TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Tekniska nämnden Plats och tid Sessionssalen kl Beslutande Johnny Nilsson (S) Göran Gärtner (M) Klara Spangenberg (MP) Christian Ottergren (SÖS) Veronica Rubin (M), Bengt Andersson (SD) Leif Sjögren (C) Klas Regland (FP) Kerstin Johansson (S) Alf Hansson (S) Tjänstgörande ersättare Sten Andersson (M), Birgitta Sandblom (M) Ersättare Kai Regnell (MP) Henrik Silfverstolpe (FP) Hans Björklund (S) Gerd Klein (S) Fredrik Schlyter (M) Övriga Andreas Härwell Tekniska förvaltningen Christina Björkman Tekniska förvaltningen Gabriella Eliasson Tekniska förvaltningen Hans Lilja Projektledare, Tekniska förvaltningen Mark Huisman Tekniska förvaltningen Martin Nilsson Tekniska förvaltningen Mats Lawesson Tekniska förvaltningen Micael Bergquist Tekniska förvaltningen Stefan Andersson Projektledare, Tekniska förvaltningen Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen den 16 februari kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Andreas Härwell Johnny Nilsson Klara Spangenberg (MP) Klas Regland (FP)

2 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 2 (4) Mötesdatum Tekniska nämnden ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Tekniska förvaltningen Underskrift Katrin Carlsson

3 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 3 (4) Datum Tekniska nämnden Utveckling Smygehuk, utebliven finansiering Dnr TN 2014/70 Ärendebeskrivning En potentialstudie för utveckling av Smygehuk har genomförts. Studien har legat till grund för äskande av medel för utveckling av Smygehuk från tekniska nämnden. Potentialstudien föreslår bland annat en utvecklad parkering, mindre lekplatser, sittplatser och ett utvecklat gångsystem. Tekniska nämnden beslutade , 38, att hos kommunfullmäktige anhålla om beviljande av investering om för utveckling av Smygehuk samt att i budget 2015 tilldela tekniska nämnden kr för de ökade drift- och kapitaltjänstkostnaderna som uppkommer med anledning av projektet. Kommunfullmäktige beslutade , 137, att uppdra åt tekniska nämnden att starta utveckling av Smygehuk, att anslå kronor till tekniska nämndens investeringsbudget 2015, att finansiera investeringen inom befintlig låneram enligt Budget 2015 med flerårsplan samt att tillkommande drift- och kapitalkostnader finansieras inom tekniska nämndens driftbudgetram, som beslutas av kommunfullmäktige vid beslut om Budget 2015 med flerårsplan Kommunfullmäktiges beslut innebär att inga nya medel tillförs tekniska nämnden för projektets finansiering, för vare sig själva planeringen, byggandet eller förvaltningen framgent. Finansieringen om kr var del av tekniska nämndens beslut, och får därmed ses som en förutsättning för projektets förverkligande. Att starta upp projekt i denna storleksordning med så omfattande konsekvenser utan finansiering är problematiskt. Om projektet ändå genomförs kommer det att urholka den ordinarie verksamheten kraftigt. Detta är inte förenligt med de mål för verksamheten som finns. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden meddelar kommunfullmäktige att projektets inte kan genomföras utifrån ovanstående argument. Beslut Tekniska nämnden beslutar att meddela kommunfullmäktige att projekt utveckling Smygehuk inte kan genomföras på grund av utebliven ekonomisk kompensation för drift- och kapitalkostnader, att tekniska nämnden anser att Smygehuk är en mycket viktig tillgång för Trelleborgs kommun som man skall tillvarata och satsa på, Justerares signatur Utdragsbestyrkan

4 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 4 (4) Datum Tekniska nämnden att anslaget på kr för projektet inte kommer att ianspråktas samt att översända beslutet till kommunfullmäktige. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur Utdragsbestyrkan

5 BILAGA: Årsredovisning, 2014, måluppfyllelse 1 (6) Datum Tekniska nämnden Effektmål och indikatorer Nedan redovisas tekniska nämndens sex effektmål gällande Tekniska nämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

6 2 (6) Inriktningsmål: 1.1 Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Effektmål: Trelleborgs kommun ska ha en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter speciellt kring skolor och på landsbygden Kommentar Målvärdet är ej uppnått för indikatorn. Indikator Kommentar NMI - Gång och cykelvägar Effektmål: Trelleborgs kommun ska erbjuda en trygg boendemiljö avseende drift och underhåll av kommunens vatten- och avlopps-anläggningar samt inför eventuella översvämningar Kommentar Målvärdet är ej uppnått för indikatorn. Indikator Kommentar NMI - Vatten och avlopp

7 3 (6) Inriktningsmål: 1.2 Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Effektmål: Trelleborg ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla månader Kommentar Målvärdet är ej uppnått för någon av indikatorerna. Indikator Kommentar NMI - Renhållning av parker och allmänna platser NMI - Renhållning och sophantering NMI - Snöröjning av gator och vägar

8 4 (6) Inriktningsmål: 1.3 Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Effektmål: Tekniska förvaltningen ska utifrån sin verksamhet verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjudas rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Kommentar Målvärdet är uppnått för samtliga indikatorer. Indikator Kommentar Antal praktikplatser Antal sommarjobb

9 5 (6) Inriktningsmål: 1.4 Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Effektmål: Tekniska förvaltningen ska verka för att underlätta återinträde på arbetsmarknaden för kommunens medborgare. Kommentar Målvärdet är uppnått för indikatorn. Indikator Kommentar Antal anställda med lönebidrag

10 6 (6) Inriktningsmål: 1.5 Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Effektmål: Miljöaspekten ska genomsyra tekniska förvaltningens verksamhet och miljökonsekvenser ska beaktas vid nämndens beslutsfattande Kommentar Målvärdet är uppnått för samtliga indikatorer. Indikator Kommentar Andel förlustel i kwh av totalt producerad el Effektivitet i återvinning av hushållsavfall Andel vattenläckage av total vattenproduktion

11 Avvikelserapport 1 (1) Datum Avvikelserapport för projekt (vatten- och avlopp till Källstorp-Tullstorp samt ringmatning till Östra Kusten)) Bakgrund Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av vatten- och avlopp till byarna Källstorp och Tullstorp samt påbörja ytterligare en matning för vatten till Östra kusten samt byggande av en ny tryckstegringsanläggning med tillhörande vattenmagasin i Beddingestrand. Det ekonomiska nettoutfallet blev kr, vilket är ca 11 % högre än det tilldelade anslaget. Avvikelsen Avvikelsen beror till övervägande del på att det under 2010 och 2011 var en för trakten osedvanligt stor nederbörd på hösten vilket försenade och försvårade anläggningsarbetena och gav upphov till större återställningskostnader för markskador än förväntat. Till detta kom en relativt snörik vinter med en väldigt snabb snösmältning som ytterligare förvärrade situationen. Enligt de allmänna bestämmelser som gäller i branschen är entreprenören berättigad till skälig ersättning för detta. Markarbetena för den nya tryckstegringsstationen blev även dessa mer omfattande på grund av väderleken. Ekonomisk redovisning Ursprungligt tilldelat anslag av KF: Slutkostnad projekt: Entr.kostnad pga. regn och snösmältning: Merkostnad tryckstegringsstation: Merkostnad återställning åkermark: Ökade förvaltningskostnader: Totalt: kr kr kr kr kr kr kr Finansiering av redovisad avvikelse Den redovisade avvikelsen kommer att påverka driftbudgeten för VA-kollektivet genom ökade driftskostnader med ytterligare ca kr årligen. I kommande budgetarbete och vid fastställande av taxa måste således hänsyn tas till detta. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Martin Nilsson /Teknisk chef/ Bengt Lander /Projektledare/ Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

