Verksamhetsrapport tertial Arbetslov och stöd

Transkript

1 Verksamhetsrapport tertial Arbetslov och stöd

2 Innehållsförteckning 1 Arbetsliv o Stöd Verksamhetsöversikt Sammanfattning Volymer Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Missbruksenhet Socialmedicinsk mottagning Familjerådgivning och krismottagning Socialt boende Socialpsykiatri Funktionshinder myndighet Bostad med särskild service, antal brukare Stöd i hemmet Arbetslivscentrum Trygga ungdomsmiljöer Korttidsverksamhet mm Måluppföljning Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) God ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011: Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Kvalitetsmål I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet Minskad miljö och klimatpåverkan Verksamhetsrapport tertial (27)

3 5.5.1 Öka andelen kollektivtrafikresenärer Gör rätt från början investera i barn och unga Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Ekonomi Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall för Försörjningsstöd Nettokostnad per verksamhet Kommentar till utfall Personal Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Kommentar till utfall Myndighetsverksamheten Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Arbetslivscentrum Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Stöd/boende LSS Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Stöd/boende SoL Anställda Antal arbetade timmar Sjukfrånvaro Sjuklönekostnad Övriga viktiga händelser Verksamhetsrapport tertial (27)

4 1 Arbetsliv o Stöd 2 Verksamhetsöversikt Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva delta-gande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor med funktionshinder, människor med missbruksproblem samt brottsoffer där särskilt kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram. Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om samtals-stöd och annat stöd vid livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och inträde på arbetsmarknaden, med mera. I nedanstående beskrivning av volymer framgår mångfalden av sektorns verksamhet. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) med flera 3 Sammanfattning Sektorn skall utifrån Kungälvs förutsättningar skapa en lyhörd, attraktiv, anpassningsbar och effektiv organisation där resurserna används på bästa sätt i relation till brukarnas ändrade/ ökade behov. Sektorns verksamhet påverkas också av förändringar hos övriga aktörer, t.ex. hos region och stat. För sektorn är utmaningen att klara detta ansvar utan högre kostnader. Under andra tertialen har volymökning inom barn och unga, vuxna/personer med missbruksproblem, samt funktionshinderverksamheten medfört ökade kostnader. Inom funktionshinderverksamhetens saknas fortfarande platser, vilket medför dyra kostnader för köpt boende och viten. Under 2015 kommer nya boenden att kunna tas i bruk vilket ger en bättre boendesituation inom funktionshinderverksamheten, men problemet med brist på egna platser och höga kostnader för köpta platser, samt viten, kommer att kvarstå 2015 och Inom barn och ungdom har arbetet med hemmaplansarbete fortsatt, tillsammans med skolan. Den kraftiga volymökningen under senare delen av 2014 håller i sig under början av 2015 och medför ökade kostnader. Under T2 har kostnadsökningen stannat av, kostnad per brukare sjunker. Under året är det en utmaning skapa resurser på hemmaplan för att lösa de ökade behoven och att inom arbetet med sociala investeringar hitta effektiva, förebyggande och tidigt arbete för att ge familjer, barn och ungdomar stöd innan problematiken blir för stor. Verksamheten inom trygga ungdomsmiljöer har utvecklats under året och stödet till barn och ungdomar i social oro har ökat. Under 2015 kommer hela boendesituationen, och stödet, för personer med missbruksproblem ses över. Kostnaderna för köpta boenden är fortsatt höga och det har varit svårt att få adekvat stöd för framförallt unga personer med missbruksproblematik. Under T2 har kostnaderna fortsatt att öka, både utifrån ökade volymer men också utifrån att kostnaden per brukare ökar. Under 2015 kommer fler lägenheter, boendealternativ, att bli tillgängliga. Frågan kring matchning och stöd blir då väsentlig. Bristen på bostäder är också kostnadsdrivande för andra grupper än personer med missbruksproblematik. Kostnaderna för tillfälliga boendelösningar är fortsatt hög och Kungälv har i jämförelse med andra kommuner mycket höga kostnader för tillfälliga boenden. Fler boendealternativ och tydliggörande av kommunens ansvar i dessa frågor ger förutsättning för lägre Verksamhetsrapport tertial (27)

