Verksamhetsrapport Tertial Samhällsbyggnad

Transkript

1 Verksamhetsrapport Tertial Samhällsbyggnad

2 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

3 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Planeringsenheten Renhållning Vatten och avlopp Trafik- gatu- och parkenheten Miljöenheten Bygglovsenheten Måluppföljning Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Underhåll på trygg och säker nivå Åtgärder för budget i balans Attraktivt boende Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall för va-verksamheten Utfall för avfallsverksamheten Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall av personalavsnittet Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

4 7 Övriga viktiga händelser Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

5 1 Verksamhetsöversikt Samhällsbyggnads verksamheter Samhällsbyggnad myndighet Planering ansvarar för planering av samhällets fysiska strukturer på övergripande strategisk nivå samt reglering av bebyggelse. Ansvaret omfattar markanvändning, trafikstruktur, gestaltning, miljö och energi, kollektivtrafik, skolskjuts och GIS-samordning. Bygglov ansvarar för strandskyddsdispens (tillsammans med miljöenheten), förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked, slutbevis, anmälan, fastställande av kontrollplan, tekniskt samråd, tillsyn samt information och rådgivning. Ansvarig myndighet för verksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden. Bygglov hanterar också handläggning av bostadsanpassning, ansvarig nämnd är då sociala myndighetsnämnden. Miljö och hälsa ansvarar för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd vilket innebär tillsyn, kontroll, prövning av ansökningar och anmälningar, klagomålshantering samt information och rådgivning. Ansvarig myndighet för verksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden. Tillståndsverksamheten ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn rörande alkohol och tobak. Ansvarig myndighet är sociala myndighetsnämnden och handläggning köps från Göteborgs stad. En del arbetsuppgifter kvarstår på miljöenheten såsom kontroll av receptfria läkemedel och hantering av delegationsbeslut. Energioch klimatrådgivning ges till enskilda personer och mindre företag, enheten handlägger också särskild kollektivtrafik så som färdtjänst och riksfärdtjänst samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa handläggare är placerade på miljöenheten och arbetar för kommunstyrelsen. Kart- och mät arbetar med nybyggnadskartor, husutsättningar, kontrollmätningar, grundkartor, fastighetsförteckningar, förrättningsförberedelser, adress-och byggnadsregister samt ansvarar för kommunens geografiska information i kommunens kartdatabas. Samhällsbyggnad teknik Trafik, gata, park ansvarar för investeringsplanering, genomförande, drift och underhåll av offentliga anläggningar, parkeringsverksamhet, trafikreglering, grönområden, parker och lekplatser. Vatten och avlopp drift ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av dagvatten och avloppsvatten. Vatten och avlopp teknik leder projekt och planerar för utbyggnad av ledningsnät och verk samt planerar för underhållsåtgärder på befintliga anläggningar. Renhållning ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortförskaffande av det hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Bygg- & projektledning leder alla typer av infrastrukturprojekt inom samhällsbyggnadsområdet, till exempel inom gator, vatten och avlopp. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

6 2 Sammanfattning Sektor redovisar för tertial 1 en god måluppfyllnad där sex målbedömningar markeras gröna, tre gula och inga röda bedömningar görs. Sektorns främsta utmaning är att nå målet avseende antalet bostäder i Kungälv. Sektor Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att utveckla samhällsutvecklingsprocessen i syfte att effektivisera den och skapa en organisation som än mer stödjer tillväxtmålet. Sektorn arbetar med att öka samordningen och styrningen av verksamheten med särskilt fokus på projekt, program och portföljstyrning samt förtydliga roller och ansvar. Utvecklingsarbetet ska leda till högre produktivitet, ökad transparens och nöjdare medarbetare. Anledningen till att sjuktalen ökar beror på stressrelaterad problematik hos en del medarbetare. Det är sannolikt hög arbetsbelastning i kombination med otydliga roller och flöden som ligger bakom. För att minska sjuktalen genomförs en mängd aktiviteter för att öka trivseln och förbättra arbetsmiljön på sektorn. Aktiviteter syftar också till att minska stress och otydliga roller genom att tydliggöra processer samt förtydliga både projektarbetssättet och linjearbetet. Sektorn har anställt tre nya enhetschefer under perioden i syfte att stärka ledarskapet och förbättra arbetsmiljön. Under årets första tertial ligger antalet ansökta och godkända detaljplaner enligt målvärdet. Under tertial 2 och tertial 3 förväntas ytterligare detaljplaner antas med ca 900 bostäder. Då flera detaljplaner vunnit laga kraft och fler byggrätter tillkommit som möjliggör bostäder förväntas antalet färdigställda bostäder öka och målet som är satt för hela mandatperioden uppnås. Sektorn har genomfört en kartläggning av samhällsbetalda resor och transporter som kommer att redovisas runt sommaren. För att öka andelen kollektivtrafikresenärer har indikatorer och aktiviteter arbetats om i verksamhetsplanen 2016 för en tydligare redovisning av de pågående arbete som svarar mot målet. Arbete med att öka antalet kollektivtrafikresenärer är prioriterat inom sektorn och med det fokus sektorn har på miljöfrågorna kommer önskat resultat att uppnås under året. Ekonomin för sektor samhällsbyggnad följer budget. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Underhåll på trygg och säker nivå Åtgärder för budget i balans I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

