Verksamhetsberättelse 2016 Vård och äldreomsorg Kungälvs kommun

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2016 Vård och äldreomsorg Kungälvs kommun

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Lägenheter och platser Trygghetsplatser Köpta platser Dagverksamhet demens Brukare i hemtjänsten Ersatta timmar i hemtjänsten Registrerade patienter HSV Bostadsanpassningsbeslut Trygg hemgång Myndighetsbeslut Palliativ vård Måluppföljning Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011: Åtgärder för budget i balans Implementera nya lagstiftningar och författningar Verksamhetsutveckling genom digitalisering av verksamheternas processer Samverkan med offentliga och privata vårdgivare, för patientens bästa Attraktivt boende Antalet platser vid vård och omsorgsboende skall täcka behovet Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

3 6.4 Sjuklönekostnad Kommentar till utfall Övriga viktiga händelser Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

4 1 Verksamhetsöversikt Sektor Vård och äldreomsorg ansvarar för biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen, samt kommunal hälso- och sjukvård som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Sektor Vård och äldreomsorg skall samverka med andra sektorer för att uppnå lagens intention om att alla människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Målgruppen är främst äldre, men sektorn riktar sig även till yngre personer med fysiska funktionsnedsättningar och behov av hemsjukvård. Kommuninnevånare kan behöva stöd av sektorn i olika skeden i livet. Det kan handla om hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse, hemsjukvård, rehabilitering, anhörigstöd, kultur och fritid, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunkter och vård i livets slut. Hemsjukvård och hemtjänst riktar sig till alla åldersgrupper. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen, Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Kommunallagen, Socialtjänstförordningen (SoF) med flera. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

5 2 Sammanfattning Mål Arbete med sektormålen har pågått under hela året. Samordning av resurser för effektiva processer har lett till att kön/väntelistan till särskilda boende kraftigt minskat under hösten. Även tillskott till nya platser på Attendo har minskat väntelistan, men även andel ytterfall i hemtjänsten har minskat. Ekonomi Sektor vård och äldreomsorg redovisar en negativ budgetavvikelse på 14,2 mkr, varav volymökning på 12,2 mkr och verksamhetsförändringar på 2,0 mkr (prisökning och sjuklöner). Den största volymökningen är tillgång till nya boendeplatser i extern regi (Attendo), som har ökat med 53%, samt köpt helårsplats (Schedevi). Volymökning inom hemtjänsten är cirka 1,2% (2015 var det 13% och 2014 cirka 12%) medan kostnader har ökat med 3,2%. Kostnader för köpta vårddygn (betaldagar sjukhus) har minskat med cirka 2,5 mkr. Införandet av optimerad bemanning, svårigheter med personalrekrytering och höga nivåer på sjukfrånvaron har negativt påverkat verksamheternas personalkostnader. Sektorn har erhållit närmare 7,9 mkr i Statsbidrag för ökad bemanning inom vård och äldreomsorg. Dessa medel är av engångskaraktär och har använts under 2016 i form av satsning på ökad bemanning och förbättrad patientsäkerhetssatsning. Personal Sektorn består huvudsakligen av kvinnliga medarbetare. Sektorn har genom projektet "optimerad bemanning" arbetat för att öka möjligheten för vårdpersonal att arbeta önskad sysselsättningsgrad. Det kommer att innebära en mindre traditionell schemaläggning, samtidigt som påverkansmöjligheten för den enskilde medarbetaren förväntas öka. Projektet syftar också till att öka antalet månadsanställda och utbildad personal, samtidigt som andelen timanställd personal förväntas minska i motsvarande grad. Sjukfrånvaron ökar i riket och även inom sektorn. Detta leder till att vi är i behov av timvikarie som är svåra att rekrytera. Behovet av utbildad personal är stort och därför har fler outbildade anställs under året vilket leder till ökat behov av internutbildning. Volymer Den största volymökningen är tillgång till 45 nya lägenheter (särskilt boende) i extern regi (Attendo i Ytterby), samt köpt extern helårslägenhet (särskilt boende) i annan kommun. Ökningen av lägenheter har skett successivt från november 2015 till augusti Planerad volymminskning har genomförts med 23 platser på korttidsverksamheten på Fridhemskullen. Boendebeläggningen i egen regi ligger på 98% avseende demens och omsorg. Volymökning av hemtjänsttimmar är 1,2% och antal brukare har ökat med cirka 3,6%. Antal insatstimmar per brukare har minskat med 2,3% jämfört med 2015 (minskning av ytterfall). Totalt antal patienter i hemsjukvården har ökat med 1,2% och antal bostadsanpassningsbeslut har stigit med 3,3% jämfört med Viktiga händelser Sektor påverkas av att antalet äldre ökar vilket ökar krav på alla sektors delar. Trots att vi köper 54 permanenta vård- och omsorgsplatser sedan år 2015/2016, finns behov av fler platser som följer den demografiska utvecklingen. Efter upphandling av externa boendeplatser har trycket minskat därför har Fridhemskullen våning två avvecklas. Verksamhet Anhörigstöd har flyttat till Ranrikegården (Kastellens gamla lokaler). Målet med en större lokal är att stödja fler grupper och öka det förebyggande arbetet med möjliggörande till bättre stöd till anhörigvårdare. Trots nya metoder för rekrytering av vårdpersonal är personalförsörjningen, både när det gäller tillsvidareanställda och vikarier, ett stort problem. Personalbristen medför olika former av ökade kostnader samt påverkar arbetsmiljön för både chefer och vårdpersonal i form av beordrad övertid och beordrat arbete på helger, vilket inte befrämjat kommunens mål att bli en attraktiv arbetsgivare. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