5 kostnader i slutet av året och under 2016 Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat ubnder ået. Åtgärderna att utveckla alternativ till försörjningsstöd och det förstärkta arbetet med att stödja människor från försörjningsstöd till egenförsörjning, ger resultat. Antalet stödanställningarär relativt konstant, ambitionen är att få än fler i denna stödform under slutet av året. Uppbyggnaden av ALC har fortsatt och organisationen är väl rustad för sitt uppdrag. Arbetet med att växla passivt försörjningsstöd till proaktiva stödformer med arbetsträning, praktik och stödanställningar har kommit en bit på väg, men här behöver ytterligare insatser göras. Sektorn arbetar vidare med att förändra arbetssättet utifrån kommunens kärnvärden medborgarfokus, helhetssyn och lärande. Den nya organisationen togs i bruk den 1 september 2013 med 4 verksamhetsgrenar. Inom varje verksamhet sker nu anpassning av den interna organisationen. Ett fortsatt fokus under 2015 är också jämförelseprojekt med andra kommuner. Det har gett indikationer om flera områden där sektorn behöver kostnadseffektiviseras. Sektorn har också anlitat konsultstöd för flera projekt kring KPB (Kostnad per brukare) för att nå en kostnadsanpassning till de uppsatta budgetmålen. Utmaningar inför resten av 2015 är: Utveckla den nya organisationen mot en mer brukarorienterad, processinriktad och helhetsbaserad verksamhet Behov av bostäder Minska försörjningsstödet, samt fortsätta kostnadsväxlingen mellan försörjningsstöd och stödanställning, fortsatt utvecklingen av ALC Kostnadseffektivisering inom personlig assistans och daglig verksamhet Minska KPB inom barn och ungdom, samt inom missbruksvården I sektorns vardagsarbete pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete utifrån brukarperspektiv, kvalitet och hushållning. Ett gemensamt ledningssystem för kvalitet, med vård- och äldreomsorgen, kommer att arbetas fram under 2015.året. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål God ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Kvalitetsmål I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet. Öka andelen kollektivtrafikresenärer Verksamhetsrapport tertial (27)

6 Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Gör rätt från början investera i barn och unga Sektormål Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv 4 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Volymtal Utfall Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt bistånd, inom enheterna Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 25 - år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Antal nyanlända till flyktingmottagningen Nya ensamkommande flyktingbarn Antal ungdomar år som får utbetalning Summa utbetalning tkr ungdomar år Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) Gemensam mottagning Volymtal Utfall Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav inte leder till ärende, utredning Antal inkomna aktualiseringar 21 - år Gemensam mottagning Barn och ungdom 0-20 år Volymtal Utfall Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 0-20 år Antal placerade institution 0-20 år Verksamhetsrapport tertial (27)

7 Volymtal Utfall Antal vårddagar institution 0-20 år Antal placerade familjehem 0-20 år Antal vårddagar familjehem 0-20 år Antal placerade konsultlett familjehem 0-20 år Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år Antal ärenden kontaktfamilj kontaktperson 0-20 år enligt SoL Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enligt LSS Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enl SoL ( FH) Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Volymtal Utfall Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Uförarenheten-Barn och Ungdom Antal ungdomstjänst/ungdomskontrakt Utförarenheten Antal serviceinsatser Utförarenheten Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år Missbruksenhet Volymtal Utfall Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 21- år Antal placerade institution 21- år Antal vårddagar institution 21- år Antal insatser familjevård 21- år Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Antal stödärenden motivationsteam Antal boenden motivationsboende 21- år Antal boenden referensboende 21-år Socialmedicinsk mottagning Volymtal Utfall Antal personer som varit aktuella Socialmedicinsk mottagning Verksamhetsrapport tertial (27)

8 4.7 Familjerådgivning och krismottagning Volymtal Utfall Antal uppdrag Familjerådgivning Antal uppdrag Krismottagning män Antal uppdrag Krismottagning kvinnor Trappanärenden/ Trampolinen BoU Socialt boende Volymtal Utfall Antal sociala kontrakt Antal flyktinglägenheter Antal hyresgarantier Socialpsykiatri Volymtal Utfall Bostad med särskild service, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal brukare Soc.psyk Köp av korttidsplats, antal vårddagar Soc.psyk Funktionshinder myndighet Volymtal Utfall Antal ärenden LSS och LASS, SoL Bostad med särskild service, antal brukare Volymtal Utfall Egna boenden, vuxna Köp av boende, vuxna Egna boenden, BoU Köp av boenden, BoU Köp av skolplats Stöd i hemmet Volymtal Utfall LASS, kommunen anordnare, antal timmar LASS, annan anordnare, antal brukare LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar Verksamhetsrapport tertial (27)

