Verksamhetsrapport tertial 2, 2016 Vård och äldreomsorg Kungälvs kommun

Transkript

1 Verksamhetsrapport tertial 2, 2016 Vård och äldreomsorg Kungälvs kommun

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Lägenheter och platser Trygghetsplatser Köpta platser Dagverksamhet demens Brukare i hemtjänsten Ersatta timmar i hemtjänsten Registrerade patienter HSV Bostadsanpassningsbeslut Trygg hemgång Myndighetsbeslut Palliativ vård Måluppföljning Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011: Åtgärder för budget i balans Implementera nya lagstiftningar och författningar Verksamhetsutveckling genom digitalisering av verksamheternas processer Samverkan med offentliga och privata vårdgivare, för patientens bästa Attraktivt boende Antalet platser vid vård och omsorgsboende skall täcka behovet Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 2(22)

3 6.4 Sjuklönekostnad Kommentar till utfall av personalavsnittet Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 3(22)

4 1 Verksamhetsöversikt Sektor Vård och äldreomsorg ansvarar för biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen, samt kommunal hälso- och sjukvård som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Sektor Vård och äldreomsorg skall samverka med andra sektorer för att uppnå lagens intention om att alla människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Målgruppen är främst äldre, men sektorn riktar sig även till yngre personer med fysiska funktionsnedsättningar och behov av hemsjukvård. Kommuninnevånare kan behöva stöd av sektorn i olika skeden i livet. Det kan handla om hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse, hemsjukvård, rehabilitering, anhörigstöd, kultur och fritid, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunkter och vård i livets slut. Hemsjukvård och hemtjänst riktar sig till alla åldersgrupper. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen, Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF) med flera. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 4(22)

5 2 Sammanfattning Mål Arbetet med de mål som sektorn åtagit sig har påbörjats. Ekonomi Sektor vård och äldreomsorg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 12,2 mkr som sprognos, varav volymökning är 11,6 mkr och övriga kostnader är 0,6 mkr (sjuklöner och sommarvikarie). Den största volymökningen är tillgång till 45 nya boendeplatser (54 platser från och med september) i extern regi (Attendo), samt köpt splats (Schedevi). Beräknade volymökning inom hemtjänsten är cirka 3 procent (2015 var det 13 procent och 2014 var det 12 procent). Antal köpta vårddygn (betaldagar sjukhus) för perioden januari-augusti har minskat med cirka 94 procent från 388 dygn 2015 till 23 i T2. Införandet av optimerad bemanning, svårigheter med personalrekrytering och höga siffror för sjukfrånvaron har negativt påverkat verksamheternas personalkostnader. Sektorn kommer att få cirka 7,9 mkr i statsbidrag för ökad kvalitet/bemanning inom vård och äldreomsorg. Dessa medel är av engångskaraktär och används i form av satsning på ökad bemanning och förbättrad patientsäkerhet. Personal Sektorn består huvudsakligen av kvinnliga medarbetare. Sektorn har genom projektet optimerad bemanning arbetat för att öka möjligheten för omsorgspersonal att arbeta enligt önskad sysselsättningsgrad. Det kommer att innebära en mindre traditionell schemaläggning samtidigt som påverkansmöjligheten för den enskilde medarbetaren förväntas öka. Projektet syftar också till att öka antalet månadsanställda och utbildad personal, samtidigt som andelen timanställd personal förväntas kunna minska i motsvarande grad. Tillgången på utbildad personal för tillsvidareanställning är dock låg, vilket innebär att timanställda ändå måste anställas i hög grad. Volymer Den största volymökningen är tillgång till 45 nya lägenheter (särskilt boende) i extern regi (Attendo i Ytterby), samt köpt extern slägenhet (särskilt boende) i annan kommun. Ökningen av lägenheter har skett successivt från november augusti erad volymminskning har genomförts, med 23 platser på korttidsverksamheten på Fridhemskullen. Beräknade volymökning inom hemtjänsten är cirka 3 procent och var 13 procent 2015 och 12 procent Antal brukare har ökat 4,3 procent. Viktiga händelser Den nya betalningsansvarslagen skulle trätt i kraft from 1 juli i år. Den är senarelagd till tidigast hösten En handlingsplan för byggande av vård- och omsorgsboende är under revidering. Samtliga särskilda boende och korttidsverksamhet har nu digitalt system för signering av läkemedel, samt att införandet av system för nyckelfri dörröppning i hemtjänsten är avslutad. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Attraktiv arbetsgivare Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Åtgärder för budget i balans Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 5(22)