12 Avvikelserapport 1 (2) Datum Avvikelserapport för projekt (Hedvägens förlängning) Bakgrund Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av Hedvägens förlängning mellan Persåkersvägen till väg E6 (cirkulationsplats Maglarp) med tillhörande VAoch elarbeten. Det ekonomiska nettoutfallet blev kr, varav utfallet för skattekollektivet (gatu- och planteringsarbeten) blev kr, vilket är ca 11 % högre än det tilldelade anslaget. Anslaget för den taxefinansierade delen har kunnat innehållas i den tilldelade budgeten. Avvikelsen Anslaget beviljades i mars månad och baserades på de tidigare budgeterade medlen. Anbud förelåg inte förrän den 9 december 2011 och avtal tecknades med entreprenör den 29 december 2011 till en kontraktsumma om kr. Budgeten var därmed väldigt snävt tilltagen och normala förvaltningskostnader (projektering, projektledning, arkeologi, marklösen mm - ca 12 %) och normala tilläggskostnader (ca 10 %) kunde inte inrymmas i budgeten. Arbetena har tekniskt kunnat genomföras i enlighet med de ursprungliga planerna. Ekonomisk redovisning Ursprungligt tilldelat anslag av KF: kr Slutkostnad projekt: kr Varav taxefinansierat kr Varav skattefinansierat kr Entr.kostn. kontrakt och MF: kr Tillkommande entr.kostn. ÄTA: kr Förvaltningskostn.: kr Finansiering av redovisad avvikelse Den redovisade avvikelsen kommer att påverka driftbudgeten för den skattefinansierade delen genom ökade driftskostnader med ytterligare ca kr årligen. I kommande budgetarbete måste således hänsyn tas till detta. Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

13 2 (2) Övrigt Tekniska nämnden har inte fått full kompensation för de ökad kapital- och driftskostnader ( kr) som har uppstått i och med utbyggnaden av Hedvägens förlängning. Detta har varit en starkt bidragande orsak till det redovisade underskottet i TN s resultat för den skattefinansierade delen och bör justeras i kommande medelstilldelning till den skattefinansierade verksamheten inom nämndens ansvarsområde. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Martin Nilsson /Teknisk chef/ Bengt Lander /Projektledare/

14 Avvikelserapport 1 (2) Datum Avvikelserapport för projekt (Västra ringvägens förlängning) Bakgrund Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av Västra Ringvägens förlängning till väg 108 samt utförande av nytt dagvattensystem och tomrör. Det ekonomiska nettoutfallet blev kr, varav utfallet för skattekollektivet (gatu- och planteringsarbeten) blev kr, vilket är ca 27 % högre än det tilldelade anslaget. Anslaget för den taxefinansierade delen har kunnat innehållas i den tilldelade budgeten. Avvikelsen Anslaget beviljades i mars månad och baserades på de tidigare budgeterade medlen. Anbud förelåg inte förrän den 9 december 2011 och avtal tecknades med entreprenör den 29 december 2011 till en kontraktsumma om kr. Budgeten var därmed redan från början inte tillräcklig och normala förvaltningskostnader (projektering, projektledning, arkeologi, marklösen mm - ca 12 %) och normala tilläggskostnader (ca 10 %) kunde inte inrymmas i budgeten. Arbetena har tekniskt kunnat genomföras i enlighet med de ursprungliga planerna. Ekonomisk redovisning Ursprungligt tilldelat anslag av KF: kr Slutkostnad projekt: kr Varav taxefinansierat kr Varav skattefinansierat kr Entr.kostn. kontrakt och MF: kr Tillkommande entr.kostn. ÄTA: kr Förvaltningskostn.: kr Finansiering av redovisad avvikelse Den redovisade avvikelsen kommer att påverka driftbudgeten för den skattefinansierade delen genom ökade driftskostnader med ytterligare ca kr årligen. I kommande budgetarbete måste således hänsyn tas till detta. Trelleborg2000, v 1.0, Övrigt Tekniska nämnden har inte fått full kompensation för de ökad kapital- och driftskostnader ( kr) som har uppstått i och med utbyggnaden av Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

15 2 (2) Hedvägens förlängning. Detta har varit en starkt bidragande orsak till det redovisade underskottet i TN s resultat för den skattefinansierade delen och bör justeras i kommande medelstilldelning till den skattefinansierade verksamheten inom nämndens ansvarsområde. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Martin Nilsson /Teknisk chef/ Bengt Lander /Projektledare/

16 Avvikelserapport 1 (1) Datum Avvikelserapport för projekt (gata samt teknisk försörjning till fastigheten Persåker 1) Bakgrund Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av gata samt övrig teknisk försörjning till fastigheten Persåker 1 på västra industriområdet vid Sjöviksvägens västra ände. Det ekonomiska nettoutfallet blev kr, vilket är ca 24 % högre än det tilldelade anslaget. Avvikelsen Avvikelsen beror helt och hållet på att gatan har behövt göras betydligt längre eftersom fastighetens utnyttjande kräver detta. På detta sätt har gatan behövt göras ca 80 m längre vilket motsvaras av det ökade utfallet. Ekonomisk redovisning Ursprungligt tilldelat anslag av KF: Slutkostnad projekt: Ökad gatubyggnation (794m2): Totalt: kr kr kr kr Finansiering av redovisad avvikelse Den redovisade avvikelsen kommer att påverka driftbudgeten för skattekollektivet med ytterligare ca kr årligen. I kommande budgetarbete måste således hänsyn tas till detta. TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Martin Nilsson /Teknisk chef/ Bengt Lander /Projektledare/ Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

17 Bokslut Utfall 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Verksamhetens intäkter varav bidrag varav taxor och avgifter varav övriga intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader varav lokalkostnader varav kapitalkostnader varav övriga kostnader Summa nettokostnader Nettoinvesteringar

18 OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN Specifikation i kronor BILAGA C PROJEKT NETTO NETTO ÅTERSTÅR NMD FÖRSLAG TILL FÖRKLARING Tidigare KF/KS Projektets UTFALL 2014 BUDGET 2014 ÅR 2014 OMBUDGET 2015 beslut slut år

19 OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN Specifikation i kronor BILAGA C PROJEKT NETTO NETTO ÅTERSTÅR NMD FÖRSLAG TILL FÖRKLARING Tidigare KF/KS Projektets UTFALL 2014 BUDGET 2014 ÅR 2014 OMBUDGET 2015 beslut slut år

20 OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN Specifikation i kronor BILAGA C PROJEKT NETTO NETTO ÅTERSTÅR NMD FÖRSLAG TILL FÖRKLARING Tidigare KF/KS Projektets UTFALL 2014 BUDGET 2014 ÅR 2014 OMBUDGET 2015 beslut slut år Teknisk nämnd skattekollektivet Investeringsram - Tekn skatt ö Investeringsram - Tekn Gata Investeringsram - Tekn Park Leasingbilar - Tekn skatte Leasingbil teknisk chef till KS Utbyte gatubelysning Avsl KF Gata, social belysning Forts Tillgänglighetsanpassn Hållpl Forts 2015 KF / Förnyelse utrustn park/utemilj Forts Fordon parkavdelningen Forts Göken 9, Järnvägsg Anderslöv Avsl KF Omläggning väg Avsl KF Ombyggn Järnvägsg A-löv Avsl KF Säker gångbana Forts Huvudcykelstråk Avsl Trafiksäkerhetsåtg landsbygd Forts 2015 KF Upptändningssystem gatubelysn Forts 2015 KF TS-åtgärder Hedvägen Forts 2015 KF Verkstaden 29 ind. omr Avsl KF Persåker ind. omr Avsl KF Kajfront Smygehamn Forts Beddingebrygga Avsl GC-vägar Svartesjö Forts 2015 KF Vägar Smygehamn Avsl KF Utbyggn Ö industriområdet Forts 2015 KF Dagvattenmagasin Måsgränd Avsl Dagvattenmagasin Kalkbrottsg Forts Utveckling Smygehuk Avsl KF ??? Elförsörjning småbåtshamnar Forts 2015 KF Stuckatören, renov lekplats Avsl Tvättmaskiner arbetskläder Avsl Stadsbusstrafik Forts 2015 KF Utbyggnad Albäcksområdet Forts 2015 SUMMA