9 Volymtal Utfall LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar "Serviceinsatser" (46:an) antal utförda timmar Boendestöd, antal utförda timmar Arbetslivscentrum Volymtal Utfall Antal brukare daglig verksamhet Varav Köp av daglig verksamhet, deltagare Antal deltagare (uppdrag) ARI från försörjningsstöd Antal sommarjobb Trygga ungdomsmiljöer Volymtal Utfall Totalt antal besökare i verksamheten Totalt antal unika individer i verksamheten Korttidsverksamhet mm Volymtal Utfall Villa Tveten läger, antal utförda dygn Villa Tveten korttids, antal utförda dygn Avlösarservice antal utförda timmar Näckrosen korttidsverksamhet Köpta platser korttidsverksamhet, antal dygn Eftermiddagsverksamhet, antal brukare Måluppföljning 5.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) God ekonomisk hushållning Målet kommer från Sektor Tolkning God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse och de finansiella målen är uppfyllda. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling. Verksamhetsrapport tertial (27)

10 Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Totalt sett beräknas utfallet till en avvikelse på -24,6 mkr. Avvikelsen kan hänföras till volymökning 19,5 mkr, driftskostnadskonsekvenser 5,1 mkr. Projektintäkter har periodiserats med 3,7 mkr. Utfallet för hela perioden visar på en kostnadsutveckling på 11 %. en ligger på 7 % på seffekt, vilket innebär att kostnaderna för köpt vård beräknas gå ner under året. Kostnaderna ökar främst när det gäller köpt vård men även personalkostnaderna ökar sedan sista kvartalet ,9 mkr avser ej ersatt volym sedan bokslut Analys Den största volymökningen ligger inom Barn och ungdomsvården och inom Missbruk/vuxna. Kostnad per brukare inom Barn och Unga minskar men oroväckande är att de brukare som placeras är kvar längre och ofta är aktuella under flera år. Kostnaden per brukare inom Missbruk/vuxna ökar Inom LSS-verksamheten beräknas ingen stor volymökning totalt sett. Det finns underskott i verksamheten gällande boende för barn samt personlig assistans och ledsagning där handlingsplaner nu planeras. Under skottet för barnboendet minskar och åtgärder planeras för ytterligare minskning När det gäller Försörjningsstöd minskar kostnaderna och beräknas understiga budgeten på 24 för Arbetsmarknadsenheten har under de senaste åren dock ökat kostnaderna mer än vad antalet deltagare och antalet stödanställda gjort, vilket innebär att handlingsplaner nu görs för att komma i balans under Ensamkommande barn är osäkert men utifrån en hög beläggning prognosticeras ett överskott. Så här går vi vidare För 2015 ska sektorn fortsätta att effektivisera verksamheten. Varje verksamhet tar fram handlingsplaner och åtgärdsprogram. Inom några områden kommer även externt stöd att användas för att fördjupa analysen och stödja åtgärdsplanerna. Indikator Utfall Målvärde Tid från ärendets öppnande på försörjningsstöd till dess att uppdrag lämnats till AME Tid från beslut i försörjningsstöd till aktivitet på AME 4,3 14 Utförarverksamheterna ska finnas med i stödprocessen kring föräldrar och barn vid placering 85% 100% Längden på placeringar i familjehem ska minska Längden på placeringar i konsultledda familjehem ska minska 9,7 8 Minska kostnader Köpt vård inom Myndighet Minskad kostnad per brukare - Daglig verksamhet Minska kostnad per timma, personlig assistans Minska kostnaden egna funktionshinderboenden Aktivitet Utveckla ett gemensamt arbetssätt och metoder att tidigt fånga upp och stärka föräldraförmågan. med avvikelse Verksamhetsrapport tertial (27)

