Teknisk administration inventarier TN001

Objekt 12 xxx Revidering 2013-09-30 Projektblad nr 12-051-001 Version Upprättad den 2013-03-16 TN prioritet Upprättad av TAJS Godkänd av Teknisk administration inventarier TN001 Teknisk administration inventarier Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattningklar/ grov kostnadsuppskattning) Yta ca 200 m 2 (exkl. lokalvård, verksamhetsservice) (avskrivningstid 30 år) Bedömd kostnad Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget 2018 Investeringsbudget 2019 Totalkostnad 90 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 590 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden, Tekniska kontoret 1

Objekt 12 xxx Revidering 2013-09-30 Projektblad nr 12-051-002 Version Upprättad den 2013-03-15 TN prioritet Upprättad av TAJS Godkänd av Teknisk administration inventarier FN(50 %) TN002 Teknisk administration inventarier FN (50 %) Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattningklar/ grov kostnadsuppskattning) Yta ca 200 m 2 (exkl. lokalvård, verksamhetsservice) (avskrivningstid 30 år) Bedömd kostnad Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget 2018 Investeringsbudget 2019 Totalkostnad 13 kkr 17 kkr 15 kkr 15 kkr 15 kkr 15 kkr 90 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden, Tekniska kontoret 1

Objekt 12 xxx Revidering Projektblad nr 12-051-003 Version Upprättad den 2013-03-05 TN prioritet Upprättad av TAJS Godkänd av IT TN 003 IT Tekniska kontoret Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattningklar/ grov kostnadsuppskattning) Yta ca 200 m 2 (exkl. lokalvård, verksamhetsservice) (avskrivningstid 30 år) Bedömd kostnad Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget 2018 Investeringsbudget 2019 Totalkostnad 200 kkr 200 kkr 200 kkr 200 kkr 200 kkr 200 kkr 1 200 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden, Tekniska kontoret 1

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2019 Gc-vägar (TN prioriterar) Gata TN006 Undersökningar visar att cyklingen är på frammarsch i Sverige. Förutsättningen för att man ska välja cykeln till jobbet eller ut i naturen istället för bilen är att det finns bra och genomtänkta gc-vägar. För att gynna utvecklingen och stimulera cykling byggs nya gc-vägar enligt en prioriteringslista som beslutas av Tekniska nämnden varje år. Investeringen tillför Ökade möjligheter att för kommuninnevånarna att ta sig fram med cykel. Miljövinster och ökad friskvård. Investeringskostnad (kkr) Summa 15 000 Prisnivå: 2014 Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2013-02-14 TN006_12-313-007 Gc-vägar

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2019 Förbättring gator-trottoarer TN007 Gator Investeringar i form av lagningar och förbättringar. Investeringen tillför Investeringskostnad (kkr/år) Summa 300 Prisnivå: 2014 Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 300 300 300 300 300 300 Anm. 2013-03-15 13-311-004 Förbättring gator-trottoarer

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2019 Broar och viadukter TN008 Gator Investeringar i form av brofästen, räcken, större lagningar i betong, belysning för de befintliga broar och viadukter som finns i kommunen. Investeringen tillför Prisnivå: 2014 Investeringskostnad (kkr/år) Broar Viadukter Summa 550 Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 550 550 550 550 550 550 Anm. 2013-01-29 12-311-002 Broar och viadukter.docx

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2019 Trafiksäkerhetsåtgärder TN009 Gator Investeringar i form av t.ex. farthinder och passager. Investeringen tillför Investeringskostnad (kkr/år) Summa 200 Prisnivå: 2014 Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 200 200 200 200 200 200 Anm. 2013-03-15 13-311-005 Trafiksäkerhetsåtgärder

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2019 Handikappåtgärder TN010 Gator Investeringar i form av bl.a. taktila stråk, handikappanpassade entréer och passager. Investeringen tillför Prisnivå: 2014 Investeringskostnad (kkr) Summa 100 Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 100 100 100 100 100 100 Anm. 2013-03-15 13-311-005 Trafiksäkerhetsåtgärder

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2019 Hastighetsplan byte av skyltar TN011 Gator En översyn av hastighetsbegränsningarna i kommunens tätorter utförs under 2010. Hastighetsplanen innebär nya lokala trafikföreskrifter och fysisk skyltsättning i tätorterna. Investeringen tillför Nya hastighetsbegränsningar i kommunens tätorter Investeringskostnad (kkr) Skyltar 4 000 Summa 4 000 Prisnivå: 2014 Kalkylnivå: 3 (uppskattad) Skyltar Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2018 1 000 1 000 500 500 Anm. 500kkr finns i 2013 års budget. Beslut om utförande tas av MSN. 2013-09-30 10-311-005-Hastighetsplan.docx

