Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1
Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion...3 Styrkorts, verksamhet och resultat...4 MEDBORGARPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 7 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 11 EKONOMIPERSPEKTIVET... 13 Bilagor 1 Bilaga 1 Resultat- och balansräkning Bilaga 2 Läkemedel Bilaga 3 Förnyelseperspektivet Bilaga 4 Processperspektivet Bilaga 5 Medarbetarperspektivet Bilaga 6 Ekonomiperspektivet 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport 2
Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Utmaningen under detta år är att få budget i balans utan att äventyra den medicinska kvalitet, patienternas tillgänglighet till vården eller medarbetarnas arbetsmiljö. Under våren 2008 påbörjades ett antal åtgärder: -översyn av läkemedelsanvändningen och medicinsk service -utredning av möjligheten att dra ned antalet vårdplatser -utredning av att samlokalisera och samverka inom slutenvårdsverksamheten för geriatrik och LAH -utredning av att reducera antalet sekreterare efter införande av elektronisk patientjournal -utredning av att reducera antal primärjourslinjer. -med hjälp av anställningsstoppet pågår en extra noggrann prövning av alla anställningar Efter ovannämnda utredningar har antalet slutenvårdsplatser reducerats med 8 inför hösten. Översynen av läkemedel och medicinsk service har medfört en inbromsning av kostnadsökningen. Mycket restriktiv attityd till nyrekryteringar har medfört att antalet heltidsanställda minskat med 59 sedan mars 2008. Bedömningen i dagsläget är att NSC klarar uppsatta budgetmål för 2008. Närsjukvården i centrala Östergötland Steen Ekdahl Närsjukvårdsdirektör 3
STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGARPERSPEKTIVET Framgångsfaktor kopplat till Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende är tillgänglighet. Andelen läkarbesök inom sju dagar uppgick mars 2008 till 92%, motsvarande LiÖ-siffra var 90%. Andel besvarade samtal var för NSC 81%, motsvarande LiÖ-siffra var 81%. Med hänsyn till fortsatt högt tryck på slutenvården samt införande av Cosmic har handlingsplanen i princip varit aktiverad hela tiden Pga övergång till nytt IT-stöd finns fn inga uppgifter om antalet väntande till besök och behandling Inom NSC pågår arbete med att implementera och genomföra dels de landstingsövergripande vårdprocessprogrammen dels de inom NSC prioriterade programmen. Se för övrigt under processperspektivet Under 2007 har tre patientenkäter genomförts som riktar sig till patienter som besökt primärvården samt öppen och sluten sjukhusvård. Målet är att 90% av patienterna ska vara nöjda, NSC s resultat ligger för de tre områdena mellan 64 och 68%. Här finns förbättringspotential. Erfarenhetsmässigt vet vi att verksamheter med akutvård alltid får lägre betyg i nöjdhetsbedömningar än elektiv vård. Analys och reflektion NSC har bättre resultat, vad gäller andelen läkarbesök inom sju dagar, än Lio totalt. Det kraftiga reduceringsarbetet inom NSC medför dock något sämre tillgänglighet än motsvarande resultat i mars men fortfarande i nivå med landstingssnittet. Bedömning av måluppfyllelse För alla enheter inom NSC har tillgängligheten mycket hög prioritet. NSC ligger mycket nära målvärdet och trenden är att vi ökar tillgängligheten hela tiden. Vad gäller vårdprocessprogram har vi nått målen. En annan prioriterad verksamhet inom NSC är att öka patienter och anhörigas delaktighet i vården liksom att öka informationen kring patientens tillstånd. 4
Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 2 Utfall 3 Senast föreg. utfall 4 Hälso- och sjukvård Andel som får kontakt med som är tillgänglig när sjukvårdsrådgivningen och den behövs vårdcentralen samma dag 100%, 100% 100% 2008-03-30 Andel som får läkarkontakt hos vårdcentralen för nya medicinska problem inom 7 dagar, 100 % 92 % 91% 2008-03-30 Andel som får tid för bedömning hos specialist inom 90 dagar 100 % 96% 2007-12-31 Andel som får tid för beslutad operation/ behandling inom 90 dagar. 100 % - - Beläggning inom slutenvården och antal lediga vårdplatser vid vårdplatsinventering Handlings planen är i princip aktiverad hela tiden 85% 2008-08-31 Beläggning 85 %, ingen aktiverad handlingsplan Strategi 2: Patienter med kroniska sjukdomar skall erbjudas en god sjukvård i integrerade vårdprocesser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Vården skall, när så Framtagna är möjligt, bygga på vårdprocessprogram för 100 % av definierade 100% 2008-08-31 evidensbaserade prioriterade sjukdomar och VP och vårdprogram och på vårdprocesser. VPP bästa möjliga medicinska praxis. 2 Enligt enhetens styrkort 2007 3 Senast mätta utfall under 2007 4 År och månad för mätning av senaste utfall 5