11 Aktivitet Arbeta aktivt med försäkringskassan, psykiatrin för att individen ska komma in socialförsäkringssystemet. DV - Resor till och från daglig verksamhet DV - Lokalanpassning DV - Kategorisering av brukare DV - Organisera och effektivisera verksamheten Minska kostnaderna köpt vård - Utarbeta utvidgad handlingsplan Upprätta en handlingsplan för att komma ner i kostnad per timme - personlig assistans Upprätta en gemensam handlingsplan mellan Försörjningsstöd och ARI från det att ärendet öppnas till verkställighet/aktivitet Analysera nuvarande familjehem och konsultledda familjehem för att se vårdbehovet för barn och föräldrar för att barnet ska kunna komma hem Avslutad med avvikelse med avvikelse Avslutad Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Det pågår ett arbete kring optimerad bemanning inom stöd boende LSS. Medarbetare har fått önska sysselsättningsgrad, men arbetet är inte fullföljt då även fler verksamheter behöver engageras. Aktivt arbete med kompetensutvecklingsplaner pågår. Utveckling av ledarstöd diskuteras utifrån antalet medarbetare per chef samt behov av stödfunktioner. Uppföljning av det aktivitetsbaserade arbetssättet i nya stadshuset pågår. Delaktighet i verksamhetsplanarbete, kvalitetsmål och måluppföljning sker genom förankring i ledningsgrupper och inom enheterna. Analys Utfallen i vissa indikatorer är osäkra. Arbetet med optimerad bemanning har skjutits på framtiden då beslut tagits om att skola/förskola inte i dagsläget inte ska involveras. Systematiserad uppföljning av det aktivitetsbaserade arbetssättet i stadshuset saknas. Vi har inget underlag som visar på i vilken utsträckning det nya stadshuset bidrar till uppfattningen att Kungälv är en attraktiv arbetsgivare, även om mångas upplevelse av stadshuset är positiv. Delaktigheten i utformning och rapportering av verksamhetsplan har blivit bättre. Däremot behöver analys och fortsatt arbete med resultaten utvecklas för bättre uppföljning och ökad delaktighet. Så här går vi vidare Verksamhetsrapport tertial (27)

12 Vi behöver jobba med formerna för ökad delaktighet i analys. Fortsatt arbete med att utveckla introduktion för nyanställda och praktikanter. Indikator Utfall Målvärde Andel individuella kompetensutvecklingsplaner 75% 75% Andel utförda processkartläggningar 55% 60% Aktivitet Aktivt arbeta med kompetensutvecklingsplan - medarbetarpärm Arbeta aktivt med optimerad bemanning - samarbete boende, DV, förskola/skola Ett ökat ledarstöd Utveckla processtyrning och en brukarprocess Utveckla det aktivitetsbaserade arbetet i det nya Stadshuset Öka delaktigheten i verksamhetsplanarbete, kvalitetsmål och måluppföljning Utveckla introduktionen och stödet för nyanställda och praktikanter Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Målet kommer från Sektor Tolkning Skapa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09, för att kunna planera, leda etc Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Rutiner finns samlade i ny struktur på intranätet. Under sommaren har förvaltningsledningen fattat beslut att införa ledningssystemet i ett IT-baserat verktyg. Analys I skapandet av ett ledningssystem har vi tagit ett stort steg framåt. Dels genom att få en struktur för rutiner på intranätet, dels genom kommande implementering av nytt IT-verktyg. Detta kommer att leda till stora förbättringar i det systematiska kvalitetsarbetet. Så här går vi vidare Arbetet med det IT-baserade verktyget har påbörjats under september och beräknas pågå året ut. Indikator Utfall Målvärde Ledningssystemets systematik och ansvarsfördelning är klar och beslutad 1 1 Huvudprocesserna inom ledningssystemet är beskrivna 1 1 Verksamhetsrapport tertial (27)

13 Indikator Utfall Målvärde Ledningssystemet är tillgängligt 1 1 Aktivitet Skapande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbetet med att hitta effektiva lösningar fortsätter enligt plan. Samtliga avdelningar inom samhällsutveckling involveras för att finna samordningsvinster av nya, tomma och lediga lokaler. Analys Arbetet med uppdraget från kommunledningssektorn att effektivisera lokalutnyttjandet pågår. Så här går vi vidare Framtagning av ett enhetligt system för inrapportering av tomma lokaler, eller lokaler som är på gång att sägas upp, pågår i samarbete med projektledarna bygg. Aktivitet Fortsätta utveckla lokalresursplanen Kvalitetsmål Målet kommer från Sektor Tolkning Här redovisas kvalitetsmål som har bäring på verksamheten och dess målsättning Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Antal återaktualiserade inom ett år har minskat gällande personer 0-20 år, men ökat något då det gäller vuxna. Antalet avbrott i insats gällande placerade personer 0-20 år har ökat sedan T1. Längden av utredningstiden för de som överstiger 120 dagar har ökat något. Dessa saknar till en stor majoritet beslut om förlängning av utredningstiden. Anledningen till detta är att det ofta saknas laglig grund för att förlängning av utredningstiden. Främst beror detta på ökad arbetsbelastning. Utredningstiden för försörjningsstöd ligger för högt. 42 % av alla nya utredningar blir ej klara inom Verksamhetsrapport tertial (27)