21 OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN Specifikation i kronor BILAGA C PROJEKT NETTO NETTO ÅTERSTÅR NMD FÖRSLAG TILL FÖRKLARING Tidigare KF/KS Projektets UTFALL 2014 BUDGET 2014 ÅR 2014 OMBUDGET 2015 beslut slut år Teknisk nämnd, nätverksamhet Investeringsram - Tekn Energi Leasingbilar - Tekn taxe Serviser o kabelskåp - Energi Forts Elmätare nya anläggningar Avsl Ombyggnad T022 Stavstensvägen Forts Ombyggnad T025 Östervångsvägen Forts Ombyggnad T045 Klörupsvägen Avsl Teknisk försörjn Ståstorp 16: Avsl KF , Verkstaden 29 ind. omr Avsl KF Persåker ind. omr Avsl KF Omb T010 V Ringgatan Avsl Omb T012 Folkets Park Avsl Omb T060 Kryddgårdsvägen Avsl Tomrör 130 kv Forts Nätstation T41 Hallabacken Forts Utbyggn Ö industriområdet Forts 2015 KF Nybyggnad T332 Stinshuset Forts Servrar AIM Forts Byte transformator T70 mfl Forts Elmätare Avsl Elmätsystem Avsl Elmätare med brytarefunktion Avsl Fiberkommunikation nätstation Forts Ombyggnad T Forts Ombyggnad T Forts Byte Hsp T222-T Forts 2015 SUMMA Teknisk nämnd, VA-verksamhet Investeringsram - Tekn VA Nya VA-serviser Forts Landsbygdsprojektet VA Uppgradering Cactus Forts Teknisk försörjn Ståstorp 16: Avsl KF , Landsbygdsprojekt Simlinge Avsl KF , Dagvattenprojekt Forts 2015 KF Fordon och maskiner, tekniska Verkstaden 29 ind. omr Avsl KF Persåker ind. omr Avsl KF VA-ledning Grönby-Sörbylund Avsl Rensgaller SMYA Forts Utbyggn Ö industriområdet Forts 2015 KF VA-ledningar Netzens väg Smyge Forts RV-pumpar TBGV Forts Relining VA-ledningar Forts VA-ledning Söderängen, Skegrie Forts Utbyte centrifug TBGA Forts Landsbygdsprojekt Norr Forts 2015 KF Dagvatten Klagstorp Forts 2015 KF Pumpar LTA-system Forts Modelleringsprogram MU Forts Relining Tommarpsvägen Forts Sanering Ripagatan Forts 2015 KF Vakuumenheter Forts 2015 SUMMA Teknisk nämnd, renhålln-verksamhet Nytt insamlingssystem avfall SUMMA TOTAL

22 OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN Specifikation i kronor BILAGA C PROJEKT NETTO NETTO ÅTERSTÅR NMD FÖRSLAG TILL FÖRKLARING Tidigare KF/KS Projektets UTFALL 2014 BUDGET 2014 ÅR 2014 OMBUDGET 2015 beslut slut år

23 Slutredovisning 1 (1) Datum Slutredovisning av investeringsprojekt nr utbyggnad av vatten- och avlopp till Källstorp-Tullstorp samt ringmatning till Östra Kusten Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av vatten- och avlopp till rubricerade byar. Bakgrund och syfte Projektet omfattar utbyggnad av vatten- och avlopp till totalt 49 fastigheter i de två byarna samt slutförande av ytterligare en vattenmatning av östra kustenområdet och en ny tryckstegringsstation i Beddingestrand. Syftet med projektet är att minska fastigheternas påverkan på kustvattenmiljön och erbjuda bättre dricksvattenkvalitet till de boende. En kommunal vatten- och avloppsanslutning uppfattas dessutom positivt av befolkningen och anses som den bästa lösningen. I projektet har även ingått att förstärka leveranssäkerheten av vatten till hela östra kusten (från Simremarken till Skateholm) genom att anlägga ytterligare en vattenledning från Klagstorps vattenverk samt att bygga en ny tryckstegringsstation med tillhörande lågreservoar i Beddingestrand. Organisation och tidplan Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Jonab anläggnings AB. Leverans av LPS-pumpstationer har utförts av Skandinavisk kommunalteknik AB, elinstallationer i fastigheter av El- och Datainstallatören i Vellinge och leverans av tryckstegringsstation av S:t Eriks AB i Ronneby. Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Ledningsarbeten påbörjades hösten 2010 och avslutades våren Arbetena med tryckstegringsstationen påbörjades hösten 2012 och avslutades våren De flesta fastighetsinstallationer genomfördes under Ekonomi Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev kr, vilket är kr mer än det tilldelade anslaget. Orsaken till överskridandet framgår av bifogad avvikelserapport. Underskottet kommer att täckas av VA-kollektivet i enlighet med de taxor som beslutas av kommunfullmäktige. Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

24 Slutredovisning 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt nr Hedvägens förlängning mellan Persåkersvägen och E6 (cirkulationsplats Maglarp) Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av Hedvägens förlängning mellan Persåkersvägen till väg E6 (cirkulationsplats Maglarp). Bakgrund och syfte Projektet omfattar 1,8 km väg med GC-väg, trädplanteringar, belysning, avvattning samt ny vattenledning mellan Persåkersvägen till Stavstensudde för att säkra vattenleveranserna till den sydvästra delen av kommunen. Parallellt med vägsträckningen har det dessutom lagts elkablar och tomrör för fiberkablar. Organisation och tidplan Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Skanska Sverige AB. Projektering och projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Anläggningsarbetena påbörjades i januari 2012 och har genomförts i enlighet med de ursprungliga planerna. Slutbesiktning av väg- och ledningsarbeten genomfördes i slutet av november medan planteringsarbeten avslutades i april-maj Ekonomi Det ekonomiska nettoutfallet för skattekollektivet (gatu- och planteringsarbeten) blev kr, vilket är kr högre än det tilldelade anslaget. Orsaken till avvikelsen redovisas i bifogad avvikelserapport. Nettoutfallet för VA-kollektivet blev kr vilket är lika med det tilldelade anslaget. För energikollektivet blev utfallet blev kr vilket är lägre än det tilldelade anslaget. Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

25 Slutredovisning 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt nr Västra Ringvägens förlängning till väg 108 Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av Västra Ringvägens förlängning till väg 108 och övrig teknisk försörjning i anslutning till projektet. Bakgrund och syfte Projektet omfattar 3 km väg med GC-väg, trädplanteringar, belysning, avvattning samt ett helt nytt huvuddagvattensystem med tillhörande dammsystem för planerad bebyggelse från väg 108 till Hedvägen. Parallellt med vägsträckningen har det dessutom lagts elkablar och tomrör för fiberkablar. Organisation och tidplan Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Skanska Sverige AB. Projektering och projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Anläggningsarbetena påbörjades i mars 2012 och har genomförts i enlighet med de ursprungliga planerna. Slutbesiktning av väg- och ledningsarbeten genomfördes i slutet av november medan planteringsarbeten avslutades i april-maj Ekonomi Det ekonomiska nettoutfallet för skattekollektivet (gatu- och planteringsarbeten) blev kr, vilket är kr högre än det tilldelade anslaget. Orsaken till avvikelsen redovisas i bifogad avvikelserapport. Nettoutfallet för VA-kollektivet blev kr vilket är lika med det tilldelade anslaget. Detsamma gäller för energikollektivet där utfallet blev kr. Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