6 Förutom ordinarie start av Omvårdnadsprogram på Vuxenutbildningen har lärlingsutbildning startat med ytterligare 20 platser under hösten. Under 2015 har sektorn flyttat in hälso- och sjukvårdsverksamheten, två hemtjänstgrupper samt natt- och larmpatruller, till stadshuset. Inledningsvis har detta inneburit en ökad belastning på personalen. Samtidigt har sektorns användning av externa lokaler kunnat minskas. Flera nya lagstiftningar som började gälla under året har analyserats och vad de har för innebörd för kommunen och/eller patient/brukare. Vissa har lagar utretts färdigt, därefter har rutiner förändrats och implementering genomförts eller kommer att genomföras under Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Åtgärder för budget i balans Implementera nya lagstiftningar och författningar Verksamhetsutveckling genom digitalisering av verksamheternas processer Samverkan med offentliga och privata vårdgivare, för patientens bästa Antalet platser vid vård och omsorgsboende skall täcka behovet Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

7 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 3.1 Lägenheter och platser Volymtal Utfall Plan Totalt antal lägenheter i särskilt boende och korttidsplatser, i egen regi Varav: Demenslägenheter/Psykogeriatriska lägenheter Varav: Omsorgslägenheter Varav: Korttidsplatser Demenslägenheter/Psykogeriatriska lägenheter extern regi Trygghetsplatser Volymtal Utfall Plan Trygghetsplatser 3 3 Trygghetsplatser, antal dygn Köpta platser Volymtal Utfall Plan Köpta årsplatser (korttidsplats) 0 0 Köpta dygn korttidsvistelse 0 0 Köpta dygnsplatser Hälso- och sjukvård (Hospice) Vårddygn på sjukhus, med betalningsansvar för kommunen Köpta lägenheter för särskilda boende Vårddygn på sjukhus, röd markering visar i detta fall bättre utfall än plan och därmed lägre kostnader än beräknat. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

8 3.4 Dagverksamhet demens Volymtal Utfall Plan Dagverksamhetsplatser demens Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

9 3.5 Brukare i hemtjänsten Volymtal Utfall Plan Brukare med hemtjänst Egen regi Extern regi Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende Antal larm som lett till besök Antal nyinstallerade trygghetslarm Antal timmar per brukare och månad har minskat med 2%, medan antal brukare har ökat med 4% jämfört med Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

10 3.6 Ersatta timmar i hemtjänsten Volymtal Utfall Plan Timmar i hemtjänsten Egen regi Extern regi Servicehus Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

11 3.7 Registrerade patienter HSV Volymtal Utfall Plan Totalt antal patienter i hemsjukvården Antal patienter under 65 år Bostadsanpassningsbeslut Volymtal Utfall Plan Bostadsanpassningsbeslut Kostnad per bostadsanpassningsbeslut 7, Trygg hemgång Volymtal Utfall Plan Antal inskrivna patienter i Trygg hemgång Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

12 3.10 Myndighetsbeslut Volymtal Utfall Plan Antal beslut om särskilt boende Antal avslag på ansökan till särskilt boende Antal hemtjänstbeslut Antal beslut om särskilt boende har minskat med 10% jämfört med Under nov-dec har alla väntade personer erbjudits plats, om de har beslut om särskilt boende Palliativ vård Volymtal Utfall Plan Täckningsgrad i Palliativ registret 71,65 82 Utförd validerad smärtskattning enligt Palliativregistret Täckningsgrad avser även Västra götalandsregionens registrering i Palliativregistret. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