14 3 veckor. Brukarrevision är genomförd på Mötesplatsen. Verksamheten kommer att analysera och utvärdera resultatet. Analys Måluppfyllelsen påverkas av arbetsbelastning, följsamhet av rutiner och eventuellt bristande rutiner. Kvaliteten i verksamheten bedöms vara god och resultatet av indikatorerna har förbättrats inom flera områden under året. Så här går vi vidare Rutiner behöver följas upp och revideras. Det behöver säkerställas att rutinerna efterföljs. Det nya ledningssystemet kommer att underlätta uppföljning och analys av våra kvalitetsmål. Indikator Utfall Målvärde Antal återaktualiserade inom ett år, 0-20 år 7% 0% Antal procent återaktualiserade inom ett år, 21 år- 13% 0% Antal procent återaktualiserade inom ett år, Ekonomiskt bistånd 6% 0% Avbrott i insats, placeringar inom 0-20 år 31% 0% Utredningstiden inom 0-20 år ska ligga under 120 dagar. 56% 90% Utredning 0-20 år som avslutats efter 120 dagar ska ha beslut om förlängning 6% 100% Utredning inom försörjningsstöd ska vara klar inom 3 veckor (90%). 58% 90% Verksamhetens totala schemalagda öppettider, Trygga ungdomsmiljöer (TUM) Utföra KEKS enkät (trgga ungdomsmiljöer) 0% 86% Aktivitet DV - Brukarrevision Utförarenheten (UTE) strukturera rutiner för serviceinsatser med avvikelse 5.2 I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Verksamhetsrapport tertial (27)

15 Kommentar av utfall en följs gällande våra särskilda jobbsatsningar, stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning. Vi har erbjudit 415 ungdomar sommarjobb (målet var 430). Växlingarna av kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning fortskrider. En kartläggning har gjorts av de som som uppbär försörjningsstöd på grund av sociala skäl. Kartläggningen ska visa om personerna har insatser på AME eller inte. Denna kartläggning har slutförts under T2 men är ej ännu analyserad. Analys Sektorn har vidtagit åtgärder för att få kontroll över flöden och insatser för personer har behov av stöd och försörjning i syfte att få så många som möjligt i aktivitet och arbete. Där måluppfyllelse inte nås beror det till viss del på förändringar i regelverk hos samarbetspartners tex arbetsförmedlingen. Så här går vi vidare Analysera resultat av utförd kartläggning inom försörjningsstöd och AME. Under sommaren har Projekt Arbetslinjen initierats. Målet med projektet är att minska den genomsnittliga biståndstiden samt öka antalet personer som blir självförsörjande. Arbetet i projektet inleddes 1 september. Indikator Utfall Målvärde Antal stödanställningar Antal sommarjobb Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar 3 6 Kostnader försörjningsstöd ska minska till förmån för insatser Inga unga ska av arbetsmarknadsskäl uppbära försörjningsstöd Kostnader försörjningsstöd ska minska Alla personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare och som inte har aktiviteter på utgångspunkten eller AF ska vara aktualiserade på ARI Antal personer på mötesplatsen Fler personer i arbete också på den öppna arbetsmarknaden 2 7 Antal deltagare som erhållit extern anställning Antal uppdrag från försörjningsstöd till sjukersättning/aktivitetsersättning 3 7 Aktivitet Praktikplatser och stödanställningar inom kommunen (Hela förvaltningen) 5.3 Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Målet kommer från Kommunstyrelse Verksamhetsrapport tertial (27)