6 Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Implementera nya lagstiftningar och författningar Verksamhetsutveckling genom digitalisering av verksamheternas processer Samverkan med offentliga och privata vårdgivare, för patientens bästa I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Antalet platser vid vård och omsorgsboende skall täcka behovet Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 6(22)

7 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. Kommentar till utfall 3.1 Lägenheter och platser Totalt antal lägenheter i särskilt boende och korttidsplatser, i egen regi Varav: Demenslägenheter/Psykogeriatriska lägenheter Varav: Omsorgslägenheter Varav: Korttidsplatser Demenslägenheter/Psykogeriatriska lägenheter extern regi Besparingsåtgärden med syfte att minska korttidsplatserna från 45 till 22 platser är uppfyllt sedan mitten av maj Verksamheten har därmed genom ett intensivt och strukturerat arbete minskat väntelistan till särskilt boende. 3.2 Trygghetsplatser Trygghetsplatser Trygghetsplatser, antal dygn Köpta platser Köpta årsplatser (korttidsplats) Köpta dygn korttidsvistelse Köpta dygnsplatser Hälso- och sjukvård (Hospice) Vårddygn på sjukhus, med betalningsansvar för kommunen Köpta lägenheter för särskilda boende Verksamheten har genom olika satsningar och omfördelning av resurser intensivt arbetat med att minska antal betalningsansvarsdagar på sjukhus. Till och med augusti 2016 är antal betalningsdagar 23 och motsvarande period 2015 var antal betalningsdagar 288. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 7(22)

8 3.4 Dagverksamhet demens Dagverksamhetsplatser demens Brukare i hemtjänsten Brukare med hemtjänst Egen regi Extern regi Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende Antal larm som lett till besök Antal nyinstallerade trygghetslarm Ersatta timmar i hemtjänsten Timmar i hemtjänsten Egen regi Extern regi Servicehus Av det totala antalet timmar i T2 ingår 2091 VILS-timmar som vi inte kan påverka. Genomlysning av samtliga ytterfall och volymer i hemtjänsten pågår. 3.7 Registrerade patienter HSV Totalt antal patienter i hemsjukvården Antal patienter under 65 år Bostadsanpassningsbeslut Bostadsanpassningsbeslut Kostnad per bostadsanpassningsbeslut 9, Trygg hemgång Antal inskrivna patienter i Trygg hemgång Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 8(22)

9 I planen låg att 2 Trygg hemgångsteam skulle startas upp under året. I dagsläget har endast ett team startats upp och det pågår ett arbete med att starta upp ett ytterligare team Myndighetsbeslut Antal beslut om särskilt boende Antal avslag på ansökan till särskilt boende Antal hemtjänstbeslut Palliativ vård Täckningsgrad i Palliativ registret Utförd validerad smärtskattning enligt Palliativregistret Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 9(22)

10 4 Måluppföljning 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbetet med rutin för att förebygga och upptäcka våld som utövas av anhörigvårdare är påbörjat. Detta är ett gemensamt uppdrag mellan västra götalandsregionen och kommunerna. Målet finns även med i SIMBA-planen "Den Nära Vården". Analys God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från vård och äldreomsorgen. Upptäckten av våld mot äldre försvåras av att tecknen kan misstas för uttryck för normalt åldrande. Det måste även säkerställas att kompetens ges både till de som jobbar nära brukarna, men även till chefsledet för att personalen skall känna trygghet att våga anmäla. Så här går vi vidare Rutinen kommer att kompletteras med en handlingsplan för arbetet med att förebygga och upptäcka våld i nära relationer. Detta kommer inte att kunna slutföras under 2016 avseende utbildning och implementering utan kommer att finnas "över tid". Aktivitet Inventera, utveckla och implementera rutiner för att förebygga och upptäcka våld som utövas av anhörigvårdare Status Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud. Arbete pågår/målsättning håller Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 10(22)