Det skall finnas en systematisk resultat bl a genom medverkan i nationella kvalitetsregister. Antal kliniker som medverkar i befintliga nationella kvalitetsregister. 100 % av möjliga 100% 2008-08-31 Strategi 3: Patienter och anhöriga skall uppleva delaktighet och få god kunskap om deras sjukdomstillstånd Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Patienternas och Patienternas och anhörigas 90 % nöjda 68% i pv 64% 2007 anhörigas delaktighet skall systematiskt efterfrågas och metoder för information och utbildning för patienter och anhöriga skall finnas. upplevelse av vården skall efterfrågas och följas upp genom enkäter. 64% i sv 65% i öv vid sjukhus 70% 64% 2007 2007 6
FÖRNYELSEPERSPEKTIVET FoU-råd har bildats under året. Rådet består av 11 personer med varierande yrkestillhörighet och kompetens och ledamöterna representerar också olika kliniker inom NSC. Rådets uppgift är att stimulera och tydliggöra forskning och utveckling inom NSC. En FoU strategi har uppdaterats och vidareutvecklats utifrån den tidigare gällande FoU-planen. Målet är att skapa en stark klinisk och patientnära forskning med deltagande av båda primärvårds- och sjukhusenheter. FoU-luncher arrangeras 8 ggr/år. FoU fond finns nu där medarbetare inom NSC kan ansöka om projektmedel för klinisk tillämpbara eller patientnära projekt. Bedömning av måluppfyllelse Verksamhetens mål kommer att formuleras i styrkortet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Forskning och utbildning som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling Framgångsfaktor Systematisk avvikelse- och riskhantering Nyckelindikator/annan Har riskanalyser genomförts inom två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 100 % Nej 7
Strategi 2: Det skall finnas en positiv miljö för forskning och utveckling. Framgångsfaktor Definierad budget för FoU. Avsatt tid för forskning och skapa utrymme i vardagsarbetet för utveckling. Nyckelindikator/annan Förändring i ALF tilldelning. Antal basgruppshandledare Antalet strimmagrupper. Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Relativ Ökar ökning Ökning Oför Oför Oför 2008-03-31 2008-03-31 2008-03-31 Antal enheter som har avsatt tid för forskning och som har definierad forsknings- och utvecklingsbudget 100% 100% 2008-03-31 HU är representerad i alla relevanta ledningsgrupper Andel patienter och medarbetare som anser att det sker en kontinuerlig utveckling inom landstinget (enkät) Ökning Två kliniska adjunkter för medellånga vårdutbildningar 2 2 2008-03-31 PROCESSPERSPEKTIVET Ledningsgruppen inom NSC, har identifierat fyra processer, äldre, depression, stroke och hjärtsvikt, vars utveckling ska prioriteras under 2008-2009,. Hjärtsviktsprocessen kommer att ingå som en delprocess i äldrevårdsprocessen. Processledare och processgrupper för äldre- och strokeprocessen är utsedda. Uppdragsbeskrivningar för dessa processer är framtagna och det konkreta genomförandet enligt handlingsplaner påbörjas under september månad. För att stödja och systematisera utvecklingen av processerna så har en arbetsmodell för processutveckling utarbetats. Arbetet med att förbereda och införa Cosmic pågår enligt tidplanen. Samtliga vårdcentraler kommer under hösten att införa Cosmic. Samtidigt som breddinförandet pågår så har arbete påbörjats med att ta fram hur vi skall utveckla användandet av Cosmic. Under hösten 2008 kommer en ledardag med fokus på patientsäkerhet att genomföras i samverkan med Patientsäkerhetsenheten. En arbetsmetod för att göra kapacitetsplaneringar har tagits fram och två pilotenheter kommer att testa konceptet under 2008. 8