7 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. Verksamhetsplanen 2016 kompletterades med flera volymtal inom området verksamhet, uppdelade per enhet. Dessa kommer rapporteras årsvis därför att det i vissa fall inte går att få fram uppgifterna per tertial men också därför att det i flera fall kräver en stor arbetsinsats att ta fram uppgifterna. Rapportering med kommentarer kommer att ske i tertial Planeringsenheten Volymtal Utfall Plan Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner Prognos Plan Antal antagna detaljplaner Antal beslut om samråd Renhållning Volymtal Utfall Plan Prognos Plan Antal abonnenter med hämtning av hushållsavfall Vatten och avlopp Volymtal Utfall Plan Prognos Plan Antal läckor Antal otjänliga vattenprover 0 0 Antal utryckningar i jourtjänst Antal abonnenter med någon form av vattentjänst Antal meter dagvattenledning Antal meter spillvattenledning Antal meter vattenledning Trafik- gatu- och parkenheten Volymtal Utfall Plan Prognos Plan Antal belysningspunkter, allmän platsmark Antal parkeringsplatser Antal kvadratmeter gata, parkering, trottoar, gång- och cykelväg, allmän platsmark Antal aktivitetsplatser, allmän platsmark Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

8 Volymtal Utfall Plan Prognos Plan Antal kvadratmeter gräsyta, allmän platsmark Antal träd, allmän platsmark Antal kvadratmeter planteringsyta, allmän platsmark Antal belysningspunkter, kvartersmark Antal kvadratmeter gata, parkering, trottoar, gång- och cykelväg, kvartersmark Antal aktivitetsplatser, kvartersmark Antal kvadratmeter gräsyta, kvartersmark Antal träd, kvartersmark Antal kvadratmeter planteringsyta, kvartersmark Miljöenheten Volymtal Utfall Plan Antal nya ärenden avlopp Antal nya ärenden värmepump Antal delegationsbeslut Prognos Plan Antal inspektions/kontrollrapporter Bygglovsenheten Volymtal Utfall Plan Prognos Plan Antal delegationsbeslut Antal startbesked Antal slutbesked Antal beslut om förhandsbesked Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

