Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2015-03-16 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410-73 31 35 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Kommunfullmäktige Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Kommunfullmäktige behandlar 2014 års bokslut med årsredovisning i ett separat ärende. Det finns skillnader mellan budget och resultat i bokslutet och därför föreligger här ett ärende om överföring av budgetanslag till 2015. Driftbudget Av driftredovisningen i Årsredovisningen för 2014, framgår de olika nämndernas avvikelse mot av kommunfullmäktige beslutad budget. Nämnderna har beslutat, i samband med beslut om nämndens Årsanalys för 2014, om förslag till ombudgetering av delar av nämndens resultat, enligt bifogad sammanställning. Merparten av nämndernas förslag gäller ombudgetering av pågående projekt och det är också utifrån detta kriteriet som nu föreliggande tjänstemannaförslag utgår ifrån. Förslag som bedöms som tilläggsanslag medges inte. Ombudgeteringar finansieras ur 2015 års resultat, vilket enligt budget uppgår till 9,8 miljoner kronor i dagsläget. Nämnd 2014 Budgetavvikelse Ombudgeteras till 2015 Kommunstyrelse 1 452 Kommunstyrelse 1 376 Överförmyndarnämnd -1 148 Överförmyndarnämnd 0 Valnämnd -240 Valnämnd 0 Revisorerna 258 Revisorerna 0 Socialnämnd -13 998 Socialnämnd 0 Bildningsnämnd -4 129 Bildningsnämnd 0 Kulturnämnd -36 Kulturnämnd 0 Fritidsnämnd -75 Fritidsnämnd 0 Arbetsmarknadsnämnd 1 265 Arbetsmarknadsnämnd 0 Samhällsbyggnadsnämnd 837 Samhällsbyggnadsnämnd 621 Servicenämnd 364 Servicenämnd 1 920 (skattefin.vht) -8 583 (skattefin vht) 0 (taxefin.vht) 3 160 (taxefin.vht) balanseras Summa - 20 873 3 917 Ekonomiavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Algatan 13 Fax: 0410-143 10 E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199
2 (2) Kommunstyrelsen har ett överskott på 1,4 mnkr som i huvudsak finns inom räddningstjänstförvaltningen. Förslagen till ombudgetering gäller överföring av anslag då investeringar i e-tjänster ej hunnit färdigställas vilket påverkar driftkostnaderna, pågående arbete med varumärket samt chefsutveckling. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott med 0,8 mnkr. Av detta avser 0,6 mnkr budgeterade ej utnyttjade medel för Biogascentret, LONAprojektet Albäck samt detaljplanen för kvarteret Bävern 1 (Centralskolan) som föreslås ombudgeteras. Servicenämnden har av kommunstyrelsen 140604 fått i uppdrag att riva Köpingeskolan. Kvarvarande anslag 1,9 mnkr föreslås ombudgeteras. Inom nämnderna finns verksamheter med underskott, vilket i en del fall bidrager till ett underskott för nämnden totalt. Dessa underskott föreslås inte överföras till 2015 års budget. Investeringsbudget Nettoinvesteringarna uppgick under 2014 till 232 miljoner kronor jämfört med en total budget på 371 miljoner kronor. Ombudgeteringar till 2015 års budget, för pågående investeringsprojekt föreslås med totalt 71 miljoner kronor enligt bilaga 2. Jämfört med nämndernas förslag föreslås några förändringar vilka är kommenterade i bilagan. Fullmäktiges beslut som, efter framställning från styrelsen eller nämnderna, innebär ett uppdrag och/eller beviljande av ett särskilt investeringsanslag, skall när verkställighet av beslutet genomförts återredovisas till fullmäktige. I bilaga 2 framgår tidpunkter för beslutade återredovisning av pågående investeringsprojekt som nu är föremål för ombudgetering. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgetera 3 917 tkr till driftbudgeten för 2015 och finansiera detta genom en minskning av det budgeterade resultatet, att ombudgetera 71 060 tkr till investeringsbudgeten för 2015 som finansieras med upplåning. Torbjörn Karlsson Kommunstyrelsens ordförande Jonas Rosenkvist Kommundirektör
BILAGA 1 OMBUDGETERINGAR DRIFTANSLAG ÅREN 2014-15 Specifikation i tkr TEXT NETTO NETTO ÅTERSTÅR NMD FÖRSLAG TILL FÖRSLAG UTFALL 2014 BUDGET 2014 ÅR 2014 OMBUDGET 2015 OMBUDGET 2015 Kommunstyrelse totalt -115 492-116 944 1 452-1 376-1 376 Varumärke -909-1 400 491-491 -491 Kapitalkostnder EFH -424-598 174-170 -170 Kapitalkostnder EFH -25-56 31-30 -30 Kapitalkostnader Nya webbplatser -360-525 165-160 -160 Kapitalkostnader Nya webbplatser -36-65 29-25 -25 Chefsutveckling -15-1 587 1 572-500 -500 Överförmyndarnämnd totalt -6 641-5 493-1 148 0 0 Valnämnd totalt -2 340-2 100-240 0 0 Revision totalt -2 145-2 403 258 0 0 Socialnämnd totalt -669 748-655 750-13 998 0 0 Bildningsnämnd totalt -910 186-906 057-4 129 0 0 Kulturnämnd totalt -44 499-44 463-36 0 0 Fritidsnämnd totalt -57 309-57 234-75 0 0 Arbetsmarknadsnämnd totalt -63 166-64 431 1 265 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd totalt -20 779-21 616 837-621 -621 Biogassys (LIFE) -765-1 099 334-334 -334 Utveckling av Albäcksområdet -103-275 172-172 -172 Detaljplan kv Bävern 1 (Centralskolan) -185-300 115-115 -115 Servicenämnd totalt -14 463-14 827 364-1 920-1 920 Rivning Köpingeskolan -1 580-3 500 1 920-1 920-1 920 skattekollektiv totalt -77 456-68 873-8 583 0 0 TOTAL SKATTEKOLLEKTIVET -1 984 224-1 960 191-24 033-3 917-3 917 RL/2015-03-16 1
OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2014-2015 Specifikation i kronor PROJEKT NETTO NETTO ÅTERSTÅR NMD FÖRSLAG TILL KS FÖRSLAG TILL Projektets Kommentarer UTFALL 2014 BUDGET 2014 ÅR 2014 OMBUDGET 2015 OMBUDGET 2015 slut år Kommunstyrelsen mfl 40100 Investeringsram - KS 0-583 985 583 985 0 0 40105 Leasingbilar - KS -434 359 0-434 359 0 0 42530 Strategiska markköp -465 000-13 650 000 13 185 000 0 0 43080 Raindance - EFH -167 561-171 000 3 439 0 0 44040 Jeep Anderslöv 0-500 000 500 000 0 0 44070 SIB Klagstorp -618 928-800 000 181 072 0 0 44080 Incidentrapportering 0-200 000 200 000 0 0 44380 Investeringsram Räddning -402 615-400 000-2 615 0 0 44390 Kommunövergripande system 0-75 000 75 000 0 0 44520 Trelleborg Bogsprötet 1 (Dux) -263 325-744 000 480 675 0 0 44600 Resecentrum Trelleborg -12 000 000-12 000 000 0 0 0 44610 E-Wärna 0-100 000 100 000-100 000 0 Avvaktar ny beräkning 44670 System kundtjänst -128 500-250 000 121 500 0 0 44680 Hörslinga -95 964-100 000 4 036 0 0 44860 Stratsys -672 850-675 000 2 150 0 0 44990 Fastighets AB Skarpskytten 17 0-7 100 000 7 100 000 0 0 45060 Östra Torp 7:8-1 125 000-1 250 000 125 000 0 0 45100 Elanslutningscentral Gymnasiet -116 139-116 139 0 0 0 45150 Möbler kundtjänst -199 876-199 876 0 0 0 45160 Snickeriet 15-100 000-100 000 0 0 0 SUMMA -16 790 117-39 015 000 22 224 883-100 000 0 Socialnämnd 40200 Investeringsram - Soc -2 578 446-1 700 000-878 446 0 0 40205 Leasingbilar - Soc -3 199 604-4 202 000 1 002 396-1 002 000-1 002 000 2014 41410 Utrustning Lss-boende -42 601-515 000 472 399-100 000-100 000 2014 42620 Trygghetslarm -140 000-140 000 0 0 0 SUMMA -5 960 651-6 557 000 596 349-1 102 000-1 102 000 Bildningsnämnd 40300 Investeringsram - Skolan -3 413 916-3 000 000-413 916 0 0 40305 Leasingbilar - Skolan -200 184 0-200 184 0 0 42299 Klagstorp fsk - inventarier -293 639-400 000 106 361-106 000-106 000 43840 Nya Skolbussar -5 600 000-5 000 000-600 000 0 0 43891 Pilevall inventarier -933 155-2 300 000 1 366 845-1 367 000-1 367 000 2015 44641 Granlunda fsk, inventarier 0-300 000 300 000-300 000-300 000 2015 45020 Paviljong Skegrie, inventarier -258 938-400 000 141 062-141 000-141 000 2014 SUMMA -10 699 832-11 400 000 700 168-1 914 000-1 914 000 Kulturnämnd 40400 Investeringsram - Kultur 0-138 000 138 000 0 0 43050 Ny fornsal -2 085 471-1 821 000-264 471 0 0 44660 Tekn& utrustn A-löv, bibliotek -342 423-300 000-42 423 0 0 44690 Scenutrustning/teknik -106 922-107 000 78 0 0 44840 Inventarier, biblioteket -204 958-205 000 42 0 0 44870 Inventarier, Kulturskolan -50 094-50 000-94 0 0 44880 Låneautomater biblioteksfilial -171 487-150 000-21 487 0 0 SUMMA -2 961 355-2 771 000-190 355 0 0
Fritidsnämnd 40450 Investeringsram - Fritid 0-70 000 70 000 0 0 43721 Inventarier Söderslättshallen -100 614-101 000 386 0 0 44900 Maskintrailer -89 095-89 000-95 0 0 44910 Jalusier -45 340-45 000-340 0 0 44920 Tidtagningssystem -560 399-560 000-399 0 0 44960 TGP531-45 142-34 000-11 142 0 0 44970 Digitalt markeringssystem -468 639-469 000 361 0 0 45080 Rotorklippdäck -132 400-132 000-400 0 0 SUMMA -1 441 629-1 500 000 58 371 0 0 Arbetsmarknadsnämnd 40500 Investeringsram - Arbetsmarkn 0-200 000 200 000 0 0 SUMMA 0-200 000 200 000 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 40600 Investeringsram - Samhällsbygg 0-200 000 200 000 0 0 40605 Leasingbilar - Samhällsbyggnad -187 920 0-187 920 0 0 SUMMA -187 920-200 000 12 080 0 0 Servicenämnd 40650 Investeringsram - Service -5 475 506-5 700 000 224 494 0 0 40651 Garantibesiktningar Service -325 592 0-325 592 0 0 40655 Leasingbilar - Service -122 149 0-122 149 0 0 41170 Handikappsanpassning -434 826-142 000-292 826 0 0 41200 Konstgräsplan Smygehamn -2 719 392-414 000-2 305 392 0 0 41300 Skolmåltider - Kök -43 231 0-43 231 0 0 42170 Kylanläggning 0-318 000 318 000 0 0 42180 Rådhuset ombyggnad -572 741-32 955 000 32 382 259 0 0 42290 Klagstorps förskola -25 112 447-24 692 000-420 447 420 000 0 Kan inte ombudgeteras då anslag saknas 2015 42330 Uppförande gruppbostäder LSS -7 806 453-9 859 000 2 052 547-600 000-600 000 2014 43030 Energieffektivisering -16 461 338-14 179 000-2 282 338 0 0 43370 Förskola centrum -1 597-640 000 638 403 0 0 43380 Ny förskola Östra kusten -91 397-1 450 000 1 358 603-1 359 000-1 359 000 43390 Ny förskola Skegrie -192 509 0-192 509 192 000 0 2013 Kan inte ombudgeteras då anslag saknas 2015 43400 Invest ventilationsanläggning -10 427 078-9 330 000-1 097 078 0 0 43410 Ombyggn kök måltidsverksamhet -3 513 169-4 204 000 690 831-691 000-691 000 2015 43630 Skåpbilar Serviceförvaltningen -1 088 275-1 205 000 116 725 0 0 43720 Entreparti Söderslättshallen -2 002 604-1 551 000-451 604 0 0 43730 Servering o kiosk Söderslättsh 2 710 813 0 2 710 813 0 0 43890 Pilevall ABD -18 805 289-17 756 000-1 049 289 1 049 000 1 049 000 2015 43900 Trygghetens hus -23 393 0-23 393 23 000 0 Kan inte ombudgeteras då anslag saknas 2015 43910 Vannh/Lillev om- o tillbyggnad -5 931 071-3 598 000-2 333 071 2 333 000 0 Kan inte ombudgeteras då anslag saknas 2015 43920 Utomhusbad Anderslöv -332 610 190 000-522 610 523 000 0 2016 Kan inte ombudgeteras då anslag saknas 2015 43930 Byte konstgräs Anderslöv -2 900 935-2 461 000-439 935 0 0 43950 Installation larm skola o fsk -992 348-1 162 000 169 652 0 0 44220 Konstgräsplan Vångavallen D -2 979 783-3 508 000 528 217 0 0 44510 Väståkra Skolgård -2 490 340-1 498 000-992 340 0 0 44640 Granlunda förskola -3 628 740-11 059 000 7 430 260-7 430 000-7 430 000 2016 44850 Bullerdämpning Maglarps skytte -82 221-3 200 000 3 117 779-3 118 000 0 2015 Avbrutet projekt enl KF 141218 45000 Utegym Söderslättshallen 0-1 000 000 1 000 000-1 000 000-1 000 000 2015 45010 Omklädn.rum Söderslättshallen -34 470-4 000 000 3 965 530-3 966 000-3 966 000 2015 45300 Fagerängen 1-6 -5 469 291 0-5 469 291 0 0 SUMMA -117 349 982-155 691 000 38 341 018-13 624 000-13 997 000
skattekollektivet 40700 Investeringsram - Tekn skatt ö 0-6 000 000 6 000 000 0 0 40701 Investeringsram - Tekn Gata 0-10 000 000 10 000 000 0 0 40702 Investeringsram - Tekn Park 0-5 000 000 5 000 000 0 0 40705 Leasingbilar - Tekn skatte -220 155 0-220 155 0 0 41670 Utbyte gatubelysning -340 598-298 000-42 598 0 0 41720 Gata, social belysning -934 729 0-934 729 0 0 41970 Tillgänglighetsanpassn Hållpl. -406 572-427 000 20 428-20 428-20 000 42670 Förnyelse utrustn park/utemilj -1 340 402 0-1 340 402 0 0 42920 Fordon parkavdelningen -1 443 369 0-1 443 369 0 0 43060 Göken 9, Järnvägsg Anderslöv 0-714 000 714 000 0 0 43070 Omläggning väg 511 0-10 000 000 10 000 000 0 0 43200 Ombyggn Järnvägsg A-löv 0-516 000 516 000 0 0 43420 Säker gångbana -621 819-858 000 236 181-236 181-236 000 43430 Huvudcykelstråk -225 044-225 000-44 0 0 43530 Trafiksäkerhetsåtg landsbygd -1 289 586-3 000 000 1 710 414-1 710 414-1 710 000 2015 44110 Upptändningssystem gatubelysn -1 596 315-1 488 000-108 315 0 0 2015 44130 TS-åtgärder Hedvägen -124 415-452 000 327 585-327 585-328 000 2013 44200 Verkstaden 29 ind. omr. -89 734 0-89 734 0 0 44210 Persåker ind. omr. -665 033 246 000-911 033 0 0 44330 Kajfront Smygehamn -389 670 0-389 670 0 0 44440 Beddingebrygga -927 560 0-927 560 0 0 44490 GC-vägar Svartesjö -1 081 311-1 900 000 818 689-818 689-819 000 2014 44500 Vägar Smygehamn -279 892-500 000 220 108 0 0 44650 Utbyggn Ö industriområdet -734 627-8 165 000 7 430 373-7 430 373-7 430 000 2016 44890 Dagvattenmagasin Måsgränd -138 120 0-138 120 0 0 44950 Dagvattenmagasin Kalkbrottsg -418 240 0-418 240 0 0 45030 Utveckling Smygehuk -12 195 0-12 195 0 0 45040 Elförsörjning småbåtshamnar -25 350-2 700 000 2 674 650-2 674 650-2 675 000 2016 45120 Stuckatören, renov lekplats -630 475 0-630 475 0 0 45190 Tvättmaskiner arbetskläder -78 799 0-78 799 0 0 45240 Stadsbusstrafik 2016-286 106-350 000 63 894-63 894-64 000 2016 45270 Utbyggnad Albäcksområdet -9 100 0-9 100 0 0 SUMMA -14 309 216-52 347 000 38 037 784-13 282 214-13 282 000, nätverksamhet 40750 Investeringsram - Tekn Energi 0-8 000 000 8 000 000 0 0 40755 Leasingbilar - Tekn taxe -699 013 0-699 013 0 0 41940 Serviser o kabelskåp - Energi -58 554 0-58 554 0 0 43260 Elmätare nya anläggningar -2 651 0-2 651 0 0 43270 Ombyggnad T022 Stavstensvägen -283 637-256 000-27 637 0 0 43290 Ombyggnad T025 Östervångsvägen -647 454-215 000-432 454 0 0 43310 Ombyggnad T045 Klörupsvägen -72 000-72 000 0 0 0 43510 Teknisk försörjn Ståstorp 16:2 0-600 000 600 000 0 0 44200 Verkstaden 29 ind. omr. 0-20 000 20 000 0 0 44210 Persåker ind. omr. -140 000-140 000 0 0 0 44260 Omb T010 V Ringgatan -3 555 0-3 555 0 0 44270 Omb T012 Folkets Park -2 888 0-2 888 0 0 44280 Omb T060 Kryddgårdsvägen -10 658 0-10 658 0 0 44550 Tomrör 130 kv -1 344 065 0-1 344 065 0 0 44560 Nätstation T41 Hallabacken -2 421 896 0-2 421 896 0 0 44650 Utbyggn Ö industriområdet 0-1 400 000 1 400 000-1 400 000-1 400 000 2016 44740 Nybyggnad T332 Stinshuset -409 145 0-409 145 0 0 44750 Servrar AIM -133 558 0-133 558 0 0 44760 Byte transformator T70 mfl -166 763 0-166 763 0 0 44770 Elmätare 2014-400 000 0-400 000 0 0 44780 Elmätsystem 2014-195 867 0-195 867 0 0 44790 Elmätare med brytarefunktion -200 000 0-200 000 0 0 44800 Fiberkommunikation nätstation -199 888 0-199 888 0 0 44810 Ombyggnad T043-798 911 0-798 911 0 0 44820 Ombyggnad T016-645 033 0-645 033 0 0 44930 Byte Hsp T222-T220-644 217 0-644 217 0 0 SUMMA -9 479 753-10 703 000 1 223 247-1 400 000-1 400 000
, VA-verksamhet 40751 Investeringsram - Tekn VA 0-12 000 000 12 000 000 0 0 41420 Nya VA-serviser -2 153 996 0-2 153 996 0 0 41980 Landsbygdsprojektet VA -6 940 292-6 833 000-107 292 0 0 42990 Uppgradering Cactus -93 805 0-93 805 0 0 43510 Teknisk försörjn Ståstorp 16:2 0-355 000 355 000 0 0 43520 Landsbygdsprojekt Simlinge -127 367-715 000 587 633 0 0 43680 Dagvattenprojekt -9 470 551-16 936 000 7 465 449-7 465 449-7 465 000 2014 44020 Fordon och maskiner, tekniska -2 443 000-2 500 000 57 000 0 0 44200 Verkstaden 29 ind. omr. 0-88 000 88 000 0 0 44210 Persåker ind. omr. -730 000-730 000 0 0 0 44540 VA-ledning Grönby-Sörbylund -318 003 0-318 003 0 0 44570 Rensgaller SMYA -1 058 748 0-1 058 748 0 0 44650 Utbyggn Ö industriområdet 0-5 470 000 5 470 000-5 470 000-5 470 000 2016 44700 VA-ledningar Netzens väg Smyge -429 863 0-429 863 0 0 44710 RV-pumpar TBGV -1 357 909 0-1 357 909 0 0 44720 Relining VA-ledningar 2014-1 901 570 0-1 901 570 0 0 44730 VA-ledning Söderängen, Skegrie -841 776 0-841 776 0 0 44940 Utbyte centrifug TBGA -1 497 500 0-1 497 500 0 0 45050 Landsbygdsprojekt Norr -42 780-16 500 000 16 457 220-16 457 220-16 457 000 2016 45090 Dagvatten Klagstorp -27 450-5 000 000 4 972 550-4 972 550-4 973 000 2016 45140 Pumpar LTA-system -453 000 0-453 000 0 0 45180 Modelleringsprogram MU -189 000 0-189 000 0 0 45200 Relining Tommarpsvägen -980 114 0-980 114 0 0 45230 Sanering Ripagatan 0-5 000 000 5 000 000-5 000 000-5 000 000 2015 45250 Vakuumenheter -701 531 0-701 531 0 0 SUMMA -31 758 255-72 127 000 40 368 745-39 365 219-39 365 000, renhålln-verksamhet 44530 Nytt insamlingssystem avfall -21 383 472-18 900 000-2 483 472 0 0 SUMMA -21 383 472-18 900 000-2 483 472 0 0 TOTAL -232 322 182-371 411 000 139 088 818-70 787 433-71 060 000 varav skattekollektiv -169 700 702-269 681 000 99 980 298-30 022 214-30 295 000 varav avgiftskollektiv -62 621 480-101 730 000 39 108 520-40 765 219-40 765 000