Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus juli 2017

1 (17) Rapport Datum 2017-08-16 Diarienummer SÄS 2017-00122 Klinik/Enhet/Stab Handläggare: Olof Johansson Telefon: 033-616 47 01 E-post: olof.johansson@vgregion.se Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus juli 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Snabbfakta... 2 2. Produktion... 2 Brutet tak... 2 Sammanvägda prestationer... 3 Slutenvård... 3 Öppenvård... 4 Akutmottagningar... 4 Inkomna remisser... 5 Operationer... 6 Produktivitet... 8 3. Tillgänglighet... 10 4. Personal... 12 Anställningar... 12 Personalomsättning... 12 Utförd tid... 13 Övertid... 13 Sjukfrånvaro... 14 5. Ekonomi... 15 Ekonomiskt resultat... 15 6. X-matris... 17 Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 SÄS Borås, vx 033-616 10 00 SÄS Skene, vx 0320-77 80 00 www.vgregion.se/sas sas@vgregion.se

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 2 (17) 1. Sammanfattning Sammanvägda prestationer är ackumulerat 1,2 procent högre än föregående år. Dock uppnås inte den överenskomna produktionsvolymen fullt ut. Detta motsvarar ett intäktstapp på 5,6 mnkr. Det ekonomiska resultatet ackumulerat är -54,4 mnkr vilket är 62,5 mnkr sämre än budget och i nivå med förra året. Budgetavvikelsen är preliminär då periodiseringen är något osäker under semesterperioden. Intäkter och kostnader ökar ungefär lika mycket ackumulerat. Juni har generellt höga kostnader, främst läkemedel utanför förmånen som debiteras via Marknadsplatsen. Verksamheterna arbetar med att ta fram ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans, vilket kommer att rapporteras i delårsrapporten. Den totala beläggningen har varit något lägre än föregående år i juni men högre i juli. Beläggningen inom psykiatrin har varit lägre än föregående och högre inom somatiken; 103,6 procent för juni och 104,2 procent för juli. Den högre beläggningen inom somatiken är en konsekvens av färre vårdplatser jämfört våren och föregående år samt något mindre än planerat. Remissinflödet är 12 procent högre än i 2016. Ökningen består av utökat uppdrag hud men även inom bland andra medicin och ögon. Koncernkontoret är ombedda att analysera ökningen. Måluppfyllelsen för tillgängligheten till första besök ligger tre procentenheter lägre än föregående år. Behandling ligger två procentenheter högre än föregående år. Antalet nettoårsarbetare ökar med 122 stycken, vilket är en ökning i sommar som beror på ökad andel heltidsarbetande och minskad hel- och deltidsfrånvaro. Ökningen består av sommarvikarier samt beslutade och finansierade satsningar. Snabbfakta Ekonomi Beläggning TVT Vårdgaranti Cancer 14 dar Kvartalen Sjukfrånvaro Personalomsättning 2. Produktion Brutet tak Produktionsvolymer över tak är inte budgeterat i produktionen, däremot är det så i ekonomin. Det innebär att produktion över budget ger intäkter för brutet tak. Budgeterad intäkt för brutet tak är 30 mnkr för helåret och ackumulerat tom juli är utfallet 12,4 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 5,6 mnkr.

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 3 (17) Sammanvägda prestationer Sammanvägda prestationer (väger ihop somatik med psykiatri och öppenvård med slutenvård) är ackumulerat 1,2 procent högre än föregående år samt 3,3 procent över budget. Psykiatriska slutenvården minskar i sammanvägningen medan somatiken ökar, för öppenvården är det omvänt förhållande och psykiatrin som ökar medan somatiken minskar något. Slutenvård Antalet öppna vårdplatser har varit färre än föregående år och även färre än planerat inför semesterperioden, detta återspeglas i en högre beläggning för somatiken. Den största förändringen av antalet vårdplatser jämfört med föregående år har varit inom kirurgin. DRG produktionen per vårdtillfälle har ökat sedan 2016. Både antal vårdtillfällen och vårddagar ligger därmed lägre än föregående år med 4,1 respektive 4,7 procent. Medelvårdtiden inom somatiken fortsätter att sjunka och ligger nu på 4,9 dagar, medan psykiatrin har ökat med 11 procent till 10,3 dagar. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) har den kraftigaste minskningen av medelvårdtid på 3,6 dagar medan Vuxenpsykiatriska kliniken (VUP) har den kraftigaste ökningen (1,5 dagar). Neuro- och rehabiliteringsklinikens medelvårdtid fortsätter att minska som en följd av att strokevården nu är samlad på ett ställe.