Analys och reflektion Det finns en struktur hur arbetet med processutveckling skall ske både vad gäller organisation och hur vi praktiskt skall gå till väga. Arbetet med Äldrevårds- och Strokeprocessen kommer att ligga till grund för arbetet som sedan skall påbörjas kring de andra prioriterade processerna. Många av verksamheterna inom NSC har infört Cosmic och det finns ett stort efterfrågat behov av att arbeta vidare med att utveckla rutiner och arbetssätt. Det känns viktigt att detta prioriteras och att verksamheterna får stöd i denna utveckling. Inom NSC behövs tydligare strategier för hur vi skall utveckla patientsäkerhetsarbetet. Ledardagen kommer vara en inspirationskälla för detta. Bedömning av måluppfyllelse För strategi 1 går inte målvärdet att mäta pga. byte av journalsystem Vad gäller målvärdena för en säker vård så är dessa i stort sett uppfyllt vad gäller handlingsprogram för avvikelsehantering. Vi har inte uppnått målvärdena vad gäller punkterna som handlar om riskanalysutbildning och genomförandet av riskanalyser av prioriterade arbetsprocesser. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektiva vårdprocesser Framgångsfaktor Resurser som omsätts till mesta möjliga patientnytta. Nyckelindikator/annan Produktivitetsförbättringar (Summa DRG/personalkostnad) Målvärde Utfall 5 Senast föreg. utfall 2% Uppgifter är inte tillgängliga 6 Påbörja implementeringen av vårdprocessprogrammen, VPP. Utkommunicerade VPP till klinikledningar/ nyckelpersoner 100% Pågår Patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov ska vara identifierade Antal identifierade patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov 100% Uppgifter är inte tillgängliga Patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov ska en individuell handlingsplan, IHP Andel patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov som har en IHP 50% Uppgifter är inte tillgängliga 5 Senast mätta utfall under 2007 6 År och månad för mätning av senaste utfall 9
Prioritering av övergripande vårdprocesser som stödjer NSC s vision En trygg och säker vård i en hel vårdkedja Planera och påbörja arbete kring ett processorienterat arbetssätt 2 processer 100% 50% Strategi 2: Vården skall vara säker. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Vi skall ha Handlingsprogram för integrerade system för avvikelse- och att dokumentera och patientsäkerhetsarbete på följa upp avvikelser. centrumnivå Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 100 % 100% Antal enheter med handlingsprogram och samordnare för avvikelsehantering 100% 100% 95% Var enhet ska ha ett handlingsprogram för sitt avvikelsearbete 100 % 100% 95% Två medarbetare på varje enhet/klinik ska genomgå risk- och händelseanalysutbildning 50% 15% 15% Samtliga enheter ska ha medarbetare utbildade i risk- och händelseanalys Riskanalyserna ska vara arbetsmetod för att utvärdera de arbetsprocesser i synergi som genererat flest avvikelser 100% pågår pågår Resultaten av riskanalyserna utgör en viktig del i varje enhets/kliniks patientsäkerhetsarbete Förbättringsarbete tagna ur prioriterade arbetsområden i vardera riskanalys ska generera nya patientsäkerhetsarbeten på varje enhet 100% pågår pågår 10
MEDARBETARPERSPEKTIVET Vad gäller bemanningssituationen så är bristen oförändrad vad gäller psykiater, allmänläkare och neurologer. Brist finns fortfarande rörande distriktssköterskor och sköterskor med vidareutbildning inom psykiatri. Påtagliga bemanningssvårigheter finns just nu framförallt på två vårdcentraler, Skäggetorp och Berga. Ett intensivt arbete pågår för att lösa situationerna. Den s k utbildningsmottagning på Skäggetorp Vårdcentral startade under september. Där kommer en helt ny pedagogik att tillämpas som kan bilda modell för liknande verksamhet i andra delar av länet. Medarbetarenkäten visade generellt bättre resultat jämfört med förra enkäten. Varje klinik/vårdcentral arbetar nu med resultatet utifrån sina perspektiv. NSC:s resultat ligger av förklarliga skäl många gånger väldigt lika det totala landstingsresultatet. Två frågor vill vi dock ha fokus på under året; 1) Chefers förutsättningar samt 2) möjligheten för medarbetare att vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Införandet av datajournal pågår enligt tidplan, men kräver en del extra resurser. Analys och reflektion En situation med kompetensbrister inom vissa områden