Uppföljning per augusti 2007

2007-09-18 Uppföljning per augusti 2007 1 Sammanfattning Det prognostiserade resultatet för 2007 beräknas till 0,0 mkr. Förvaltningens kostnadskontroll är god. Bruttokostnadsutvecklingen är 4,4 % (justerad siffra 3,9 % p g a verksamhetsförändringar, se kap 2). Resursanvändningen har ökat något jämfört med föregående år och lönekostnaderna har ökat med 2,0 % (justerad siffra 2,2 %). Produktionen har ökat med 4,8 % jämfört med samma period 2006. Resultatbudgeten och kostnadstaket är förhandlad i samverkan på förvaltningsnivå. 2 Verksamhetsförändringar Verksamhetsförändringar som skett som påverkar jämförelsen mellan åren är att gynekologiuppdraget flyttats till CSK. Förvaltningens externa transporter, bilpoolen och de verksamhetsanknutna bilarna övergick 1 juni till Skåne Tvätt och Transport. Statliga stimulansmedel för 2006 som gäller 2007 har betalats ut till förvaltningen motsvarande 2,8 mkr. Dessa medel avser närsjukvårdssamverkan i nordost. Ytterligare medel aviseras för 2007. Från och med oktober kommer 11 av 28 dialysplatser att lokaliseras till Centralsjukhuset i Kristianstad. Förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja screening inom mammografi och detta kan enligt planerna påbörjas i november. Förvaltningen har leasat en mammografibuss (trailer) för att komma igång med uppdraget inom mammografi. 3 Periodresultat Periodresultatet uppgår till 2,3 mkr. Resultatet motsvarande period förra året var 1,8 mkr. 3.1 Intäkter 3.1.1 Interna vårdersättningar (rörlig del) Ersättning t o m augusti för den rörliga delen av uppdraget är 136,2 mkr, d v s 63,9 % av det totala uppdraget (212,3 mkr). Förvaltningens bedömning är att det totala uppdraget skall klaras. 3.1.2 Övriga intäkter Ersättningen för den externt sålda vården har ökat med 0,6 mkr beroende på utskrivningsklara patienter (-1,7 mkr) samt en ökning från andra landsting (2,3 mkr) inom ortopedin (1,6 mkr), inom närsjukvårdskliniken (0,4 mkr) och inom psykiatrin (0,3 mkr). Intäkterna för röntgenundersökningar (MR) utanför sjukhuset har ökat med 6,1 mkr jämfört med föregående år. Ökningarna är främst mot CSK (1,1 mkr), Primärvården Skåne Mellersta (0,7 mkr) och Primärvården Skåne Nordost 1,7 mkr samt till privata vårdgivare 1,8 mkr. 1

3.2 Bruttokostnadsutveckling 3.4 Läkemedelskostnadsutveckling Förvaltningens bruttokostnadsutveckling uppgår till 4,4 %. Om justering görs för verksamhetsförändringarna enligt ovan samt för förändringen av sociala avgifter uppgår kostnadsutvecklingen till 3,9 %. Kostnadsökningarna är främst för privata psykiatriska vårdhem, köpta vårdtjänster, läkemedel enligt förmånen och ortopedtekniska hjälpmedel. Kostnadsökningen mellan motsvarande period 2005 och 2006 uppgick totalt till 5,4 %. 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Bruttokostnadsutveckling 5,4% 4,4% 5,5% 2,5% -0,6% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec %05/04 %06/05 %07/06 Budget Budgeterad kostnadsutveckling jämfört med 2006:års utfall är 2,5 % under förutsättning att budgeterade intäkter hålls - för en ekonomi i balans. Intäkterna förväntas överskrida budgeten med 6,8 mkr vilket innebär att kostnadsutvecklingen kan uppgå till 3,5 % för att uppnå ett nollresultat. 