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2019 Övriga inventarier gata TN012 Gata Objektet avser inköp av övriga inventarier till gata som hamnar under investeringar såsom datorer, möbler, containrar, bodar mm. Investeringen tillför Investeringskostnad (kkr/år) Summa 300 Prisnivå: 2014 kr/m 2 Anm. Driftkostnader tillkommer i verksamhetsbudget. Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 270 300 300 300 300 300 2013-01-29 TN012_12-311-004 Övriga inventarier gata, Rev

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2019 Ombyggnad av Kommunförrådet Inventarier rör och skyltverkstad TN013 Gata Under 2011 har en grundlig arbetsmiljöinventering gjorts inom Kommunförrådets lokaler på Nydalavägen. Det har konstaterats en rad brister vilket föranleder ett åtgärdsprogram som både innebär investeringar och underhåll och det är åtgärder som måste prioriteras annars riskerar man att verksamheten måste stänga lokalerna. Ny rör och skyltverkstad förses med inventarier. Investeringen tillför Ändamålsenliga lokaler som uppfyller arbetsmiljölagen. Investeringskostnad (kkr) Summa 2 500 Prisnivå: 2014 Kalkylnivå: 3 (uppskattad) Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 500 500 500 500 500 2013-09-30 TN013_12-311-005 Ombyggnad av förrådet rör och skyltver

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2019 Väderskydd och hållplatser TN015 Gator Upprättande av nya och utbyte av befintliga väderskydd och hållplatser i hela kommunen. Investeringen tillför Bibehållen standard på hållplatser och väderskydd. Investeringskostnad (kkr) Väderskydd Hållplatser Summa 300 Prisnivå: 2014 Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 100 100 100 Anm. 2013-01-29 12-311-003 Väderskydd och hållplatser.docx

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2019 Gatubelysning ytterområdena Gator och GC-vägar TN016 Byte av sammanlagt 2 500 äldre kvicksilverlampor och armaturer till modern lågenergiteknik i kommunens ytterområden; Bredaryd, Lanna, Havrida, Forsheda, Fänestad, Herrestad, Torskinge, Kvarnagård, Slättö, Hamra, Gällaryd, Dannäs, Hjälshammar, Fröakärr,Rolstorp,, Rydaholm, Horda, Granstalida, Kolvarp, Upplid, Slättaberg, Lindstad, Ohs, Gallnås, Nydala, Bor, Voxtorp, Tuddabo, Värmeshult, Hisinge, Drömminge, Hånger by, Gåeryd, Ivarsfors, Bössjarp, Sandvik och Jonsbo. Ett besparingsalternativ är att ta bort belysning i småområdena då belysning inte är ett lagstadgat kommunalt åtagande någonstans. Investeringen tillför C:a 1 000 000 kwh lägre energiförbrukning vid full utbyggnad, vilket ger minskat CO2- utsläpp med 120 ton/år (nordisk produktion) Investeringskostnad (kkr) Armaturer/ljuskällor 8 500 Summa 8 500 Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: 3 (uppskattad) Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Armaturer 2 500 450.000:- Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 500 1500 Anm. 5 000 kkr finns i budget 2013. 2013-02-08 11-380-002-Gatubelysning.docx

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2019 Beläggningar Gator och GC-vägar TN017 Fräsning och nybyggnad av slitlagren för gator och gc-vägar enligt den beläggningsplan som kommer att upprättas varje år. Investeringen tillför Prisnivå: 2014 Investeringskostnad (kkr) beläggningar Summa 15 000 Längd (m) Yta (m 2 ) Antal Driftkostnad (kr/år) Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3 000 2 000 3 000 3 000 3 000 2 000 Anm. 2013-09-30 12-311-001 Beläggningar.docx

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2018 Ombyggnad av Kommunförrådet Inventarier Snickeri och parkförråd TN024 Parker Under 2011 har en grundlig arbetsmiljöinventering gjorts inom Kommunförrådets lokaler på Nydalavägen. Det har konstaterats en rad brister vilket föranleder ett åtgärdsprogram som både innebär investeringar och underhåll och det är åtgärder som måste prioriteras annars riskerar man att verksamheten måste stänga lokalerna. Nytt snickeri samt parkförråd förses med inventarier och maskiner. Investeringen tillför Ändamålsenliga lokaler som uppfyller arbetsmiljölagen. Investeringskostnad (kkr) Summa 2 500 Prisnivå: 2014 Kalkylnivå: 3 (uppskattad) Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 200 1 300 2013-09-30