26 Slutredovisning 1 (1) Datum Slutredovisning av investeringsprojekt nr utbyggnad av GC-väg Beddingestrand Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för medfinansiering av rubricerad GC-väg. Bakgrund och syfte Projektet omfattar utbyggnad av en 1,3 km lång GC-väg genom delar av Beddingestrand. Projektet är ett av 5 projekt ingående i en undertecknad avsiktsförklaring mellan Trelleborgs kommun och Trafikverket. Syftet är att etappvis genomföra en sammanhängande GC-väg längs sydkusten i bl.a. Trelleborgs kommun. Återstående etapper är genom Böste och förbi Stavstensudde. Trafikverket har i förhandling med Beddingestrands östra vägförening överenskommit om en enklare lösning innebärande breddning av befintlig GC-väg och komplettering med belysning. Drift- och underhåll kommer att ske i vägföreningens regi. Organisation och tidplan Anläggningsarbetena har efter upphandling av Trafikverket utförts av privat entreprenör. Projektledning har utförts av Trafikverket. Arbetena har genomförts under andra halvåret Ekonomi Trelleborgs kommuns ekonomiska åtagande är, enligt avsiktsförklaringen 50 % av kostnaderna, som blev kr, vilket är något högre än det tilldelade anslaget. Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

27 Slutredovisning 1 (1) Datum Slutredovisning av investeringsprojekt nr utbyggnad av vatten- och avlopp till Bonnalösa Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av vatten- och avlopp för rubricerat område. Bakgrund och syfte Projektet omfattar utbyggnad av vatten- och avlopp till totalt 14 fastigheter. Syftet med projektet är att minska fastigheternas påverkan på vattenmiljön och att erbjuda bättre dricksvattenkvalitet till de boende. En kommunal vatten- och avloppsanslutning uppfattas dessutom positivt av befolkningen och anses som den bästa lösningen ur miljöpåverkan. Organisation och tidplan Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Jonab anläggnings AB. Leverans av LPS-pumpstationer har gjorts av Skandinavisk kommunalteknik AB och elinstallationer i fastigheter av El- och Datainstallatören i Vellinge. Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Anläggningsarbetena påbörjades i september Arbetena har genomförts i enlighet med de ursprungliga planerna och avslutades i december månad 2012 medan fastighetsinstallationer inte blev fullt genomförda förrän första halvåret Ekonomi Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev kr, vilket är något högre än det tilldelade anslaget. Underskottet kommer att täckas av VAkollektivet i enlighet med de taxor som beslutas av kommunfullmäktige. Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

28 Slutredovisning 1 (1) Datum Slutredovisning investeringsprojekt nr Järnvägsgatan i Anderslöv och nr Göken 9 Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för ombyggnad av delar av Järnvägsgatan i Anderslöv samt utbyggnad av vatten- och avlopp för teknisk försörjning av nybyggnation i kv Göken. Bakgrund och syfte Projektet omfattar ombyggnad av Järnvägsgatan på delen Landsvägen- Regeringsgatan samt ombyggnad av dagvatten- och vattenledningsnätet på samma sträcka. Skälet till ombyggnadsarbetena är att nyexploatering genomförs inom delar av kv. Göken och att både gatan och ledningarna är i ett synnerligen dåligt skick. Med anledning av exploateringsarbetena har kommunstyrelsen upprättat ett exploateringsavtal, där exploatören bekostar 1/3-del ( kronor) för ombyggnad av gatan, samt kronor för utförande av ett dagvattenmagasin i gatan. Organisation och tidplan Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Jönssons Sydgräv i Trelleborg AB. Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Anläggningsarbetena påbörjades under våren VA-arbetena har genomförts i enlighet med de ursprungliga planerna och avslutades i juni 2012 medan färdigställande av gatan slutfördes efter exploateringens färdigställande i september Ekonomi Det ekonomiska nettoutfallet för skattekollektivet (gatuarbeten) blev kr, vilket är något lägre än det tilldelade anslaget. Avvikelsen beror till största delen på att VA-verksamheten har bekostat en större del av gatuåterställningen än vad som var budgeterat. Nettoutfallet för VA-kollektivet blev kr vilket är något högre än tilldelat anslag. Avvikelsen beror på större kostnad för återställningsarbetena i gatan. Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

29 Slutredovisning 1 (1) Datum Slutredovisning av investeringsprojekt nr teknisk försörjning exploatering Ståstorp 16:2 Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av teknisk försörjning för rubricerat område. Bakgrund och syfte Projektet omfattar utbyggnad av vatten- och avlopp och el till 24 tomter inom exploateringsområdet. Exploateringen genomförs i privat regi och utbyggnad av allmän platsmark med tillhörande belysning och avvattning bekostas av exploatören. Driften av allmän platsmark kommer att ske av en samfällighetsförening. Kommunens kostnader för allmän platsmark begränsar sig till utbyggnad av två infarter till området. Organisation och tidplan Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Jönssons Sydgräv i Trelleborg AB. Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Anläggningsarbetena genomfördes under i enlighet med de ursprungliga planerna. Ekonomi Det ekonomiska utfallet för skattekollektivet (gatuarbeten för infarter) blev kr, vilket är något lägre än det tilldelade anslaget, medan utfallet för VA-kollektivet blev kr, även detta är lägre än det tilldelade anslaget. Övrigt Inom området har endast ett fåtal hus uppförts ännu. Orsaken är den lägre efterfrågan på småhus, som dock bedöms öka under de närmaste åren. Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

30 Slutredovisning 1 (1) Datum Slutredovisning av investeringsprojekt nr utbyggnad av vatten- och avlopp till Simlinge, Hemmesdynge och Lilla Isie Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av vatten- och avlopp till rubricerade byar. Bakgrund och syfte Projektet omfattar utbyggnad av vatten- och avlopp till totalt 87 fastigheter i de tre byarna. Syftet med projektet är att minska fastigheternas påverkan på vattenmiljön och erbjuda bättre dricksvattenkvalitet till de boende. En kommunal vatten- och avloppsanslutning uppfattas dessutom positivt av befolkningen och anses som den bästa lösningen. I projektet har även ingått att förstärka avledningen av avloppsvatten från Södra Åby, vilket bedöms minska risken för källaröversvämningar. Organisation och tidplan Efter upphandling har anläggningsarbetena utförts av Jönssons sydgräv i Trelleborg AB. Leverans av LPS-pumpstationer har utförts av Skandinavisk kommunalteknik AB och elinstallationer i fastigheter av El- och Datainstallatören i Vellinge. Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Arbetena har genomförts i enlighet med de ursprungliga planerna under De flesta fastighetsinstallationer genomfördes under första halvåret Ekonomi Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev kr, vilket endast är något högre än det tilldelade anslaget. Underskottet kommer att täckas av VAkollektivet i enlighet med de taxor som beslutas av kommunfullmäktige. Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

31 Slutredovisning 1 (1) Datum Slutredovisning av investeringsprojekt nr utbyggnad av infart till Reningsverket 4 (Mc Donalds). Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av infart till rubricerad fastighet, varav kr var kommunens del. Bakgrund och syfte Under 2013 har byggnadsnämnden beviljat bygglov för handel och restaurang på fastigheten Reningsverket 4 som ligger utmed Hedvägen på det västra industriområdet. Projektet omfattar utbyggnad av en ny infart till fastigheten som i köpeavtal villkorats att bekostas av exploatören samt en GC-väg från Fraktvägen till området. GC-vägen bekostas av kommunen. Syftet med projektet är att erbjuda en trafiksäker trafikmiljö eftersom fastigheten ligger vid den nyligen utförda ringvägen mot E6. Organisation och tidplan Projektet har genomförts tillsammans med ett av delprojekten (Fraktvägen/Hedvägen) ingående i projektet kompletterande trafikåtgärder i samband med ringvägarnas öppnande. Dessa projekt slutredovisas när de har färdigställts helt och hållet. Efter upphandling har anläggningsarbetena för det aktuella projektet utförts av Barslund Sverige AB. Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Arbetena har genomförts under andra halvåret Ekonomi Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev kr, efter avdrag för delprojektet Fraktvägen/Hedvägen. Exploatören har erlagt , vilket innebär att kommunens kostnader blir kr som är något lägre än det budgeterade beloppet. Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