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 4 (17) Att minskat antal vårdplatser har en effekt på beläggningen är tydligt där somatiken för juli har haft en beläggningsgrad på 104,2 procent, vilket är klart över önskad beläggning på 90 procent samt 5 procentenheter högre än föregående år. Beläggningen i psykiatrin är 79,9 procent vilket är lägre än 2016. Öppenvård Antal besök jämfört med föregående år har ökat med 1,7 procent, det är sjukvårdande behandlingar som ökar medan läkarbesöken minskar. BUP, VUP, klinik för hud-std infektion vårdhygien och ögonsjukvård (HIVÖ) samt Medicinkliniken är de som har ökat mest. Ökningen på HIVÖ härleds till det utökade huduppdraget efter att en privat vårdgivare (Telegrafen) stängts under 2016. Ökningen inom psykiatrin ligger i linje med regionens fortsatta satsningar inom området. Ortopedkliniken och kirurg- och öronkliniken fortsätter att tappa jämfört med föregående år, vilket främst beror på lägre bemanning på läkarsidan. Akutmottagningar Antalet besök på akutmottagningen och barnakuten har minskat marginellt (0,1 procent) jämfört med föregående år. Det är besök som leder till inskrivning på en

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 5 (17) avdelning (inskrivningsbesök) som minskat (3,2 procent) medan besök som leder till hemgång ökat 1,1 procent. I snitt under juli månad har dessa två mottagningar hanterat 154 besök per dag, vilket är nio färre än föregående månad. Diagrammet visar fördelningen av besök som leder till hemgång och inskrivningsbesök samt totala antalet besök föregående år. På den psykiatriska akutmottagning, ingår inte i diagrammet, har antalet besök minskat med 15 procent jämfört med föregående år. Inskrivningsbesöken minskar mest men även besök som leder till hemgång har minskat signifikant. Inkomna remisser Inflödet till sjukhuset av registrerade externa remisser har ökat med 12 procent jämfört med föregående år och majoriteten kommer från primärvården, ca 66 procent. Det är främst HIVÖ som ökar vilket förklaras av ett utökat uppdrag inom hud, exkluderas hudmottagningen är förändringen 8 procent. Även kvinnokliniken ökar vilket beror på förändrat registreringssätt på Antenatalmottagningen. Minskningen på Ortopedin förklaras i stor grad av fritt vårdval, då patienterna direkt väljer annan vårdgivare och därmed kommer färre remisser till SÄS.

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 6 (17) Antal remisser 2016 2017 Differens % Akutklinik 1 0-1 -100% Anestesiklinik 1 216 1 599 383 31% Barn- och ungdomsklinik 2 921 2 961 40 1% Barn- och Ungdomspsykiatrisk k 687 752 65 9% Kirurg- och öronklinik 5 683 5 711 28 0% Klinik för hud-std infektion vårdhygien och ögonsjukdomar 7 087 8 831 1 744 25% -varav Hud 2 972 4 139 1 167 39% - varav Infektion 291 304 13 4% - varav Ögon 3 824 4 388 564 15% Kvinnoklinik 1 815 2 570 755 42% Medicinklinik 2 839 3 285 446 16% Neuro- och rehabiliteringsklinik 1 602 1 832 230 14% Ortopedklinik 2 689 2 127-562 -21% Vuxenpsykiatrisk klinik 1 1 130 1 257 127 11% SÄS nivå 27 670 30 925 3 255 12% Operationer Antal operationer utförda på SÄS är nio procent lägre jämfört med samma period föregående år. Ett lägre antal öppna vårdplatser leder till medicinsk prioritet och därmed går akuta operationer före de elektiva. Vilket leder till en lägre elektiv produktion än planerat. De akuta operationerna ökar i antal. Av de operationer som utförts har 60 procent utförts i öppenvård, d.v.s. patienten har kunnat gå hem samma dag. Fördelningen av operationer på kliniknivå visas i diagrammet nedan. Det är operationer registrerade i operationsplaneringssystemet som tagits med, de så kallade mottagningsoperationerna ingår inte.