11 Kommentar av utfall Indikatorerna ger tillsammans en svag positiv bild av utvecklingen. Analys Det är mycket svårrekryterat inom vård och omsorgssektorn vilket kan tyda på att fler och kraftfullare förbättringar behövs för att Kungälv skall bli en attraktiv arbetsgivare. Vi ser att fler personer utan utbildning nu anställs på grund av det svåra rekryteringsläget. Här finns stora behov av insatser för att motverka att andelen personal med kompetens minskar. En koppling med sjuktalen som indikator skulle ge en mer nyanserad bild av utvecklingen. Så här går vi vidare Organisationen ökar fokus på frågan efter sommaren då den är en av de viktigaste i sektorn, för att klara det kommunala uppdraget. Indikator Utfall Målvärde Andel timmar utförda av timanställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad 85 Andel omsorgspersonal med relevant utbildning 90% Aktivitet Minska arbetad tid utförd av timanställd personal Verka för önskad sysselsättningsgrad för medarbetarna Erbjuda kompetensutveckling till medarbetarna för att möta utmaningarna inom vård och omsorg Implementera hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap i sektorn enligt framtagen handlingsplan. Implementera nytt arbetssätt och optimerad bemanning Status med avvikelse Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Målet kommer från Sektor Tolkning Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09, för att kunna planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Huvudprocesserna, som är socialtjänstprocessen och hemsjukvårdsprocessen, är beskrivna och klara. Modell för riskanalys och egenkontroll är framtagen, enligt förordningen. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete kan nu generera kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, som är integrerade i varandra eller fristående. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 11(22)

12 Analys De nyutvecklade funktionerna ger förutsättningar för att bättre följa förordningen och arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i sektorns alla verksamheter. Ytterligare arbete behövs för att göra ledningssystemet till ett lättanvänt system för samtliga medarbetare. Så här går vi vidare Kvarstår att implementera de nya delarna i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, med det befintliga ledningssystemet. Verksamheten reviderar och uppdaterar befintliga rutiner och riktlinjer i nuvarande ledningssystem, så att allt är kommer att vara klart 30/ (enligt nuvarande tidsplan). Indikator Utfall Målvärde Huvudprocesserna inom ledningssystemet är beskrivna 1 1 Aktivitet Implementera huvudprocesserna i Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utveckla systematik för ledningssystem enligt SOSFS 2011:09 i MOVE Status Åtgärder för budget i balans Målet kommer från Sektor Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall De effektiviseringar som sektorn tagit på sig är under genomförande och prognosen är mycket god för att nå beräknade kostnadsminskningar. Analys Besparingsåtgärden att avveckla Fridhemskullen, våning 2 som enhet för korttidsvistelse är genomförd. Med tillgång till ökat antal vård- och omsorgsplatser sjunker kostnadsökningen inom hemtjänsten. Utfallet är 3 procent för denna period 2016 i förhållande till 18 procent för motsvarande period Antalet betaldagar för utskrivningsklara har sjunkit med 94 procent jämfört med motsvarande period Så här går vi vidare Fortsatt arbete med att minska volymerna. Indikator Utfall Målvärde Antal korttidsplatser på Fridhemskullen våning Antal hemtjänsttimmar inom kundvalsmodellen Kostnader för betaldagar vid sjukhusvistelse 23 0 Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 12(22)

13 Indikator Utfall Målvärde Antal patienter som får hjälp av trygg hemgångsteamet Antal patienter med läkemedelsövertag och signering sker digitalt Antal personal inom hemsjukvårdsenheten som arbetar med mobilt IT-stöd 0 30 Antal patienter med digitalt läkemedelsskåp 0 60 Antal årsarbetare vid träffpunkterna 4 4 Aktivitet Minskning av korttidsplatser Fridhemskullen Minskning av antalet hemtjänsttimmar inom kundvalsmodellen Kostnaden för betaldagar vid sjukhusvistelse skall minska. Trygg Hemgång - ytterligare grupp tillskapas Biståndshandläggare/arbetsterapeut/sjukgymnast anställs Implementera system för digital signering av läkemedel, på ytterligare verksamheter Utforma och införa en bas för mobilt arbetssätt i hemsjukvårdsverksamheten Införa digitala läkemedelsskåp i den kommunala hemtjänsten Minskning av antalet årsarbetande vid träffpunkterna Avveckling av demensteamet Ändring av resursen inom nutritionsområdet Tillgodose brukarnas behov av skälig levnadsnivå Status Avslutad Avslutad Avslutad Avslutad Implementera nya lagstiftningar och författningar Målet kommer från Sektor Tolkning Implementera nya lagstiftningar och författningar är vi skyldiga att göra. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Samtliga aktiviteter som ligger till grund för måluppfyllnad är påbörjade. Analys Arbetet med införandet av IBIC (Individens Behov I Centrum) kommer att påverka schema/arbetstider för insatser vid särskilda boenden, korttid, dagverksamhet och hemtjänst. Implementeringen kommer att kräva extra resurser i form av personaltid för att lära ut det nya arbetssättet och för möten med brukarna vid handläggning och genomförande av insatserna. Avseende förordningen SOSFS 2014:10 "Förebyggande av och behandling vid undernäring", finns det ett samarbete med primärvården i Kungälv. Implementeringen av förordningen SOSFS 2015:10 "Basal hygien i vård och omsorg" kommer att innebära ökade kostnader, för exempelvis tvätt av arbetskläder. Utbildning har genomförts för all personal när det gäller basala hygienregler. De basala hygienreglerna följer VG-regionens hygienregler. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 13(22)