32 Slutredovisning 1 (1) Datum Slutredovisning av investeringsprojekt nr utbyggnad av teknisk försörjning till kv. Verkstaden 29 Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av gata och övrig teknisk försörjning till kv. Verkstaden 29 på norra industriområdet. Bakgrund och syfte Projektet omfattar utbyggnad av Verkstadsgatans avslutande del i enlighet med tidigare fastställd detaljplan samt övrig teknisk försörjning med vattenoch avlopp och el till fastigheten Verkstaden 29. Syftet är att slutföra detaljplanen för området, eftersom fastighetsägaren har beviljats bygglov på fastigheten och därför begärt att allmän platsmark byggs ut i enlighet med gällande detaljplan. Organisation och tidplan Anläggningsarbetena har efter upphandling utförts av anläggningsföretaget PEAB. Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Arbetena har genomförts under andra halvåret Ekonomi Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev kr, vilket är något högre än det tilldelade anslaget och beror på att en ny infart till det närbelägna koloniområdet har utförts. Den nya infarten innebär att den tidigare biltrafiken på GC-vägen väster om koloniområdet kan upphöra, vilket är en trafiksäkerhetsförbättring i området. Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

33 Slutredovisning 1 (1) Datum Slutredovisning av investeringsprojekt nr utbyggnad av gata och teknisk försörjning till Persåker 1 Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av gata och övrig teknisk försörjning till fastigheten Persåker 1 inom västra industriområdet. Bakgrund och syfte Projektet omfattar utbyggnad av Sjöviksvägens avslutande del i enlighet med tidigare fastställd detaljplan samt övrig teknisk försörjning med vatten- och avlopp och el till fastigheten Persåker 1. Syftet är att slutföra detaljplanen för området, eftersom fastigheten har sålts av Trelleborgs kommun och fastighetsägaren har beviljats bygglov på fastigheten och därmed är beroende av att allmän platsmark byggs ut i enlighet med gällande detaljplan. Organisation och tidplan Anläggningsarbetena har efter upphandling utförts av anläggningsföretaget PEAB. Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Arbetena har genomförts under 2013 och Ekonomi Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev kr, vilket är 24 % högre än det tilldelade anslaget och beror på behovet av att bygga ut gatan i större omfattning än vad som var budgeterat samt att en vändplats för företagare norr om fastigheten behövde byggas. Orsaken till avvikelsen framgår i detalj av bifogad avvikelserapport. Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

34 Slutredovisning 1 (1) Datum Slutredovisning av investeringsprojekt nr utbyggnad av vägar i Smygehamn Efter ansökan från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige att anslå kr för utbyggnad av en ny vändplats med tillhörande belysning i anslutning till Skolgatan i Smygehamn. Bakgrund och syfte Projektet omfattar utbyggnad av en vändplats i anslutning till Skolgatans östra del samt belysning och tillfart till en transformatorstation. Syftet med projektet är att genomföra den av Trelleborgs kommun fastställda detaljplanen i Östra Torp, som genomförts för att en tidigare kommunal tomt skall kunna säljas och övergå i privat ägo. Organisation och tidplan Anläggningsarbetena utförts i egen regi av tekniska förvaltningens personal. Projektledning har utförts av tekniska förvaltningen. Arbetena har genomförts under första halvåret Ekonomi Det ekonomiska utfallet för hela projektet blev kr, vilket är lägre än det tilldelade anslaget. Trelleborg2000, v 1.0, Tekniska förvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

35 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (3) Mötesdatum Tekniska nämnden Plats och tid Sessionssalen kl Beslutande Johnny Nilsson (S) Göran Gärtner (M) Klara Spangenberg (MP) Christian Ottergren (SÖS) Veronica Rubin (M), Bengt Andersson (SD) Leif Sjögren (C) Klas Regland (FP) Kerstin Johansson (S) Alf Hansson (S) Tjänstgörande ersättare Sten Andersson (M), Birgitta Sandblom (M) Ersättare Kai Regnell (MP) Henrik Silfverstolpe (FP) Hans Björklund (S) Gerd Klein (S) Fredrik Schlyter (M) Övriga Andreas Härwell Tekniska förvaltningen Christina Björkman Tekniska förvaltningen Gabriella Eliasson Tekniska förvaltningen Hans Lilja Projektledare, Tekniska förvaltningen Mark Huisman Tekniska förvaltningen Martin Nilsson Tekniska förvaltningen Mats Lawesson Tekniska förvaltningen Micael Bergquist Tekniska förvaltningen Stefan Andersson Projektledare, Tekniska förvaltningen Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen den 16 februari kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Andreas Härwell Johnny Nilsson Klara Spangenberg (MP) Klas Regland (FP)

36 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 2 (3) Mötesdatum Tekniska nämnden ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Tekniska förvaltningen Underskrift Katrin Carlsson

37 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 3 (3) Datum Tekniska nämnden Årsanalys 2014 Dnr TN 2014/9 Ärendebeskrivning I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för bokslut 2014 har tekniska förvaltningen upprättat Årsanalys Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättad Årsanalys 2014 med ombudgeteringar till budget 2015 samt att översända årsanalysen med förslag till ombudgeteringar till kommunstyrelsen. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

38

39

40

41

42 1 (9) Datum Årsanalys 2014 Tekniska nämnden Nämndens uppdrag Tekniska nämnden ansvarar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnar, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering och kommunens elnät. Nämnden ansvar också för strandskötsel, markreserv, lantegendomar, tomträtter samt koloniområden. Tekniska nämnden är även trafiknämnd. Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,81% Verksamhetens kostnader ,49% Summa net t okost nader ,88% Net t oinvest eringar ,07% Verksamhetsår 2014 innebar nya åtaganden för tekniska förvaltningen. Dessa åtaganden var till största delen oplanerade och ofinansierade, vilket bidrog till att tekniska nämnden redovisar ett underskott för 2014 på -5,4 mnkr. Bland annat rör det sig om åtgärder inom kommunens markreserv, som ingår i tekniska nämndens ansvarsområde. Åtgärder har utförts avseende objekt som exempelvis Havrejordsvägen och Signalen 20 (Gasverkstomten). Fastigheten Bävern 1 (Centralskolan) ingår nu i förvaltningens anläggningsregister i avvaktan på att detaljplanen för tomten fastställs och utgör därmed en oförutsedd kostnad. Gatuavdelningen har genomgått en organisationsförändring, vilket har inneburit att serviceenheten avvecklats, att överföring av slamsugstjänster till extern regi har gjorts samt att förvaltningens gemensamma förråd har avvecklats. Vidare tog tekniska nämnden beslut under våren om att avskaffa parkeringsavgifterna. Parkavdelningen har, med medelstillskott från kommunfullmäktige, kunnat höja kvaliteten i Trelleborgs centrum, benämnt finrummet. Utbyte av fordon och maskiner fortsatte under året, med förbättrad arbetsmiljö och en effektivare verksamhet som resultat. Energiavdelningen har utarbetat en elnätsplan, som en viktig del av ett framtidssäkrat elnät. Här belyses ekonomi, lagreglerade skyldigheter och inte minst de framtidssäkrande möjligheterna med ett väl fungerande elnät. Trelleborg2000, v 1.0, VA-avdelningen har genomgått organisatoriska förändringar, med bl. a tillsättande av en ny VA-chef. Rörnätsenheten har förstärkts med medarbetare från bl.a. Tekniska nämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