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 7 (17)

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 8 (17) Produktivitet Nedan visar diagrammet hur många timmar utförd tid det tar att producera en sammanvägd prestation. Det är ett mått på SÄS-nivå där sjukhusets totala utförda tid ingår. För operationsenheterna följs andelen knivtid i förhållande till total utförd tid för anestesisjuksköterskor. Notera att operationsverksamheten i Skene är stängd i juli. I diagrammet nedan visas antalet timmar utförd tid i relation till antalet besök på akutmottagningen. Ett mått som visar hur många personaltimmar det går på ett besök.

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 9 (17) Inom psykiatrin har man sedan tidigare följt antal besök per behandlare och dag. Nedan är en sammanställning för BUP och VUP. Klinikernas mål ligger på 2 besök per behandlare och dag.

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 10 (17) 3. Tillgänglighet Konstant produktionsnivå och ökat remissinflöde ger lägre tillgänglighet. Det är synligt i diagrammen både ovan och nedan. Åtgärderna för ökad tillgänglighet är på kort sikt köpt vård. Det gäller inom områdena Hud, Ögon och Ortopedi. För Neurologi påbörjas en upphandling. Gällande Kirurgi och ÖNH undersöks möjligheterna att erbjuda patienterna vård hos andra offentliga vårdgivare i andra landsting. På längre sikt krävs en produktivitetsökning, se diagrammen tidigare.

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 11 (17)

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 12 (17) 4. Personal Anställningar Anställningar och nettoårsarbetare Anställda Nettoårs arbetare Ökningen av antalet tillsvidareanställda jämfört med föregående år, syns främst i grupperna sjuksköterskor och rehabilitering och förebyggande. När det gäller gruppen sjuksköterskor så är det främst antalet barnmorskor som har ökat. Detta beror på en flerårig satsning av kvinnokliniken, att anställa sjuksköterskor och erbjuda finansierad vidareutbildning. Inom rehabilitering och förebyggande så är det främst en ökning av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer, och detta är en följd av regionala satsningar. Antalet läkare har ökat jämfört med föregående år och då främst ST-läkare och vikarierande underläkare. Ökningen av antalet timavlönade är till största delen undersköterskor. Ökningen av antalet nettoårsarbetare jämfört med föregående år, är kopplat till ökningen av antalet anställda. Differensen mellan ökningen av antal anställda och ökningen av nettoårsarbetare, beror på att en högre andel anställda arbetar heltid och andelen hel- och deltidsfrånvarande har minskat. Personalomsättning 2017-07 2016-07 Förändring Anställda Nettoårs arbetare Anställda Nettoårs arbetare Tillsvidareanställd 3 718 3 202 3 658 3 109 60 93 Visstidsanställd 549 519 534 499 15 20 Timavlönad 344 85 318 76 26 9 Summa 4611 3 806 4 510 3 684 101 122 Antalet avgångar från sjukhuset är färre än motsvarande period föregående år. När det gäller antalet uppsägningar på egen begäran, så är det framförallt färre i grupperna sjuksköterskor, undersköterskor och rehabilitering och förebyggande. Personalomsättningen rullande 12 för extern avgång (exkl ålderspension) ligger på 5,4 procent. De kategorier som ligger högst är psykologer, fysioterapeuter,