och kategorier, samtidigt som vi har anställningsstopp är ett pedagogiskt dilemma. Anställningsstoppet har påverkat bemanningssituationen på alla arbetsplatser inom NSC. Bedömning av måluppfyllelse De mätetal som är satta som mål utgår i huvudsak från medarbetarenkät 2005. Enkäten som genomfördes 2007 har andra sätt att redovisa resultat varför flera av dessa inte är jämförbara med 2005. Där jämförelser inte går att göra med blockindex görs jämförelsen istället med en annan, bästa jämförbara, fråga från enkäten 2007. Sjukfrånvaron är generellt låg under sommarmånaderna och därför kommer sjukfrånvaron för hela 2008 uppskattningsvis att bli runt 5%. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Medarbetare som motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Hälsofrämjande arbetsplatser Nyckelindikator/annan Total sjukfrånvaro i % Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 5,0% 3,8% 5,7% 2008-03 2008-08 Medarbetarenkät, fyrfältare angående stress: 35% 34% 29% 2005 2008-03 11
Strategi 2: Landstinget ska värna om nuvarande medarbetare och attrahera nya Framgångsfaktor Ett gott ledar- och medarbetarskap Nyckelindikator/annan Medarbetarenkät. Jag har förtroende för min närmaste chefs sätt att leda verksamheten Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. utfall 80% 70% 9 2007-09 Medarbetarenkät. Jag har förtroende för klinikvårdcentralschefens ledning av verksamheten 60% 59% 47% 2007-09 Motiverade och nöjda medarbetare Medarbetarenkät: fyrfältare ang Motivation 70% 74% 64% 2007-09 Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Goda möjligheter till Medarbetarenkät: Jag har kompetensutvecklin den kompetens jag behöver 90% 89% 2008-03 g för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Delaktighet i Medarbetarenkät: Jag verksamhetsutveckli känner mig delaktig i ng kvalitets- och utvecklingsarbete på min arbetsplats 65% 63% 51% 2005 2008-03 7 Enligt enhetens styrkort 2007 8 Senast mätta utfall under 2007 9 År och månad för mätning av senaste utfall 12
EKONOMIPERSPEKTIVET ingen för NSC beräknas hamna på godkänd budget d v s ett underskott med 8 mkr. Detta motsvarar en resultatförbättring jämfört med bokslut 2007 med 59 mkr. Det positiva resultatet förklaras av; att NSC:s planerade åtgärdsplan till största delen ger önskad effekt under året. att det internt inom NSC under våren lades ytterligare ett generellt reduceringskrav motsvarande 1% i syfte att möta de kraftigt ökande kostnaderna för klinikläkemedel inom framförallt Neurologi samt ökade kostnader för hjälpmedel inom Primärvård och Habilitering. att det av landstinget beslutade anställningsstoppet gett en positiv ekonomisk effekt för NSC:s resultat. Analys och reflektion NSC kan uppvisa ett resultat som motsvarar godkänd budget för 2008 d v s ett underskott med 8 mkr. Nedan följer en sammanställning över respektive enhets bokslut 2007, delårsbokslut för 2007-2008 samt helårsbedömning för 2008 (mkr). bokslut delår 2007 delår 2008 prognos 2007 jan-aug jan-aug helår 2008 Akutklinik -13,2-7,8 0,3 0 Neurologi -15,1-9,1-7,5-9,0 Geriatrik -2,3-0,5 2,2 1,0 Rehabmedicin 0,1 0,7 1,2 0,3 Bemanningsenhet 0-0,6-0,3 0 Psykiatri -14,0-6,8 1,9-1,0 Barnpsyk 0,9 2,4 0,6 1,5 Beroendeklinik 1,6 0,6 1,1 0,5 Habilitering -1,8-1,9-1,1-1,0 NP team -1,0-2,6-0,6 0 Primärvård -23,2-6,0 10,4 0 Gemensamt NSC 4,5 0,8 0,7 4,3 Räntekostnader -3,3-3,1-3,1-4,6 NSC totalt -66,8-33,9 5,8-8,0 NSC:s åtgärdsplaner i kombination med anställningsstoppet har fått ett genomslag i organisationen och medfört ett kraftigt förbättrat ekonomiskt resultat. Jämfört med bokslutet 2007 beräknas resultatet förbättras med ca 59 mkr och jämfört med delårsbokslut förbättras resultatet med ca 40 mkr. Att NSC så framgångsrikt lyckats med så stora reduceringar är tack vare ett stenhårt arbete på alla kliniker och vårdcentraler för att med ett ökat fokus på kostnadsmedvetenhet nå budgetbalans. Kraftiga resultatförbättringar har skett inom Primärvård, från underskott med ca 23 mkr till ett nollresultat, vilket bl a förklaras av reduceringar av allmänläkemedel, successivt minskat behov av hyrläkare, återhållsamhet vid tillsättning av vikarier mm. Inom Psykiatrin förbättras resultatet med 13 13