43 2 (9) gatuavdelningen. Enheten hanterar nu även återställningsarbeten och har en egen förrådsverksamhet. Enheten produktion vatten och avlopp har delats i två separata verksamhetsområden med egna enhetschefer som rekryterades under året. Även funktionen för miljö- och process har delats och tjänster tillsatts. Avfalls- och återvinningsavdelningen har under året präglats av införandet av nytt insamlingssystem för avfall. Efter en del inkörningsproblem av levererade fyrfacksfordon, har insamlingen fungerat bra. De hushåll som sorterat i fyrfackskärl har bidragit till en ökning av insamlat matavfall från 538 ton år 2013 till ton år Viktiga händelser Gatuavdelningen genomförde en kvalificerad inventering av kommunens vägnät i syfte att få bättre kontroll över ytor och underhållsbehov. Underhållsskulden på stadens gator ökar i snabb takt. Utredningen visar att underhållsskulden skulle kunna byggas bort under en tioårsperiod, till en driftkostnad av ca 5,0 7,0 mnkr per år. Arbetet med att modernisera upptändningssystemet för gatubelysningen påbörjades under Resultatet ska bli minskad energiförbrukning och ett mera öppet system som möjliggör en flexibel styrning. Kommunens småbåtshamnar, som tidigare sorterat under gatuavdelning, blev en egen avdelning under Ett stort arbete med att förändra gällande båtplatsavtal i småbåtshamnarna genomfördes, att gälla från den Tekniska nämnden tog också beslut om höjda båtplatsavgifter, att gälla från och med säsongen Stora muddringsinsatser i hamnarna fick utföras på grund av att stormar drev in stora mängder tång, framförallt i Smygehamn. Hamnen fick stängas medan arbete med extra muddring utfördes. Parkavdelningen nådde under 2014 en bättre effektivitet avseende gräsvård, rensning och städning av stränder. Det ökade anslaget på 1,5 mnkr bidrog till att städfrekvensen i centrum kunde utökas också till helger, med en renare stad som resultat. Parkavdelningens största investeringsprojekt 2014 var Beddingebryggan, som blev ett uppskattat tillskott vid Pärlan. Under året byggdes också Stuckatörens lekplats i östra Trelleborg om. Den varma och fina sommaren 2014 bidrog till att kostnaden för strandskötsel ökade. Kvaliteten på stränderna var bra med undantag av vissa strandavsnitt. Ett höjt anslag för strandskötsel 2015 har tilldelats. Under det gångna året förberedde elnätsverksamheten en tomt i hamnområdet där en södra fördelningsstation kan anläggas. Denna fördelningsstation gör att man till fullo kan leverera efterfrågad effekt till hamnområdet, till centrala Trelleborg och till en framtida sjöstad. Inom elnätsverksamheten slutfördes projekten; ombyggnad av ställverk vid västra fördelningsstationen, arbete med VA-avdelningens stora dagvattenpumpstation för östra Trelleborg, flytt av trafikverkets elnätsstation i hamnen samt ombyggnad av

44 3 (9) ställverk i V. Vemmerlöv. Högspänningsnätet förstärktes i Dalköpinge och mellan Hammarlöv och V.Vemmerlöv. Energiavdelningen har under året separerat gatubelysningständningar från elnätsstationerna, vilka har varit gemensamma med gatuavdelningen och Trafikverket. Arbetet fortsätter under de kommande åren. Samtliga vatten- och avloppsverk har haft bra driftresultat och de akuta åtgärderna har varit få, varför fokus har lagts på förebyggande drift- och underhåll. Under året har ett utkast till vattenförsörjningsplan tagits fram, som grund för framtida val av vattenförsörjning. Arbetet med planen kommer att återupptas under Utredningsenheten har arbetat aktivt med att minska läckförlusterna på dricksvattennätet och läckförlusterna kommer att hamna på ca 12 % för Målet är att komma under 10 % och detta beräknas ske redan under Rörnätsenheten har arbetat aktivt med att åtgärda identifierade läckor samt att förstärka och förbättra statusen på ledningsnätet. Under det gångna året har 53 läckor åtgärdats, 95 ventilbyten genomförts samt 4 nya serviser grävts in i egen regi. Beslut om VA-projektet Norra Trelleborg togs vilket bl a innebär att vatten- och avloppsledningar kommer att förläggas mellan Alstad och Anderslöv. Den nya dagvattenpumpstationen i hamnen har tagits i drift. Denna skall rena och pumpa bort dagvattnet från östra Trelleborgs tätort samt hamnområdet. Nytt insamlingssystem för avfall infördes fortlöpande i kommunen och fortsätter under 2015, med inköp av tre nya fyrfacksinsamlingsfordon och nya kärl. Nästa år utsträcks insamlingsområdet till landsbygden. Måluppfyllelse Tekniska nämndens effektmål är satta efter en budget i balans. Utebliven kompensation år 2013 för kraftigt ökade kapitaltjänst- och driftkostnader för utbyggnaden av ringvägarna, har gjort att gatuavdelningens mål även i fortsättningen bedöms som orimliga att uppnå. Småbåtshamnsverksamheten, till största delen ofinansierad, bidrar också till att målen inte kan uppnås. Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan som knyter an till de effektmål som tekniska nämndens politiker har satt för de kommande åren. Effektmål Skattefinansierad verksamhet: Trelleborgs kommun ska ha en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter speciellt kring skolor och på landsbygden; Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Gång och cykelvägar, att 53 av 100 ska vara nöjda med gång- och cykelvägarna. Resultat från våren 2014 blev NMI 47. Inskränkningar i verksamheten gör att målet inte uppnås. Trelleborgs kommun ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla månader;

45 4 (9) Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Renhållning av park och allmänna platser, att uppnå betygsindex 6,6 av 10 samt utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Snöröjning av gator och vägar, att uppnå betygsindex 5,6 av 10. Resultat från våren 2014 blev 5,4 för renhållning och för snöröjning blev resultatet 5,3. Inskränkningar i verksamheten gör att målen inte uppnås. Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet samt Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Förvaltningens indikatorer för att mäta om effektmålet uppnås blir; Antal praktikplatser, 16 platser Antal sommarjobb, 15 sommarjobb Antal anställda med lönebidrag, 5 platser Förvaltningen har möjliggjort för 16 praktikplatser, 15 sommarjobb samt 11 lönebidragsanställda, så målet är uppnått. Taxefinansierad verksamhet: Trelleborgs kommun ska erbjuda en trygg boendemiljö avseende drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar samt inför eventuella översvämningar. Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex Vatten- och avlopp, målet är att 79 av 100 ska vara nöjda med vatten- och avloppsanläggningar. Resultatet för våren 2014 blev 74, så målet har inte kunnat uppnås. Trelleborgs kommun ska upplevas som en ren kommun avseende gator, GCvägar, parker och stränder och med en god framkomlighet under årets alla månader Utifrån SCB:s nöjdmedborgarindex sophantering, att 69 av 100 ska vara nöjda med sophanteringen. Resultatet för våren 2014 blev 57 och troligtvis har det nya insamlingssystemet initialt påverkat nöjdmedborgarindex negativt, varför detta inte uppnås. Miljöaspekten ska genomsyra tekniska förvaltningens verksamhet och miljökonsekvenser ska beaktas vid nämndens beslutsfattande Förvaltningens indikatorer för att mäta om effektmålet uppnås blir; Andel förlustel kwh av totalt producerad el, målet är 4,6 % Andel vattenläckage av total vattenproduktion, målet är 17 % Effektivitet i återvinningen av hushållsavfall, målet är 35 % Resultatet blev förlustel 3,5 %, vattenläckage 12 % och återvinning av hushållsavfall 44 %. Målen har uppnåtts. Ekonomi Tekniska förvaltningen uppvisar totalt en nettokostnad på tkr, vilket ger ett underskott på tkr mot helårsbudget 2014.

