TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-04-16 SFN 2013/0321 0480-45 05 72 Servicenämnden Budgetuppföljning efter mars Förslag till beslut Inga beslut fattas med anledning av informationen. Bakgrund Budgetuppföljning efter mars återfinns i bifogade bilagor. Yvonne Norman Enhetschef Ekonomi Bilagor 1) Ekonomisk rapport efter mars (2 sidor) 2) Budgetuppföljning Prognos efter mars (2 sidor) 3) Detaljerad investeringsuppföljning per projekt (6 sidor) Serviceförvaltningen Enhet Ekonomi Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax yvonne.norman@kalmar.se
Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-04-16 SFN 2013/0321 0480-45 05 72 Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter mars 2013 Viktiga händelser Kostnaderna för vinterväghållningen har varit fortsatt hög även under mars månad. Den långa vintern har även medfört att beläggningen tagit stor skada. Ett särskilt ärende med begäran om ytterligare medel för beläggningen har lämnats till kommunstyrelsens arbetsutskott. Den långa och utdragna vintern innebär också att vårens/sommarens olika projekt och arbeten blir sena i starten och mycket ska nu hinnas med när dessa projekt och arbeten ska komma igång. Investeringsprocessen för 2014-2016 är inne i en intensiv period och en första prioritering är nu genomförd av förvaltningschefsgruppen. Detta förslag har lämnats vidare till majoriteten. Beslut om investeringsbudgeten fattas i juni. Rekryteringen av en ny enhetschef för förrådet är nu klar och den 3 juni börjar Annika Eckefors på den tjänsten. Rekrytering av upphandlingschef beräknas vara klar inom de närmaste veckorna. Inom Kosten pågår ett omfattande arbete med planering för de olika ombyggnadsprojekten av köken, som innebär mycket arbete med logistiken när det gäller "ersättningskök" och mattransporter. Kosten har nu också infört programmet Mashie i hela verksamheten som bl a används för näringsberäkningar av maten. Kontaktcenter tar sedan slutet av januari emot felanmälningar och under mars har dessa mest handlat om snöröjning och skadade gator. Sedan 8 mars har Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 05 72 yvonne.norman@kalmar.se
2013-04-16 2 (2) också Kontaktcenter tagit över Brandkårens expeditionsnummer för att svara på frågor och ge information. Under mars har arbetet påbörjats med att se över behoven för en samordnad lekplatsorganisation och den tillkommande byggnaden ute på Pumpen. Arbetet med att anpassa Falkenbergsskolan till särskola samt ersätta en uttjänt paviljong har startats upp. Idag finns särskoleklasser både på Vasaskolan och på Oxhagsskolan, vilka kommer att flyttas över till Falkenbergsskolan då denna byggnad står klar. I detta projekt ingår en arkitekt med specifik kompetens för att ringa in de särskilda