9 4 Måluppföljning 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Samordning ska effektiviseras både inom förvaltningen och inom sektorn. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Arbete med processkartläggningar och att mäta antal projekt som är gemensamt behandlade pågår. Resultat av insiktsmätningen finns inte tillgängliga ännu. Programmet Agresso för tidsuppföljning är ytterligare försenat och kan påbörjas tidigast vid årsskiftet. Slutrapportering 1 juli av förstudie samhällsbetalda resor och transporter. Inom aktiviteten processkartläggning av planprojekt som drivs av extern exploatör har första detaljplaneprojektet påbörjats. En gemensam struktur för övriga projekt klara i september. Samsynsmöten mellan enheterna pågår. Arbete med att organisera formen av mötena och strukturen på mötena är pågående. Analys För att nå önskad samordning så behövs det utöver planerade aktiviteter en övergripande effektivisering av samhällsutvecklingsprocessen. Sektorschefen för samhällsbyggnad har därför fått i uppdrag att kartlägga och utveckla denna process. Utifrån förstudien samhällsbetalda resor och transporter kommer arbetet med att effektivisera kollektivtrafikresorna bland annat innebära en översyn av skollinjer kontra kollektivtrafiklinjer. Så här går vi vidare Sektorn har fått i uppdrag att utveckla samhällsutvecklingsprocessen i syfte att effektivisera den och skapa en organisation som än mer stödjer tillväxtmålet. Sektorn kommer också arbeta vidare med de aktiviteter som är planerade för att öka samordningen och effektiviseringen av verksamheten med särskilt fokus på projekt, program och portföljstyrning. Indikator Utfall Målvärde Antal projekt som är gemensamt behandlade 80% Antal processkartläggningar 5 Miljöenhetens ranking i servicemätningen Insikt 66 Allmän platsmark - ranking i servicemätningen Insikt 63 Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (Insikt) 50 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

10 Indikator Utfall Målvärde Aktivitet Organisera forum för samordning av resurser Inför tidsuppföljning Effektivisering och samordning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor Översyn av skollinjer kontra kollektivtrafiklinjer samt effektiviseringar av skolskjuts Processkartläggning av planprojekt som drivs av extern exploatör Samsynsmöten mellan enheterna inom Samhällsbyggnad Ej påbörjad Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Ingen mätning av nöjd medarbetarindex görs Enheterna har tagit fram handlingsplaner utifrån 2015 års resultat. En kort enkät i syfte att mäta trivseln hos medarbetarna kommer att genomförs under hösten. Arbetet med att tydliggöra processer samt att förtydliga projektarbetssätt och linjearbete kommer att pågå hela året. För att utveckla ledare och medarbetare avseende feedback pågår ett pilotprojekt med kompetensprofilen inom tekniska verksamheten. Bedömningen är att sektorn inte kommer lyckas att genomföra en temadag som planerat utan fokusera på pilotprojektet inom tekniska verksamheten. För att skapa en plattform för frågor om attityder och värderingar på arbetsplatsen kommer en avstamp att genomföras i form av en workshop i augusti. Frukostmöten för hela sektorn och gruppaktiviteter på enheterna har genomförts och kommer att genomföras vid ytterligare tillfällen under året. Analys Sektorn är inne i ett utvecklingsarbete, särskilt i de delar som arbetar med samhällsutveckling. Roller och arbetsflöden måste bli tydligare för att medarbetare ska uppleva trivsel. Anledningen till att sjuktalen ökar beror på stressrelaterad problematik hos en del medarbetare. Det är sannolikt hög arbetsbelastning i kombination med otydliga roller och flöden som ligger bakom. Sektorn har sedan början av året två nya enhetschefer och en tredje enhetschef på väg in som kommer att bidra till att målet nås under året. De gemensamma aktiviteter som frukostmöten har många upplevt mycket positivt. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

11 Så här går vi vidare Fortsatt arbete med alla aktiviteterna enligt plan för att skapa en bättre arbetsmiljö och attraktivare arbetsplats. Indikator Utfall Målvärde Nöjd medarbetarindex 0 0 Trivselfaktor på arbetsplatsen 6 Aktivitet Genomföra handlingsplan utifrån resultat av medarbetarenkäten Tydliggöra processer, förtydliga projektarbetssättet och linjearbetet Utveckla ledare och medarbetare avseende feedback Skapa en plattform för frågor om attityder och värderingar på arbetsplatsen Två gruppaktiviteter per enhet i syfte att stärka trivsel på enheten Införa frukostmöten 4 ggr/år Underhåll på trygg och säker nivå Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall De tre underhållsplaner som finns är planer för beläggning, lekplatser och grönplan och dessa tre efterföljs. Framtagandet av nya underhållsplaner är fördröjt. Arbete med underhållsplan för vatten- avlopp beräknas påbörjas i höst/vinter och vara klar under våren Arbetet med underhållsplanen för belysning inväntar beslut om belysningen ska tillhöra Kungälvs Energi eller trafik-, gata- och parkenheten. Därefter kommer en underhållsplan tas fram, tidigast Analys Anledningen till fördröjningen av framtagandet av nya underhållsplaner är flera. Bland annat har vatten- och avloppsplansarbetet blivit mer omfattande än vad som först beräknades. Arbetet med underhållsplaner innebär också att flera enheter inom sektorn berörs och det har varit svårt att samla kompetenser från alla enheterna. Ytterligare en orsak är att förvaltningen fått i uppdrag att implementera alternativ utbyggnadsmodell för vatten och avlopp. De två återstående planerna kommer inte att vara färdiga under året. Så här går vi vidare Sektorn arbetar med att förbättra samordningen mellan enheterna. Arbete med underhållsplanen för vatten- och avlopp påbörjas under hösten. Efter beslut om belysningen ska tillhöra Kungälvs Energi Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