46 5 (9) Skattefinansierad verksamhet Resultatet för den skattefinansierade verksamheten blev ett underskott mot budget med -8,6 mnkr. Avdelningarna markreserv/administration/teknisk chef, uppvisar ett större underskott på -1,9 mnkr. Underskottet är hänförbart till åtgärder inom markreserven som varken varit planerade eller finansierade, se nedan. Övertagandet av driften för fastigheten Bävern 1 (Centralskolan) i avvaktan på att detaljplanen vinner laga kraft, genererade en kostnad på ca -345 tkr. Kapitaltjänstkostnader och fastighetsskatt belastar även fortsättningsvis tekniska förvaltningen, då fastigheten tills vidare ingår i förvaltningens anläggningsregister. Intäkterna i form av parkeringsavgifter som skulle täcka kostnaderna, upphörde då tekniska nämnden i juni månad tog beslut om avgiftsfri parkering i hela staden. För Bävern 1 innebar detta ett intäktsbortfall motsvarande ca -250 tkr. Andra objekt/projekt som kan nämnas är fastigheten Signalen 20 (Gasverkstomten) med konsultkostnader, tillsynskostnader och markanalyser på ca -295 tkr, projektering av nya Resecentrum, ca -217 tkr, rivning av hus, sanering och provtagning av marken vid Havrejordsvägen, ca -360 tkr, rivning av stuga vid biogasanläggningen i Smyge inklusive inregleringsavgift -250 tkr samt rivning av teknikbod i Kyrkoköpinge, ca -50 tkr. Projektavdelningen uppvisar ett underskott på -679 tkr. Avdelningens fem projektingenjörer saknar till del specifika projekt/objekt att debitera tid, med resultat att avdelningen inte längre är självfinansierad. Gatuavdelningen exklusive småbåtshamnar och serviceenheten visar ett underskott på -1,8 mnkr. Underskottet är bl. av hänförbart till beslutet att avskaffa parkeringsavgifter i stadens centrum, ca -950 tkr på årsbasis. Resterande utgör kostnader för drift- och underhåll av vägnätet. Serviceenheten visar ett underskott på -305 tkr. Enheten och förvaltningens gemensamma förråd avvecklades under hösten Småbåtshamnarna uppvisar, som tidigare år, ett underskott på ca -4,0 mnkr. Budgeten för hamnarna är generellt underbudgeterad. Till underskottet bidrog akut muddring i Smygehamn -950 tkr, renovering av toaletter i Gislövs hamn -75 tkr, konsult- och advokatkostnader för Västra småbåtshamnen, ca -50 tkr samt köp av ny säkerhetsutrustning i hamnarna för ca -300 tkr. Parkavdelningen uppvisar ett smärre underskott, -22 tkr. Energi, skatte, uppvisar ett överskott på 244 tkr. Taxefinansierad verksamhet Resultatet för den taxefinansierade verksamheten blev ett överskott mot budget på 3,2 mnkr. Elnätsverksamheten uppvisar ett överskott på 459 tkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en minskad intäkt på -3,4 mnkr jämfört med Förklaringen står att

47 6 (9) finna i framförallt en mild vinter men även att antalet företag och industrier, det vill säga storförbrukarna av el, har minskat drastiskt. VA-avdelningen uppvisar ett stort överskott på 7,2 mnkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en ökning med 823 tkr jämfört med Resultatet innebär att VAavdelnings negativa kapital snart är utjämnat, det återstår ca -700 tkr. Avfalls- och återvinningsavdelningen uppvisar ett underskott på -4,5 mnkr. Brukaravgifterna för 2014 innebar en minskad intäkt på -235 tkr. Verksamheten har under året fokuserat på och haft extra kostnader för införandet av nytt insamlingssystem för avfall. Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten får redovisa underskott under de tre år som arbetet beräknas att pågå. Taxehöjning kommer att ske år Investeringar Tekniska förvaltningen har under 2014 arbetat med en rad större investeringsprojekt, såsom nytt insamlingssystem för rest- och matavfall, dagvattensystem i hamnen, fortsatt utbyggnad av vatten- och avlopp på landsbygden, relining av Tommarpsvägen, Beddingebrygga, trafiksäkerhetsåtgärder på landsbygden samt nytt upptändningssystem för gatubelysning. De största investeringsprojekten 2014 har varit; Nytt insamlingssystem för avfall, 21,4 mnkr. Projektet fortsätter Dagvattenprojekt i hamnen, 9,5 mnkr. Projektet fortsätter Landsbygdsprojekt, allmänt, 6,9 mnkr. Projektet fortsätter Inköp av traktorgrävare VA, 2,4 mnkr. Ombyggnad av nätstation T041 Hallabacken, 2,4 mnkr. Följande investeringsprojekt slutredovisas 2014, enligt bilagor: Hedvägens förlängning med avvikelserapport. Utbyggnad av Hedvägen mellan Persåkersvägen till väg E6 (Maglarpsrondellen), KF Västra ringvägens förlängning med avvikelserapport. Förlängning fram till väg 108. KF , 147. Landsbygdsprojekt Källstorp/Tullstorp med avvikelserapport. Utbyggnad av vatten- och avlopp till byarna Källstorp och Tullstorp, matning för vatten till Östra kusten samt tryckstegringsanläggning. KF Persåker 1 med avvikelserapport. Utbyggnad av Sjöviksvägens avslutande del samt vatten- och avlopp och el till fastigheten. KF Ombyggnad Järnvägsgatan/Göken 9 i Anderslöv. Ombyggnad av gata samt vatten- och avlopp i området. KF Teknisk försörjning Ståstorp 16:2. Utbyggnad av vatten- och avlopp samt el till 24 tomter inom området. KF Utbyggnad GC-väg Beddingestrand. Utbyggnad av 1,3 km gång- och cykelvägar i del av Beddingestrand. KF Landsbygdsprojekt Bonnalösa. Utbyggnad av vatten- och avlopp till 14 fastigheter i Bonnalösa. KF

48 7 (9) Landsbygdsprojekt Simlinge, Hemmesdynge och Lilla Isie. Utbyggnad av vatten- och avlopp till 87 fastigheter i de tre byarna. KF Utbyggnad av infart till Reningsverket 4. Ny infart till fastigheten samt ny gång- och cykelväg. KF Verkstaden 29 teknisk försörjning. Utbyggnad av Verkstadsgatans avslutande del samt vatten- och avlopp och el till fastigheten. KF Utbyggnad av vägar i Smygehamn. Utbyggnad av vändplats i anslutning till Skolgatan samt belysning och tillfart till transformatorstation. KF Följande större investeringsprojekt har budget men inget utfall 2014: Omläggning väg 511: Länsstyrelsen motsätter sig omläggningen varför denna inte utförs. Reservoar Alstad: Projektet avseende om pumpstationer ska ersätta enskilda verk. Medel omdisponerades till Landsbygdsprojekt Norr. Personalredovisning Personalkostnader för 2014 uppgick till 77,1 mnkr, varav kostnad för skattefinansierad verksamhet 33,2 mnkr och 43,9 mnkr för den taxefinansierade verksamheten. Det är en ökning med 3,7 mnkr eller 5,2 % jämfört med Anställda Antal tillsvidareanställda var 142 till antalet, vilket är en ökning med 4 anställda jämfört med Antal visstidsanställda uppgick till 8, vilket är en ökning med 4 jämfört med Antal timanställda uppgick till 30, vilket är en ökning med 2 jämfört med Antal vikarier uppgick till 6, vilket är en minskning med 1 jämfört med De flesta anställda på tekniska förvaltningen återfinns i åldersgruppen