16 Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorn kan inte se något resultat som visar på ett ökat antal bostäder för den stora målgruppen under tertial 2. Under året har en boendegrupp organiserats inom sektorn, med uppdrag att samordna behov och fördelning av bostäder för våra brukare. Antal bostad med särskild service till funktionshindrade har under T2 ökat med 7 bostäder. Dessutom har en särskilt anpassad bostad med personlig assistans tillskapats. Denna utökning går enligt plan. Analys Analys kring om bostadsbeståndet ökar för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre kan inte utföras. En ökning har skett för målgruppen som behöver bostad med särskild service på grund av vissa funktionsnedsättningar (LSS/SoL). Så här går vi vidare Boendegruppen fortsätter organisera arbetet och samarbetet med lokalresursplanerarna inom kommunen. Indikator Utfall Målvärde Antalet bostäder för flyktingar 6 30 Antalet sociala kontrakt Minskad segregation Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för etablering av nyanlända under de första 2 åren. Sektorn ansvarar för boendefrågorna samt till viss del i förekommande fall även för kompletterande stöd och försörjning. Arbetsmarknadsenheten har ett avtal med Arbetsförmedlingen om att ta emot nyanlända i etablering för språkpraktik samt coachning i arbetspraktik och stödanställning inom förvaltningen. Analys Sektorn bedöms arbeta enligt plan. Så här går vi vidare Vi har fått pengar för flyktingguideverksamhet och kommer inleda arbetet under T3. För att hantera det förmodade ökande flyktingmottagandet är tillgången på bostäder den stora utmaningen. Ett Verksamhetsrapport tertial (27)

17 uppdrag har lagts ut för samordning av information, vägledning och tjänster till nyanlända. Information till allmänhet kommer också samordnas inom detta uppdrag. Indikator Utfall Målvärde Andel ensamkommande i studier/arbete 100% 100% Antal flyktingfamiljer i försörjningsstöd Antal flyktingar i arbete efter avslutad integrationstid, 2 år 0 7 Aktivitet Se över stödet för personer med bristfällig språkkunskap Praktikplatser och stödanställningar inom kommunen (Hela förvaltningen) med avvikelse Barnfattigdomen ska minska Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Antalet barn i familjer med beroende av försörjningsstöd har ökat under T2. Andelen drogrelaterade anmälningar/ansökningar har minskat under T2 jämfört med T1. Orsakerna till minskningen är svåra att analysera. Inga slutsatser kan dras. Rutiner för att följa upp el- och hyresskulder har ej setts över. Analys Något fler barn lever i familjer med försörjningsstöd detta tertial. Det är dock svårt att dra slutsatser av orsaken till detta. Det går ej att uttala sig om huruvida barnfattigdomen har ökat eller minskat. Så här går vi vidare Verksamheten har för avsikt att starta ett analysteam som granskar orsakerna till ökningen av antalet barnfamiljer i försörjningsstöd. Stöd och Försörjning kommer under hösten att följa upp de familjer som uppbär långvarigt försörjningsstöd. Indikator Utfall Målvärde Antalet barn i familjer med beroende av försörjningsstöd Drogmissbruk (0-20 år) 7% 70% Biståndsinsatser inom socialtjänsten Verksamhetsrapport tertial (27)

18 Aktivitet Se över och uppdatera gällande rutiner vid el och hyresskulder för att belysa barnperspektivet. Ej påbörjad Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Aktiviteter som genomförs är t ex spridning av information om funktionshinderpolitiska programmet, utbildning av Kundcenter och personal inom färdtjänst, stöd på arbetsplatser som tar emot personer med funktionsnedsättning. Aktiv matchning vid arbete och praktikplatser för personer med funktionshinder. En brukarrevision har genomförts på Mötsplatsen. Analys Arbete pågår med många olika aktiviteter inom ramen för det funktionshinderspolitiska programmet. Fler unga personer med funktionsnedsättning finns idag inom öppna arbetsmarknaden. Så här går vi vidare Fortsätta arbetet med att utveckla, genomföra och slutföra aktiviteter enligt funktionshinderspolitiska programmet. Samarbete med Trygga ungdomsmiljöer ska påbörjas för utveckling av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Aktivitet Hålla värdskapet levande kopplat till kommande medborgarlöften Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet samt handlingsplanen Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med funktionsnedsättning. Vara ett stöd för andra sektorer i frågor som rör bemötande Inrätta funktionen Funktionshinderlots enligt principen "en väg in". Antalet stödanställningar ska öka genom information om att ta emot personer med behov av anpassat stöd Genom daglig verksamhet och sysselsättning ge stöd till personer med funktionshinder att delta i samhället, arbetslivet. Matcha arbete/praktikplats utifrån varje enskild individs funktionsnedsättning Inventering publika lokaler, uppdatera tillgänglighetsdatabasen Medverkar och planerar psykiatrins dag med folkhälsa och samordningsförbund Öka samarbetet med kultur och fritid Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Avslutad Ej påbörjad Ej påbörjad Verksamhetsrapport tertial (27)

19 Aktivitet Utveckla anhörigstödet Öppenpsykiatrin och kommunen har tecknat ett avtal i Vård O stödsamordning (VSS) där en person från psykiatrin och en från kommunen arbetar tillsammans med personer med psykisk ohälsa. Personer kommer att bli erbjudna VSS. Informera om mötesplatsen som en verksamhet som möjliggör gemenskap och social samvaro för personer med psykisk problematik, samt utveckla verksamheten med nya lokaler och ett ökat brukarinflytande Genomföra brukarrevision inom mötesplatsen Ett Självständigt Liv ESL är en arbetsmodell som implementeras i socialpsykiatrins boenden och på ALC med avvikelse Avslutad Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet. Målet kommer från Sektor Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall En kartläggning av mottagandet av nyanlända skolbarn har utförts tillsammans med sektor skola. Resultatet pekade på förbättringsområden rörande hälso-och sjukvårdsfrågor, information/rådgivning inför förskola/skola samt samhällsinformation och medborgarinformation. Antalet mottagna nyanlända 2015 är hittills 37 personer, vuxna och barn (exklusive ensamkommande). En del av dessa är mottagna inom ramen för s k anvisningsbara platser för personer som befinners sig hos Migrationsverket. Svårigheterna att hitta boenden har inneburit att vi inte kunnat ta emot fler direktanvisade än vi gjort hittills. En viss utökning av administrativ tjänst har gjorts för att hantera kompletterande försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning. I uppföljningen av den flyktingpolitiska handlingsplanen (Dnr KS2010/543-11) som gjordes 2013 beslutades att ny uppföljning skall utföras under Detta arbete har ännu inte gjorts. Politiken har bildat en arbetsgrupp som ska se över och revidera planen. Analys Vi har svårigheter att följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet efter etableringsreformen 2010, då vi inte har ansvar för de nyanländas etablering. I de fall Arbetsliv och stöd har kontakt med nyanlända under etableringsperioden handlar det oftast om kompletterande försörjningsstöd eller hjälp med boendesituationen. Så här går vi vidare Ett förvaltningsövergripande arbete med att samordna mottagandet av nyanlända är påbörjat med fokus på de förbättringsområden som framkommit i den utförda kartläggningen. 5.5 Minskad miljö och klimatpåverkan Öka andelen kollektivtrafikresenärer Målet kommer från Kommunstyrelse Verksamhetsrapport tertial (27)

20 Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Sektorns uppgift i detta mål är att informera alla sina medarbetar om möjligheterna till kollektivresande samt möjligheterna till att köpa årskort med månadsavdrag på lön. Denna information lämnas via enhetscheferna. Analys Arbetet fortlöper enligt plan. Så här går vi vidare Fortsätta informera om kollektivresandets fördelar. Aktivitet Informera sektorns medarbetare om att ansluta till erbjudande om årskort inom kollektivtrafiken 5.6 Gör rätt från början investera i barn och unga Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Kommentar av utfall Ingen handlingsplan har upprättats då mötet mellan enhetschef på Trygga Ungdomsmiljöer och verksamhetschef inom Stöd boende LSS ej har hållits. Analys - Så här går vi vidare Säkerställa att handlingsplan upprättas genom att inleda ett samarbete mellan enheterna/verksamheterna. Aktivitet Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Ej påbörjad Verksamhetsrapport tertial (27)

