i kommunikationsutbildningar för nyanställda (inom tillsynsutveckling väst för miljöinspektörer) och införa tydligare ärendefördelning inom bygglovgruppen. En uppföljning av brukarkontakter genom en enkel enkät har skett på bygglovsidan och visar goda resultat. Kungälvs kommun deltar regelbundet i NKIundersökningar. Förnya handlingsprogram utifrån nya INSIKT. exempel Näringslivsgrupp, bemötande, ökad direktkontakt med lokala näringslivets organisationer Ärendehanteringssystem bygg och miljö Införa nytt debiteringssystem för renhållning Utveckla samverkan i nytt kundcenter i stadshuset Genomför åtgärder enligt granskning av plan och bygglov. Exempel utforma riktlinjer för bygglov, följ upp handläggningstid, antal beslut, antal överklaganden, genomför enkäter Delta i det förvaltningsövergripande uppdraget att utveckla tjänstegarantierna 4.1.5 Genomförande och uppföljning av investeringsplan (är även ett förvaltningsövergripande mål) Målet kommer från Sektor Arbete pågår/målsättning håller Under har omställningen till ökad investeringsvolym fortsatt och även om det återstår en hel del innan budgeterad volym uppnås är verksamheten på rätt väg. et uppgår till 377 Mkr (hela förvaltningen) vilket motsvarar 76 % av budgeten. Det motsvarar även drygt 20 Mkr mer än vad som prognostiserades i augusti och 40 Mkr mer än oktoberprognosen. Produktionen tog verkligen fart under årets slutskede med drygt 70 Mkr (knappt 20 % av utfallet) upparbetat under
11(27) december. Största orsakerna till dessa avvikelser är att två stora betalningar (15 Mkr) på stadshuset hamnade i december istället för januari 2015 samt att både VA (10 mkr) och Samhällsbyggnad (5 Mkr) gick över sina oktoberprognoser. Stadshuset (130 Mkr) utgör en tredjedel av årets investeringsutfall och exkluderar man detta uppgår utfallet till drygt 70 % av budgeterad ram. VA & Renhållning Renhållningen har upparbetat 1,8 Mkr under året där mestadels gått till Återbrukshus Munkegärde och införande av EDP. Inom VA-verksamheten, investeringsram på 103 mkr, har 30-talet projekt startats upp. Fyra stora projekt har utmärkt sig i arbetsomfång och komplexitet; nybyggnad av vattenverk, överföringsledningar inom VA i kustzon (4 etapper), ombyggnad av Marstrands avloppsreningsverk och VA-sanering Mariebergsliden-Östra gatan. Drygt 50 Mkr (50 % av ram) upparbetades under året. Detta är en fördubbling av och 40 % högre än prognosen utfallet i tertialrapport 2. TGPMEX och ering et (60 Mkr + 1,5 Mkr på parkering) innefattar 19 Mkr i fastighetsinköp. Dessa plus Ytterbys pendelparkering, och byte av gatubelysningsarmatur samt diverse investeringar inom parkverksamheten utgör 40 Mkr (66 %) av utfallet. Andra större projekt som genomförts/pågått under året är bussterminalen i Kärna, som färdigställts, näridrottsplats i Munkegärde samt arbeten på Uddevallavägen och västra tullen utanför stadshuset. et exklusive fastighetsinköp är i paritet med prognosen i tertialrapport 2, men knappt 10 Mkr högre än oktoberprognosen där nedrevidering av prognosen i tertialrapport 2 gjordes. Även inom samhällsbyggnad har produktionen varit avsevärt högre under årets slutskede än under resterande del av året. Verksamhetsmässigt är det idag bättre bemanning på genomförandet av investeringarna men ytterligare några tjänster behöver besättas. Kommunen som helhet är i behov av att utveckla skiktet mellan idé/koncept och genomförandet. Kommunen har nytt avtal med Trafikverket avseende gång och cykelbanor på landsbygden. Avtalet är större än de 80mkr som är avsatta under perioden 2015-2018. Det kan bli nödvändigt att revidera indikatorn. De flesta investerings- och infrastrukturprojekten löper under mer än ett år då det är mycket arbete i upphandling, projektledning, besiktning, myndighetskontakter, sökande av tillstånd, upprättande av erforderliga handlingar mm. Det, sett till budget, låga utfallet beror på genomförandetidens längd, utdragna myndighetsbeslut samt saknade resurser inom både förvaltningens stödfunktioner och i sektorns genomförande. Projekten är omfattande och komplexa varför många förstudier och utredningar måste genomföras innan slutlig projektering startas. Samhällsbyggnad samlar genomförandekompetens i en enhet som en effektivitetsåtgärd. Förvaltningen som helhet arbetar med en produktionsplan för genomförande där bla resurserna ska analyserar på hela förvaltningen. Ytterligare anställningar pågår för utökning och för att ersätta pensionsavgångar. Indikator Målvärde Upparbetade pengar 104 159 GC-banor 80mkr/4 år
12(27) Övergripande samverkan av förvaltningens berörda resurser Genomför investeringar enligt budgetbeslut Pågående Pågående 4.2 God och trygg livsmiljö 4.2.1 ering för att åtgärda eftersatta behov Målet kommer från Kommunstyrelse Arbete pågår/målsättning håller eringen för boenden har ökat och möjligheter finns att fylla kommunala behov, men det konkurrerar fortfarande med målet om generell befolkningstillväxt. För andra kommunala behov pågår planering, men fortfarande inte i den takt att de eftersatta behoven är åtgärdade. Fortsatt kapacitetsökning krävs för att klara av de eftersatta behoven. På kort sikt krävs samtidigt en bättre matchning av projekt där marken kan nyttjas för såväl eftersatta behov som för tillväxt Fortsatt arbete samordnas i Kommunplanering. Detaljplaner för bostadsförsörjning i strategiska områden Detaljplaner för samhällsservice Strategisk utredning Kode VA-plan (inkl. Dagvattenpolicy). Pågående 4.2.2 Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Öka medborgarnas upplevda trygghet genom ett aktivt förebyggande arbete kopplat till informationsinsatser av vad som görs och befintlig statistik. Arbete pågår/målsättning håller Indikator Målvärde ''Kritik på teknik'' (SKL jämna år) Trygghetsindex i statistiska centralbyråns medborgarundersäkning 59% 61%
13(27) Trygghetsvandringar i tätorterna Genomför investeringar med anslagna medel (80 mkr/ kommande fyra år) enligt beslutad prioriteringsordning för gång- och cykelvägar på landsbygd och i våra tätorter. Pågående 4.2.3 Andelen medborgare som är nöjda med sin fritid skall öka Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Våra verksamheter och utemiljöer som erbjuder möjlighet till fritidaktiviteter och rekretation ska försöka möta de behov som finns bland kommuninvånarna. Arbete pågår/målsättning håller Lekplatsprogrammet genomförs enligt uppdrag. Nya anläggningar byggs i Ytterby och i Munkegärde. Parkanläggningar med ny belysning byggs i stråk som används av många kommuninvånare. Nya promenadvägar på Koön, i Kastellegårdsskogen och i Kode gillas av besökare. Flera positiva återkopplingar sker kring park, promenad och belysningsutvecklingen ska långsiktigt möte målsättningen i kommande mätningar. Åtgärderna fortsätter i enlighet med investeringsplanen. Indikator Målvärde Enligt SCB:s medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index, Faktor, Hur nöjd är du med din kommun vad gäller fritid. 59% 60% Lekplatsprogrammet Förstärk, enligt tilldelade medel, sektorns anläggningar för bättre folkhälsa, exv belysningar, aktivitetsparker och gångstigar. 4.2.4 Förbättrat näringslivsklimat (är även ett förvaltningsövergripande mål) Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Ett bra näringslivsklimat skapas av en mängd olika faktorer. Svenskt Näringsliv definierar företagsklimat som "Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö". Kommunen råder inte ensam över dem, men kan inom sina ansvarsområden
14(27) medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kungälvs kommun har klättrat 28 placeringar från förra årets bottennivå på plats 210 till plats 182 på Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas näringslivsklimat. Handlingsplanen för Insiktsarbetet är uppdaterad och arbete utifrån denna pågår. Träffar tillsammans med Västsvenska handelskammaren samt representer för det lokala näringslivet har skett under och. Nya medarbetare genomgår värdskapsutbildningen. Representanter från enheterna deltar i näringslivsgruppen. Möte med KMN, Kungälv-Marstrand Marknad och Näringsliv har skett. Avsikten är att genomföra regelbundna möten. Det arbete som kommunen inlett har börjat ge resultat. Västsvenska handelskammaren kommer inom kort att lägga fram en rapport för sitt arbete. Detta kommer att vara en del i underlag för fortsatt arbete. Indikator Målvärde Insikt (vartannat år) 0 0 Förnya handlingsprogram utifrån nya INSIKT, exempel Näringslivsgrupp, bemötande, ökad direktkontakt med lokala näringslivets organisationer Dialoger med några företag 4.2.5 ering för tillväxt Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa förutsättningar för att bygga 400 lägenheter per år, enligt styrdokument för bostadsförsörjning i Kungälvs kommun.genomförandeberedskap innebär bl.a. samhällsbyggnads förmåga att ta fram detaljplaner och övriga sektorers förmåga att beskriva behov konsekvenser/effekter. I beredskapen ligger också att verka för ett exploateringsintresse i samklang med kommunens tillväxtmål. Arbete pågår/målsättning håller Förvaltningen fokuserar allt större resurser på tillväxt, vilket leder till att volymtalen i mark, planering, och byggrätter ökar. Idag produceras fler planer parallelt än på mycket länge och antalet byggrätter i nya planer ökar. I år har 5 planer för tillväxt inom boende och näringsliv antagits. Ökningstakten är dock inte lika stor som ambitionsökningen för kommunen. Vad gäller utfall i siffror; notera att målformuleringen har förändrat år från år de senaste åren vilket försvårar jämförelser. Förvaltningen ökar kontinuerligt takten i tillväxtarbetet, men ökningen räcker inte till för att nå de
15(27) politiska ambitionerna. Förvaltningen genomför en ny organsering av tillväxtarbetet för att ytterligare stärka samverkan från övergripande planering till genomförda projekt. eringen för tillväxt avses stärkas genom såväl utökade personella resurser som förkortade processtider i kommunens myndighetsutövning Detaljplaner för bostadsförsörjning i strategiska områden Detaljplaner för samhällsservice Detaljplaner för näringslivets behov VA-plan (inkl. Dagvattenpolicy). Tvärfrågor i Kungälvs centrum Utredning av det strategiska området i ÖP Förankring av och kontinuerligt arbete med nya översiktsplanen (öp 2010). Pågående 4.2.6 Arbeta enligt av miljö- och byggnadsnämnden antagen tillsynsplan för miljöenheten Målet kommer från Sektor Tolkning MoBN antar en tillsynsplan enligt miljöbalken. en är en bilaga till sektorns verksamhetsplan. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Tillsynsplanen följs i huvudsak. Vissa delmål inom tillsynen kommer inte att klaras efter att en del omprioriteringar har gjorts. Mycket tid har gått åt till miljöenhetens nya ärendehanteringssystem samt för rekrytering och upplärning av ett antal vikarier. En hel del tid har gått åt till förberedelser inför flytten samt flytt tillbaka till stadshuset. Miljöenheten planerar i oktober/november varje år hur tillsynen kommande år skall se ut. Förslaget antas därefter av miljö- och byggnadsnämnden. eringen måste omprioriteras utifrån akuta situationer, inkommande projekt etc. Detta sker varje år och är helt normalt. Tillsynsplan och behovsutredning beslutas varje år av miljö- och byggnadsnämnden utifrån miljöenhetens förslag. En viss flexibilitet och omprioritering är nödvändig påföljande år eftersom det alltid dyker upp oförutsedda saker.
16(27) Genomför aktiviteter enligt tillsynsplanen 4.2.7 Andelen medborgare som är nöjda med avfallshanteringen ska öka Målet kommer från Sektor Arbete pågår/målsättning håller Resultatet av enkäten som genomfördes hösten visar att 88 % av hushållen är nöjda med avfallshanteringen. Resultatet från enkäten används för att följa upp målen i den regionala avfallsplanen. Enligt plan kommer ny enkätundersökning genomföras 2015. För att förbättra avfallshanteringen och öka kundnöjdheten genomförs en rad förändringar. Kommunen tog över kundhantering och debitering från entreprenör från och med 1 maj.med egen kundservice kan Kungälvs kommun i större utsträckning arbeta för att ge hushållen hög service. Från och med 1 maj 2015 kommer kommunen påbörja insamling av matavfall. I samband med införandet går kommunen över från säck till kärl. Alla kärl kommer att taggas vilket innebär att samtliga tömningar registreras i kommunens kundhanteringssystem. Detta medför att kommunen kan ge en bättre service vid exempelvis missade tömningar. Återvinningscentralerna rustas upp och anpassas för att möta kundernas behov. Tydlig och enhetlig skyltning planeras för samtliga återvinningscentraler. Utöka antalet fraktioner och satsa mer på återanvändning. Indikator Målvärde Kundundersökning 88% 90% Upprustning av kommunens fem återvinningscentraler. Kommunen övertar kundhantering och debitering från entreprenör. Pågående 4.2.8 Frisk och tillgänglig natur Målet kommer från Sektor Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommunens miljöarbete, både informationsspridning och fysiska insatser, pågår med full kraft. Under året har utvecklingen av tätortsnära naturområden fortsatt, delvis med stöd av LONA bidrag. Strandstädningen utökats under året och ALCs verksamhet har bidragit till en ökad mängd insamlat skräp.
17(27) Arbetet med LONA bidrag har givit påtagliga resultat i både centralorten och på Marstrand. Att ALC har tagit över och utöka strandstädnigen har fallit väl ut. I huvudsak fortsätter arbetet som tidigare. Utvärdering av strandstädningen visar att med viss trimmning kan insamlingen av skräp öka ytterligare. Utåtriktad miljöinfo/dialog Strandstädning Naturvårds- och friluftslivsplan uppföljning/genomförande Håll Sverige Rent - Skräpplockardagarna 4.3 Hållbar utveckling 4.3.1 Öka Kollektivtrafikresandet Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Ökad kollektivtrafik skapar möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar, går och samåker ska öka. Ensambilåkandet ska minska. Arbete pågår/målsättning håller Kollektivtrafiken ha sjunkit något om en jämförelse görs med föregående år, men ligger fortfarande över målvärdet. De stora linjerna Grön express och Bohuståget har sjunkit. De lokala linjerna ligger ungefär kvar på samma nivå som föregående år. Det finns troligtvis många orsaker till att det har sjunkit. Västtrafik har haft ett tufft år med bl.a. förseningar och biljettautomater. År hade vi en rejäl ökning vilket innebär att det är svårt att öka i samma takt utan några åtgärder.. Fortsätta att diskutera med Västtrafik om justeringar och förbättringar. Detta för att öka antalet resor och att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för fler. Vi fortsätter att bygga pendelparkeringar, nya gc-vägar/ banor och tillgänglighetsanpassar hållplatser. Påbörja arbetet med hållbara transporter och genom att öka insatserna på olika mobilitetsåtgärder. Indikator Målvärde Antal resor med Västtrafik 7 006 614 6 000 000 Mät bilåkandet (trafikräkningar) 87 231 87 000
18(27) Utbyggnad av pendelparkeringar Verka för separata busskörfält Bygg gång- och cykelvägar i tätort enligt plan Beteendepåverkan resvanor Ombyggnad av Kärnabusstation Elladdningsstolpar för elbilar vid pendelparkering Pågående Pågående 4.3.2 ering för tillväxt Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa förutsättningar för att bygga 400 lägenheter per år, enligt styrdokument för bostadsförsörjning i Kungälvs kommun.genomförandeberedskap innebär bl.a. samhällsbyggnads förmåga att ta fram detaljplaner och övriga sektorers förmåga att beskriva behov konsekvenser/effekter. I beredskapen ligger också att verka för ett exploateringsintresse i samklang med kommunens tillväxtmål. Arbete pågår/målsättning håller Förvaltningen fokuserar allt större resurser på tillväxt, vilket leder till att volymtalen i mark, planering, och byggrätter ökar. Idag produceras fler planer parallelt än på mycket länge och antalet byggrätter i nya planer ökar. I år har 5 planer för tillväxt inom boende och näringsliv antagits. Ökningstakten är dock inte lika stor som ambitionsökningen för kommunen. Vad gäller utfall i siffror; notera att målformuleringen har förändrat år från år de senaste åren vilket försvårar jämförelser. Förvaltningen ökar kontinuerligt takten i tillväxtarbetet, men ökningen räcker inte till för att nå de politiska ambitionerna. Förvaltningen genomför en ny organsering av tillväxtarbetet för att ytterligare stärka samverkan från övergripande planering till genomförda projekt. eringen för tillväxt avses stärkas genom såväl utökade personella resurser som förkortade processtider i kommunens myndighetsutövning Indikator Målvärde Nya byggrätter i antagna detaljplaner 195 300 Färdigställda lägenheter (SCB) 92 300 Inköpt mark kvm Inköp av mark
19(27) Marknadsdagen Koncernsamverkan Detaljplaner för bostadsförsörjning i strategiska områden Detaljplaner för samhällsservice Detaljplaner för näringslivets behov VA-plan (inkl. Dagvattenpolicy). Tvärfrågor i Kungälvs centrum Utredning av det strategiska området i ÖP Förankring av och kontinuerligt arbete med nya översiktsplanen (öp 2010). Pågående 4.3.3 Minska energiförbrukning och utsläpp Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, anläggning, transport, gatubelysning och VA. Avser lokala koldioxidutsläpp i Kungälvs kommun. Kommunens interna användning av fossil koldioxid skall minska. Arbete pågår/målsättning håller Förvaltningen jobbar i enlighet med Energiplan och kompletterande dokument. Arbetet handlar både om kommunens interna arbete samt hur kommunen kan påverka total energiförbrukning och koldioxidutsläpp i Kungälvs kommun. Arbetet går i huvudsak i enlighet med de mål och de handlingsplaner som är antagna. Arbetet går i huvudsak i enlighet med plan. Kommunens mål är ambitiösare än de nationella målen men det är tveksamt om minskningstakten trots det motsvarar vad som krävs för långsiktig klinmatstabilitet och det globala målet att vi maximalt får öka medeltemperaturen med 2 grader. Dessutom gäller att de mål kommunen antagit endast omfattar våra lokala utsläpp samt lokal energiförbrukning. De indirekta effekterna av vårt resande och vår konsumtion bidrar också till utsläpp, men där saknar vi mål och strategi. Fortsatt arbete i linje med energiplanen rörande kommunens direkta energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Fortsatt dialog om hur vi ska jobba för att påverka våra indirekta utsläpp.
20(27) Indikator Målvärde Co2 utsläpp per invånare, ton/ år Utsläpp av Co2 från Kungälvs kommunförvaltning, ton /år Energiplan uppföljning och genomförande Hållbara fordon & transporter Miljöprogram bostäder, Energikrav kommunala lokaler -Implementering 4.3.4 Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Alla oavsett kön ska i möte med organisationen Kungälvs kommun erbjudas lika rättigheter, ha samma skyldigheter och bli behandlade på ett likvärdigt sätt. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Med bidrag från Länsstyrelsen och Boverket genomfördes redan 2010 ett arbete om jämställdhetsintegrering inom samhällsbyggnadssektorn. Den samlade benämningen på projektet har varit "Jämt och ständigt". Detta arbete har på olika sätt involverat hela sektorn. Arbetet genomfördes bland annat med framtidsverkstad, filminspelning, arbete på enheternas APT med mera, liksom kartläggning av enheternas jämställdhet i brukarmötet. Då Samhällsbyggnad under slutet av flyttade tillbaka till Stadshuset finns det goda förutsättningar för att vidareutveckla brukarmötena. Nu finns goda förutsättningar för medborgare att möta handläggare. Detta gör att det under 2015 kan vara relevant att genomföra ny kartläggning. Indikator Målvärde Antal enheter som genomfört kartläggning av jämställdhet i brukarmötet 5 5 4.3.5 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller Tillgängligheten ingår allt mer som en betydande del i samhällsbyggnadssektorns alla verksamheter. Genom utbildning, kunskap och information i de olika verksamheterna håller man
21(27) värdskapet levande och följer de långsiktiga uppsatta målen. Sektorn har i stort sett följt upp till de uppsatta mål och aktiviteter med några mindre avvikelser. De avvikelser som finns beror främst på entreprenörsavtal och anpassningarnas storlek och olikhet. De hinder som förekommit under är nu undanröjda och tillgänglighetsanpassningen kommer att ta fart igen under 2015. Indikator Målvärde Tillgänglighetsanpassa minst två hållplatser 1 2 Åtgärda minst 5 enkelt avhjälpta hinder på kommunala gator med mera. 23 25 Hålla värdskapet levande Förbättra stigsystem på södra Martrandsön och i Kastellegården (beakta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning) Fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa lekplatser i kommunen Åtgärda enkelt avhjälpta hinder enligt befintlig inventeringslista Tillgänglighetsanpassa minst två hållplatser 4.3.6 Strategisk vatten- och naturvård Målet kommer från Sektor Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Vattenförvaltningsarbetet inom framförallt 8 Fjordar (Samarbete mellan kommuner i Bohuslän) fortgår, fokus har legat på fiskevårdsinsatser. Arbetet har skett i både söt- och saltvattenförekomster i kommunen. Därutöver har det kommuninterna arbetet lyfts under året. Inom flera områden pågår ett starkt strategiskt miljövårdsarbete, redovisat bl.a i miljöbokslutet. Inom området Naturvård på land kan dock ytterligare fokusering göras. Vattenvårdsarbetet kan utvecklas ytterligare genom en starkare medverkan i vattenvårdsförbud och vattenråd. Naturvården på land bör stärkas genom ett ytterligare fokus på bilogisk mångfald. Arbete med klimatförändringarnas inverkan på naturlivet i kommunen avses inledas under 2015. Det kommuninterna miljöarbetet fokuseras ytterligare under kommande år. Vattenförvaltning Utveckling Kommuninternt miljöarbete
22(27) Naturreservat Marstrand Ökad lokal matproduktion 4.3.7 Utveckling av kustzon i enlighet med ÖP Målet kommer från Sektor Arbete pågår/målsättning håller Utvecklingen av kustzonen enligt ÖP sker integrerat i processen VA kustzon. Det arbetet pågår i huvudsak i enlighet med VA's utbyggnadsplan. Genomförandet av VA utbyggnad tar längre tid än förväntat bland annat för att uppdraget utvidgats till att gälla både överföringslednignar och ledningsnät i orterna. Förvaltningen har startat ett arbete med VA plan för hela kommunen. en kommer att beskriva hur och när kustzonen kan VA försörjas bebyggelseutvecklingen anpassas till detta. Genomförande av utbyggnaden Pågående
5 Ekonomi 23(27) 5.1 för hela sektorn (Tkr) Volymtal e e Intäkter Tkr 35 798 36 886-1 088 34 188 35 751-1 563 Personalkostnader Tkr -46 909-49 611 2 702-41 075-45 211 4 136 Övriga kostnader Tkr -83 748-66 330-17 418-68 484-63 985-4 499 Summa kostnader -130 657-115 941-14 716-109 559-109 196-363 Nettokostnad -94 859-79 055-15 804-75 371-73 445-1 926 10,8 mnkr avser statlig medfinansiering av främst cykelbanor och motorvägsmot. 5.2 för va-verksamheten Volymtal e e Summa intäkter 63 509 60 850 2 659 56 213 45 060 11 153 Personalkostnader -18 719-18 935 216-16 108-15 280-828 Övriga kostnader -46 792-41 915-4 877-40 114-37 780-2 334 Summa kostnader -65 512-60 850-4 662-56 223-53 060-3 163 Nettokostnader -2 003 0-2 003-9 -8 000 7 991 Orsaken till underskottet är advokatkostnader som uppstått på grund av tvist med leverantör. 5.3 för avfallsverksamheten Volymtal e e Summa intäkter 36 700 36 710-10 36 725 35 617 1 108 Personalkostnader -2 526-2 452-74 -1 320-1 416 96 Övriga kostnader -34 437-34 258-179 -34 207-36 701 2 494 Summa kostnader -36 963-36 710-253 -35 527-38 117 2 590 Nettokostnader -263 0-263 -35 527-38 117 2 590 Kostnaderna är något högre än budgeterat i huvudsak beroende på upphandling av nya entreprenader och framtagande av taxa vilket har generat ökade kostnader för administrativa konsulter.
5.4 Nettokostnad per verksamhet 24(27) Volymtal e e Sektorchef -13 910-2 939-10 971-2 738-2 850 112 Kapitalkostnader -13 260-13 200-60 -12 448-13 000 552 Trafik, Gata och Park -27 300-24 617-2 683-25 550-24 475-1 075 Parkering 616 0 616 1 004 0 1 004 erat underhåll -11 679-11 000-679 -7 020-7 000-20 Mark och exploatering -1 506-152 -1 354-4 667-75 -4 592 Skogsförvaltning -19 1 000-1 019 142 1 000-858 Fysisk planering -10 250-9 291-959 -8 220-8 990 770 Miljö och hälsa -11 171-12 564 1 393-10 171-12 230 2 059 Bygglov och mätning -6 380-6 292-88 -5 703-5 975 272 Exploatering överskott/reavinst 13 162 0 13 162 12 702 10 500 2 202 Nettokostnad -94 859-79 055-15 804-75 371-73 445-1 926 Reavinst av markförsäljning räknas inte in i sektorns resultat kostnader för denna om ca 550 tkr finns i mark och exploaterings underskott. I miljö och hälsa ingår färdtjänst denna verksamhet går ca 1100 tkr plus mot budget. 5.5 Kommentar till utfall Samhällsbyggnadssektorn Totalt lämnar den skatte finansierade delen av Samhällsbyggnad ett underskott på 15,8 mnkr. Den största delen av underskottet beror statlig medfinansiering på ca 10,8 mnkr (bidrag främst till gång och cykelbanor och motorvägsmot) och på övriga kostnader som utlägg konsulter på plansidan om 0,9 mnkr (pengar kommunen vidare fakturerar), ökade kostnader på belysningssidan, kostnader för skötsel nytillkomna ytor, kostnader för skyfall, kostnader för framtagande av parkeringsstrategi Marstrand flertalet av kostnaderna avser volymer. Tillkommer gör kostnader för fastighetsförsäljning och projektering mm. Underskottet beror också på intäktsbortfall på ca 1,3 mnkr. Den största delen härrör sig till utebliven skogsavverkning. Samhällsbyggnadssektorn har ca 2,8 mnkr mer i intäkter än. Ökningen sker främst genom arbete mot investerings och exploateringsprojet om ca 2,2 mnkr och genom ökade avgifter. Personalkostnaderna har ökar från ca 41 mnkr till 47 mnkr med 6 mnkr vilket motsvarar ungefär ca 8 heltidsarbetande om man bortser från löneökningar. Av dessa kan ungefärligen sägas att ca 4 finansieras via arbete mot exploatering och investering samt avgift. I personalkostnader ingår två trainee tjänster som finansieras under halvåret utom budget. Sektorchef Slutresultatet blev ett underskott om 10,9 mnkr orsaken är statlig medfinansiering. Kapitalkostnaderna var 12,4 mnkr och blev 13,2 mnkr vilket klarades inom budgetramen, vilket är något lägre än beräknat. TGP - Drift De äskade volymökningarna inföll. Ovanpå dessa tillfördes några hundra tusen extra i kostnader som följd av redovisningsregler. Det planerade underhållet är utfört enligt uppdrag. Vinterväghållningen hade lägre kostnader på grund av väderläget. Parkverksamheten är under året särskilt positivt uppmärksammad med mycket uppmuntrande återkoppling från medborgare.
25(27) Parkeringsverksamheten har under året bytt entreprenör och investerat i nya parkeringsautomater i Kungälv. Intäkterna har ökat. Bedömningen är att detta är en kombination av att maskinerna i Marstrand fungerat väl under åretoch att bytet av entreprenör givit positiv effekt. Dessvärre ökar skadegörelsen på p-automaterna i Kungälv. Flera är upprepade gånger förstörda. Som ett test för att reglera parkeringen har därför SMS-betalningsmöjlighet införts i området runt Mimers hus. enheten I någon mån består resultatet av att en personaltillväxt under året inte fullt ut kunnat täckas med intäkter under introduktionsperioder. I huvudsak är dock resultatet en effekt av att relativt stora summor konsultpengar strömmar genom enheten och skapar ett negativt netto mellan inkomna och vidarefakturerade kostnader. Därutöver gjordes ett skifte i hur taxan utformas som ger hög kostnads täckning för enheten. Flera pågående planer drivs dock på äldre planavtal vilka inte ger samma intäkter, under var volymen arbetade timma i sådana planer högre än budgeterat. Mark och exploatering Reavinsten en ur markreserven beror på att vi äntligen efter mer än 15 år avslutat affärerna med de tidigare arrendatorerna på Backudden i Marstrand. Exploateringsverksamheten bidrar med några hundra tusen till resultatet. Under året är vi särskilt tillfreds med att genomförandet av 100 nya bostäder på Koön, Hareslätt, har inletts efter ett väl genomfört samarbete under projektutveckling och detaljplan med de utvalda exploatörerna. Vidare bör nämnas att investeringsviljan i stadskärnan i Kungälv är stor. Avsiktsförklaringar har under året gjorts klart med Fastighets AB Balder och med ICA-fastigheter Miljöenheten. Miljöenheten följer i stort sett budget och ligger något plus på vakanser på personalsidan. Färdtjänsten lämnar ett överskott om ca 1,1 mnkr på grund av tidigare avgiftshöjning och att budgeten har fått ligga kvar oförändrad. Nämnas bör att resorna ger ett överskott om 800 tkr och att personalkostnaderna ger ett överskott om 200 tkr. Resorna fortsätter att sjunka även för om ca 500 resor. Kart och mät o Bygglovsenheten Enheten redovisar i stort ett nollresultat. VA och renhållning För den avgiftsfinansierade delen går VA verksamheten med ett underskott om 2 mnkr. Intäkterna ökat från 56,2 mnkr till 63,5 mnkr vilket är 7,3 mnkr då står den upplösta investeringsfonden för 2,2 mnkr av dessa. Avgiftshöjningen står för den största delen av intäktsökningen. Personalkostnaderna har ökat med ca 2,6 mnkr. Övriga kostnader har ökat med 9 mnkr. Verksamheten har belastats av advokat kostnader på drygt 2 mnkr för tvist med en leverantör. Renhållningen gör ett underskott på 263 tkr, vilket är enligt plan. Renhållningen har utökat sin personalstyrka med kundtjänst och inför matavfallsinsamlingen har därför ökade kostnader på personalsidan.
6 Personal 26(27) 6.1 Anställda Volymtal e e Antal anställda 131 131 Antal årsarbetare 129 129 6.2 Antal arbetade timmar Volymtal e e Månadsavlönade 196 015 196 015 Timavlönade 6 851 6 851 6.3 Sjukfrånvaro Volymtal e e Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 2,28 2,28 Arbetstid - Kvinnor 3,29 3,29 Arbetstid - Män 1,05 1,05 Ålder <= 29 år 1,92 1,92 Ålder 30-49 år 2,75 2,75 Ålder >= 50 år 1,58 1,58 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 29,8 29,8 6.4 Sjuklönekostnad Volymtal e e Sjuklönekostnad Kronor 500 190 500 190 Beräknat PO kronor 197 375 197 375 Summa 697 565 697 565 6.5 Kommentar till utfall
7 Övriga viktiga händelser Sektorns nuvarande chef slutade i maj som sektorschef. En tillförordnad chef började 1 juni. Sektorn flyttade under hösten tillbaka till det totalrenoverade Stadshuset. Med anledningen av flytten har processer startats upp för att kunna arbeta utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt. I samband med årsskiftet skedde en omorganisation där Mark- och exploateringsverksamheten flyttades till Kommunledningssektorn samt att sektorns genomförandekompetens samlades under en enhet. Bygglovenheten skickade under våren ut en enkät till alla som fått ett beslut om bygglov eller förhandsbesked under fyra månader. Samtliga beslut i nämnd samt delegation togs med, både beviljade och avslag. Man kunde betygsätta mellan 1-5 hur nöjd man var med olika frågor. Enkäten kommer att skickas ut regelbundet i fortsättningen. Frågor och delresultat i tabellen nedan. Medelbetyget för frågorna var 3,3. 27(27) Så här nöjd är jag med: (betygsätt från 1-5 där 1 är lägsta betyget och 5 det högsta) Medelvärde Median Det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när jag behöver det 3,2 4 Handläggningstiden är rimlig 2,8 3 Handläggarna är professionella och lätta att känna förtroende för Blanketter och informationsmaterial är begripliga Information på vår hemsida är tillfredställande 3,4 4 3,3 3 3,2 3 Beslutet är tydligt och klart för mig 3,7 4