behov som särskoleelever har, samt hur befintliga ytor kan utnyttjas på bästa sätt. Driftsbudget Prognosen för förvaltningen pekar även efter mars på en negativ avvikelse om 4 mkr, till följd av stora kostnader för vinterväghållningen. De stora resurser som kommer att krävas för beläggningsunderhållet finns inte inräknad i de 4 mkr, vilket innebär att den framställda begäran om ytterligare medel för beläggningsunderhåll har en mycket stor betydelse för årets utfall. Inom Kosten finns också en osäkerhet vad gäller ökade kostnader i samband med ombyggnationerna. På förvaltningen pågår nu ett omfattande arbete med uppföljning och prognos för samtliga verksamheter. Efter april ska förvaltningen lämna en uppföljning/prognos, som rapporteras vidare till kommunstyrelsen, och där redovisa åtgärder om ett negativt resultat befaras för helåret. Investeringsbudget Utfallet t o m mars är 44,4 mkr, vilket är 8,1% av den totala budgeten på 551,1 mkr. De största projekten hittills är sporthallen i Rockneby med 7,5 mkr, förskolan i Rockneby med 5,6 mkr, sporthallen vid Falkenbergsskolan med 5,5 mkr och skolbyggnaden i Trekanten med 5,3 mkr. Yvonne Norman Enhetschef ekonomi Bilagor: 1) Budgetuppföljning Prognos efter mars 2013 (2 sidor) 2) Detaljerad investeringsuppföljning per projekt (6 sidor)
Budgetuppföljning Prognos mars 2013 Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Netto Avvikelse Netto Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Prognos MARS Prognos FEBR Förvaltningsledning, Nämnd, Kustmiljö -2 050-8 520 3 960-4 560-8 520 3 960-4 560 0 0 Stödfunktioner SF -10 416-9 827 5 662-4 165-9 827 5 662-4 165 0 0 Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm -7 702-7 671 100-7 571-7 671 100-7 571 0 0 Hyror och arrenden 252 716 0 215 804 215 804 0 215 804 215 804 0 0 Drift -67 382-63 200-63 200-63 200-63 200 0 0 Avhjälpande underhåll -20 236-17 088-17 088-17 088-17 088 0 0 Planerat underhåll -32 981-29 325-29 325-29 325-29 325 0 0 Kapitaltjänstkostnader -112 857-94 098-94 098-94 098-94 098 0 0 Vindkraft 0 0 0 0 Fastighetsförvaltning 11 558-211 382 215 904 4 522-211 382 215 904 4 522 0 0 Fastighetsavdelningen Enhet Bygg 424-9 969 9 969 0-9 969 9 969 0 0 0 Enhet Drift och Service -37-17 933 17 933 0-17 933 17 933 0 0 0 Fastighetsavdelningen 387-27 902 27 902 0-27 902 27 902 0 0 0 Supportavdelningen Förråd 48-9 395 5 297-4 098-9 395 5 297-4 098 0 0 Upphandling -41-4 631 2 315-2 316-4 631 2 315-2 316 0 0 Transport 2 402-36 802 36 802 0-36 802 36 802 0 0 0 Verkstad 416-11 046 11 046 0-11 046 11 046 0 0 0 Supportavdelningen 2 825-61 874 55 460-6 414-61 874 55 460-6 414 0 0 Sida 1 av 2