12 eller trafik-, gata- och parkenheten så kommer arbete med underhållsplan påbörjas. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

13 Indikator Utfall Målvärde Minskat behov av akut underhåll TGP (lägre kostnad). 500 Minskat antal akuta utryckningar i VA-beredskap Aktivitet Framtagande av långsiktiga underhållsplaner med avvikelse Åtgärder för budget i balans Målet kommer från Sektor Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Processkartläggningar pågår internt på flera enheter. Den övergripande samhällsutvecklingsprocess beräknas klar till sommaren. Under hösten kommer påbörjas en processkartläggning av planprocessen och bygglovsprocessen. För att processkartlägga planprojekt som drivs av extern exploatör har första detaljplaneprojektet påbörjats. För att kunna mäta intäkterna vid planhandläggning så behövs programmet Agresso för tidsuppföljning, vilket är försenat. Effektivisering av administrationen har genomförts för bygglov och påbörjats för miljö. Diskussion pågår om framtida servicenivå. För att öka uppföljningen av externa entreprenadarbeten finns idag en byggledare på varje entreprenad. För att minska insatserna inom energirådgivning har en tjänst justerats. Att minska antalet arbetade timmar på sektorn är svårt då sektorn ska prestera och leverera mer. Effektiviseringsarbete pågår. Analys Då sektorn har krav på sig att öka produktiviteten och därför handlar åtgärder för budget i balans främst att effektivisera arbetet. Detta arbete är pågående. Sektorn har goda möjligheter att planera arbetet så att budgeten hålls i balans genom viss förskjutning av arbetet. Effekten av effektiviseringarna används till att arbeta ifatt den eftersatta produktionen inom samhällsutveckling, t.ex genom fler bygglov, detaljplaner etc. Så här går vi vidare Fortsatt arbete enligt plan. Indikator Utfall Målvärde Antal proceskartläggningar 5 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

14 Aktivitet Inför tidsuppföljning Öka intäkterna vid planhandläggning Effektivisera administrationen Effektivisering och samordning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor Processkartläggning av planprojekt som drivs av extern exploatör Öka uppföljningen vid externa entreprenadarbeten Minska antalet arbetade timmar på sektorn Minska insatserna inom energirådgivning Ej påbörjad Ej påbörjad Avslutad 4.2 Attraktivt boende Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Under årets första tertial ligger antalet ansökta och godkända detaljplaner enligt målvärdet. Antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner ligger ännu så länge lågt jämfört med målet. Ytterligare 310 bostäder finns föreslagna i två detaljplaner som är antagna, men är överklagade. Resultatet från insiktsmätningen finns inte tillgängligt ännu, rapporteras i tertial 2. Handläggningstiderna samt överprövning av bygglovsärenden rapporteras årsvis. Sektorn kan fortfarande inte redovisa antalet hyresrätter i färdigställda bostäder. Analys Under tertial 2 och tertial 3 förväntas ytterligare detaljplaner antas med ca 900 bostäder. Risk för överklagande gör dock att alla sannolikt inte kommer att vinna laga kraft under året. Då flera detaljplaner vunnit laga kraft och fler byggrätter tillkommit som möjliggör bostäder förväntas antalet färdigställda bostäder öka och målet som är satt för hela mandatperioden uppnås. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