21 6 Ekonomi 6.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) avv ikelse Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnad Utfall för Försörjningsstöd avv ikelse Summa intäkter Övriga kostnader Summa nettokostnad Nettokostnad per verksamhet avv ikelse Myndighet Stöd Boende SOL Stöd Boende LSS Utbetalt försörjningsstöd (netto) Arbetslivscentrum (ALC) Sektorchef Kommentar till utfall SEKTORN TOTALT: Totalt sett beräknas utfallet till en avvikelse på -24,6 Mkr. Avvikelsen kan hänföras till volymökning 19,5 mkr och driftskostnadskonsekvenser 5,1 Mkr. Verksamheterna arbetar med handlingsplaner för att hålla budget. Utfallet för hela perioden visar på en kostnadsutveckling på 11 %. en ligger på 7 % på seffekt, vilket innebär att kostnaderna för köpt vård beräknas gå ner under året. Kostnaderna ökar främst när det gäller köpt vård men även personalkostnaderna ökar sedan sista kvartalet VOLYMER -19,5 Mkr: Sektorn ser en stor volymökning inom främst Missbruksvården men även inom Barn och unga. Inom Barn och unga ökade kostnaderna mellan med ca 8 Mkr och de prognostiseras öka med ytterligare 3 Mkr Antalet barnärenden har ökat med i genomsnitt 33 % sedan bokslut 2013, bl a på grund av en lagändring. Även när det gäller Missbruk så ökar antalet ärenden och kostnaderna beräknas öka med 2 Mkr Daglig verksamhet har en volymökning motsvarande 2,8 Mkr. Inom LSS verksamheten finns volymökning av ett nytt serviceboende samt Verksamhetsrapport tertial (27)

22 volymminskning inom boende för barn samt personlig assistans. DRIFTSKOSTNADSKONSEKVENSER -5,1 Mkr: Dessa kostnader beräknas öka med 5,1 Mkr under året. Det gäller bl a renoveringar av befintliga boenden samt att nytt boende tas i bruk. Utöver detta har fler lägenheter tagits i bruk för att användas till sociala kontrakt. 7 Personal 7.1 Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlön ade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7,22 7,22 Sjukfrånvaro- Kvinnor 8,32 8,32 Sjukfrånvaro - Män 2,95 2,95 Ålder <= 29 år 3,87 3,87 Ålder år 8,19 8,19 Ålder >= 50 år 7,57 7,57 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 55,08 55, Sjuklönekostnad avvikelse Sjuklönekostn ad Kronor Beräknat PO (personalomk Verksamhetsrapport tertial (27)

23 ostnader) kronor avvikelse Summa Kommentar till utfall 7.6 Myndighetsverksamheten Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare 73, Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlön ade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 5,58 5,58 Sjukfrånvaro- Kvinnor 6,13 6,13 Sjukfrånvaro - Män 0,75 0,75 Ålder <= 29 år 2,99 2,99 Ålder år 5,92 5,92 Ålder >= 50 år 5,42 5,42 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 39,23 39, Sjuklönekostnad avvikelse Sjuklönekostn ad Kronor Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor Verksamhetsrapport tertial (27)

24 avvikelse Summa Arbetslivscentrum Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlön ade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 9,69 9,69 Sjukfrånvaro- Kvinnor 12,77 12,77 Sjukfrånvaro - Män 4,43 4,43 Ålder <= 29 år 2,17 2,17 Ålder år 11,92 11,92 Ålder >= 50 år 8,98 8,98 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 55,69 55, Sjuklönekostnad avvikelse Sjuklönekostn ad Kronor Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor Summa Verksamhetsrapport tertial (27)

25 7.8 Stöd/boende LSS Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlön ade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 6,94 6,94 Sjukfrånvaro- Kvinnor 7,63 7,63 Sjukfrånvaro - Män 0,97 0,97 Ålder <= 29 år 4,27 4,27 Ålder år 8,2 8,2 Ålder >= 50 år 8,02 8,02 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 54,63 54, Sjuklönekostnad avvikelse Sjuklönekostn ad Kronor Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor Summa Verksamhetsrapport tertial (27)

26 7.9 Stöd/boende SoL Anställda avvikelse Antal anställda Antal årsarbetare Antal arbetade timmar avvikelse Månadsavlön ade Timavlönade Sjukfrånvaro avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 6,53 6,53 Sjukfrånvaro- Kvinnor 8,27 8,27 Sjukfrånvaro - Män 2,81 2,81 Ålder <= 29 år 3,36 3,36 Ålder år 6,09 6,09 Ålder >= 50 år 7,54 7,54 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 63,05 63, Sjuklönekostnad avvikelse Sjuklönekostn ad Kronor Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor Summa Övriga viktiga händelser Under sommaren har situationen kring mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ställt stora krav på kommunen. Det var en situation som förvaltningen inte var rustad för och som får följdverkningar på många håll. Ett samlat grepp har nu tagits kring frågan om mottagandet av flyktingar och en kraftig politisk majoritet signalerar att Kungälv ska ta ett större ansvar kring Verksamhetsrapport tertial (27)

27 flyktingsituationen. Verksamhetsrapport tertial (27)