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2018 Arbetsmaskiner Arbetsmaskiner TN025 Produktionsavdelningen bil och maskinpark drivs och underhålls av förrådets verkstad. Verksamheten drivs som en bilpool mot övriga avdelningar såsom park, vatten och avlopp, gata, fastigheter, fritid samt avfall. Verkstaden ansvarar för 57 st. bilar, 2 st. lastbilar och 44 maskiner. Ett stort underhållsbehov finns för produktionsavdelningens maskinpark. För att produktionsavdelningen ska kunna jobba effektivt och hålla god status på maskinparken krävs kontinuerligt utbyte av maskiner. Investeringen tillför Bibehållen standard på bil- och maskinpark. Investeringskostnad (kkr/år) Summa 4 000 Prisnivå: 2014 Kalkylnivå: 3 (uppskattad) Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4000 2013-02-01 TN025_12-0524-001 Arbetsmaskiner

Tekniska kontorets investeringsbudget 2014-2019 Park o lekplatser till TN förfogande TN026 Parker Investeringen tillför Investeringskostnad (kkr/år) Summa Prisnivå: 2014 Kalkynivå: 3 (uppskattad) kr/m 2 Anm. Driftkostnader tillkommer i verksamhetsbudget. Budgetförslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2013-09-30 TN026_13-412-001 Park o lekplatser till TN förfogande, Re

Objekt - Revidering 2013-02-07 Projektblad nr 11-270-014 Version B Upprättad den 2011-04-27 TN prioritet Upprättad av MSN/CKN Godkänd av Energisparåtgärder Årligt anslag TN050 Finansiering av energisparåtgärder sker på så sätt att den beräknade energibesparingen skall finansiera investeringens kapitalkostnad medan resterande produktionskostnad finansieras med fonderade medel för övergripande fastighetsunderhåll. Syftet med detta är att energibesparande åtgärder inte skall vara hyresdrivande för övriga förvaltningar. Under 2012 har följande energibesparande åtgärder genomförts: Ny ventilation Forsheda högstadieskola kök (beslut TN 06, 650 kkr) Totalt har 265 kkr finansierats via investeringsmedel och 385 kkr ur fonderade underhålls medel. Den totala energibesparingen beräknas till ca 35 kkr/år. På grund av bristande resurser under 2012 har ej samtliga planerade projekt kunnat genomförts. Medel som ej nyttjats under året avses att användas i samband med den energioptimering som genomförs på BUN:s lokaler under 2013. För 2013 planeras följande energiprojekt: Fjärrvärmekonvertering, Talavidshallen i Rydaholm (Totalt 1 500 kkr, varav investering 480 kkr, 1020kkr underhållsfond, besparingen 30 kkr/år) Tilläggsisolering vind, Enehagsskolan (Totalt 200kk varav investering 200 kkr.) Ny ventilation med återvinning Gröndalssporthall (Totalt 3 700 kkr, varav investering 537 kkr, 3163 kkr underhållsfond, besparing uppgår till 50 kkr/år) Åtgärder i samband med energioptimering BUN. För perioden 2013-2017 planerar tekniska kontoret att fortsätta arbetet med värmekonverteringar, utbyte av ventilationsanläggningar utan återvinning, utbyte till energieffektiv belysning samt energibesparande åtgärder i samband med större underhållsarbeten och om- och tillbyggnader. Kalkylnivå 3: Prioritering och kostnadsberäkning sker fortlöpande. Årligt anslag Investeringsbudget 2013-17 2 000 Kkr/år Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden gemensamt med respektive nämnd Nytt internhyresavtal. Tekniska kontoret 1

Objekt 12271 xxx Revidering 2012-02-11 Projektblad nr 11-270-015 Version B Upprättad den 2011-04-27 TN prioritet Upprättad av CKN Godkänd av Oförutsedda fastighetsombyggnader Årligt anslag TN051 Tekniska kontoret förvaltar omkring 200 000 m 2 lokaler för de olika förvaltningarnas verksamheter. Kommunfullmäktige har tidigare år anvisat tekniska nämnden ett årligt anslag för oförutsedda fastighetsombyggnader om totalt 1 500 000 kr/år vilket motsvarar 7,5 kr/m 2. Detta anslag har tidigare fördelats med 1 000 kkr för barn- och utbildnings-förvaltningens lokaler samt 500 kkr för övriga förvaltningars lokaler. Fr om 2013 års investeringsbudget föreslogs att specificerade anslag även ges till omsorgsförvaltningen (500 000 kr) och medborgarförvaltningen (300 000 kr) för att snabbt möjliggöra göra mindre ombyggnationer under innevarande budgetår när det sker snabba förändringar i verksamheten. Det årliga anslaget till övriga förvaltningar minskas till 200 000 kr. Det årliga beloppet blir därmed totalt 2 000 000 kr vilket motsvarar 10 kr/m 2. Då samtliga fastighetsinvesteringar är hyresgrundande sker samråd mellan tekniska kontoret och respektive förvaltning. Föreslagna åtgärder initieras av brukaren. Upprättande av nytt internhyresavtal görs där den ökade hyreskostnaden accepteras innan begäran om anvisning av medel hos tekniska nämnden sker. Den ökade hyran per år för denna kapitalkostnadsbelastning är under 120 000 kr/år (30 år) vilket motsvarar ca 60 öre/m 2. Anslaget är från och med 2013 ett generellt förvaltningsövergripande anslag men anslaget kommer hanteras som tidigare med ca 50% för BUNs räkning och resterande 50% till övriga förvaltningar/nämnder. Årligt anslag Investeringsbudget 2013 Investeringsplan 2014 Investeringsplan 2015 Investeringsplan 2016 Investeringsplan 2017 SUMMA 2 000 kkr 2 000 kkr 2 000 kkr 2 000 kkr 2 000 kkr Uppdragsgivare/brukare: Respektive uppdragsgivare Nytt internhyresavtal. Tekniska kontoret 1