15 Så här går vi vidare Arbete fortsätter enligt plan. Indikator Utfall Målvärde Antal ansökta detaljplaner 10 5 Antal ansökta och godkända detaljplaner 5 3 Andel hyresrätter av färdigställda bostäder Antalet bostäder i beviljade bygglov Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (Insikt) 50 Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter) Handläggningstid för bygglovsärende 10 Handläggningstider för remisser rörande bygglov och förhandsbesked Antal överklagade miljö och bygglovsbeslut som står sig i överprövande insatser 70% Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner Aktivitet Öppet hus för allmänheten Samsynsmöten mellan enheterna inom Samhällsbyggnad 4.3 Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall 29 enkelt avhjälpta hinder är beställda att åtgärdas. Under maj månad kommer alla åtgärderna gås igenom för att se vad som återstår. Byggnation av tillgänglighetsanpassad busstation kommer att genomföras hösten 2016 och en hållplats planeras att tillgänglighetsanpassas under året. En workshop angående översyn av tillgängligheten av lekplatser när det gäller syn- och hörselskador kommer att genomföras under hösten. Analys Prioriteringen av hållplatserna som ska anpassas kan komma att förändras i och med framtagandet av en ny kollektivtrafikpolicy som kommer bli en del av trafikpolicyn. Aktiviteterna under åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program behöver en översyn eftersom flera är avslutade. Sektorn behöver ta ett nytt helhetsgrepp kring det funktionshinderpolitiska programmet. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

16 Så här går vi vidare Då hela åtgärdspaketet med enkelt avhjälpta hinder är genomförda kommer ställning tas till hur arbetet ska gå vidare. Indikator Utfall Målvärde Antal enkelt avhjälpta hinder som åtgärdats på kommunala gator med mera Aktivitet Åtgärda enkelt avhjälpta hinder enligt tidigare inventering Bygga ny, tillgänglighetsanpassad busstation i Diseröd Hållplatser och stationer tillgänglighetsanpassas enligt befintlig plan Översyn av tillgängligheten till lekplatser när det gäller syn- och hörselskadade. med avvikelse 4.4 Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Antalet resande mäts årsvis. Seniorkort, underlag för beslut för fria resor för unga, tillköp av kollektivtrafik och prisjustering av taxan är genomfört eller går enligt plan. Busstationen och pendelparkering i Diseröd beräknas hösten Laddstationer för elbilar, implementering miljöprogram Kongahälla, ny p-norm Kungälvs centrum, skolreseplan Kullen skola och projektet på egna ben fortlöper som planerat. Cykelvägarna Solberga-Tunge och Tega-Staby är båda försenade men beräknas byggas under Arbetet med att identifiera utmaningar inom kollektivtrafiken och ta fram underlag för att effektivisera kollektivtrafikresorna har inväntat förstudierapporten angående samhällsbetalda resor och transporter. Analys Aktiviteterna att identifiera utmaningar inom kollektivtrafiken och ta fram underlag för att effektivisera kollektivtrafikresorna behöver en plan för fortsatt arbete, Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

17 Anledningarna till att cykelvägarna försenats beror på bristande information från trafikverket och formaliafel i samrådsskedet. Detta visar på hur viktigt det är att uppföljningen av projekten bör göras kontinuerligt. Indikatorer och aktiviteter har arbetats om i verksamhetsplanen 2016 för en tydligare redovisning av de pågående arbete som svarar mot målet. Så här går vi vidare Arbetet kommer fortsätta under året utifrån analysen ovan och enligt den plan som är satt. Indikator Utfall Målvärde Antal pendelparkeringar i kommunen 1 Antal resande med Grön express och Bohusbanan Antal resande med linjerna till Kärna och Diseröd Antal uttagna seniorkort Antal resor med seniorkort Aktivitet Bygga ny, tillgänglighetsanpassad busstation i Diseröd Bygga ny pendelparkering i Diseröd Införande av seniorkort Identifiera utmaningar inom kollektivtrafiken Översyn av skollinjer kontra kollektivtrafiklinjer samt effektiviseringar av skolskjuts Ta fram ett underlag för beslut för fria resor för unga Prisjustering av taxan för kollektivtrafikresa Tillköp av kollektivtrafik på landsbygden Bygga cykelväg mellan Solberga-Tunge skola Bygga cykelväg mellan Tega-Staby Utredning laddstationer för elbil Implementering miljöprogram Kongahälla, med bland annat bilpool och åtgärder för hållbart resande Ny p-norm Kungälv centrum Framtagande skolreseplan Kullens skola På egna ben Avslutad med avvikelse med avvikelse med avvikelse Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

