Verksamhetsrapport Tertial Kultur o Samhällsservice

Transkript

1 Verksamhetsrapport Tertial Kultur o Samhällsservice

2 Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)

3 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Bibliotek Fritid Måluppföljning Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare Åtgärder för budget i balans Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Gör rätt från början investera i barn och unga Öka simkunnigheten hos kommunens barn och unga Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall av personalavsnittet Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)

4 1 Verksamhetsöversikt Sektor Kultur och Samhällsservice verksamhet riktar sig till medborgare, föreningar, företagare och besökare i Kungälvs kommun. Tyngdpunkten i sektorn ligger på kultur, fritid, vägledning och information. Sektorns verksamhet bidrar till livskvalitet och god folkhälsa, folkbildning och tillväxt, upplevelser och rekreation. Medborgare och besökare har tillgång till ett rikt utbud och erbjuds möjlighet att aktivt delta i kultur och samhällsliv. När man vänder sig till kommunen i olika frågor får man en god service, ett gott bemötande och korrekt information. Bibliotek Huvudbiblioteket finns i Mimers Hus, närbibliotek i Diseröd, Kärna, Marstrand och Ytterby. Biblioteken har omfattande barnverksamhet, uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade. Läs- och skrivstuga och gymnasiebibliotek med läromedelsutlåning. Utbudet av digitala tjänster ökar. Biblioteken arrangerar också bokcirklar, författarbesök och andra kulturprogram. Kulturenheten genomför undervisning inom musik, dans och teater, kulturarrangemang för barn, ungdomar och vuxna samt uthyrning av lokaler för kulturaktiviteter. Verksamheten organiseras genom kulturskolan, kultursekreterare och ansvarig för offentlig konst, Mimers teater och uthyrning samt Kvarnkullen. Fritid erbjuder medborgare och besökare en rik fritid genom kommunens idrottsanläggningar, promenadstråk och vandringsleder, badplatser, kajakled, ridled och fiskeplatser. Verksamheten handlägger kommunens bidrag till idrottsföreningar. Kundcenter är medborgares, företagares och besökares första möte med kommunen. Här erbjuds individer och företag information, vägledning och rådgivning både genom personlig service, telefon och e-post. Kundcenter svarar på frågor och säkerställer att kunden kommer i kontakt med rätt person. I Kundcenter sker också en hel del handläggning som är allmängiltig och inte individprövad. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)

5 2 Sammanfattning Första tertialen visar att flera mål är på god väg mot uppfyllnad. Årets budget och verksamhetsplan är snäv och innehåller dessutom en hel del åtgärder för budget i balans. De flesta av dessa är genomförda och ger effekt i år. Ett par åtgärder handlar om personalkostnad och höjt taxa. Båda dessa ger ingen eller liten effekt innevarande år. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Sektormål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället 4. Attraktiv arbetsgivare Åtgärder för budget i balans Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Öka simkunnigheten hos kommunens barn och unga. Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)

6 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 3.1 Bibliotek Volymtal Utfall Plan s Plan Antal utlån totalt Antal utlån barn Antal utlån har minskat något under första tertialen En vidare analys av utfallet kommer att göras. 3.2 Fritid Volymtal Utfall Plan s Plan Simhall antal besök Nettokostnad/ öppethållande/kr per timma Skarpe Nord totalt antal öppettimmar varav isbanan varav konstgräs Idrottshallar i kommunen/antal öppetimmar Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)

7 4 Måluppföljning 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Kommunstyrelse Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Ett kontinuerligt arbete pågår för att lämna gamla strukturer från den tiden då kommunen var organiserad i nämnder och förvaltningar. För att uppnå högre effektivitet och en ökad samhällsnytta samlas olika kompetenser kring liknande uppdrag och bidrar gemensamt till utvecklingen. Ett exempel på detta är verksamheten i Mimers kulturhus där medarbetare från bibliotek, kulturskola och trygga ungdomsmiljöer arbetar tillsammans med ny verksamhet för barn och unga. Verksamheten ska ha stort inflytande och delaktighet från ungdomarna själv och syfta till att skapa ett mer inkluderande samhälle. Inga nya resurser har tillförts utan detta handlar endast om samordning av nuvarande verksamhet. Givet det ekonomiska läget i kommunen och den demografiska utvecklingen framöver är en effektiv samordning av nuvarande resurser helt avgörande för om kommunen kommer klara av att leverera en fortsatt hög nivå på välfärd. Ett samlande av olika professioner som tillsammans utför uppgifter effektivare och på nya sätt har visat sig framgångsrikt. Vi ser över andra områden där det går att samordna resurser på ett mer effektivt sätt. Ett exempel på detta är drift av idrottsanläggningar. Fokus - en förvaltning Värderingar i fokus Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelse Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)