14 Så här går vi vidare Aktiviteter har planerats och genomförts i de nya lagstiftningarna och författningarna. Arbetet har kommit olika långt. Aktiviteterna kommer efter införandet att utvärderas och utvecklas för att bli ännu bättre. Det är ett systematiskt och kontinuerligt utvecklingsarbete som pågår med ständiga förbättringar till följd. Aktivitet Förbereda införandet av biståndsbedömningsmetoden IBIC ("Individens Behov I Centrum") Implementera förordningen SOSFS 2014:10 "Förebyggande av och behandling vid undernäring" Implementera förordningen SOSFS 2015:10 "Basal hygien i vård och omsorg" Status Verksamhetsutveckling genom digitalisering av verksamheternas processer Målet kommer från Sektor Tolkning Verksamhetsutveckling genom digitalisering av verksamheternas processer, vilket innebär att lösningen innehåller en digital komponent som är väsentlig för lösningen. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Det finns en handlingsplan för verksamhetsutveckling, med digitala inslag, för detta mål som har arbetats med så långt det är möjligt. Nedan följer några exempel: - Införande av digital signering av läkemedel har skett på alla vård- och omsorgsboende samt på korttidsverksamheten. - Införandet av system för nyckelfri dörröppning i hemtjänsten är avslutat. Analys För att kunna digitalisera verksamheternas processer, behöver verksamhetsprocesser analyseras ytterligare. Detta för att hitta potentialen för effektivisering och kvalitetssäkring genom digitalisering. Införandet av digitalt stöd i läkemedelshanteringen har inneburit att systematiska brister har identifierats och därmed kan dessa brister åtgärdas genom verksamhetsstyrning. Så här går vi vidare Beslutsunderlag tas fram och förankras i ledningsgruppen för att införa ytterligare digitala lösningar. Till beslutsunderlagen ska det finnas ekonomiska analyser och utpekade resurser, men även processanalyser. Beslutsunderlag tas fram för att kunna genomföra upphandling av digitalt signeringssystem i den omfattning som beslutas av sektorchef, när det gäller resterande verksamheter. Indikator Utfall Målvärde Antal pågående projekt där digitala inslag är viktiga delar, för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsprocesser 5 3 Antal färdiga projekt där digitala inslag är en viktig del i processutvecklingen 6 3 Mätning av tid för nyckelhantering i ordinärt boende 0% 1% Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 14(22)