Budgetuppföljning Prognos mars 2013 Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Netto Avvikelse Netto Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Prognos MARS Prognos FEBR Lokalvård och Kostavdelning Lokalvård 77-41 366 41 366 0-41 366 41 366 0 0 0 Kost Skola -62 034-70 118 3 395-66 723-70 118 3 395-66 723 0 0 Kost Omsorg -11 442-47 151 31 774-15 377-47 151 31 774-15 377 0 0 Lokalvård och Kostavdelning -73 399-158 635 76 535-82 100-158 635 76 535-82 100 0 0 Produktionsavdelningen Produktionsresurs -8 483-46 764 38 054-8 710-46 764 38 054-8 710 0 0 Kapitaltjänstkostnader -53 931-45 616-45 616-45 616-45 616 0 0 Enhet Gata -38 817-38 877 9 560-29 317-42 877 9 560-33 317-4 000-4 000 Enhet Park -18 473-21 678 4 492-17 186-21 678 4 492-17 186 0 0 Enhet Fritid -4 888-8 032 2 756-5 276-8 032 2 756-5 276 0 0 Enhet TME 8 871-7 485 16 885 9 400-7 485 16 885 9 400 0 0 Produktionsavdelningen -115 721-168 452 71 747-96 705-172 452 71 747-100 705-4 000-4 000 Brandkåren -41 302-46 551 7 175-39 376-46 551 7 175-39 376 0 0 IT-avdelningen 0-30 000 30 000 0-30 000 30 000 0 0 0 Kontaktcenter 0-6 295 6 295 0-6 295 6 295 0 0 0 SUMMA -228 118-729 438 500 640-228 798-733 438 500 640-232 798-4 000-4 000 Sida 2 av 2
Alla projekt 551 071 000 44 444 811 506 626 189 16 550 281 8,1% 1101 INVENTARIER 10 000 10 000 1697 UTR KOST SKOLA VT13 KOMP 1 700 000 517 156 1 182 844 358 828 30,4% 2101 VERKSTADSUTRUSTNING 54 000 54 000 2140 SMÅBILAR 5 885 000 674 045 5 210 955 555 525 11,5% 2141 TUNGA FORDON 2 794 000 2 794 000 2142 TRAKTORER 2 139 000 2 139 000 2143 MASKINER O REDSKAP 2 576 000 39 655 2 536 346 39 655 1,5% 2145 KASSAREGISTER -707 000-707 000 2413 INVENTARIER 254 000 254 000 2830 INVENTARIE 15 720-15 720 2841 OFÖRDELAT 3 703 000 3 703 000 3201 INKÖP DATAUTRUSTN O INVEN 100 000 149 195-49 195 5 816 149,2% 3202 INVENTARIER/MASKINER IK 7 408-7 408 3205 OFÖRUTSEDDA FASTIGHETSINV 2 500 000 2 500 000 3207 INVESTERING EXTERNA INTR 5 000 000 5 000 000 3210 ENERGIEFFEKTIVISER.PROJ 66 466 000 3 300 66 462 700 0,0% 3211 VINDKRAFT 69 985 000 69 985 000 3212 SERVERHALL, IT-AVD 3 500 000 150 885 3 349 115 125 145 4,3% 3221 KOST OMSORG 139 807-139 807 3241 STÄDMASKINER 150 000 39 761 110 239 26,5% 3271 KVARNEN 8,BRANDSKYDD 6 377-6 377 3302 PUMPEN 2, ÅTGÄRD LOKALER 2 800 000 2 800 000 3310 OXHAGEN 2:1,BRANDSTAT NY 9 134 000 1 623 517 7 510 483 878 871 17,8% 3352 ABBORREN 1, KULTURCENTRUM 20 000 000 20 000 000 3360 EBBETORP 6:1,UTBILDN/OMKL 2 119 000 192 225 1 926 775 7 920 9,1% 3368 OXHAGEN 2:1, NY FÖRSKOLA 382 699-382 699 356 871 3388 MAGISTERN 15, OMB KONT.CE 402 000 417 350-15 350 7 920 103,8% 3444 UGGLAN 1, OMB KOF 893 000 615 764 277 236 5 940 69,0% 3449 STORKEN 5, OMB REST.KÖK -14 000 164 507-178 507 49 546-1175,0% 3455 UGGLAN 1, OMB KOST -106 000 1 980-107 980-1,9% 3504 LJUNGBY 16:1, GRÄSPLAN 6 000 000 6 600 5 993 400 3 960 0,1% 3505 NY FASTIGHET, NY SPORTHAL 12 000 000 12 000 000 3506 NÖTSKRIKAN 3,TRÄNINGSHALL 1 000 000 19 520 980 480 2 640 2,0% 3508 ÄLGEN 1, NY SPORTHALL 31 185 000 5 547 780 25 637 220 2 307 287 17,8% Sida 1 av 6
3519 ÄVENTYRSBADET, UTREDN -554 000 54 967-608 967 40 447-9,9% 3522 NÖTSKRIKAN 3, IFFEHALLEN 1 962 000 14 370 1 947 630 6 450 0,7% 3534 NÖTSKRIKAN 3,ENTRÉ,RECEPT 1 320-1 320 3535 RINKABY 13:11, GRÄSPLAN 2 933 000 18 865 2 914 135 9 625 0,6% 3536 ELEFANTEN 7,OMKLÄDN.RUM 1 740-1 740 3537 RINKABY 13:11, OMKL.RUM 3 633 000 2 134 944 1 498 056 803 320 58,8% 3540 DAMPEHAMMAR 1:64 SPORTHAL 18 334 000 7 479 275 10 854 725 2 357 404 40,8% 3548 NÖTSKRIKAN 3,MARKARBETEN 1 500 000 29 089 1 470 912 15 601 1,9% 3552 SMEDBACKEN 1,VÅRDCENTRAL 4 431-4 431 3566 NYA STENSBERG 1, KÖK 7 000 000 73 666 6 926 334 11 341 1,1% 3601 DEMOGRAFI, EJ SPEC 20 000 000 20 000 000 3629 HAGBY 16:5, OMB DISKRUM 650 000 650 000 3630 DAMPEHAMMAR 1:39, KÖK RUM 500 000 500 000 3631 HARBY 21:1, SKOLA, KÖK 5 161 000 100 564 5 060 437 51 961 1,9% 3633 PULPETEN 1, VENT ADM LOK 450 000 450 000 3636 HARBY 21:1,KLASS/GRUPPRU 19 224 000 5 321 968 13 902 032 2 046 287 27,7% 3638 BORGEN 3,FRITIDSGÅRD OMB 353 026-353 026 3639 FOLKSKOLAN 1,OMB KLASSRUM 0 0-7 260 3640 ARKADEN 6,MARKISER 300 000 300 000 3644 DIAMANTEN 2,OMB SÄRSKOLAN 199 000 134 406 64 594 67,5% 3646 BORGEN 3, TRAFIKSITUATION 1 000 000 32 840 967 160 13 700 3,3% 3649 MULLBÄRSTRÄDET 9, OMB ADM 116 266-116 266 98 446 3652 DAMPEHAMMAR 1:39,UTB.LOK 257 000 33 060 223 940 16 605 12,9% 3654 SÖRGÅRDEN 1, FÖRRÅD 350 000 350 000 3655 PULPETEN 1,SKOLGÅRD OMB 128 000 128 000 3656 SÖRGÅRDEN 1, P-PLATSER 500 000 500 000 3660 LJUNGBY 16:1,VENTILATION 650 000 650 000 3684 ARKADEN 6. OMB KÖK 339 000 339 000 3686 ÄLGEN 1, ANPASSN SÄRSKOLA 22 440-22 440 11 220 3689 PULPETEN 1, NYB 7 KLASSRU 17 809-17 809 17 809 3696 RINKABY 6:42, UTB.LOKALER 11 665 000 2 578 901 9 086 099 752 716 22,1% 3698 LOKALANPASSNING SÄRSKOLA 500 000 4 620 495 380 0,9% 3736 Barnvakten 1, Fjölebro 8 530 000 562 611 7 967 389 139 122 6,6% 3737 LJUNGBY 16:130, 4 AVD,KÖK 29 127 000 877 798 28 249 203 384 978 3,0% 3738 HARBY 21:1, FÖRSK, KÖK, P 2 884 000 13 860 2 870 140 11 220 0,5% Sida 2 av 6
3740 DAMPEHAMMAR 1:63,FÖRSK 31 244 000 5 610 963 25 633 037 1 740 594 18,0% 3741 GÄDDAN 1, LINDÖ FÖRSKOLA 31 087 000 17 820 31 069 180 3 300 0,1% 3746 KÖLBY 9:114, NY FÖRSKOLA 3 300-3 300 660 3748 SKOGSRÅET 4, DJURÄNGEN 934 000 900 901 33 099 4 049 96,5% 3754 RÅSBÄCK 1:31,FÖRSKOLA 1 209 000 1 565 180-356 180 665 807 129,5% 3764 KRAFSLÖSA 2:4 ET 2, 2 AVD 3 907 000 2 469 451 1 437 549 287 698 63,2% 3771 DAMPEHAMMAR 1:68, NY UGN 8 500-8 500 8 500 3784 SVÄRDFISKEN 3,UTEMILJÖ 176 000 15 840 160 160 7 920 9,0% 3786 RINKABY 6:42,FÖRSKOLA NYB 12 550-12 550 8 590 3788 ARKADEN 6,ÖGONSTENEN 861 000 861 000 4055 INVENTARIER 266 000 16 019 249 981 16 019 6,0% 4056 PILOTPROJEKT 68 000-110 000 178 000-161,8% 4057 GIS-UTVECKLING 27 000 27 000 4300 ÖVRIGA BEHOV GATA 300 000 300 000 4301 ÖVRIGA BEHOV PRODUKTION 440 000 61 327 378 673 49 068 13,9% 4302 ÅTGÄRDER I VÄGMILJÖER 757 000 757 000 4303 ÅTG. EFTER KVAB VA-SANERI 378 000 378 000 4304 FISKAREG. UTV KVARNHOLMEN 400 000 400 000 4305 UPPRUSTN BÅTKRANAR WIRE 100 000 100 000 4306 HOPPTORN LÅNGVIKEN 100 000 100 000 4307 KAJ EKENÄS 100 000 100 000 4308 OMKLÄDNING EKENÄS 100 000 100 000 4309 PARKERING OCH VÄG EKÖ 200 000 200 000 4310 GEO U-SÖKN BULLERVALL 145 000 145 000 4312 VÄDERSKYDD 147 000 147 000 4313 SÖDRA VÄGEN/BRAGEGATAN 61 864-61 864 3 240 4314 NORRA VÄGEN, CANDELIA 1 415 000 1 415 000 4316 SNURROM 5 200 000 5 200 000 4320 VÄSTRA VALLGATAN 607 000 607 000 4325 TRAFIKSTUDIE AV BERGA 72 000 72 000 4328 POLLARE STORGATAN 109 000 109 000 4335 KOMPLETTERANDE BELYSNING 150 000 2 800 147 200 1,9% 4336 GC-VÄG FUNKABOVÄGEN -1 236 000-1 236 000 4337 CYKELVÄGVISNING 1 580-1 580 1 580 4338 GC "MISSED LINKS" 8 801 000 4 835 8 796 165 0,1% Sida 3 av 6
4339 CYKEL - STRATEGI/H-PLAN 800 000 76 412 723 588 16 933 9,6% 4340 LED TRAFIKLJUS 450 000 450 000 4341 ÖVRIGA BEHOV TME 235 000 235 000 4342 HKP-ANPASSNING ENL INV. 6 927 000 76 207 6 850 793 1,1% 4343 UPPSNYGGNING S:A VÄGEN 196 000 39 280 156 720 39 280 20,0% 4345 OFFENTLIGA TOALETTER 2 159 000 2 159 000 4346 SEVÄRDHETSSKYLTNING 169 000 169 000 4347 VÄGMÄRKEN 182 000 182 000 4349 NEDGRÄVN BELYSN KABLAR 180 000 180 000 4350 PARKERINGSDÄCK LUSTGÅRDEN 30 000 000 30 000 000 4352 PARKERING KALMARSSUNDSPAR 100 000 100 000 4361 SAMORDNAD MUDDRING 387 000 387 000 4362 DÄMMET VINDKRAFTVERK 100 000 100 000 4365 HAGBYÅN 327 000 327 000 4366 KUSTMILJÖÅTGÄRDER 188 000 188 000 4368 BADA I MALMFJÄRDEN 1 029 000 1 029 000 4369 ÅTGÄRDER PUMPEN 500 000 1 226 498 774 1 226 0,2% 4380 SÄKRA SKOLVÄGAR 2 454 000 2 454 000 4381 TS LEDUNGSV/VÄPNAREGATAN 280 000 280 000 4383 ÖVERSYN SMEDBYVÄGEN 112 000 112 000 4385 DIV TRAFIKSÄKERHETSÅTG 414 000 31 702 382 298 17 028 7,7% 4391 TRAFIKPLATS ÖLANDSLEDEN 812 000 812 000 4392 KV BILEN 3 1 507 000 1 507 000 4393 RENOVERING BROAR 5 417 000 5 417 000 4394 TYSKA VÄGEN 471 000 471 000 4395 RONDELL N VÄGEN / EDB VÄG 7 830 000 7 830 000 4396 GC ESPLANADEN 3 110 000 3 110 000 4397 GC DJURÄNGEN-HANSA 2 306 000 95 599 2 210 401 4,1% 4398 LOVA LATRIN/TVÄTT -169 000-169 000 4400 MASKINER O TRPTMEDEL 123 000 62 876 60 124 51,1% 4402 UPPRUSTN. AV STADSPARKEN 390 000 390 000 4405 LEKPLATS SKÄLBY 154 000 11 820 142 180 7,7% 4406 UPPRUSTN TÄTORTER 18 000 18 000 4408 ÖVR BEHOV PARK 250 000 250 000 4410 CENTRALA PARKER 103 000 103 000 Sida 4 av 6