18 4.4.2 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning I enlighet med kommunens Energiplan ska energianvändning och utsläpp av koldioxid minimeras. Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt i kommunförvaltningen inom främst områdena lokaler, IT, VA, fordon, resor, arbetsmaskiner och gatubelysning. Externt ska kommunen genom rådgivning, information och tillsyn mm driva på motsvarande energiomställning bland företag och allmänhet. När det gäller utsläpp till vattenmiljö bör påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning minska. Av stor vikt för vattnets kvalitet är även att naturelement som våtmarker, vegetationszoner, småvatten etc ska skyddas eller återskapas. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Vi mäter koldioxidutsläpp och lokal förnyelsebar elproduktion årsvis. Energirådgivning pågår kontinuerligt genom kontakt med företag och hushåll. Uppföljning och tillsyn av avloppsanläggningar och lantbruk vid Romesjön och Ödsmåls kile pågår enligt plan. Under första tertialen har arbetet med lönsamma energiinvesteringar i förvaltningen framförallt inneburit planering av en mängd energieffektiviseringsåtgärder som kommer att genomföras under sommaren och hösten. Fiskvårdsplan med åtgärder i vattendrag och strandstädningen kommer innebära flera aktiviteter under sommaren och hösten. Analys Indikatorer och aktiviteter har arbetats om i verksamhetsplanen 2016 för en tydligare redovisning av de pågående projekt som svarar mot målet. Med det fokus sektorn har på miljöfrågorna kommer önskat resultat att uppnås under året. Så här går vi vidare Arbetet kommer fortsätta enligt plan under året. Indikator Utfall Målvärde Antal vatten- och avloppsanslutningar till fastigheter Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon 3 Energiförbrukning kommunal offentlig belysning, kwh/ belysningspunkt 318 Antalet inventerade fastigheter runt Romesjön 20 Antal fysiska åtgärder efter energirådgivning (företag) 10 Antal fysiska åtgärder efter energirådgivning (hushåll) 200 Fossila koldioxidutsläpp från kommunförvaltningen (Enhet: ton/år) Lokal förnyelsebar elproduktion i Kungälvs kommun (Enhet: Andel i procent av total elanvändning) Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

19 Aktivitet Systematiskt byte till mer energieffektiv belysning Arbeta aktivt med energirådgivning Tillsyn av lantbruk runt Romesjön Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar runt Ödsmåls kile Uppföljning av tillsyn av enskilda avloppsanläggningar runt Romesjön Lönsamma energiinvesteringar i förvaltningen Fiskevårdsplan åtgärder i vattendrag Utveckling av strandstädningen, beslut rörande EU-ansökan Ren Kustlinje Avslutad Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningen stödjer KF:s arbete med att ta fram ett politiskt miljöprogram. Parallellt utvecklar och organiseras förvaltningen för ett miljöledningssystem Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbetet med miljöledningssystem är pausat. Kommunens miljöpolitiska program antogs på kommunfullmäktige den 21 april. Miljö- och energiplanering har samarbetat och stöttat upphandlingsenheten i flera upphandlingar samt haft en dialog med enheten om generella upphandlingskrav kopplat till miljö. Analys Beslut inväntas om fortsatt arbete med miljöledningssystem. Så här går vi vidare Kommunens nyligen antagna miljöpolitiska program kommer ligga till grund för fortsatt arbete. Aktivitet Inför Miljöledningssystem under Implementera kommunens miljöpolitiska program Genomlysning av miljökrav inom kommunens upphandling med avvikelse Avslutad Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

20 5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos Plan Prognosavv ikelse Intäkter Tkr Personalkostnader Tkr Övriga kostnader Tkr Summa kostnader Nettokostnad Resultatet består av driftkostnadskonsekvenser investeringar tkr. Seniorkorten genererar ett underskott på tkr kostnaden är uppskattad i nuläget. 5.2 Utfall för va-verksamheten Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos Plan Prognosavv ikelse Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader VA enheten planerar ett överskott för att möta framtida kostnader 5.3 Utfall för avfallsverksamheten Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos Plan Prognosavv ikelse Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos Plan Prognosavv ikelse Sektorchef Kapitalkostnader Trafik, Gata och Park Parkering Planerat underhåll Fysisk planering Miljö och hälsa Bygglov Kart o mät Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