15 Aktivitet Ta fram en samlad handlingsplan för sektorns digitalisering, för effektivisering och kvalitetssäkring av verksamheternas processer Vårdplanering via Skype för fortsatt stöd efter sjukhusvistelse Fortsatt införande av digitalt system för signering i läkemedelshanteringsprocessen Uppgradera trygghetslarmsanläggningarna på särskilda boende Uppgradera trygghetslarmsanläggningen för ordinärt boende, så att larmkedjan blir digital Status med avvikelse Samverkan med offentliga och privata vårdgivare, för patientens bästa Målet kommer från Sektor Tolkning Samverkan med slutenvård och öppenvård i offentlig och privat regi, för att patienten skall få bästa möjliga vård utan att organisatoriska hinder skall finnas. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar Kontinuerlig samverkan kommun, primärvård och sjukhus pågår enligt plan, för att patienten ska få bästa möjliga vård utan organisatoriska hinder. Projekt utveckla mobil närvård, med syfte att öka tillgången till hembesök av läkare från primärvård eller sjukhus i samverkan med sjuksköterska från hemsjukvård, pågår sedan hösten 2015 till och med december Projektet riktar sig till patienter som är inskrivna i kommunal Hälso- och sjukvård: Målet är att patienten ska få god vård på rätt vårdnivå. Genom hembesök av läkare och sjuksköterska görs medicinska bedömningar och beslut om åtgärder för patienten i patientens hem med syfte att ge ökad trygghet för patienten i hemmet samt undvika för patienten onödiga inläggningar på sjukhus alternativt besök på primärvårdens mottagningar eller sjukhusets akutmottagning. Analys Antal hembesök av läkare och sjuksköterska från kommunal hälso- och sjukvård har gradvis ökat. Det är en omställning i verksamheterna till ett proaktivt arbetssätt. Projektet upplevs mycket positivt av samtliga berörda vårdgivare, inte minst av berörda patienter. Så här går vi vidare Projektutveckling av närsjukvården fortgår SIMBA kommer att ansöka om förlängning av projektet, med 2 år, till och med Under hösten kommer ett antal nya satsningar för utveckling att påbörjas. Utvecklingssatsning Jämlik strokevård syftar till bra samarbetet med en sammanhållen vård, stöd, information och rehabilitering mellan vårdgivare i kommun, primärvård och strokeenhet, samt patienter och deras närstående. Här har verksamheterna en förbättringspotential för att tillsammans skapa en gemensam förståelse och för att hitta arbetssätt som möter de behov individen, närstående och verksamheterna har. Det elektroniska vårdplaneringssystemet SVPL KLARA kommer att bytas ut till nytt system SAMSA, med start i slutet av november. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 15(22)

16 Lanseringen av Webbutbildning för palliativ vård anordnas för kommun, primärvård och sjukhus, i SIMBA området. Syfte är att all berörd personal ska få ny och ökad kunskap. Justering och översyn av nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal pågår och kommer att fastställas under hösten. För att underlätta deltagande i vårdplanering för samtliga berörda införs möjlighet till vårdplanering via Skype. Vårdplaneringar via Skype förväntas att uppgå till cirka 30 procent av samtliga vårdplaneringar. Skype är lämpligt framför allt där flera vårdgivare berörs, samt för att anhöriga som finns längre bort enkelt ska kunna delta om patient så önskar. Indikator Utfall Målvärde Antal pågående utvecklingsområden/projekt utifrån samverkansplaner 5 2 Aktivitet Handlingsplan för respektive samverkansöverenskommelse Revidering av förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen, enligt lagen om valfrihet (LOV) Status Avslutad 4.2 Attraktivt boende Antalet platser vid vård och omsorgsboende skall täcka behovet Målet kommer från Sektor Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar eringsarbete för vård och omsorgsboenden pågår. Handlingsplan är justerad och arbete kommer att fortgå efter det. Beslut är tagen att genomföra tillbyggnad på Ytterby med 12 lägenheter med planerad inflyttning årsskiftet eringsplaner finns även för tillbyggnad på Solhaga med cirka 24 platser. Från planeringsstadiet till verkställighet är 3-4 år en rimlig tid när det gäller nybyggnation. Behovet finns beskrivet i lokalanalysplanen som ligger till grund för kommunens investeringsplan, som innehåller resurser för investeringar. Analys Balans mellan tillgång och efterfrågan kommer troligen att uppnås inom den närmsta 3 årsperioden. Vi har köpt nya 9 st platser på Attendo samt arbetat med bättre flöde inom sektor för att effektivisera fördelning av lägenheter. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 16(22)