4412 LEKPLATSER O LEKREDSKAP 459 000 4 208 454 792 4 208 0,9% 4413 TRÄDPLANTERING 147 000 6 655 140 345 4,5% 4415 LEKPLATSER LINDSDAL 315 000 315 000 4416 FRIMURARVALLEN-TEATERVALL 285 000 285 000 4430 ÖKAD SERVICE SMÅBÅTSHAMN 651 000 651 000 4431 ÖVR BEHOV BÅTSPORT 559-559 4433 ÖVRIGA BEHOV FRILUFT 350 000 350 000 4434 FARLEDER / INSEGLING 27 000 15 854 11 146 15 854 58,7% 4435 BÅTBRYGGOR 745 000 196 783 548 217 106 593 26,4% 4436 MILJÖPLANER SMÅBÅTSHAMNAR 88 000 88 000 4437 BOJAR 2 765-2 765 2 765 4438 BAD, BRYGGOR / LANDFÄSTEN 68 000 68 000 4439 FRILUFTSOMRÅDEN 35 000 2 745 32 255 7,8% 4441 ARB.MARKN. PROJEKT 2010 7 364 000 8 989 7 355 011 4 461 0,1% 4442 GC NORRL.V. M VÄNSK/VITA 23 766-23 766 4444 GC DP LILLVIKEN - K.SUNDS 400 000 400 000 4445 GC FLYGPLATSVÄGEN 7 918-7 918 4447 VALFISKEN 1 063 000 2 277 1 060 723 0,2% 4449 SÖDRA VÄGEN (RYDB/KLS) 8 000 000 1 779 960 6 220 040 1 708 606 22,2% 4450 ENTRÉ NYA ÖGONSTENEN 150 000 150 000 4453 GC OCH UPPR K-PARKEN 688 000 688 000 4455 V VALLG TEATER T. STRYKJ. 1 989 000 1 989 000 4456 TYSKA V, KNUTPUNKTEN 748 000 748 000 4457 MÖREVÄGEN 38 820-38 820 21 967 4458 TILLGÄNG.PLAN KALMA SLOTT 334 000 334 000 4461 HASTIGHETSPLAN OMSK/INFO 1 200 000 1 200 000 4462 HASTIGHETSPLAN FYS ÅTG 1 599 000 1 599 000 4463 GATUBELYSNING 2 342 000 2 342 000 4464 FÖRSTUDIE KAJER OCH SKONI 800 000 800 000 4465 PROJEKT STADSMOTORVÄG 1 000 000 1 000 000 4466 FÖP KVARNHOLMEN 11 960 000 11 960 000 4467 PARKINVESTERINGAR 3 006 000 5 323 3 000 678 5 323 0,2% 4468 INFRASTR ROCKNEBY FÖRSKOL 4 700 000 69 328 4 630 672 67 000 1,5% 4470 AM-ÅTG PIREN ELEVATORKAJE 631-631 300 4471 LINDSDAL, NÄRIDROTTSPLATS 391 000 3 790 387 210 1,0% Sida 5 av 6
4472 SPIKTORGET/UNIONSGATAN 1 500 000 1 500 000 4474 UTVECKLINGSDIALOGER 960 000 960 000 4475 SMÅLANDSGATAN NÖTSKRIKAN 3 500 000 9 571 3 490 430 0,3% 4476 INV.ÅTGÄRDER VID VA-SANER 1 834 000 45 760 1 788 240 2,5% 4477 GC-VÄG SMEDBYVÄGEN 1 354 000 1 354 000 4479 ÖVR PARKERINGSÅTGÄRDER 370 000 370 000 4480 LILLVIKEN LEKPL,PARK,DAGV 3 930 000 149 633 3 780 367 3 000 3,8% 4481 BERGAKOMMISSIONEN 1 000 000 25 518 974 482 25 518 2,6% 4483 AME-ÅTG:BRYGG KALM.S.PARK 252 161-252 161 201 128 4485 KOLTRASTVÄGEN (ÖGONST) 2 000 000 2 000 000 4486 NORRLIDSVÄGEN (ÖGONST) 1 200 000 1 200 000 4488 KALLBADHUSET UPPRUSTN 30 512-30 512 4489 VÄG TREKANTENS FÖRSKOLA 250 000 250 000 4490 DAGVATTENÅTG I TÄTORTER 1 200 000 1 200 000 4491 SVÄNGBOMAR GC-VÄGAR 500 000 21 677 478 323 21 677 4,3% 4492 BYTE AV REGL.UTR TRAFIKLJ 500 000 500 000 4493 PARK.ÅTG GAMLA STAN/SLOTT 1 000 000 1 000 000 4494 BERGA STRANDPARK 1 300 000 1 300 000 4495 BYGGSÅG SKÄLBY OCH PUMPEN 50 000 50 000 4496 JORDFRÄS TILL TRAKTOR 50 000 50 000 4497 VÄXTH ÅTERV VARMV/GÖDNING 200 000 200 000 4498 LÖVUPPTAGNINGSMASKIN 150 000 150 000 4499 AME-ÅTG MULTISPORTAR VASA 1 000 000 3 475 996 525 3 475 0,3% 4500 KONJUNKTURLÄGET -70 000 000-70 000 000 Sida 6 av 6