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 13 (17) kuratorer och sjuksköterskor. Antalet rekryteringar, både externt och internt VGR, är fler jämfört med föregående år. Utförd tid Den utförda tiden ökar med 1,1 procent vilket motsvarar 30 heltidsekvivalenter. (juli är preliminär). Övertid Övertidstimmarna (mertid, enkel- och kval övertid) är fler jämfört med samma period föregående år (juli är preliminär). Det är den kvalificerade övertiden och mertiden som har ökat. Det är kategorierna biomedicinska analytiker, undersköterskor samt sjuksköterskor som ökat. De kliniker som ökat mest är Anestesikliniken, Vuxenpsykiatrin och Medicinkliniken. De främsta orsakerna till ökningen är vakanser, extravak samt överbeläggningar. Kostnaden (samt antalet timmar) för arbetade Extra arbetspass har i juli månad varit högre än föregående år. Semesterledighetsuttaget under juni och juli har varit högre än motsvarande period 2016. En utvärdering av sommaren kommer att göras efter augusti månad.

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 14 (17) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger på 6,5 procent, vilket är något lägre än motsvarande period 2016. (juli månad är preliminär och går inte att analysera fullt ut ännu). Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) är något högre, medan den längre frånvaron (mer än 60 dagar) har minskat. Sjukfrånvaron i intervallet 15-59 dagar ligger i nivå med föregående år. Gruppen undersköterskor har den högsta sjukfrånvaron och har ökat något jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron ökar även i kategorin biomedicinska analytiker och i gruppen ledningsarbete medan den har minskat i grupperna administratör vård, rehabilitering och förebyggande, läkare samt i kategorin barnmorskor. Den största ökningen av sjukfrånvaron jämfört med föregående år har anestesikliniken, vuxenpsykiatrin, neuro- och rehabiliteringskliniken samt medicinkliniken. De kliniker som har minskat sin sjukfrånvaro är främst barn- och ungdomspsykiatri, ortopedkliniken, barn- och ungdomskliniken, kvinnokliniken samt HIVÖ (klinik för Hud/STD, Infektion, Vårdhygien och Ögon).

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 15 (17) 5. Ekonomi Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Utfall Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. Budget 1707 1707 1607 1707 mnkr mnkr mnkr mnkr Såld vård internt 1 951,3 1 956,1 1 851,7-4,8 Såld vård externt 16,6 17,5 17,2-0,9 Patientavgifter 29,7 33,2 32,4-3,6 Övriga erhållna bidrag 108,0 110,9 98,3-2,9 Försäljning av tjänster 55,9 59,1 58,5-3,3 Hyresintäkter 0,6 0,8 0,8-0,3 Försäljning av material och varor 2,0 2,4 2,6-0,4 Övriga intäkter 48,0 55,1 50,4-7,1 Verksamhetens intäkter 2 212,1 2 235,2 2 112,0-23,2 Personalkostnader, exkl inhyrd personal -1 376,5-1 403,3-1 311,3 26,8 Bemanningsföretag -30,1-5,7-32,9-24,5 Köpt vård -35,9-30,5-44,8-5,4 Läkemedel -243,6-246,7-236,8 3,1 Verksamhetsanknutna tjänster -94,2-83,8-86,1-10,4 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -60,3-58,6-55,9-1,7 Material och varor, inkl förbrukningsmtrl -152,9-138,2-157,2-14,6 Lokal- och energikostnader -166,7-157,1-154,2-9,5 Lämnade bidrag -0,4-0,4-0,4 0,0 Avskrivningar -38,6-39,7-39,3 1,1 Övriga kostnader -64,6-60,8-45,6-3,8 Verksamhetens kostnader -2 263,7-2 224,5-2 164,4-39,2 Finansiella intäkter/kostnader -2,8-2,7-2,4-0,1 Resultat -54,4 8,1-54,8-62,5 Resultatet ackumulerat är -54,4 mnkr, vilket är i nivå med föregående år men 62,5 mnkr sämre än budgeterat. Intäkterna ackumulerat är 23,2 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror bland annat på att SÄS överproduktion (brutet tak) är 5,5 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror även på lägre intäkter för finansierade åtgärder för Hepatit C där sjukhuset erhåller ersättning i takt med genererade kostnader. Därför är även

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 16 (17) läkemedelskostnaderna lägre än budget. Sjukhuset har inte erhållit ersättning för utökad verksamhet för neuropsykiatri. Personalkostnaderna inklusive bemanningsföretag är 2,3 mnkr lägre än budgeterat. Dock har denna avvikelse mot budget minskat under sommaren. Detta beror till stor del på ett lägre semesteruttag och högre kostnader för semester än förväntat, samt fortsatt höga kostnader för bemanningsföretag. Ökningen av kostnaderna jämfört med föregående år är främst en följd av lönerevision och ökat antal heltidsanställda men även av höjda sociala avgifter samt ökat antal nettoårsarbetare. Kostnaderna för bemanningsföretag är 30,1 mnkr ackumulerat juli och är 24,5 mnkr högre än budgeterat men 2,8 mnkr lägre än för samma period föregående år. Kostnaderna för köpt vård är 5,4 mnkr högre än budget, men 8,8 mnkr lägre än föregående år. Budgetavvikelsen beror i sin helhet på ökade kostnader för tillgänglighet i form av köpt ortopedivård. Avvikelsen mot föregående år beror på att sjukhuset hade högre kostnader för brännskador, ECMO, vårdgaranti och valfrihet än för samma period 2017 Kostnaderna för läkemedel är 3,1 mnkr lägre än budgeterat, vilket främst förklaras av lägre antal behandlingar mot Hepatit C som sjukhuset erhåller finansiering för. Det beror även på att sjukhuset har erhållit återbäring från vissa läkemedel på 2,2 mnkr. När resultat och budget har exkluderats från de läkemedel som sjukhuset erhåller finansiering för är läkemedelskostnaderna 2,3 mnkr högre än budget. Kostnaderna är lägre än samma period förra året vilket beror på lägre antal behandlingar mot Hepatit C. Kostnaderna för verksamhetsanknutna tjänster överstiger budget med 10,4 mnkr, vilket beror på köp av granskningstjänster inom röntgen samt röntgentjänster främst bestående av PET-CT. Kostnaderna för material och varor överstiger budget med 14,6 mnkr samt överstiger förra årets utfall med 14,2 mnkr. Detta beror på ökade kostnader för reagenser i och med att avtalet med Beckman och Coulter löpt ut (4,2 mnkr). Ökningen beror även på ökade kostnader för behandlingshjälpmedel i form av insulinpumpar och olika andningshjälpmedel, samt medicinteknisk utrustning. Avvikelsen gentemot budget för lokalkostnader beror på hyrestillägg som inte var kända vid budgetläggning. Utfallet för övriga kostnader överstiger budget med 4,1 mnkr på grund av oattesterade fakturor som hör till andra kostnadsrader.

Månadsrapport, ÅÅÅÅ-MM-DD 17 (17) 6. X-matris Vårdskador ska minska för VRI, trycksår (fall) 89/98 103/97 Förbättra medicinska resultat 18/30 Resultat enkel patientenkät 79/80 80/80 81/80 76/80 77/80 77/80 77/80 /80 /80 /80 /80 /80 Resultat enkel medarbetarenkät -3/-8,3-4/ Tillgänglighet vårdgaranti 90 dagar 76/82 74/84 73/87 73/88 72/92 72/95 69/92 /90 /92 /95 /98 Tillgänglighet total vistelsetid (TVT) < 4 g 52/70 54,3/71 62/72 61/73 59/73 58/74 63/75 /76 /77 /78 /79 /80 Ekonomi i balans -9/-7-10/-12-9/-8-34/-24-48/-24-70/-22-54/8 J F M A M J J A S O N D