3.3 Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutvecklingen uppgår till 2,0 % Justerad siffra för verksamhetsförändringar är 2,2 %. Lönekostnadsutvecklingen för motsvarande period 2005 och 2006 uppgick till 5,2 %. Kostnaderna för läkemedel totalt har ökat med 9,6 %, varav läkemedel i öppenvård ökat med 7 % och läkemedel på rekvisition har ökat med 16 %. Läkemedelsbudget kommer totalt att överskridas med 5,1 mkr, varav 3,3 mkr för läkemedel enligt förmånen. Kostnaderna för förbrukningsartiklar uppgår till 1,9 mkr. Läkemedelsförmånen decentraliserad Kostnaden ökar med 15 %, kostnaden per DDD ökar med knappt 13%. Siffran störs av överflyttade kostnader för hjälpmedel- /förbrukningsartiklar från regional finansiering. som minskar med 30 % Läkemedel i slutenvård Kostnaden ökar med 13%. Möjligheten att utnyttja rabatterade, upphandlade läkemedel tas till vara i större omfattning. Läkemedelskostnaderna totalt Kostnadsökningen är störst för centralstimulerande läkemedel, som ökat med 0,7 mkr till 1,44 mkr. Neuroleptika fortsätter att öka med knappt 0,4 milj till 5,7 miljoner. Antiepileptika inom psykiatrin fördubblar kostnaden till 0,5 mkr. Inom invärtesmedicinen/geriatriken ökar kostnaden för demensläkemedel med 0,2 mkr. 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% Lönekostnadsutveckling 5,2% 5,1% 2,0% 0,3% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec %05/04 %06/05 %07/06 RAS-blockaden ökar i omfattning. Mest ökar AII-blockarna. Totalt ökning med 0,2 mkr. Val av antiepileptika och betablockare går mot nyare och dyrare läkemedel. Detta utgör kostnader på 0,1 mkr. Njursjukvården har ökade kostnader för antikoagulantia, EPO och CAPD-vätskor i storleksordningen 0,5 mkr. 2

Avseende demensläkemedel och centralstimulerande läkemedel utgörs ökningen av ett uppdämt behov. Nya generella behandlingsriktlinjer och kvalitetsindikatorer i vården tvingar fram nya och dyrare val av läkemedel. 4 Personal 4.1 Anställda 1 140 1 120 1 100 1 080 1 060 1 040 1 020 1 000 Antalet anställda omräknat till heltid 1067 1 046 1 056 feb mar apr maj jul aug sep okt nov dec 2005 2006 2007 Antalet anställda omräknat till heltid har ökat med 21 (Se fördelning i tabell nedan) Tabell: Antal anställda omräknat till heltid Anställda omräknat till heltid Anställda Förändring Jmf med föregående års period 2007-08 Totalt Läkare (bsk 3) 143 11 Sjuksköterska ( bsk 1 1) 318 8 Undersköterska/skötare (bsk 1 2) 283 1 Adm personal exkl medicinsk sekr 64 0 Medicinsk sekreterare (bsk 5 3) 95-4 Paramedicinsk personal (bsk 2) 104 4 Övrig personal 61 1 Totalt 1 067 21 Antalet anställda omräknat till heltid ökar totalt inom Närsjukvårdskliniken (25) och Psykiatrin (5). Inom övriga verksamhetsområden har en minskning skett. medfört att antalet läkarvikarier ökat för att täcka upp frånvaron. Ökningen av antalet sjuksköterskor beror på att kliniken tidigare varit underbemannad vilket lett till att semestervikarierna anställts i verksamheten Av ovanstående antal anställda omräknat till heltid är 7 personer i AMS-åtgärder. 4.2 Resurser Tabell : Antalet använda resurser per befattningskategori Använda resurser Jmf med föregående års period 2007-07 Förändring Läkare (bsk 3) 98-0,9 Sjuksköterska ( bsk 1 1) 213 5,5 Undersköterska/skötare (bsk 1 2) 210-4,0 Adm personal exkl medicinsk sekr 56 2,6 Medicinsk sekreterare (bsk 5 3) 71 1,8 Paramedicinsk personal (bsk 2) 69-1,1 Övrig personal 60 1,4 Totalt 777 5 Antalet använda resurser har ökat från 771 till 776 resurser d v s med 0,7 %, jämfört med juli 2006. Ökningen har skett främst