49 8 (9) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för tekniska förvaltningen var 5,1 % vilket var lägre än Trelleborgs kommuns genomsnitt på 6,0 %. Det är dock en ökning jämfört med 2013, då motsvarande tal var 4,2 %. Sjukfrånvaron bland kvinnorna var något högre, 6,8 % jämfört med sjukfrånvaron bland männen, 4,6 %. Andel av sjukfrånvaro som avser sammanhängande frånvaro under 60 dagar eller mer var 62,2 %. Pensionsavgångar Fram till och med 2017 förväntas 12 anställda på tekniska förvaltningen gå i pension. Förväntad utveckling För den skattefinansierade verksamheten gäller det att uppnå en ekonomi i balans Verksamheten har uppvisat underskott de senaste tre åren. Åtgärder inom markreserven måste i fortsättningen vara planerade och finansierade för att genomföras. Driftmedel ska äskas för Resecentrum, Skegrie exploateringsområde samt utbyggnaden av nya busshållplatser. Inom gatuverksamheten fortsätter arbetet med hastighetsprojektet samt drift och underhåll av gatunätet. Den inventering av gatunätet som gjordes 2014 kommer att ligga till grund för ett ärende om ökade driftmedel för beläggningsunderhåll. Tekniska nämnden har därför en ny indikator i verksamhetsplan 2015; Beläggningsgrad förnyelse av asfalt. Arbetet med ett nytt upptändningssystem för gatubelysning fortsätter under 2015, i syfte att optimera energiåtgången och att minska kostnaderna. Förbudet för kemisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor införs Förändringsarbetet gällande ogräsbekämpning har påbörjats och olika metoder kommer att provas i samarbete med parkavdelningen. Parkavdelningen fortsätter att förnya fordons- och maskinparken för en effektivare skötsel och hälsosammare arbetsmiljö. Samarbetet med gatuavdelningen fortsätter i syfte att hitta samordningsvinster. Elnätet behöver förstärkas och förnyas för att klara framtida belastningar från ett expanderande Trelleborg. Kommunfullmäktige förväntas att besluta om en ny elnätsplan Arbetet med VA-planen, som påbörjades 2013, fortsatte under 2014 med uppdateringar och skall därefter beslutas av kommunfullmäktige under I VA-projektet Norra Trelleborg, med förläggande av vatten- och avloppsledningar mellan Alstad och Anderslöv, kommer Fru Alstads avloppsreningsverk att ersättas med en pumpstation Under de närmaste åren innebär detta även att Alstads vattenverk och Klörups reningsverk kan läggas ner. Övergång från smådrift till stordrift är miljömässigt och ekonomiskt positivt. Beslut har tagits om att initiera en tillståndsansökan för Smygehamns avloppsreningsverk. Processen påbörjas under början av 2015 och ska ligga till grund för framtida utbyggnad av reningsverket beroende på ökad inkoppling och ökade utsläpp.

50 9 (9) Insamlingssystemet för avfall fortsätter att införas i kommunen, nu med landsbygden. Under 2015 kommer ytterligare tre nya fyrfacksinsamlingsfordon att handlas upp och nya kärl att avropas. Avfalls- och återvinningsavdelningens behandling och kontroll av lakvattenhantering är kostsam. Lakvattnet från Albäcks gamla deponi utreds för närvarande gällande flöden, näringsämnen och reningsresultat. Under 2015 ska alternativa förslag för behandling av lakvatten tas fram. Ny renhållningsordning tas fram under 2015 att gälla för åren Det nya insamlingssystemet, arbetsmiljöfrågor, renhållningstaxa och dess konstruktion, samt övriga föreskrifter som ingår i renhållningsordningen kommer stå i fokus för kommande års verksamhet. Taxekonstruktionen kommer att ses över. För elnätstaxan gäller det effektnivåer, för VA-taxan gäller det dagvatten och för avfallsverksamheten gäller det grundtaxan. TEKNISKA NÄMNDEN Johnny Nilsson Ordförande Martin Nilsson Förvaltningschef

51 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Tekniska nämnden Plats och tid Sessionssalen kl Beslutande Johnny Nilsson (S) Göran Gärtner (M) Klara Spangenberg (MP) Christian Ottergren (SÖS) Veronica Rubin (M), Bengt Andersson (SD) Leif Sjögren (C) Klas Regland (FP) Kerstin Johansson (S) Alf Hansson (S) Tjänstgörande ersättare Sten Andersson (M), Birgitta Sandblom (M) Ersättare Kai Regnell (MP) Henrik Silfverstolpe (FP) Hans Björklund (S) Gerd Klein (S) Fredrik Schlyter (M) Övriga Andreas Härwell Tekniska förvaltningen Christina Björkman Tekniska förvaltningen Gabriella Eliasson Tekniska förvaltningen Hans Lilja Projektledare, Tekniska förvaltningen Mark Huisman Tekniska förvaltningen Martin Nilsson Tekniska förvaltningen Mats Lawesson Tekniska förvaltningen Micael Bergquist Tekniska förvaltningen Stefan Andersson Projektledare, Tekniska förvaltningen Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen den 16 februari kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Andreas Härwell Johnny Nilsson Klara Spangenberg (MP) Klas Regland (FP)

52 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 2 (4) Mötesdatum Tekniska nämnden ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Tekniska förvaltningen Underskrift Katrin Carlsson

53 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 3 (4) Datum Tekniska nämnden Utveckling Smygehuk, utebliven finansiering Dnr TN 2014/70 Ärendebeskrivning En potentialstudie för utveckling av Smygehuk har genomförts. Studien har legat till grund för äskande av medel för utveckling av Smygehuk från tekniska nämnden. Potentialstudien föreslår bland annat en utvecklad parkering, mindre lekplatser, sittplatser och ett utvecklat gångsystem. Tekniska nämnden beslutade , 38, att hos kommunfullmäktige anhålla om beviljande av investering om för utveckling av Smygehuk samt att i budget 2015 tilldela tekniska nämnden kr för de ökade drift- och kapitaltjänstkostnaderna som uppkommer med anledning av projektet. Kommunfullmäktige beslutade , 137, att uppdra åt tekniska nämnden att starta utveckling av Smygehuk, att anslå kronor till tekniska nämndens investeringsbudget 2015, att finansiera investeringen inom befintlig låneram enligt Budget 2015 med flerårsplan samt att tillkommande drift- och kapitalkostnader finansieras inom tekniska nämndens driftbudgetram, som beslutas av kommunfullmäktige vid beslut om Budget 2015 med flerårsplan Kommunfullmäktiges beslut innebär att inga nya medel tillförs tekniska nämnden för projektets finansiering, för vare sig själva planeringen, byggandet eller förvaltningen framgent. Finansieringen om kr var del av tekniska nämndens beslut, och får därmed ses som en förutsättning för projektets förverkligande. Att starta upp projekt i denna storleksordning med så omfattande konsekvenser utan finansiering är problematiskt. Om projektet ändå genomförs kommer det att urholka den ordinarie verksamheten kraftigt. Detta är inte förenligt med de mål för verksamheten som finns. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden meddelar kommunfullmäktige att projektets inte kan genomföras utifrån ovanstående argument. Beslut Tekniska nämnden beslutar att meddela kommunfullmäktige att projekt utveckling Smygehuk inte kan genomföras på grund av utebliven ekonomisk kompensation för drift- och kapitalkostnader, att tekniska nämnden anser att Smygehuk är en mycket viktig tillgång för Trelleborgs kommun som man skall tillvarata och satsa på, Justerares signatur Utdragsbestyrkan

54 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 4 (4) Datum Tekniska nämnden att anslaget på kr för projektet inte kommer att ianspråktas samt att översända beslutet till kommunfullmäktige. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur Utdragsbestyrkan

55 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Ekonomichef Agneta Sjölund , agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunfullmäktige Återrapportering avseende investeringsprojekt från tekniska nämnden Kommunfullmäktige har den 27 februari 2012, 49, beslutat att fullmäktiges beslut som, efter framställning från styrelsen eller nämnderna, innebär ett uppdrag och/eller beviljande av ett särskilt investeringsanslag, skall när verkställigheten av beslutet genomförts återredovisas till fullmäktige. I samband med bokslut 2014 har tekniska nämnden lämnat återrapportering för tolv investeringsprojekt. Till slutredovisningen av investeringsprojekten Teknisk försörjning Persåker, VA-utbyggnad Källstorp-Tullstorp, Hedvägens förlängning, V Ringvägens förlängning bifogas även avvikelserapporter. Därutöver har tekniska nämnden lämnat en avvikelserapport avseende Utveckling Smygehuk, som innebär att investeringen inte kan genomföras på grund av utebliven kompensation för drift- och kapitalkostnader. Projekt Budget Utfall Avvikelse Omb.Järnvägsgatan och VA kv Göken i Anderslöv Teknisk försörjning Ståstorp 16: Utbyggnad VA i Simlinge, Hemmesdynge o Lilla Isie Infart McDonalds (Avtal 75% extern finansiering) Teknisk försörjning kv. Verkstaden Teknisk försörjning kv. Persåker Vägar i Smygehamn VA-utbyggnad Källstorp-Tullstorp Trelleborg2000, v 1.0, Hedvägens förlängning Ekonomiavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr: