Verksamhetsberättelse 2015 Arbetsliv o Stöd

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2015 Arbetsliv o Stöd

2 2(30)

3 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Missbruksenhet Socialmedicinsk mottagning Familjerådgivning och krismottagning Socialt boende Socialpsykiatri Funktionshinder myndighet Bostad med särskild service, antal brukare Stöd i hemmet Arbetslivscentrum Trygga ungdomsmiljöer Korttidsverksamhet mm Måluppföljning Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) God ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011: Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Kvalitetsmål I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer (30)

4 4(30) 4.6 Gör rätt från början investera i barn och unga Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall för Försörjningsstöd Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Myndighetsverksamheten Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Arbetslivscentrum Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Stöd/boende LSS Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Övriga viktiga händelser... Fel! Bokmärket är inte definierat.

5 1 Verksamhetsöversikt Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva delta-gande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor med funktionshinder, människor med missbruksproblem samt brottsoffer där särskilt kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram. Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om samtals-stöd och annat stöd vid livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och inträde på arbetsmarknaden, med mera. I nedanstående beskrivning av volymer framgår mångfalden av sektorns verksamhet. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) med flera 5(30)

6 2 Sammanfattning Sektorn skall utifrån Kungälvs förutsättningar skapa en lyhörd, attraktiv, anpassningsbar och effektiv organisation där resurserna används på bästa sätt i relation till brukarnas ändrade/ ökade behov. Det kommunala ansvaret för människor med sociala problematik är stor och för sektorn är utmaningen att klara en ökad volym inom den ekonomiska ramen. År 2015 har verksamheten satts på stora prov utifrån det kraftigt ökade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Under året har 126 barn mottagits, antal boendeplatser i kommunen har ökat från 24 till 80 platser. Det har medfört mycket stor belastning på flera delar inom sektorns verksamhet, men det har också haft en bredare påverkan på sektorns arbete, bl.a utifrån att personal gått från andra verksamheter till arbete inom boenden. Flyktingmottagandet har också ställt stora krav gemensamt arbete i hela kommunen och samarbete mellan olika verksamheter och sektorer. Arbetet med mottagande av ensamkommande flyktingbarn har inte medfört högre kostnader nettokostnader för sektorn, de ökade kostnaderna har täckts av stadsbidrag. Sektorn har haft svårt att bygga ut nödvändiga resurser inom framförallt funktionshinderverksamheten och daglig verksamhet. En avgörande stötesten därvidlag har varit brist på ändamålsenliga lokaler och boenden, bostäder. Inom daglig verksamhet har nya lokaler tagits i bruk men verksamheten växer kontinuerligt och är spridd på många ställen i kommunen. Kostnaden per brukare har också ökat under året och behovet av en samlad verksamhet är stor. Under 2016 fortsätter också projektet att lokalmässigt samla daglig verksamhet. Inom funktionshinderverksamhetens boenden saknas fortfarande platser, vilket medför dyra kostnader för köpt boende och viten. Under 2016 kommer ett nytt boenden att kunna tas i bruk vilket ger en bättre boendesituation inom funktionshinderverksamheten, men problemet med brist på egna platser och höga kostnader för köpta platser, samt viten, kommer att kvarstå under Inom barn och ungdom har arbetet med hemmaplansarbete fortsatt, tillsammans med skolan. Volymökning under senare delen av 2014 har medfört en högre volym under 2015 än budgeterad. Under året har utmaningen varit att skapa resurser på hemmaplan för att lösa de ökade behoven och att inom arbetet med sociala investeringar hitta effektiva, förebyggande och tidigt arbete för att ge familjer, barn och ungdomar stöd innan problematiken blir för stor. Under 2015 har det också skett en volymökning inom missbruksvården, vilket medfört ökade kostnader. Under 2016 kommer hela boendesituationen, och stödet, för personer med missbruksproblem ses över. Kostnaderna för köpta boenden är fortsatt höga och det har varit svårt att få adekvat stöd för framförallt unga personer med missbruksproblematik. Under 2016 kommer fler lägenheter, boendealternativ, att bli tillgängliga. Frågan kring matchning och stöd blir då väsentlig. Bristen på bostäder är också kostnadsdrivande för andra grupper än personer med missbruksproblematik. Kungälv har i jämförelse med andra kommuner mycket höga kostnader för tillfälliga boenden. Nya riktlinjer för stöd till boende fastställdes i slutet av 2015 och ger förutsättning för lägre kostnader under 2016 Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat under Åtgärderna att utveckla alternativ till försörjningsstöd och det förstärkta arbetet med att stödja människor från försörjningsstöd till egenförsörjning, ger resultat. Antalet stödanställningar har "planat ut" på ca 100 per månad under året. Av de som avslutat stödanställning har endast 2 personer gått tillbaka till försörjningsstöd, dvs 11%. Uppbyggnaden av ALC har fortsatt och organisationen är väl rustad för sitt uppdrag. Arbetet med att växla passivt försörjningsstöd till proaktiva stödformer med arbetsträning, praktik och stödanställningar har kommit en bit på väg, men här behöver ytterligare insatser göras. Det är bara 30% av de som har försörjningsstöd som har insatser inom ALC, denna andel ska ökas under Under året har utvecklingsarbetet fortsatt för att skapa ett förändrat arbetssätt utifrån kommunens 6(30)

7 7(30) kärnvärden medborgarfokus, helhetssyn och lärande. Den nya organisationen togs i bruk den 1 september 2013 med 4 verksamhetsgrenar. Inom varje verksamhet sker anpassning av den interna organisationen. Under 2016 kommer vi att mer systematiskt följa upp effekterna av den nya organisationen Ett fortsatt fokus under 2015 har också varit jämförelseprojekt med andra kommuner. Det har gett indikationer om flera områden där sektorn behöver kostnadseffektiviseras. Sektorn har också anlitat konsultstöd för flera projekt kring KPB (Kostnad per brukare) för att nå en kostnadsanpassning till de uppsatta budgetmålen. Utmaningar inför 2016 är: Fortsatt utveckling av den nya organisationen mot en mer brukarorienterad, processinriktad och helhetsbaserad verksamhet Behov av bostäder Minska försörjningsstödet, samt fortsätta kostnadsväxlingen mellan försörjningsstöd och stödanställning, fortsatt utvecklingen av ALC Kostnadseffektivisering inom personlig assistans och daglig verksamhet Skapa förutsättningar för att klara flyktingåtagandet under 2016 I sektorns vardagsarbete pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete utifrån brukarperspektiv, kvalitet och hushållning. Ett gemensamt ledningssystem för kvalitet, med vård- och äldreomsorgen har påbörjats och arbetet fortsätter under Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål God ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Kvalitetsmål I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet. Öka andelen kollektivtrafikresenärer Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

8 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 8(30) 3.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Volymtal Utfall Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt bistånd, inom enheterna Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 25 - år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nyanlända till flyktingmottagningen Antal ungdomar år som får utbetalning Summa utbetalning tkr ungdomar år Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) Gemensam mottagning Volymtal Utfall Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav inte leder till ärende, utredning Antal inkomna aktualiseringar 21 - år Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Volymtal Utfall Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 0-20 år Antal placerade institution 0-20 år Antal vårddagar institution 0-20 år Antal placerade familjehem 0-20 år Antal vårddagar familjehem 0-20 år Antal placerade konsultlett familjehem 0-20 år

9 9(30) Volymtal Utfall Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år Nya ensamkommande flyktingbarn Antal ärenden kontaktfamilj kontaktperson 0-20 år enligt SoL Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enligt LSS Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enl SoL ( FH) Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Volymtal Utfall Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Uförarenheten-Barn och Ungdom Antal ungdomstjänst/ungdomskontrakt Utförarenheten Antal serviceinsatser Utförarenheten Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år Missbruksenhet Volymtal Utfall Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 21- år Antal placerade institution 21- år Antal vårddagar institution 21- år Antal insatser familjevård 21- år Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Antal stödärenden motivationsteam Antal boenden motivationsboende 21- år Antal boenden referensboende 21-år Socialmedicinsk mottagning Volymtal Utfall Antal personer som varit aktuella Socialmedicinsk mottagning Familjerådgivning och krismottagning Volymtal Utfall Antal uppdrag Familjerådgivning Antal uppdrag Krismottagning män Antal uppdrag Krismottagning kvinnor

10 10(30) Volymtal Utfall Trappanärenden/ Trampolinen BoU Socialt boende Volymtal Utfall Antal sociala kontrakt Antal flyktinglägenheter Antal hyresgarantier Socialpsykiatri Volymtal Utfall Bostad med särskild service, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal vårddagar Soc.psyk Funktionshinder myndighet Volymtal Utfall Antal ärenden LSS och LASS, SoL Bostad med särskild service, antal brukare Volymtal Utfall Egna boenden, vuxna Köp av boende, vuxna Egna boenden, BoU Köp av boenden, BoU Köp av skolplats Stöd i hemmet Volymtal Utfall LASS, kommunen anordnare, antal timmar LASS, annan anordnare, antal brukare LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar "Serviceinsatser" (46:an) antal utförda timmar Boendestöd, antal utförda timmar