inom Närsjukvårdskliniken beroende på ett ökat tryck som fått tillföljd att antalet vårdplatser utökades under hösten 2006. I samband med utökningen av vårdplatser rekryterades 9 ssk. Inom övriga verksamheter konstateras en minskning av antalet resurser. Ökningen av antalet läkare har skett inom närsjukvårdskliniken beroende på ett utgångsläge med låg bemanning. Flera med lång tjänstledighet har ersatts på grund av att de sannolikt inte kommer tillbaka i tjänst. Mellan närsjukvårdskliniken och primärvården nordost har ett ökat samarbete skett vilket har 3

5 Produktion 5.1 Total produktion 14 200 14 000 13 800 13 600 13 400 13 200 13 000 T otal produktionsmix Ack prodmix 06 Ack prodmix 07 Produktionen har ökat med 4,8 % Ökningen inom den somatiska vården är totalt 1,7 %. Inom den somatiska slutenvården har antalet utskrivna vårdtillfällen ökat med 2,2 % jämfört med föregående år, medan antalet vårddagar har ökat med 0,5 %. Medelvårdtiden är 6,2 dagar. Antalet DRG-Poäng i slutenvården har ökat med 3,0 % och vårdtyngden mätt i genomsnittliga DRG-poäng är 1,21. Inom öppenvården minskar antalet läkarbesök mätt i DRG-poäng med 1,9 % och besök till annan vårdgivare med 3,2 %. Den psykiatriska vården ökar med 11,6 %. Ökningen består i att antalet vårdagar ökat med 14,4 %, läkarbesöken ökar med 9,0 % samt besöken till andra vårdgivare har ökat med 5,7 %. 5.2 Produktion enligt uppdrag P roduktions mixpo änguppdrag den planerade vården har 57 % utförts samt inom den högspecialiserade vården har 34,5 % utförts. Dialysvården har flyttats från närsjukvårdslogiken och räknas från och med 2007 som planerad vård. Uppdraget är flyttat men 2006:års produktionsutfall återfinns inom närsjukvårdslogiken. Se bilaga. År 2006 var all vård som producerades på psykavdelning 11 att betrakta som högspecialiserad vård. Inför 2007 ändrades principerna vad som räknas som högspecialiserad vård, avdelningsbegreppet ersattes av vårdform LRV. Detta har inneburit att delar av den vård som räknats som högspecialiserad vård 2006 nu återfinns i övriga logiker, vilket är en förklaring till att endast 34,5 % av det högspecialiserade uppdraget är utfört. Prognosen är att förvaltningens totala uppdrag klaras. 5.3 Planerade operationer Uppdraget för planerade operationer beräknas klaras av. En förskjutning av operationsvolymerna mellan operationer av höft- och knäleder konstateras efter första halvåret. 5.4 Vårdgaranti Tillgängligheten till besök på mottagning och till behandling fortsätter att vara god. Ingen patient har hänvisats till annan vårdgivare. Patienter har hänvisats till förvaltningen både från Region Skåne och från övriga Sverige. 21 000 20 600 20 200 19 800 19 400 19 000 Utfall 06 Prognos 07 Uppdrag 07 Ur uppdragsuppföljningen kan utläsas att 56,5 % av det totala uppdraget för förvaltningen är utfört. I närsjukvårdslogiken är 54,2 % utfört, inom akutsjukvårdslogiken 62,5 % och inom Tillgängligheten till röntgenundersökningar är god och förvaltningen har erbjudit sig att ta emot patienter från övriga förvaltningar i Region Skåne. Väntetiderna för MR- undersökningarna har minskat från 12-13 veckor till 4 veckor under det första tertialet. Som ett stöd för vårdgivarna finns numera broschyren Remisshantering i Region Skåne - God klinisk praxis på enheter som handlägger remisser. 4

Flödesmodellen är införd på alla mottagningar som bedöms relevanta. 6 Nyckeltal 8 Prognos 8.1 Ekonomi Tabell : Förändring i nyckeltalen Förändring av: Jmf Jmf (Jmf m s amma per fg år) april augusti B ruttokostnad per poäng -2,5% -0,4% L önekostnad per res urs -3,0% 1,3% P oäng per res urs 4,6% 4,1% 6.1 Bruttokostnad per poäng Bruttokostnaderna per poäng har minskat med 0,4 %. Produktionen har ökat med 4,8 % och kostnaderna har ökat med 4,4 %. 6.2 Lönekostnad per resurs Lönekostnaden per resurs har ökat med 1,3 %. Lönekostnaden har ökat med 2,0 % % och använda resurser har ökat med 0,7 %. 6.3 Poäng per resurs Antalet producerade poäng per resurs har ökat med 4,1 %. Produktionen har ökat med 4,8 % och antalet använda resurser har ökat med 0,6 %. Vid jämförelse mellan mars och april fortsätter produktionen att öka per resurs 7 Investeringar Utrustningspotten för förvaltningen är 10 mkr för 2007. 4,0 mkr är reserverade för Övervakningssystem på IVÖ. Förvaltningens medel är prioriterade och fördelade till verksamheterna. Det prognostiserade resultatet år 2007 är 0,0 mkr. Tabell : Prognos Prognos aug Uppdrag internt Region Skåne 0,0 Extern försäljning av Hälso o sjv -2,0 Extern försäljning röntgen 7,0 Övriga intäkter 1,8 Personalkostnader 3,3 Läkemedel - Sv -1,8 Läkemedel - Öv -3,3 Privata vårdhem -4,0 Övriga kostnader -1,0 Totalt 0,0 Försäljningen av hälso- och sjukvård externt beräknas bli 2,0 mkr lägre än budgeterat. Försäljningen av röntgenundersökningar utanför sjukhuset beräknas bli 7,0 mkr högre än budgeterat. Öviga intäkter prognostiseras till 1,8 mkr mer än budgeterat. Personalkostnaderna beräknas bli 3,3 mkr lägre än budgeterat på grund av en strikt restriktivitet med övertid, vikariat och anställningar samt problem att rekrytera läkare inom psykiatrin. Kostnaderna för läkemedel prognostiseras bli 5,1 mkr mer än budgeterat. Kostnaderna för de privata psykiatriska vårdhem beräknas överstiga det tilldelade anslaget med 4,0 mkr. Totalkostnaden beräknas till 11,0 mkr och anslaget är 7,0 mkr. Kostnaden 2006 var 10,2 mkr. Övriga kostnader beräknas bli 1,0 mkr högre än budgeterat. Full effekt av telefonikostnader har ej beaktats i denna prognos. Oklarheter råder om startdatum vad gäller nya telefonin. 5

En kvarstående fråga att lösa är strukturbidraget för akutsjukvården i Kristianstad (5,0 mkr år 2006). 8.2 Kostnadstak Förvaltningens kostnadstak är 786,1 mkr och föregående års kostnader uppgick till 766,4 mkr, vilket innebär att kostnaderna kan öka med 2,5 % om intäktsbudgeten hålls. Förvaltningens bruttokostnadsutveckling uppgår till 4,4 %. Om justering görs för verksamhetsförändringarna enligt ovan samt för förändringen av sociala avgifter uppgår kostnadsutvecklingen till 4,2 %. Intäkterna förväntas överskrida budgeten med 6,8 mkr vilket innebär att kostnadsutvecklingen kan uppgå till 3,5 % för att uppnå ett nollresultat. Bruttokostnaderna till och med augusti är 522,3 mkr, det vill säga 66,4 % av utrymmet har utnyttjats. 8.3 Vidtagna och planerade åtgärder till följd av ekonomiskt resultat En strikt restriktivitet med övertid, vikariat och anställningar kommer fortsätta att gälla även 2007, för att nå en ekonomi i balans. Resultatbudgeten och kostnadstaket är förhandlad i samverkan på förvaltningsnivå. Vidtagna och planerade åtgärder : - Verksamhetscheferna har ett gemensamt ansvar att budgeten hålls och uppdraget genomförs. - Ett gemensamt utnyttjande av personalresurser inom förvaltningen - Minska kostnaderna för övertid/timtid - Kartläggning av administrativ verksamhet - utökad patienttid. - Minska kostnaderna för bilpoolen - Arbeta mera aktivt med läkemedel i öppenvård. - Minska kostnaderna för privata psykiatriska vårdhem -Uppdraget från Hälso-och sjukvårdsnämnden skall klaras - Externa vårdintäkter på samma nivå som 2006. 9 Måluppfyllelse I bilaga 9 återfinns förvaltningens svar på uppdragsuppföljningen/måluppfyllelsen. Nedan kommenteras de mål inom personalområdet som efterfrågats i apriluppföljningen. 6.2.1 Sjukskrivning Vi fortsätter att med försöka agera tidigt vid sjukdom/skada hos våra medarbetare och även när det krävs längre frånvaro hela tiden ha som målsättning att undvika heltidsfrånvaro i största möjliga mån genom aktiva rehabiliteringsinsatser. Arbetet med tidiga, aktiva insatser har varit framgångsrikt även om vi just nu ser en viss stagnation i takten med att sänka sjuktalen. Vi försöker att mycket verksamhetsnära även arbeta för ett effektivt förebyggande arbete utifrån arbetsmiljöns alla aspekter. Se bilaga över förändring i sjukskrivningsmönstret.. 6.6 Personalförsörjning och kompetensutveckling Förvaltningen strävar efter stor delaktighet med decentraliserat ansvar för chefer och medarbetare. Medarbetaren har ansvar för sin egen kompetensutveckling. Genom medarbetarsamtal med måldialoger säkerställer första linjens chefer respektive enhets kompetensförsörjning. Ett decentraliserat 6

budgetansvar möjliggör detta. Överordnad chef har motsvarande ansvar på sin nivå. Chefsförsörjningen säkras genom att befintliga chefer ges olika former av stöd (exempelvis tillgång till mentor eller coach). Chefsrörlighet inom och mellan förvaltningarna uppmuntras och chefer på alla nivåer har uppdrag att fortlöpande identifiera potentiella ledare. Förvaltningsledningen arrangerar intermittenta urvals- och utvecklingsaktiviteter för potentiella ledare. läkarutlåtande om patienter s k föräldraförmåga. Vid alla enheter inom kliniken finns utsedda barnombud med uppgift att bevaka att barnen uppmärksammas i tillräcklig omfattning. Hässleholm 070918 Ewald Ornstein Den interna chefsrekryteringen kompletteras vid behov av regionintern och/eller extern chefsrekrytering. För att täcka vakanta chefsbefattningar, främst i första linjen, har chefer och andra nyckelpersoner i förvaltningen visat stor flexibilitet genom att vidga och ta sig an nya ansvarsområden. En process för att identifiera och utveckla potentiella ledare pågår och genomförs i samverkan med Primärvården Skåne Nordost och CSK. Sammanlagt deltar ett 40-tal kandidater, varav en tredjedel kommer från Hässleholms sjukhusorganisation. Förvaltningen deltar i Region Skånes nätverk för mentorer och har också använt sig av detta i sitt chefsstöd. Vidare medverkar aktörer från förvaltningen i Region Skånes arbete att identifiera och utveckla potentiella förvaltningschefer tillsammans med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting. Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa På sjukhuset finns i dagsläget kontaktperson vid psykiatriska kliniken, som är den klinik på sjukhuset som har de flesta direkta och indirekta kontakterna med barn. Kontaktpersoner vid de andra klinikerna är på väg att utses. Vid psykiatriska kliniken finns såväl riktlinjer (handlingsprogram) som rutiner för att underlätta anmälan om misstänkta fall. Det finns även ett material att använda vid t ex 7