13 4 Måluppföljning 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Arbetet med rutin för att förebygga och upptäcka våld som utövas av anhörigvårdare har genomförts. Detta är ett gemensamt uppdrag mellan Västra götalandsregionen och kommunerna. Målet finns även med i SIMBA-planen "Den Nära Vården". Analys God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från vård och äldreomsorgen. Upptäckten av våld mot äldre försvåras av att tecknen kan misstas för uttryck för normalt åldrande. Det måste även säkerställas att kompetens ges både till de som jobbar nära brukarna, men även till chefsledet för att personalen skall känna trygghet att våga anmäla. Så här går vi vidare Rutinen kommer att kompletteras med en handlingsplan för arbetet med att förebygga och upptäcka våld i nära relationer. Detta kommer inte att kunna slutföras under 2016 avseende utbildning och implementering utan kommer att genomföras "över tid". Aktivitet Inventera, utveckla och implementera rutiner för att förebygga och upptäcka våld som utövas av anhörigvårdare Status Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorerna ger tillsammans en svag positiv bild av utvecklingen. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

14 Analys Det är mycket svårrekryterat inom Vård och omsorgssektorns verksamheter, vilket kan tyda på att fler och kraftfullare förbättringar behövs för att Kungälv skall bli en attraktiv arbetsgivare. Vi ser att fler personer utan utbildning anställs på grund av det svåra rekryteringsläget. Här finns stora behov av insatser för att motverka att andelen personal med rätt kompetens minskar. En koppling med sjuktalen som indikator skulle ge en mer nyanserad bild av utvecklingen. Så här går vi vidare Organisationen har ökat fokus på frågan sedan sommaren På Ytterbyhemmet har ett hälsoprojekt startat som skall ledas av personalenheten, med syfte att öka frisknärvaron. Positiva resultat kommer att föras med till övriga verksamheter inom sektorn. För att underlätta rekrytering och utbildning sker ett samarbete med Vård och Omsorgscollage och Arbetsförmedlingen. Indikator Utfall Målvärde Andel timmar utförda av timanställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad 85 Andel omsorgspersonal med relevant utbildning 90% Aktivitet Minska arbetad tid utförd av timanställd personal Verka för önskad sysselsättningsgrad för medarbetarna Erbjuda kompetensutveckling till medarbetarna för att möta utmaningarna inom vård och omsorg Implementera hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap i sektorn, enligt framtagen handlingsplan. Implementera nytt arbetssätt och optimerad bemanning Status Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Målet kommer från Sektor Tolkning Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09, för att kunna planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Huvudprocesserna socialtjänstprocessen och hälso- och sjukvårdsprocessen är beskriven och publicerade på intranätet, tillsammans med aktuella rutiner och dokument, så att alla medarbetare kan nå dem. Hälso- och sjukvårdens rutiner har under året setts över och kvalitetssäkrats. Modell för riskanalys och egenkontroll är framtagen och pilotgrupper har testat detta under hösten. En integrerad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2016 kommer att tas fram med hjälp av det nya systemet. Processledarorganisation är framtagen för att förvalta fortsatt arbete. Analys Ledningssystem är ett stöd för att systematiskt och fortlöpande arbete med att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Det gör det möjligt för ledningen att styra och leda verksamheten, så att rätt sak görs, vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Systemet skapar därmed ordning Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

15 och reda i verksamheten. Brukaren/patientens känsla av kvalitet förstärks genom att de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet, är identifierade, beskrivna och fastställda. Under året har kvalitetsledningssystemet utvecklats till att ge bättre systematik i kvalitetsarbetet. Så här går vi vidare Chefer i sektor Trygghet och stöd kommer 2017 att få utbildning i det systematiska kvalitetsarbetet med hjälp av IT-stödet Stratsys. Arbetet fortgår med att se över dokument som stödjer processerna. I vissa fall räcker process- och aktivitetsbeskrivningen och när det gäller vissa aktiviteter behöver dokument revideras, men även samordnas för att passa hela sektorn för att få en tydligare ledning av det systematiska kvalitetsarbetet. Indikator Utfall Målvärde Huvudprocesserna inom ledningssystemet är beskrivna 1 1 Aktivitet Implementera huvudprocesserna i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete Fortsatt utveckling av systematik för ledningssystemet, enligt SOSFS 2011:09 Status Åtgärder för budget i balans Målet kommer från Sektor Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall De effektiviseringar som sektorn tagit på sig är under genomförande och prognosen är mycket god för att nå beräknade kostnadsminskningar. Analys Besparingsåtgärden att avveckla Fridhemskullen våning 2 som enhet för korttidsvistelse är genomförd. Med tillgång till ökat antal vård- och omsorgsplatser sjunker kostnadsökningen inom hemtjänsten. Utfallet är 3 procent för 2016 i förhållande till 18 procent för motsvarande period Antalet betaldagar för utskrivningsklara har sjunkit från 519 betaldagar år 2015 till 23 betaldagar år Så här går vi vidare Fortsatt systematiskt arbete med att minska volymerna. Indikator Utfall Målvärde Antal korttidsplatser på Fridhemskullen våning Antal hemtjänsttimmar inom kundvalsmodellen Kostnader för betaldagar vid sjukhusvistelse 23 0 Antal patienter som får hjälp av trygg hemgångsteamet Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

16 Indikator Utfall Målvärde Antal patienter med läkemedelsövertag och signering sker digitalt Antal personal inom hemsjukvårdsenheten som arbetar med mobilt IT-stöd 1 70 Antal patienter med digitalt läkemedelsskåp Antal årsarbetare vid träffpunkterna 4 4 Behovet av Trygghemgång har under 2016 varit lägre än beräknat. Personalresursen har därför använts för annan verksamhet i sektorn. Aktivitet Minskning av korttidsplatser Fridhemskullen Minskning av antalet hemtjänsttimmar inom kundvalsmodellen Kostnaden för betaldagar vid sjukhusvistelse skall minska. Trygg Hemgång - ytterligare grupp tillskapas Biståndshandläggare/arbetsterapeut/sjukgymnast anställs Implementera system för digital signering av läkemedel, på ytterligare verksamheter Utforma och införa en bas för mobilt arbetssätt i hemsjukvårdsverksamheten Införa digitala läkemedelsskåp i den kommunala hemtjänsten Minskning av antalet årsarbetande vid träffpunkterna Avveckling av demensteamet Ändring av resursen inom nutritionsområdet Tillgodose brukarnas behov av skälig levnadsnivå Status Pågående Pågående Implementera nya lagstiftningar och författningar Målet kommer från Sektor Tolkning Implementera nya lagstiftningar och författningar är vi skyldiga att göra. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Samtliga aktiviteter som ligger till grund för måluppfyllnad är påbörjade, planerade och avslutas under första halvåret Analys Tolkning av nya lagstiftningar och förordningar är ett svårt arbete, som behöver göras med omsorg. Så här går vi vidare Implementeringen av IBIC är förberedd och kommer att implementeras under När det gäller arbetet kring förebyggande av undernäring så kommer riktlinje att publiceras under våren 2017 och implementeras i samband med detta. Arbetet med föreskriften basal hygien i vård och omsorg och dess rutiner är avslutad under Förvaltning av arbetssätt, processer och dokument kommer att ske fortlöpande. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

17 Aktivitet Förbereda införandet av biståndsbedömningsmetoden IBIC ("Individens Behov I Centrum") Implementera förordningen SOSFS 2014:10 "Förebyggande av och behandling vid undernäring" Implementera förordningen SOSFS 2015:10 "Basal hygien i vård och omsorg" Status Pågående med avvikelse Pågående med avvikelse Verksamhetsutveckling genom digitalisering av verksamheternas processer Målet kommer från Sektor Tolkning Verksamhetsutveckling genom digitalisering av verksamheternas processer, vilket innebär att lösningen innehåller en digital komponent som är väsentlig för lösningen. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Det finns en handlingsplan för verksamhetsutveckling, med digitala inslag, för detta mål som har arbetats med så långt det är möjligt. Nedan följer några exempel: - Införande av digital signering av läkemedel har skett på alla vård- och omsorgsboende, korttidsverksamheten och på 10 LSS-boenden (av 15 st). - Införandet av system för nyckelfri dörröppning i hemtjänsten är avslutat, men ett uppdrag om nyckelfri hemtjänst har beskrivits inför Det innebär att ett omtag görs, för att minska nyckelhanteringen. Analys För att kunna digitalisera verksamheternas processer, behöver verksamhetsprocesser analyseras ytterligare. Detta för att hitta potentialen för effektivisering och kvalitetssäkring genom digitalisering och mobilt arbetssätt. Införandet av digitalt stöd i läkemedelshanteringen har inneburit att systematiska brister har identifierats och därmed kan dessa brister åtgärdas genom verksamhetsstyrning. Så här går vi vidare Beslutsunderlag tas fram och förankras i ledningsgruppen för att införa ytterligare digitala lösningar. Till beslutsunderlagen ska det finnas ekonomiska analyser och utpekade resurser, men även processanalyser. Indikator Utfall Målvärde Antal pågående projekt där digitala inslag är viktiga delar, för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsprocesser 5 5 Antal färdiga projekt där digitala inslag är en viktig del i processutvecklingen 7 4 Mätning av tid för nyckelhantering i ordinärt boende 0% 1% Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

18 Aktivitet Ta fram en samlad handlingsplan för sektorns digitalisering, för effektivisering och kvalitetssäkring av verksamheternas processer Vårdplanering via Skype för fortsatt stöd efter sjukhusvistelse Fortsatt införande av digitalt system för signering i läkemedelshanteringsprocessen Uppgradera trygghetslarmsanläggningarna på särskilda boende Uppgradera trygghetslarmsanläggningen för ordinärt boende, så att larmkedjan blir digital Status Pågående med avvikelse Samverkan med offentliga och privata vårdgivare, för patientens bästa Målet kommer från Sektor Tolkning Samverkan med slutenvård och öppenvård i offentlig och privat regi, för att patienten skall få bästa möjliga vård utan att organisatoriska hinder skall finnas. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar Kontinuerlig samverkan mellan kommun, primärvård och sjukhus pågår enligt plan, för att patienten ska få bästa möjliga vård utan organisatoriska hinder. Projekt att utveckla mobil närvård, med syfte att öka tillgången till hembesök av läkare från primärvård eller sjukhus i samverkan med sjuksköterska från kommunala hemsjukvård, har pågått sedan hösten 2015 till och med december Projektet har förlängts till och med Projektet riktar sig till patienter som är inskrivna i kommunal Hälso- och sjukvård. Målet är att patienten ska få god vård på rätt vårdnivå, hembesök av läkare tillsammans med sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård samt att medicinska bedömningar görs och beslut tas om åtgärder för patienten görs i patientens hem. Det övergripande syftet är att ge ökad trygghet för patienten samt undvika för patienten onödiga inläggningar på sjukhus alternativt besök på primärvårdens mottagningar eller sjukhusets akutmottagning. Analys Antal hembesök av läkare och sjuksköterska från kommunal hälso- och sjukvård har gradvis ökat. Det pågår en omställning i verksamheterna till ett proaktivt arbetssätt. Projektet upplevs mycket positivt av samtliga berörda vårdgivare, inte minst av berörda patienter. Så här går vi vidare SIMBA har ansökt om förlängning av projektet, med 2 år, till och med 2018 och detta har beviljats. Utvecklingssatsning "Jämlik strokevård" syftar till bra samarbetet med en sammanhållen vård, stöd, information och rehabilitering mellan vårdgivare i kommun, primärvård och strokeenhet, samt patienter och deras närstående. Här har verksamheterna en förbättringspotential för att tillsammans skapa en gemensam förhållningsätt och för att hitta arbetssätt som möter de behov individen, närstående och verksamheterna har. Lanseringen av "Webbutbildning för palliativ vård" anordnas för kommun, primärvård och sjukhus, i SIMBA området. Syfte är att all berörd personal ska få ny och ökad kunskap. Utbildning ska ges till all berörd personal och ska vara genomförd senast Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

19 Justering och översyn av nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal är klart och nytt avtal träder i kraft Avtalet har samma ansvarsförhållande mellan avtalsparterna som tidigare avtal men innehåller nu en för avtalsparterna gemensam värdegrund samt anger gemensamma utvecklingsområden och utmaningar ersätts nuvarande betalningsansvarslagen med ny lag, "Samverkan vid utskrivning från sluten vård". Den nya lagens intentioner kommer att implementeras i verksamheten under 2017 för att kunna träda i kraft Lagen lämnar utrymme för lokala överenskommelser, vilket kommer att avhandlas mellan parterna under Lagen medför att karensdagarna minskar från 5 till 3 dagar, förutsatt att ingen annan överenskommelse görs. Indikator Utfall Målvärde Antal pågående utvecklingsområden/projekt utifrån samverkansplaner 5 3 Aktivitet Handlingsplan för respektive samverkansöverenskommelse Revidering av förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen, enligt lagen om valfrihet (LOV) Status 4.2 Attraktivt boende Antalet platser vid vård och omsorgsboende skall täcka behovet Målet kommer från Sektor Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar Planeringsarbete för vård- och omsorgsboenden pågår. Handlingsplanen är justerad och arbete kommer att fortgå efter det. Beslut är tagen att genomföra tillbyggnad på Ytterby med 12 lägenheter, med planerad inflyttning under våren Planer finns för tillbyggnad på Solhaga med 24 platser. Från planeringsstadie till verkställighet är 3-4 år en rimlig tid, när det gäller nybyggnation. Behovet finns beskrivet i lokalanalysplanen, som ligger till grund för kommunens investeringsplan, som innehåller resurser för investeringar. Vi har köpt nya 9 st platser på Attendo, samt arbetat med bättre flöde inom sektorn för att effektivisera fördelning av lägenheter. Analys Balans mellan tillgång och efterfrågan kommer troligen att uppnås inom den närmsta 3 årsperioden. Så här går vi vidare Planeringsarbetet fortgår och sektorn kommer att fortsätta arbetet med bättre samarbete och flöde mellan olika verksamheter. Planering för eventuellt nya lägenheter inom 5-10 års period pågår. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

20 Indikator Utfall Målvärde Antalet lägenheter vid vård- och omsorgsboende Aktivitet Samverka med kommunledningssektorn för att ta fram nya boenden Lokalresursanalys avseende behov av lägenheter för särskilt boende Status 4.3 Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Implementering av den Nationella Värdegrunden är genomförd och avslutad. Ny personal kommer efter hand att introduceras i den Nationella Värdegrunden. Träffpunkter och dagverksamheter för äldre har utvecklats. Aktiviteten har lett till samordning i organisationen och gemensam ledning. Aktiviteten är genomförd och avslutad. Neddragning av antal aktiveringspedagoger på Vård och Omsorgsboende har medfört minskat utbud av aktiviteter. Analys Den gemensamma organisationen kan leda till förenklad framtida utveckling av träffpunkterna och dagverksamheterna för äldre. Så går vi vidare Att ny personal introduceras i den nationella värdegrunden gör att kvalitén på vården och omsorgen bibehålls och utvecklas. Samtalet kring våra värderingar och vårt bemötande kommer ständigt att pågå. Indikator Utfall Målvärde Antal bostadsanpassningar, oavsett ålder Aktivitet Fortsatt utveckling av träffpunkter och dagverksamhet för äldre (FHPP) Utveckla det sociala stödet enligt funktionshinderpolitiska programmet (FHPP) Ökat utbud på äldreboende och i öppen verksamhet (FHPP) Status Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

21 5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall 2016 Budget 2016 Avvikels e Utfall 2015 Budget 2015 Avvikels e Intäkter Tkr Personalkostnader Tkr Övriga kostnader Tkr Summa kostnad Summa nettokostnad Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall 2016 Budget 2016 Avvikels e Utfall 2015 Budget 2015 Avvikels e Sektorgemensamt Biståndsenheten exklusive kundval Biståndsenheten kundval Äldreboende Hälso- och sjukvård Hemtjänst exklusive larm/natt Larm/natt Nettokostnad Kommentar till utfall Analys av utfall Årets resultat visar ett underskott på cirka 14,2 mkr, med en volymökning på 12,2 mkr och verksamhetsförändringar på 2,0 mkr. Nettokostnaden har ökat med 6,1% jämfört med 2015 (nettokostnad 2015 var 12,2% högre än 2014). Kostnader för äldreboenden har ökat på grund av tillgång till 45 nya lägenheter. Beläggningen på de egna särskilda boendena ligger på 98%. Antalet hemtjänsttimmar har ökat med (enbart) 1,2% (2015 var 13% och 2014 cirka 12%). Kostnader för betaldagar sjukhus och hospiceplatser har minskat med 2,9 mkr, jämfört med Kostnader för Bostadsanpassning har minskat med 0,7 mkr. Införandet av optimerad bemanning, svårigheter med personalrekrytering och höga siffror för sjukfrånvaron har påverkat verksamheternas personalkostnader negativt. Sjukfrånvaro ligger på 12,1% och sjuklönekostnader har stigit med 2,9 mkr. Statsbidrag på cirka 7,9 mkr har använts i form av satsning på ökad bemanning och förbättrad patientsäkerhet. Sektor VoÄ Bokslut Bokslut Förändring i % Personalkostnader ,2% Övriga kostnader ,8% Intäkter ,3% Netto i tkr ,1% Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

22 Kommentarer till driftredovisning Sektorgemensamt Sektorgemensamt inklusive administration redovisar ett överskott på cirka 0,25 mkr. I sektorgemensamt ligger en negativ post i driftsbudgeten, som motsvarar den beräknade volymökningen 2016, som saknas i budgetramen. Statsbidrag på cirka 7,9 mkr är av engångskaraktär och är inräknade i resultatet. Biståndsenheten, exklusive kundval Biståndsenheten redovisar ett överskott på cirka 0,4 mkr. Biståndsenheten kundval och boende i extern regi Enheten redovisar ett underskott på cirka 8,9 mkr. Underskottet beror på volymökning för beviljade timmar och köpta boendeplatser. Utvecklingen av antalet beviljade timmar har bromsat in, tack vare tillgången till nya boendeplatser (Attendo). Biståndsenheten Bokslut Bokslut Förändring i % Antal beviljade timmar ,2% Biståndsenheten Bokslut Bokslut Förändring i % Kostnader hemtjänst - kundval, netto i tkr ,6% Äldreboende Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 4,5 mkr. Intäkter (framför allt driftbidrag och avgifter), har ökat med cirka 2,2 mkr och personalkostnader (utbildningsmedel och OB) har minskat med cirka 2,1 mkr. Boendebeläggningen ligger på 98%. Äldreboende Bokslut Bokslut Förändring i % Antal platser i egen regi ,0% Antal platser i privat regi ,8% Summa ,1% Hälso- och sjukvård Verksamheten redovisar ett överskott på cirka 1,8 mkr. Kostnader för betaldagar sjukhus och hospiceplatser har minskat med 2,9 mkr, Kostnader för bostadsanpassning har minskat med 0,7 mkr jämfört med Återhållsamhet och noga övervägande av konsekvenser av de beslut som fattas är de åtgärder som har påverkat verksamhetens ekonomi. Hemsjukvård + Rehab Bokslut Bokslut Förändring i % Personalkostnader ,7% Övriga kostnader ,4% Summa i tkr ,1% Hemtjänst, exklusive larm/natt Verksamheten redovisar ett underskott på cirka 4,7 mkr, som beror på en hög sjukfrånvaro, kompetensbrist på grund av personalomsättning och marknadsanpassade löner. Hemtjänst exkl. larm/natt Bokslut Bokslut Förändring i % Personalkostnader ,1% Övriga kostnader ,3% Summa i tkr ,4% Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

23 Larm/natt Larmverksamheten ingår i hemtjänsten och har en fast rambudget, som ligger utanför kundvalets timersättning. Verksamheten redovisar ett underskott på cirka 0,2 mkr. Larm/natt Bokslut Bokslut Förändring i % Personalkostnader i tkr ,8% Sammanfattning ekonomi Sektor vård och äldreomsorg redovisar en negativ budgetavvikelse på 14,2 mkr, varav volymökning 12,2 mkr och övriga verksamhetskostnader 2,0 mkr. Den största volymökningen är tillgång till nya boendeplatser i extern regi. Volymökning inom hemtjänsten är cirka 1,2%. Kostnader för köpta vårddygn har minskat med cirka 2,9 mkr. Sektorn har fått cirka 7,9 mkr i statsbidrag för ökad bemanning inom vård och äldreomsorg. Dessa medel är av engångskaraktär. Budgetavvikelse Belopp Kommentar Volym Hemtjänst kundval 4,7 Antal beviljade hemtjänsttimmar har stigit med ca 1,2%, och prishöjning med 3,1% Äldreboende 7,5 Köpta boendeplatser (nya) Summa 1 12,2 Verksamhetsförändring Ökad bemanning 7,9 Bidrag -7,9 IT-kostnader 0,8 Övrigt 1,2 Summa 2 2,0 Summa totalt 14,2 Nya tjänster och högre personaltäthet Statsbidrag för ökad bemanning ÄO IT utbildning för nya anställda, vikarieregistrering bemanningsenheten, flera datoranvändare Tekniska hjälpmedel, sjukvårdsartiklar mm Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

24 6 Personal 6.1 Anställda Beskrivning Mätdatum är: för T1 1/4, för T2 1/8 och för T3 1/11. Antal anställda = antal personer med fastställd sysselsättningsgrad. Antal årsarbetare = sysselsättningsgraden omräknat till heltid. Volymtal Utfall 2016 Plan 2016 Avvikels e Utfall 2015 Plan 2015 Avvikels e Antal anställda Antal anställda, kvinnor 892 Antal anställda, män 66 Antal årsarbetare Antal årsarbetare, kvinnor 782 Antal årsarbetare, män Antal arbetade timmar Beskrivning Visar utförda arbetstimmar av månadsavlönad personal respektive timavlönad personal. Volymtal Utfall 2016 Plan 2016 Avvikels e Utfall 2015 Plan 2015 Avvikels e Månadsavlönade Månadsavlönade, kvinnor Månadsavlönade, män Timavlönade Timavlönade, kvinnor Timavlönade, män Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar 15,8 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor 14,5 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 28,7 Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

25 6.3 Sjukfrånvaro Beskrivning Sjukfrånvaron redovisas som andel sjuktimmar av ordinarie antal arbetstimmar. Varav sjukfrånvaro >=60 dagar. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron. Volymtal Utfall 2016 Plan 2016 Avvikels e Utfall 2015 Plan 2015 Avvikels e Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 12,1 9,2 2,9 9,2 7,7 9,2 Sjukfrånvaro- Kvinnor 12,5 12,5 9,5 9,5 Sjukfrånvaro - Män 6,2 6,2 5 5 Ålder <= 29 år 9,2 9,2 4,9 4,9 Ålder år 12,6 12,6 9,7 9,7 Ålder >= 50 år 12,8 12,8 11,48 11,48 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 47,7 47,7 52,1 52,1 Sjukfrånvaron har ökat 2016 jämfört med Målet är att sjukfrånvaron ska minska från 2017 och framåt. I dagsläget pågår ett projekt på Ytterbyhemmet i samarbete med Hr enheten i syfte att öka frisknärvaron. Projektet ska utvärderas och sedan ska arbetssättet spridas till andra enheter. Sjukfrånvaron är inte lika hög inom alla enheter. En fördjupad analys av frånvaroorsaker ska genomföras under Sjuklönekostnad Beskrivning Här redovisas arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarna samt 10% till dag 90. Ger ingen fullständig bild av kostnaderna för sjukfrånvaro. Volymtal Utfall 2016 Plan 2016 Avvikels e Utfall 2015 Plan 2015 Avvikels e Sjuklönekostnad Kronor Sjuklönekostnad kronor, kvinnor Sjuklönekostnad kronor, män Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

26 Sjuklöneutbetalningar har ökat med 33% under 2016 jämfört med föregående år, medan antal anställda ökat med 4%. 6.5 Kommentar till utfall Vilka slutsatser har dragits och vilka insatser har gjorts enligt sektorns handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet? Inom sektor har arbete med systematiskt arbetsmiljö (SAM) bedrivits under hela året. Vi kommer under 2017 att jobba än mer intensivt med den fråga. Inom sektorn planeras ett utökat arbete med att minska sjukfrånvaron. Exempel på detta är projektet som startats på Ytterbyhemmet och som ska bli en förebild för fortsatt arbete inom övriga delar i sektor. För att säkerställa att arbete med SAM görs på rätt sett har HR-enheten tagit fram en ny modell för SAM, som är gemensam och obligatorisk för hela sektorn. Denna ska användas av samtliga enhetschefer. Mer detaljerade uppdragsbeskrivningar har tagits fram för enhetschefer inom sektor med grundläggande information om ansvar. Hur har sektorns arbete påverkat sjukfrånvaro och de totala sjuklönekostnaderna? Vad beror det på? Efter utfört systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på alla enheter har vi sett att det inte finns något samband mellan genomförda åtgärder inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet på sektornivå och det faktiska utfallet av sjukfrånvaron. Vi kommer under 2017 att arbeta än mer intensivt på enhetsnivå. En kartläggning av sjukfrånvaroorsaker ska genomföras på enhetsnivå för att anpassa åtgärder till varje enhet. Hur har sektorn arbetat för att få ner antalet timanställda? När bemanningen optimeras skall behovet av timvikarier minska automatiskt. När volymerna ökar samtidigt som det är svårrekryterat kan minskningen naturligtvis övergå till en ökning. Detta beror på hur förhållandet mellan tillgång och behov ser ut vid varje enhet och tidpunkt, samt om det finns överkapacitet i helheten att fördela. Då det är svårt att rekrytera idag, en total minskning av andelen timanställda skulle inte gynna vår verksamhet. Om vi inte har några alls timvikarie kan detta medföra ökad arbetsbelastning för den ordinarie personalen och även stora kostnader för övertid. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)

27 7 Övriga viktiga händelser Ett utökat avtal med Attendo har slutits enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att kommunen har tillgång till 54 lägenheter. Sektorn fortsätter arbetet med "Optimerad bemanning" som syftar till att öka andelen tillsvidare anställda med heltidsanställning. Verksamheten ska ha bemanning som förväntas behövas i den dagliga driften och antalet arbetade timmar av timvikarier ska minska. Under 2016 har ett processarbete framgångsrikt genomförts inom sektorn i syfte att effektivisera vårdplaneringsprocessen. Detta har genererat att flera personer som vistats på sjukhus snabbare getts möjlighet att komma hem till sitt boende eller till korttidsenheten. För sektorn har kostnaderna för betaldagar på sjukhus minskat avsevärt. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsberättelse (27)