21 Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos Plan Prognosavv ikelse Färdtjänst Statlig medfinansiering Tillköpt kollektivtrafik Tillköpt kollektivtrafik Nettokostnad Samhällsbyggnad följer budget förutom på seniorkorten som är beräknade till ca 2 mnkr i dagsläget återkommer med exakt belopp till hösten. Sektorn har ingen budget för seniorkorten. Medfinansiering högre på grund av att 168 förbifart Tjuvkil 52 tillkommit. Medfinansieringen kostar nu kommunen ca 9 mnkr per år. 5.5 Kommentar till utfall Ekonomin för sektor samhällsbyggnad följer budget. Seniorkorten har tillkommit och beräknas till ca 2,3 mnkr. Sektorn saknar budget för seniorkorten i dagsläget. Prognosen bedöms till ca 7,8 mnkr då är 5,5 mnkr är driftkostnadskonsekvenser investeringar där ingår ytterligare 2 mnkr för medfinansiering av väg 168 förbifart Tjuvkil. Totalt kostar medfinansieringen 9 mnkr budget finns på 7 mnkr per år. Kostnader som framöver bedöms tillkomma i prognosen är den kommunala vattenförsörjningsplanen hur mycket kommer presenteras i tertial två men bedöms bli minst ca 1 mnkr. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

22 6 Personal 6.1 Anställda Volymtal Utfall Plan Avvikels e Progno s Plan Progno savvike lse Antal anställda Antal anställda, kvinnor 77 Antal anställda, män 52 Antal årsarbetare Antal årsarbetare, kvinnor 75 Antal årsarbetare, män Antal arbetade timmar Volymtal Utfall Plan Avvikels e Progno s Plan Progno savvike lse Månadsavlönade Månadsavlönade, kvinnor Månadsavlönade, män Timavlönade Timavlönade, kvinnor Timavlönade, män Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar 2,9 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor 1,3 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 1,6 6.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Plan Avvikels e Progno s Plan Progno savvike lse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 5 3,2 1,8 3,2-3,2 Sjukfrånvaro- Kvinnor 6,4 6,4 Sjukfrånvaro Män 3 3 Ålder <= 29 år 4,4 4,4 Ålder år 5,9 5,9 Ålder >= 50 år 3,7 3,7 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 60,9 60,9 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

23 6.4 Sjuklönekostnad Volymtal Utfall Plan Avvikels e Progno s Plan Progno savvike lse Sjuklönekostnad Kronor Sjuklönekostnad kronor, kvinnor Sjuklönekostnad kronor, män Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Kommentar till utfall av personalavsnittet Både sektorns sjuktal och sjuktalskostnader har succesivt ökat det senaste året. Jämfört med förvaltningen i stort är talen dock relativt låga. Anledningen till sjukfrånvaron är både arbetsrelaterad och orsakat av sjukdom som inte är arbetsrelaterad. Ökningen av arbetsrelaterad sjukdom tros bero på att kraven ökat på sektorn och att enheterna inte varit rustade för detta. En förklaring kan också vara att vissa enheter saknat chef under en längre tid. Sektorns arbete med hälsa och ohälsa Sektorn arbetar mot målet attraktiv arbetsgivare och inom detta genomförs en mängd aktiviteter för att öka trivseln och förbättra arbetsmiljön på sektorn. Aktiviteter syftar också till att minska stress och otydliga roller genom att tydliggöra processer samt förtydliga både projektarbetssättet och linjearbetet. Varje längre sjukskrivning hanterats med en plan. Under första tertialen har tre enhetschefer anställts vilket kommer leda till att arbetsmiljön förbättras. Det finns behov av en arbetsmiljöenkät avseende fysisk arbetsmiljö, detta har sektorn lyft i styrgruppen för stadshuset. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)

24 7 Övriga viktiga händelser Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial (24)