11 3.13 Arbetslivscentrum 11(30) Volymtal Utfall Antal brukare daglig verksamhet Varav Köp av daglig verksamhet, deltagare Antal deltagare (uppdrag) ARI från försörjningsstöd Antal sommarjobb Trygga ungdomsmiljöer Volymtal Utfall Totalt antal besökare i verksamheten Totalt antal unika individer i verksamheten Korttidsverksamhet mm Volymtal Utfall Villa Tveten läger, antal utförda dygn Villa Tveten korttids, antal utförda dygn Avlösarservice antal utförda timmar Näckrosen korttidsverksamhet Köpta platser korttidsverksamhet, antal dygn Eftermiddagsverksamhet, antal brukare

12 4 Måluppföljning 12(30) 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) God ekonomisk hushållning Målet kommer från Sektor Tolkning God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse och de finansiella målen är uppfyllda. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Totalt sett blev utfallet en avvikelse på -23,2 mkr. n kan hänföras till volymökning 18,8 mkr, driftskostnadskonsekvenser 6,9 mkr och ett överskott i verksamheten på 2,5 mkr. Projektintäkter har periodiserats med 3,3 mkr. Utfallet för hela perioden visar på en kostnadsutveckling på 6%. Kostnaderna ökar främst när det gäller köpt vård men även personalkostnaderna ökar under ,9 mkr avser ej ersatt volym sedan bokslut Analys Den största volymökningen ligger inom Vuxenenheten och Barn och Unga. Kostnad per brukare inom Barn och Unga minskar men oroväckande är att de brukare som placeras är kvar längre och ofta är aktuella under flera år. Kostnaden per brukare inom Vuxenenheten ökar något mot budget. Inom LSS-verksamheten beräknas ingen stor volymökning totalt sett. Det finns underskott i verksamheten gällande boende för barn samt personlig assistans och ledsagning där handlingsplaner nu planeras. Underskottet för barnboendet minskar och åtgärder planeras för ytterligare minskning. När det gäller Försörjningsstöd minskar kostnaderna och utfallet för 2015 blev 22,7 mkr. Arbetsmarknadsenheten har under de senaste åren dock ökat kostnaderna mer än antalet deltagare och antalet stödanställda gjort, vilket innebär att handlingsplaner nu görs för att komma i balans under Ensamkommande barn är osäkert. Här finns en merkostnad samtidigt som även intäkterna ökar. Utifrån en hög beläggning kommer den generera ett överskott. Så här går vi vidare För 2016 ska sektorn fortsätta att effektivisera verksamheten. Varje verksamhet tar fram handlingsplaner och åtgärdsprogram. Inom några områden kommer även externt stöd att användas för att fördjupa analysen och stödja åtgärdsplanerna. Indikator Utfall Målvärde Tid från ärendets öppnande på försörjningsstöd till dess att uppdrag lämnats till AME Tid från beslut i försörjningsstöd till aktivitet på AME 4 14 Utförarverksamheterna ska finnas med i stödprocessen kring föräldrar och barn vid placering 85% 100% Längden på placeringar i familjehem ska minska 34 33

13 13(30) Indikator Utfall Målvärde Längden på placeringar i konsultledda familjehem ska minska 6,8 8 Minska kostnader Köpt vård inom Myndighet Minskad kostnad per brukare - Daglig verksamhet Minska kostnad per timma, personlig assistans Minska kostnaden egna funktionshinderboenden Aktivitet Utveckla ett gemensamt arbetssätt och metoder att tidigt fånga upp och stärka föräldraförmågan. Arbeta aktivt med försäkringskassan, psykiatrin för att individen ska komma in socialförsäkringssystemet. DV - Resor till och från daglig verksamhet DV - Lokalanpassning DV - Kategorisering av brukare DV - Organisera och effektivisera verksamheten Minska kostnaderna köpt vård - Utarbeta utvidgad handlingsplan Upprätta en handlingsplan för att komma ner i kostnad per timme - personlig assistans Upprätta en gemensam handlingsplan mellan Försörjningsstöd och ARI från det att ärendet öppnas till verkställighet/aktivitet Analysera nuvarande familjehem och konsultledda familjehem för att se vårdbehovet för barn och föräldrar för att barnet ska kunna komma hem med avvikelse med avvikelse med avvikelse Pågående med avvikelse Pågående Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Det pågår ett arbete kring optimerad bemanning inom stöd boende LSS och daglig verksamhet. Medarbetare har fått önska sysselsättningsgrad, men arbetet är inte fullföljt då även fler verksamheter behöver engageras. Aktivt arbete med kompetensutvecklingsplaner pågår. Utveckling av ledarstöd diskuteras utifrån antalet medarbetare per chef samt behov av stödfunktioner. Delaktighet i verksamhetsplanarbete, kvalitetsmål och måluppföljning sker genom förankring i

14 14(30) ledningsgrupper och inom enheterna. Analys Utfallen i vissa indikatorer är osäkra. Arbetet med optimerad bemanning har skjutits på framtiden då beslut tagits om att skola/förskola inte i dagsläget inte ska involveras.i stället har en handlingsplan tagits fram för ett pilotprojekt mellan daglig verksamhet och boende. Systematiserad uppföljning av det aktivitetsbaserade arbetssättet i stadshuset saknas. Vi har inget underlag som visar på i vilken utsträckning det nya stadshuset bidrar till uppfattningen att Kungälv är en attraktiv arbetsgivare. Delaktigheten i utformning och rapportering av verksamhetsplan har blivit bättre. Däremot behöver analys och fortsatt arbete med resultaten utvecklas för bättre uppföljning och ökad delaktighet. Så här går vi vidare Vi behöver jobba med formerna för ökad delaktighet i analys av verksamhetsplan. Fortsatt arbete med att utveckla introduktion för nyanställda och praktikanter. Det behövs stödresurser för att lyckas utveckla en modell som kan omfatta hela sektorn. Resultatet av medarbetarenkäten behöver tas till vara och arbetas vidare med, utifrån respektive verksamhets resultat. Indikator Utfall Målvärde Andel individuella kompetensutvecklingsplaner 75% 75% Andel utförda processkartläggningar 55% 75% Aktivitet Aktivt arbeta med kompetensutvecklingsplan - medarbetarpärm Arbeta aktivt med optimerad bemanning - samarbete boende, DV, förskola/skola Ett ökat ledarstöd Utveckla processtyrning och en brukarprocess Utveckla det aktivitetsbaserade arbetet i det nya Stadshuset Öka delaktigheten i verksamhetsplanarbete, kvalitetsmål och måluppföljning Utveckla introduktionen och stödet för nyanställda och praktikanter med avvikelse Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Målet kommer från Sektor Tolkning Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09, för att kunna planera, leda etc Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall

15 15(30) Ledningssystemet på intranätet innehåller övergripande rutiner och även mer lokala för vissa enheter. Det är ett fortgående arbete att fylla på och underhålla detta. Under hösten har arbete pågått med att bygga upp den systematiska kvalitetsutvecklingen i det datorsystemet Stratsys. Analys Ledningssystemet har i och med övergången till Stratsys kompletterats med processbeskrivningar och även metod för riskanalys och uppföljning. Så här går vi vidare Det nya ledningssystemet för kvalitet kommer att implementeras under våren 2016 och målet är att ha en tydlig kvalitetsberättelse efter Indikator Utfall Målvärde Ledningssystemets systematik och ansvarsfördelning är klar och beslutad 1 1 Huvudprocesserna inom ledningssystemet är beskrivna 1 1 Ledningssystemet är tillgängligt 1 1 Aktivitet Skapande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Kommentar av utfall Arbetet med att hitta effektiva lösningar fortsätter enligt plan. Samtliga avdelningar inom samhällsutveckling involveras för att finna samordningsvinster av nya, tomma och lediga lokaler. Analys Arbetet med uppdraget från kommunledningssektorn att effektivisera lokalutnyttjandet pågår. Det saknas ett system för att effektivt samutnyttja lokaler under hela dygn. Så här går vi vidare Framtagning av ett enhetligt system för inrapportering av tomma lokaler, eller lokaler som är på gång att sägas upp, pågår i samarbete med projektledarna bygg. Lyfta fram behovet av ett kommungemensamt system för samutnyttjande av lokaler. Hur kan lokalerna användas när ordinarie verksamhet inte utnyttjar dem? Aktivitet Fortsätta utveckla lokalresursplanen

16 16(30) Kvalitetsmål Målet kommer från Sektor Tolkning Här redovisas kvalitetsmål som har bäring på verksamheten och dess målsättning Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Antal återaktualiserade ärende inom ett år ligger relativt oförändrat under året gällade personer 0-20 år, men minskat något under slutet av året då det gäller vuxna. Antalet avbrott i insats gällande placerade personer 0-20 år är svårbedömda då det råder osäkerhet kring hur siffrorna manuellt ska tas fram. Antalet ärenden inom barn och unga där utredningstiden överstiger 120 dagar ligger högt. I dessa fall saknas till en stor del beslut om och laglig grund till förlängning av utredningstiden. Utredningstiden för försörjningsstöd ligger för högt. 39 % av alla nya utredningar blir ej klara inom 3 veckor. Analys Måluppfyllelsen påverkas av arbetsbelastning, följsamhet av rutiner och eventuellt bristande rutiner. Kvaliteten i verksamheten bedöms vara god och resultatet av indikatorerna har förbättrats inom några områden men försämrats inom andra. Att utredningstider överskrides beror till viss del på långvarig ökad arbetsbelastning, personalomsättning och svårigheter att rekrytera personal. Så här går vi vidare Rutiner och arbetssätt behöver följas upp och revideras. Det behöver säkerställas att rutinerna efterföljs. Analys och utvärdering av resultat i verksamhetsberättelsen behöver förbättras. Indikator Utfall Målvärde Antal återaktualiserade inom ett år, 0-20 år 11% 0% Antal procent återaktualiserade inom ett år, 21 år- 6% 0% Antal procent återaktualiserade inom ett år, Ekonomiskt bistånd 8% 0% Avbrott i insats, placeringar inom 0-20 år 41,5% 0% Utredningstiden inom 0-20 år ska ligga under 120 dagar. 53% 90% Utredning 0-20 år som avslutats efter 120 dagar ska ha beslut om förlängning 5,5% 100% Utredning inom försörjningsstöd ska vara klar inom 3 veckor (90%). 61% 90% Verksamhetens totala schemalagda öppettider, Trygga ungdomsmiljöer (TUM) 91,5 205 Utföra KEKS enkät (trgga ungdomsmiljöer) 76,7% 86% Aktivitet DV - Brukarrevision med avvikelse

17 17(30) Aktivitet Utförarenheten (UTE) strukturera rutiner för serviceinsatser 4.2 I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall en följs gällande våra särskilda jobbsatsningar, stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning. Vi har erbjudit 415 ungdomar sommarjobb (målet var 430). Växling av kostnad från försörjningsstöd till arbete och utbildning har minskat. En kartläggning har gjorts av de som som uppbär försörjningsstöd på grund av sociala skäl. Kartläggningen ska visa om personerna har insatser på AME eller inte. Analysarbete av detta pågår. Antalet ärenden inom försörjningsstöd som avslutas till egen försörjning har ökat. Uppdragen till AME från Stöd och försörjning har minskat något. Analys Sektorn har vidtagit åtgärder för att få kontroll över flöden och insatser för personer har behov av stöd och försörjning i syfte att få så många som möjligt i aktivitet och arbete. Så här går vi vidare Slutföra analys av resultat av utförd kartläggning inom försörjningstöd och AME. Åtgärderna som framkommit i Projekt Arbetslinjens kartläggning kommer att implementers under Indikator Utfall Målvärde Antal stödanställningar Antal sommarjobb Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar 5 10 Kostnader försörjningsstöd ska minska till förmån för insatser Inga unga ska av arbetsmarknadsskäl uppbära försörjningsstöd 31,6 100 Kostnader försörjningsstöd ska minska 22,7 24 Alla personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare och som inte har aktiviteter på utgångspunkten eller AF ska vara aktualiserade på ARI Antal personer på mötesplatsen 71 85

18 18(30) Indikator Utfall Målvärde Fler personer i arbete också på den öppna arbetsmarknaden 3 10 Antal deltagare som erhållit extern anställning Antal uppdrag från försörjningsstöd till sjukersättning/aktivitetsersättning Aktivitet Praktikplatser och stödanställningar inom kommunen (Hela förvaltningen) 4.3 Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Antalet bostäder har ökat för funktionshindrade och ensamkomande flyktingbarn. 14 nya bostäder med särskild service för funktionshindrade har färdigställts under året. 56 nya boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn har också inrättats under året. Analys Under kommer behovet av ytterligare boendeplatser att öka för ensamkommande barn och flyktingar. Så här går vi vidare Boendegruppen fortsätter organisera arbetet och samarbetet med lokalresursplanerarna inom kommunen Indikator Utfall Målvärde Antal personer med nya flyktingkontrakt (tidigare namn: Antalet bostäder för flyktingar) Antalet sociala kontrakt Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn

19 19(30) Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för etablering av nyanlända under de första 2 åren. Sektorn ansvarar för boendefrågorna samt till viss del i förekommande fall även för kompletterande stöd och försörjning. Arbetsmarknadsenheten har ett avtal med Arbetsförmedlingen om att ta emot nyanlända i etablering för språkpraktik samt coachning i arbetspraktik och stödanställning inom förvaltningen. Under hösten har arbetet med flyktinguide påbörjats. Just nu så finns det ca 30 personer som vill bli flyktingguider. Arbetet med information till nyanlända om flyktingguide kommer att fortsätta, ex på SFI, genom Studieförbundet Vuxenskolan, Arbetsförmedling m fl. Analys Sektorn bedöms arbeta enligt plan. Så här går vi vidare För att hantera det förmodade ökande flyktingmottagandet är tillgången på bostäder den stora utmaningen. Sektorn kommer samverka med andra aktörer i frågan. En organisation kring frågan kommer också etableras under I projektet "Flyktingguide" fortsätta arbetet att matcha personer med varandra. I projektet ingår även att skapa vägar för samverkan med föreningslivet. Ett nätverk för integration har skapats för att kunna hitta former för föreningar att samverka kring integrationsfrågor. Indikator Utfall Målvärde Andel ensamkommande i studier/arbete 100% 100% Antal flyktingfamiljer i försörjningsstöd Antal flyktingar i arbete efter avslutad integrationstid, 2 år 10 Aktivitet Se över stödet för personer med bristfällig språkkunskap Praktikplatser och stödanställningar inom kommunen (Hela förvaltningen) med avvikelse Barnfattigdomen ska minska Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Antalet barn i familjer med beroende av försörjningsstöd har minskat något jämfört med föregående år. Andelen drogrelaterade anmälningar/ansökningar har inte ökat under året. Orsakerna är svåra att

20 20(30) analysera. Inga slutsatser kan dras. Indikatorn är svårtolkad. Analys Utifrån indikatorn "antal barn i försörjningsstöd" kan man tolka att barnfattigdomen inte har ökat. I övrigt är går det ej att uttala sig om huruvida barnfattigdomen har ökat eller minskat. Så här går vi vidare Verksamheten har för avsikt att starta ett analysteam som granskar frågan kring barn i familjer med försörjningsstöd. I detta arbete kommer även skuld- och budgetrådgivningen inkluderas. Stöd och Försörjning kommer att följa upp de familjer som uppbär långvarigt försörjningsstöd. Indikator Utfall Målvärde Antalet barn i familjer med beroende av försörjningsstöd Drogmissbruk (0-20 år) 18% 18% Biståndsinsatser inom socialtjänsten Aktivitet Se över och uppdatera gällande rutiner vid el och hyresskulder för att belysa barnperspektivet Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Aktiviteter som genomförs är t ex spridning av information om funktionshinderpolitiska programmet, utbildning av Kundcenter och personal inom färdtjänst, stöd på arbetsplatser som tar emot personer med funktionsnedsättning. Aktiv matchning vid arbete och praktikplatser för personer med funktionshinder. En brukarrevision har genomförts på Mötesplatsen. Analys Arbete pågår med många olika aktiviteter inom ramen för det funktionshinderspolitiska programmet. Fler unga personer med funktionsnedsättning finns idag inom öppna arbetsmarknaden. Så här går vi vidare Fortsätta arbetet med att utveckla, genomföra och slutföra aktiviteter enligt funktionshinderspolitiska programmet. Aktivitet Hålla värdskapet levande kopplat till kommande medborgarlöften Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet samt handlingsplanen Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med funktionsnedsättning.

21 21(30) Aktivitet Vara ett stöd för andra sektorer i frågor som rör bemötande Inrätta funktionen Funktionshinderlots enligt principen "en väg in". Antalet stödanställningar ska öka genom information om att ta emot personer med behov av anpassat stöd Genom daglig verksamhet och sysselsättning ge stöd till personer med funktionshinder att delta i samhället, arbetslivet. Matcha arbete/praktikplats utifrån varje enskild individs funktionsnedsättning Inventering publika lokaler, uppdatera tillgänglighetsdatabasen Medverkar och planerar psykiatrins dag med folkhälsa och samordningsförbund Öka samarbetet med kultur och fritid Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Utveckla anhörigstödet Öppenpsykiatrin och kommunen har tecknat ett avtal i Vård O stödsamordning (VSS) där en person från psykiatrin och en från kommunen arbetar tillsammans med personer med psykisk ohälsa. Personer kommer att bli erbjudna VSS. Informera om mötesplatsen som en verksamhet som möjliggör gemenskap och social samvaro för personer med psykisk problematik, samt utveckla verksamheten med nya lokaler och ett ökat brukarinflytande Genomföra brukarrevision inom mötesplatsen Ett Självständigt Liv ESL är en arbetsmodell som implementeras i socialpsykiatrins boenden och på ALC Pågående Pågående Pågående Pågående med avvikelse Ej påbörjad med avvikelse Pågående Pågående Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet. Målet kommer från Sektor Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall En kartläggning av mottagandet av nyanlända skolbarn har utförts tillsammans med sektor skola. Resultatet pekade på förbättringsområden rörande hälso-och sjukvårdsfrågor, information/rådgivning inför förskola/skola samt samhällsinformation och medborgarinformation. Antalet mottagna nyanlända 2015 är 53 personer, vuxna och barn (exklusive ensamkommande). 35 av dessa är mottagna inom ramen för s k anvisningsbara platser för personer som befinners sig hos Migrationsverket. Svårigheterna att hitta boenden har inneburit att vi inte kunnat ta emot fler direktanvisade än vi gjort hittills. En viss utökning av administrativ tjänst har gjorts för att hantera kompletterande försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning. I uppföljningen av den flyktingpolitiska handlingsplanen (Dnr KS2010/543-11) som gjordes 2013 beslutades att ny uppföljning skall utföras under Detta arbets harinte gjorts. Politiken har bildat en arbetsgrupp som ska se över och revidera planen.

22 22(30) Analys Vi har svårigheter att följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet efter etableringsreformen 2010, då vi inte har ansvar för de nyanländas etablering. I de fall Arbetsliv och stöd har kontakt med nyanlända under etableringsperioden handlar det oftast om kompletterande försörjningsstöd eller hjälp med boendesituationen. Så här går vi vidare Ett förvaltningsövergripande arbete med att samordna mottagandet av nyanlända pågår med fokus på de förbättringsområden som framkommit i den utförda kartläggningen. 4.5 Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Sektorns uppgift i detta mål är att informera alla sina medarbetar om möjligheterna till kollektivresande samt möjligheterna till att köpa årskort med månadsavdrag på lön. Denna information lämnas via enhetscheferna samt via intranät. Aktivitet Informera sektorns medarbetare om att ansluta till erbjudande om årskort inom kollektivtrafiken 4.6 Gör rätt från början investera i barn och unga Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Kommentar av utfall Ingen handlingsplan har upprättats. Analys

23 23(30) - Så här går vi vidare Säkerställa att handlingsplan upprättas i syfte att erbjuda fler fritidsaktiviteter och större tillgänglighet för personer med funktionshinder. Aktivitet Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Ej påbörjad

24 5 Ekonomi 24(30) 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall Utfall Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnad Utfall för Försörjningsstöd Volymtal Utfall Utfall Summa intäkter Övriga kostnader Summa nettokostnad Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Utfall Myndighet Stöd Boende SOL Stöd Boende LSS Utbetalt försörjningsstöd (netto) Arbetslivscentrum (ALC) Sektorchef Kommentar till utfall SEKTORN TOTALT: Totalt sett beräknas utfallet till en avvikelse på -23,2 mkr mot budget. n kan hänföras till volymökning 18,8 mkr, driftkostnadskonsekvenser 6,9 mkr samt ett överskott i verksamheten. Överskottet gäller främst ensamkommande barn, 9 mkr samt engångs projektintäkter på 2,5 mkr. Utfallet för hela sektorn visar på en kostnadsutveckling på 6 %. Externa projekt har periodiserats med 3,3 mkr. De största förklaringarna till avvikelsen och sektorns kostnadsökning ligger inom Stöd Boende LSS, ALC samt Myndighet. Kostnaderna har ökat främst när det gäller köpt vård men även personalkostnaderna ökar under det sista kvartalet. MYNDIGHET 1,6 mkr: Exkluderas överskottet för ensamkommande barn blir resultat för verksamheten -7,4 mkr. n samt den största kostnadsökningen ligger främst inom Barn och Ungdomsenheten (-3,2 mkr) och Vuxenenheten (-3,7 mkr). Kostnadsökningen inom dessa enheter består till stor del av ett stort ökat antal ärenden. I genomsnitt har antalet ärenden inom Vuxenenheten ökat med 40 st under

25 25(30) STÖD BOENDE LSS -10,0 mkr: Verksamhetschef visar ett underskott på -5,9 mkr. Detta beror till stor del på ökad volym gällande köpta platser för barn och vuxna -4,5 mkr, personalkostnader, viten samt höga kostnader för rondering och bevakning. Boende för vuxna visar ett underskott på totalt 0,9 mkr vid årets slut. Personlig assistans och ledsagning redovisar ett underskott på 2,4 mkr. För 2015 fanns ett nytt mål fastställt i Sociala utskottet att komma ner i timpris till 308 kr per timma inklusive enhetschef(er) (2014 års pris). Detta har inte nåtts fullt ut. Under 2016 kommer man fortsätta jobba aktivt med att sänka timkostnaden. Utfallet för personlig assistans 2015 är 318 kr/timma. Boende för barn redovisar ett underskott på 0,8 mkr. Korttids och eftermiddagsverksamheten visar ett överskott på 0,8 mkr. STÖD BOENDE SOL -0,6 mkr: Verksamheten redovisar för perioden ett litet underskott på -0,6 mkr. Inom denna verksamhet finns boende för ensamkommande flyktingbarn, vilka ökat kraftigt under andra halvåret. Enligt avtal får kommunen 1900 kr/dygn för belagd plats. De rena verksamhetskostnaderna per dygn ligger inte så högt. Resurser läggs dock även på andra ställen i kommunen för ledning, handläggning och administration. ALC -5,0 mkr Daglig verksamhet har ett ökat antal brukare och är jämfört med bokslut st fler brukare. Kostnaderna ligger 5 mkr högre jämfört med bokslut 2014, vilket innebär att kostnaden per brukare ökar. Under 2016 kommer man jobba aktivt för att sänka kostnaderna. Arbetsmarknad förbättrar sitt resultat jämfört med Underskottet är 0,7 mkr. Antalet stödanställningar var 2014 i genomsnitt 91 st. År 2015 är genomsnittet 93 st. Det har skett en kostnadsminskning netto på 1 mkr. UTBETALT FÖRSÖRJNINGSSTÖD 1,3 mkr Nettokostnaden för perioden är 7% lägre än föregående år. Antalet hushåll med utbetalning minskar i slutet av året jämfört med årets första månader. Det är både hushåll med brukare mellan och 25 år och uppåt som minskar. SEKTORSCHEF -15,4 mkr Underskottet beror på obudgeterad volymökning.

26 6 Personal 26(30) 6.1 Anställda Beskrivning Mätdatum är: för T1 1/4, för T2 1/8 och för T3 1/11. Antal anställda = antal personer med fastställd sysselsättningsgrad. Antal årsarbetare = sysselsättningsgraden omräknat till heltid. Volymtal Utfall Utfall Antal anställda Antal årsarbetare Mätdatum är: för T1 1/4, för T2 1/8 och för T3 1/11. Antal anställda = antal personer med fastställd sysselsättningsgrad. Antal årsarbetare = sysselsättningsgraden omräknat till heltid. 6.2 Antal arbetade timmar Beskrivning Visar utförda arbetstimmar av månadsavlönad personal respektive timavlönad personal. Volymtal Utfall Utfall Månadsavlönade Timavlönade Visar utförda arbetstimmar av månadsavlönad personal respektive timavlönad personal. 6.3 Sjukfrånvaro Beskrivning Sjukfrånvaron redovisas som andel sjuktimmar av ordinarie antal arbetstimmar. Varav sjukfrånvaro >=60 dagar. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron. Volymtal Utfall Utfall Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7,19 7,19 6,82 6,82 Sjukfrånvaro- Kvinnor 8,17 8,17 7,86 7,86 Sjukfrånvaro - Män 3,5 3,5 2,81 2,81 Ålder <= 29 år 4,34 4,34 3,94 3,94 Ålder år 7,99 7,99 7,91 7,91 Ålder >= 50 år 7,56 7,56 7,03 7,03 Varav sjukfrånvaro 57,9 57,9 58,21 58,21

27 27(30) Volymtal Utfall >60 dagar eller mer 2015 Utfall Sjukfrånvaron redovisas som andel sjukfrånvaro av ordinarie antal arbetstimmar. Varav sjukfrånvaro >= 60 dagar. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron. 6.4 Sjuklönekostnad Beskrivning Här redovisas arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarna samt 10% till dag 90. Ger ingen fullständig bild av kostnaderna för sjukfrånvaro. Volymtal Utfall Utfall Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Här redovisas arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarna samt 10% till dag 90. Ger ingen fullständig bild av kostnaderna för sjukfrånvaron. 6.5 Myndighetsverksamheten Anställda Volymtal Utfall avvikel se Antal anställda Antal årsarbetare 71, Antal arbetade timmar Volymtal Utfall avvikel se Månadsavlön ade Timavlönade Sjukfrånvaro Volymtal Utfall avvikel se Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 5,13 5,13 Sjukfrånvaro- Kvinnor 5,6 5,6 Sjukfrånvaro - Män 0,74 0,74

28 28(30) Volymtal Utfall avvikel se Ålder <= 29 år 3,9 3,9 Ålder år 4,73 4,73 Ålder >= 50 år 6,12 6,12 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 48,3 48, Sjuklönekostnad Volymtal Utfall avvikel se Sjuklönekostn ad Kronor Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor Summa Arbetslivscentrum Anställda Volymtal Utfall avvikel se Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar Volymtal Utfall avvikel se Månadsavlön ade Timavlönade Sjukfrånvaro Volymtal Utfall avvikel se Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 10,11 10,11 Sjukfrånvaro- Kvinnor 12,73 12,73

29 29(30) Volymtal Utfall avvikel se Sjukfrånvaro - Män 5,54 5,54 Ålder <= 29 år 3,01 3,01 Ålder år 11,91 11,91 Ålder >= 50 år 9,92 9,92 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 59,9 59, Sjuklönekostnad Volymtal Utfall avvikel se Sjuklönekostn ad Kronor Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor Summa

30 30(30) 6.7 Stöd/boende LSS Anställda Volymtal Utfall avvikel se Antal anställda Antal årsarbetare 207, Antal arbetade timmar Volymtal Utfall avvikel se Månadsavlön ade Timavlönade Sjukfrånvaro Volymtal Utfall avvikel se Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7 7 Sjukfrånvaro- Kvinnor 7,71 7,71 Sjukfrånvaro - Män 8,17 8,17 Ålder <= 29 år 4,78 4,78 Ålder år 7,91 7,91 Ålder >= 50 år 7,71 7,71 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 57,4 57, Sjuklönekostnad Volymtal Utfall avvikel se Sjuklönekostn ad Kronor Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor Summa