8 Arbete pågår/målsättning håller Uppföljning av medarbetarenkäten från 2015 pågår. Viktiga områden har ringats in för olika delar. er för att lyfta dessa områden är under arbete. Ett exempel på områden som lyfts i medarbetarenkäten är upplevd trygghet och psykosocial arbetsmiljö för kundcenter. Ett arbete pågår med olika åtgärder för att förbättra inom detta område. Bland annat ska personalen genomgå en utbildning i lågaffektivt bemötande. Den upplevda säkerheten i Stadshusets entréhall ska förbättras. Och toleransnivån för vilka beteenden från besökare som accepteras i entréhallen ska skärpas. I väntan på nästa medarbetarenkät ska resultatet från 2015 följas upp igen vid varje enhet under hösten 2016 där viktiga utpekade områden ska visa på en förbättring utifrån personalens upplevelser av arbetsplatsen. Indikator Utfall Målvärde MI - medarbetarindex Utveckla samverkan mellan enheterna inom sektorn Utvecklad introduktion för nya medarbetare Åtgärder för budget i balans Sektor De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Arbete pågår/målsättning håller De flesta åtgärderna är genomförda och ekonomisk effekt uppnådd. Det som rör personal och höjd taxa får ingen eller liten ekonomisk effekt under Kvalitetssänkningar tar tid att genomföra och särskilt när det rör kostnader för personal. Kvarnkullen till föreningsdrift är den kvarvarande aktivitet som kräver ett mer långsiktigt arbete för att verkligen uppnå en effekt. Avtal om konsumentrådgivning från Konsument Göteborg avslutas Kundcenter tar över fler arbetsuppgifter från sektorernas handläggare. Avslutad Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)

9 Ekonomiska besparingar inom allmänkultur. Bokbussens service och turer avslutas. Höjd entréavgift för vuxna till Oasens bad- och simhall. Kvarnkullen lämnas över till föreningsdrift. Effektiviseringar. Fokus på grunduppdraget och fastställd verksamhetsplan. med avvikelse Avslutad Avslutad med avvikelse 4.2 Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Kommunstyrelse Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Arbete pågår/målsättning håller Kommunens arbete med nyanlända har hittills haft ett stort fokus på boende. Nu går vi in i en fas där det finns utrymme att även arbeta med integration utifrån mer mjuka värden, såsom samverkan med civilsamhällets föreningar och olika former av aktiviteter. Bland annat inom kulturverksamheten ser man möjligheter att på olika sätt slussa in nyanlända i samhällets ordinarie sammanhang. För att få till en lyckad integration behöver vi hitta vägar in i samhället där vi tillfälligt kan hjälpa individer att få en kontaktyta och en väg in. Därefter behöver individen integreras med ordinarie sammanhang. Inom kulturverksamheten utvecklas nu vägar att slussa in nyanlända barn och unga i samhället. Ett arbete pågår med hur kommunen kan stötta föreningar i sitt arbete med integration. Indikator Utfall Målvärde Ett nytt system för föreningsbidrag är implementerat. 1 Implementering av nytt system för föreningsbidrag. Genomför fotbollsturnering för nyanlända. Ej påbörjad Ej påbörjad Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)

10 4.2.2 Barnfattigdomen ska minska Kommunstyrelse Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Arbete pågår/målsättning håller Som en del i kommunens arbete med sociala investeringar utvecklas Mimers hus till att bli en med öppen och inkluderande plats för barn och unga. För att inkludera alla individer i samhället och minska barnfattigdomen krävs att trösklar och insteg sänks. Barnets möjligheter till en kreativ och aktiv fritid får inte avgöras av föräldrarnas förmåga och ekonomi. Här har kommunen ett stort ansvar i hur vi utformar verksamheter och mötesplatser i samhället. Nya Mimers kulturhus ska vara en plats där alla barn har tillträde och möjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar. Redan idag ser vi ett ökat besöksantal och ett stort intresse från barn och unga. Vi behöver hitta sätt att stämma av verkligheten mot den högt satta målsättningen. Indikator Utfall Målvärde Antal elever i kulturskola Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken Breddning av utbudet inom kultur och fritidsområdet Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Sektor Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller Arbetet med tillgängligheten vid kommunens badplatser pågår. En rapportering har skett till kommunen funktionshinderråd. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)

11 Det krävs ganska stora investeringar för att fullt ut handikappanpassa ett havsbad. Mindre tillgänglighetsanpassningar kan lättare genomföras. Vi har eskat om investeringsmedel för anpassning av badplats. Se till att information om tillgänglighet vid allmänna möten och i dokument utifrån ett funktionshinderperspektiv finns. Ta fram en mall/lathund med information om tillgänglighet och hjälpmedel för olika typer av inbjudningar till allmänheten. Ta fram en plan för tillgänglighetsanpassning av kommunens badplatser Ej påbörjad Ej påbörjad 4.3 Gör rätt från början investera i barn och unga Öka simkunnigheten hos kommunens barn och unga. Sektor Simkunnighet är en viktig färdighet bland befolkningen som kan rädda liv och bidra till ökad hälsa och välbefinnande. Arbete pågår/målsättning håller Simkunnigheten hos barn och unga är en viktig säkerhetsfaktor. Kommunens bedriver en del simundervisning i egen regi. För att säkerställa en ökad simkunnighet ses detta över både på ett generellt plan och mer specifikt kring vissa målgrupper. Vi behöver ta fram både generella och specifika insatser. Här finns inga extra medel avsatta utan åtgärder ska sedan ske utifrån ökad samordning och effektivare genomförande. Utred simkunnigheten bland kommunens 5:e klassare. Ej påbörjad Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Kommunstyrelse Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)

12 kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Kommer att uppfyllas/är uppfyllt För att ge fler barn och unga möjlighet att delta i kultur- och fritidslivet genomförs förändringar som syftar till att minska på trösklar och göra det lättare och mer öppet att delta. Verksamhet och utbud ska bli mer på barn och ungdomars villkor och passa för alla. Detta är en högt satt målsättning. Och för att nå ända fram arbetar vi med delmål. Kraften läggs nu på att göra Mimers kulturhus öppet och tillgängligt för alla med särskilt fokus på barn och unga. Vi ser redan en större ökning i deltagande och användande från målgruppen. I höst startar ny verksamhet och denna behöver sedan följas upp. Indikator Utfall Målvärde Antal elever i kulturskola Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken Fler barn och unga deltar i Kulturskolans verksamhet Utveckla Mimers kulturhus med fokus på barn och unga, förverkliga vision Navet Inför Hitta ut i Kungälv. Ej påbörjad Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)

13 5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall Plan Avvikelse s Plan savv ikelse Intäkter Tkr Personalkostnader Tkr Övriga kostnader Tkr Summa kostnader Summa nettoskostnad Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Plan Avvikelse s Plan savv ikelse Kultur Fritid Samhällsservice Teater och Uthyrning Summa Kommentar till utfall 2,8 Mkr av det beräknade underskottet beror på driftkostnadskonsekvenser i samband med investeringar. Dessa finns budgeterade på annat ställe inom förvaltningen. 1 Mkr härleds till händelser som ligger utanför årsplan och budget. Oasen stänger badet maj-augusti på grund av renoveringsarbete vilket ger minskade intäkter. Teater och uthyrning i Mimers hus har ökade kostnader kopplat till ökat användande. Fritid har fått oförutsedda kostnader inom akut underhåll på grund av eftersatt planerat underhåll. 0,6 Mkr gäller kvalitetsåtgärder beslutade i årsplan som inte ger seffekt. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)

14 6 Personal 6.1 Anställda Volymtal Utfall Plan Avvikels e s Plan savvike lse Antal anställda Antal anställda, kvinnor 61 Antal anställda, män 28 Antal årsarbetare Antal årsarbetare, kvinnor 56 Antal årsarbetare, män Antal arbetade timmar Volymtal Utfall Plan Avvikels e s Plan savvike lse Månadsavlönade Månadsavlönade, kvinnor Månadsavlönade, män Timavlönade Timavlönade, kvinnor Timavlönade, män Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar 7,2 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor 2,7 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 4,5 6.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Plan Avvikels e s Plan savvike lse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 5,4 5,4 Sjukfrånvaro- Kvinnor 6,9 6,9 Sjukfrånvaro - Män 2,3 2,3 Ålder <= 29 år 5,1 5,1 Ålder år 5,4 5,4 Ålder >= 50 år 5,5 5,5 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 62,1 62,1 Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)

15 6.4 Sjuklönekostnad Volymtal Utfall Plan Avvikels e s Plan savvike lse Sjuklönekostnad Kronor Sjuklönekostnad kronor, kvinnor Sjuklönekostnad kronor, män Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Kommentar till utfall av personalavsnittet Sektorns arbete med hälsa och ohälsa Arbetet handlar både om trivsel på arbetsplatsen och med uppdraget samt arbetsmiljöfrågor och arbetsbörda. Flera års effektiviseringar har givit ett ökat tryck på flera håll vilket visas i siffror med ökande ohälsa. Sektorns arbete med att få ner de totala sjuklönekostnaderna För att komma vidare i frågan behöver uppdragen konkretiseras och skalas av något för att bli mer hållbara på längre sikt. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial (15)