mkr bl a beroende på att behovet av hyrläkare i stort sett har upphört, minskade kostnader för behandlingshemsplatser mm. Överlag har resultatförbättringar skett inom samtliga enheter. Inom Neurologi ligger dock ett kraftigt underskott på 9 mkr främst orsakat av ökade kostnader för MSläkemedel. Bedömning av måluppfyllelse NSC:s ekonomiska resultat ligger inom av landstinget given budgetram. NSC uppnår därmed uppsatt mål. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin skall ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast föreg. utfall Verksamheten är anpassad efter intäktsutveckling. Lönekostnadsutveckling 3,1% 5,8% 1) 7,2% 2008-08-31 Avtal och ersättning i paritet med uppdrag och åtagande. 1) Exkl akutläkarprojektet Balans Balans 2008-08-31 Strategi 2: Vi skall ha en kostnadseffektiv verksamhet. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Utvecklade nyckeltal för verksamhet och ekonomisk och styrning. KPP. Antal enheter med genomförda KPP beräkningar. 100 % 100% 100% 2008-08-31 10 Enligt enhetens styrkort 2007 11 Senast mätta utfall under 2007 12 År och månad för mätning av senaste utfall 14
Strategi 3: Vi skall ha utrymme för investeringar och verksamhetsutveckling. Framgångsfaktor Hög kostnadsmedvetenhet inom enheterna. Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Ekonomiskt resultat. >0 >0 <0 2008-08-31 15
Bilaga 1 PE 207 Närsjukvården i centrala Östergötland Resultaträkning (tkr) 10-08 Intäkter 08-08 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Landstingsbidrag 0 0 0 Koncernbidrag 744 744 744 4 204 Patientavgift sjukvård/tandvård 32 936 32 936 32 936 35 580 Försäljning sjukvård tandvård 1 434 456 1 434 456 1 434 456 1 503 839 Försäljning utbildning 700 700 700 904 Övriga intäkter, huvudverksamhet 0 0 0 0 Försäljning övriga tjänster 56 224 56 224 56 224 48 786 Statsbidrag 4 000 4 000 4 000 5 571 Bidrag för personal 1 500 2 100 2 100 3 276 Övriga bidrag 34 228 34 228 34 228 55 230 Sålt material varor övr intäkter 15 432 14 832 14 832 9 766 Summa intäkter 0 1 580 220 1 580 220 1 580 220 1 667 156 Kostnader Lönekostnader -520 000-532 000-537 000-546 236 Arbetsgivaravgifter -232 000-242 500-244 800-247 335 Övriga personalkostnader -3 800-3 000-3 000-4 907 Summa personalkostnader 0-755 800-777 500-784 800-798 478 Kostnader för köpt verksamhet -209 820-211 000-204 420-258 828 Verksamhetsnära material och varor -348 000-340 000-329 000-397 685 Lämnade bidrag -26 000-27 200-27 200-35 382 Övriga verksamhetskostnader -240 000-240 620-238 900-262 988 Summa övriga kostnader 0-823 820-818 820-799 520-954 883 Summa verksamhetens kostnader 0-1 579 620-1 596 320-1 584 320-1 753 361 Avskrivningar -3 800-3 900-3 900-4 473 Netto 0-3 200-20 000-8 000-90 678 Finansiella intäkter 200 0 0 3 571 Finansiella kostnader -5 000 0 0-6 896 Resultat före extraord poster 0-8 000-20 000-8 000-94 003 Årets resultat 0-8 000-20 000-8 000-94 003 Noter till resultaträkning:
Bilaga 1 PE nr Namn Finansieringsanalys 10-08 08-08 03-08 Tillförda medel Årets resultat -8 000-20 000 Justering för avskrivningar 3 800 3 900 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nya långfristiga lån 0 Minskning av förråd 0 Minskning av kortfristiga fordringar 9 489 0 Ökning av kortfristiga skulder 20 000 Övrigt 0 Summa tillförda medel 0 5 289 3 900 Använda medel Nettoinvesteringar 3 800 3 900 Ökning av långfristiga fordringar 0 Amortering av långfristiga lån 0 Ökning av förråd 0 Ökning av kortfristiga fordringar 0 Minskning av kortfristiga skulder 1 489 0 Övrigt 0 Summa använda medel 0 5 289 3 900 Förändring av likvida medel 0 0 0 Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering 10-08 08-08 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 2 300 2 400 2 300 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 1 500 1 500 1 400 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 3 800 3 900 3 700 0 Noter till Investeringsredovisning:
Bilaga 1 PE nr Namn Balansräkning (tkr) 10-08 08-08 03-08 Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier 14 045 14 045 13 045 Datorutrustning 4 4 4 Medicinskteknisk apparatur 5 137 5 137 6 137 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 0 19 186 19 186 19 186 Omsättningstillgångar Förråd och lager 5 248 5 248 5 248 Kundfordringar 1 000 7 578 7 578 Övriga kortfristiga fordringar 1 000 3 911 3 911 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 1 133 1 133 1 133 Kassa och bank 0 0 0 Summa omsättningstillgångar 0 8 381 17 870 17 870 Summa tillgångar 0 27 567 37 056 37 056 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 0-126 664-126 664-32 661 Årets förändring 0-8 000-20 000-94 003 Summa eget kapital 0-134 664-146 664-126 664 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 27 644 27 644 27 644 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag 0 0 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 42 948 42 948 42 948 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 9 293 9 293 9 293 Övriga kortfristiga skulder 82 346 103 835 83 835 Summa kortfristiga skulder 0 162 231 183 720 163 720 Summa skulder 0 162 231 183 720 163 720 Summa skulder och eget kapital 0 27 567 37 056 37 056 Noter till balansräkningen
Ledningsstaben Lena Alsén Melin Bilaga 2 Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet 207 NSC Bedömningen gjord av Ekonomichef Jan-Erik Rösth Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 3) (tkr) 3) Reglering av kostn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel ing av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Allmänläkemedel 1) 57 102 145 370 218 000 4 500 222 500 Övriga läkemedel 2) 16 214 43 510 67 000 67 000 PE totalt 73 316 188 880 285 000 4 500 289 500 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Avser hanteringskostn Apodos konto 55940, läkemedelskonto 56123, 56126. I kolumnen för reglering av över/- underskott allmänläkemedel redovisas konto 56131 ( Av 56131 den del som avser primärvård 2) Avser läkemedel på recept (öppen vård) konto 56120 (stängd 061231), 56124, 56127, 56130, läkemedel via rekvisition konto 56110, 56111, 56112, 56113 samt 56195. I kolumnen för reglering av över-/ underskott allmänläkemede redovisas konto 56131 (av 56131 den del som avser sjukhuset) 3) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn Bilaga 2 läkemedel.xls/
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Bilaga 3 Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare: Ekonomichef Jan-Erik Rösth Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört systematiska utvecklingsprojekt och verkställt resultatet? Projekt A (projektnamn och något om resultatet) Projekt B Förklaring: * Rapporteras efter december. * Om fler än fem projekt använd blankett 4A. * Avser centruminterna projekt. Projekt C osv Använder verksamhetsenheterna sina kliniska resultat i s- och utvecklingsarbete? Ett kontinuerligt och systematiskt s- och utvecklingsarbete sker kontinuerligt inom samtliga enheter. Ja Nej Förklaring: * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti.
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Bilaga 4 Processperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare: Ekonomichef Jan-Erik Rösth Har verksamhetsenheterna genomfört kapacitetsplanering (enligt VPC-modell)? Barnpsykiatri och Ryds vårdcentral utgör pilotenheter inom NSC där arbetet har påbörjats. Ja Nej Förklaring: * Gäller vårdande verksamhetsenheter samt medicinsk service. * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti och december.
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Bilaga 5 Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Uppgiftslämnare: Har produktionsenheten en rutin för avgångssamtal? Ja Nej Förklaring: Nej * Rapporteras efter augusti Använder verksamhetsenheterna modell för befattningsutveckling? Ja Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter augusti
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Bilaga 6 Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: NSC Uppgiftslämnare: Ekonomichef Jan-Erik Rösth Har klinikerna något KPP-relaterat nyckeltal i sin verksamhetsplan eller motsvarande? Nyckeltal håller successivt på att införas Ja Nej Förklaring: * Endast sjukhuskliniker * Rapporteras efter augusti Kan klinikerna redovisa kostnader för sina största vårdprocesser? NSC fokuserar på fyra huvudprocesser nämligen stroke, äldre-multisjuka, depression och hjärtsvikt. Arbetet har påbörjats att beräkna kostnaderna för dessa. Ja Nej Förklaring: * Endast sjukhuskliniker * Rapporteras efter augusti