17 Så här går vi vidare eringsarbetet pågår. Vi kommer att fortsätta jobba inom sektorn för bättre samarbete och flöde mellan olika verksamheter. ering för eventuellt nya lägenheter inom 5-10 års period fortgår. Indikator Utfall Målvärde Antalet lägenheter vid vård- och omsorgsboende Aktivitet Samverka med kommunledningssektorn för att ta fram nya boenden Lokalresursanalys avseende behov av lägenheter för särskilt boende Status 4.3 Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Under 2015 har handlingsplanen för Vård- och Äldreomsorgens arbete med de Funktionshinderpolitiska målen gällande bemötande, tillgängliga bostäder och socialt stöd. Implementering av den Nationella Värdegrunden är genomförd och avslutad. Ny personal kommer efter hand att introduceras i den Nationella Värdegrunden. Samtalet kring våra värderingar och vårt bemötande kommer ständigt att pågå. Aktiviteten avseende Socialt stöd har varit fortsatt utveckling av träffpunkter och dagverksamheter för äldre. Aktiviteten har lett till samordning i organisationen och gemensam ledning. Aktiviteten är genomförd och avslutad. Den gemensamma organisationen förenklar framtida utveckling av träffpunkterna och dagverksamheterna för äldre. Indikator Utfall Målvärde Antal bostadsanpassningar, oavsett ålder Aktivitet Fortsatt utveckling av träffpunkter och dagverksamhet för äldre (FHPP) Utveckla det sociala stödet enligt funktionshinderpolitiska programmet (FHPP) Ökat utbud på äldreboende och i öppen verksamhet (FHPP) Status med avvikelse med avvikelse Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 17(22)

18 5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Avvikelse avv ikelse Intäkter Tkr Personalkostnader Tkr Övriga kostnader Tkr Summa kostnad Summa nettokostnad Nettokostnad per verksamhet Avvikelse avv ikelse Sektorgemensamt Biståndsenheten exklusive kundval Biståndsenheten kundval Äldreboende Hälso- och sjukvård Hemtjänst exklusive larm/natt Larm/natt Nettokostnad Kommentar till utfall Analys av utfall Sektor vård och äldreomsorg redovisar en negativ budgetavvikelse på cirka 9,4 mkr för perioden januari-augusti. Nettokostnaden för perioden har ökat med 5,8 procent jämfört med Personalkostnader för januari-augusti 2016 är cirka 11,4 mkr högre än Kostnader för äldreboenden har ökat på grund av tillgång till 45 nya lägenheter medan antalet hemtjänsttimmar har ökat med (enbart) 3 procent jämfört med 2015 (17 procent för samma period ). Beläggningen på de egna särskilda boendena ligger på 97 procent. Kostnader för betaldagar sjukhus och hospiceplatser har minskat med 1,5 mkr, jämfört med samma period förra året. Sektor vård och äldreomsorg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 12,2 mkr som sprognos, varav volymökning 11,6 mkr och övriga kostnader 0,6 mkr. Kommentarer till driftredovisning Sektorgemensamt Sektorgemensamt redovisar ett nollresultat. Här finns också ett underskott på cirka 4,6 mkr på grund av en negativ post i driftbudgeten, som motsvarar den beräknade volymökningen 2016, som saknas i budgetramen. Statsbidrag på cirka 7,9 mkr, av engångskaraktär, är inräknad i resultatet. Biståndsenheten, exklusive kundval Biståndsenheten redovisar ett nollresultat. Biståndsenheten kundval och boende i extern regi Biståndsenheten kundval och boende i extern regi redovisar ett underskott på cirka 6,1 mkr. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 18(22)

19 Underskottet beror på volymökning för beviljade timmar och köpta boendeplatser. Utvecklingen av antalet beviljade timmar har bromsat in, på grund av tillgång till nya boendeplatser (Attendo). Biståndsenheten T T Förändring i % Antal beviljade timmar ,0% Äldreboende Verksamheten redovisar ett överskott på cirka 3,3 mkr. Boendebeläggningen ligger på 97 procent. Äldreboende T T Förändring i % Antal platser i egen regi ,0% Antal platser i privat regi ,0% Summa ,7% Hälso- och sjukvård Verksamheten redovisar ett nollresultat. Införande av digital signering av läkemedel har krävt en sjuksköterska (som projektledare på heltid), något som sektorn inte haft medel avsatta för. Sannolikt kan detta rymmas i de statliga medel som verksamheten får del av. Sjuksköterskeenheten gör ett underskott som delvis beror på ovanstående, men även på ett behov av vikarier vid utbildningar i något större utsträckning än vanligt, sjukledighet, mm. Återhållsamhet och noga övervägande av konsekvenser av de beslut som fattas är de åtgärder som vidtas nu. Hemsjukvård + Rehab T T Förändring i % Personalkostnader ,4% Övriga kostnader ,0% Summa i tkr ,9% Hemtjänst, exklusive larm/natt Verksamheten redovisar ett underskott på cirka 2,5 mkr, som beror på en hög sjukfrånvaro, kompetensbrist på grund av personalomsättning och marknadsanpassade löner. Hemtjänst exkl. larm/natt T T Förändring i % Personalkostnader ,1% Övriga kostnader ,0% Summa i tkr ,4% Larm/natt Larmverksamheten ingår i hemtjänsten och har en fast rambudget, som ligger utanför kundvalets timersättning. Verksamheten redovisar ett underskott på cirka 0,4 mkr. Larm/natt T T Förändring i % Personalkostnader i tkr ,1% Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 19(22)

20 Sammanfattning ekonomi Sektor Sektor vård och äldreomsorg prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 12,2 mkr som sprognos, varav volymökning 11,6 mkr och övriga verksamhetskostnader 0,6 mkr. Den största volymökningen är tillgång till 45 nya boendeplatser i extern regi. Beräknade volymökning inom hemtjänsten är cirka 3 procent (2015 var 13 procent och 2014 var det 12 procent). Antal köpta vårddygn har minskat med cirka 94 procent. Införandet av optimerad bemanning, svårigheter med personalrekrytering och höga siffror för sjukfrånvaron har negativt påverkat verksamheternas personalkostnader. Sektorn har fått cirka 7,9 mkr i statsbidrag för ökad kvalitet/bemanning inom vård och äldreomsorg. Dessa medel är av engångskaraktär och används i form av satsning på ökad bemanning och förbättrad patientsäkerhet. Sektor VoÄ T T Förändring i % Personalkostnader ,4% Övriga kostnader ,9% Intäkter ,0% Netto i tkr ,8% Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 20(22)

21 6 Personal 6.1 Anställda Avvikels e Progno s Progno savvike lse Antal anställda Antal anställda, kvinnor 887 Antal anställda, män 64 Antal årsarbetare Antal årsarbetare, kvinnor 778 Antal årsarbetare, män Antal arbetade timmar Avvikels e Progno s Progno savvike lse Månadsavlönade Månadsavlönade, kvinnor Månadsavlönade, män Timavlönade Timavlönade, kvinnor Timavlönade, män Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar 16,5 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor 13,7 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 2,8 6.3 Sjukfrånvaro Avvikels e Progno s Progno savvike lse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 12,2 12,2 Sjukfrånvaro- Kvinnor 12,5 12,5 Sjukfrånvaro - Män 7,1 7,1 Ålder <= 29 år 8,7 8,7 Ålder år Ålder >= 50 år 13,1 13,1 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 55,1 55,1 Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 21(22)

22 6.4 Sjuklönekostnad Avvikels e Progno s Progno savvike lse Sjuklönekostnad Kronor Sjuklönekostnad kronor, kvinnor Sjuklönekostnad kronor, män Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Kommentar till utfall av personalavsnittet Ytterligare analyser behöver göras för nedanstående områden: Sektorn följer samverkansavtalet och har regelbundna arbetsplatsträffar (APT), har medarbetarsamtal vid sjukdom och arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet. Varje verksamhets arbete med rehabiliteringsprocessen behöver beskrivas och därefter behöver en samlad analys göras på sektorsnivå, för att se mönster och trender. Varje verksamhets arbete med sjukfrånvaron behöver beskrivas och därefter behöver orsakerna till sjukfrånvaro analyseras. Därefter behöver en övergripande kartläggning och analys göras på sektorsnivå, för tänkbara orsaker till sjukfrånvaro. Systematiskt arbete med tillbud och arbetsskador behövs för att analysera mönster och trender, för att kunna sätta in lämpliga åtgärder. Pilotprojekt startat för att minska frisknärvaron på en enhet på ett äldreboende tillsammans med HR-enheten. Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM-processen) ska bedrivas som en naturlig del av verksamheten, med uppföljning vår och höst. Under hösten 2016 har ett projekt startats upp på Ytterbyhemmet i syfte att minska sjukfrånvaron. Projektet leds av HR enheten i samverkan med verksamheten. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsrapport Tertial 2 22(22)