Objekt 12 xxx Revidering 2013-09-30 Projektblad nr 11-270-013 Version C Upprättad den 2011-04-27 TN prioritet Upprättad av CKN TN nr TN 052 Storköksutrustningar Årligt anslag TN052 Tekniska kontoret har sedan 2009 erhållit ett årligt anslag för fortlöpande utbyte av befintliga storköksutrustningar. Detta anslag uppkom då det finns ett stort behov av fortlöpande utbyte och reinvesteringar inom både barn- och utbildningsförvaltningens och omsorgsförvaltningens kök. Under 2012 genomfördes följande utbyte av storköksutrustningar: - Stekbord Horda skola: 34 800 kr - 2 combiugnar Åkanten: 279 900 kr - Kylkompressorer Mossleskolan 33 000 kr - Kokeri Ekbackens förskola: 15 400 kr - Nedkylningsskåp Trälleborgsskolan: 61 800 kr - Gröndal grovdiskmaskin, inkoppling beg 26 400 kr Tekniska kontoret och kostekonomerna vid omsorgs- samt barn- och utbildningsförvaltningen träffas årligen tillsammans för att gemensamt bestämma och prioritera vilka byten som erfordras. Detta sker utifrån den statusrapport som erhålls från serviceentreprenörens årliga servicekontroll och utrustningarna bedöms i status 1-4 där status 1 innebär att maskinen är så sliten att eventuella reparationer är olönsamma och att utbyte bör ske medan status 4 innebär att maskinen är i nyskick. För 2013-2014 har endast en grovplanering gjorts, en mer detaljerad investeringsplan gör första kvartalet 2013 tillsammans med respektive kostchef. Maskiner äldre än 11 år uppgår ökar varvid utbytesbehovet beräknas öka i kommande investeringsperiod. Noteras att bl a Linnebergs storköksmaskiner ingår i utbytesbehovet.. Det bör noteras att utöver ovanstående storköksutrustningar håller en inventering av kyl och frysskåp på att göras och kostnader för dessa utrustningar ingår ej. Årligt anslag Anslagna medel 2013 Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget 2018 500 kkr 450 kkr 500 kkr 500 kkr 500 kkr 500 kkr Uppdragsgivare/brukare: Respektive förvaltning Nytt internhyresavtal. Tekniska kontoret 1

Objekt - Revidering 2013-01-30 Projektblad nr 06-270-005 Version G Upprättad den 2006-03-30 TN prioritet Upprättad av MSN/CKN Godkänd av Ökad säkerhet Larmpolicy TN053 Kommunstyrelsen beslutade Ks 156, 2002-04-05 anta riktlinjer för brandlarm, inbrottslarm samt mekanisktskydd och passerkontroll. Dessa riktlinjer har även, på grund av teknikutveckling, reviderats där kommunstyrelsen 56, 2010-02-15 beslutade i frågan. Tekniska kontoret anslås årligen 1 000 kkr för genomförande av säkerhetshöjande åtgärder enligt beslutad larmpolicy. 2007 genomfördes åtgärder vid Trälleborgsskolan. Total kostnad 1110 kkr. 2008 genomfördes åtgärder vid Enehagsskolan. Total kostnad 702 kkr. 2009/ 2010 genomfördes åtgärder vid Forsheda högstadieskola.total kostnad 1 538 kkr. 2011 genomfördes åtgärder vid Bors högstadieskola till en kostnad av 1 535 kkr. 2012 gjordes anbudsinfordran på Rydaholms skola. Erhållna anbud överskred det årliga anslaget och upphandlingen avbröts. 2012:års anslagna medel omprioriteras till Rydaholms gymnastikbyggnad (del av Rydaholms skola, 500 kkr ) samt Finnvedens Gymnasium (lokaler för byggprogrammet, 500kkr). Rydaholms skola (exkl gymnastikbyggnad) genomförs med medel ur 2013 års investeringsbudget. Ett ökat årligt anslag krävs med hänsyn till kostnadsstegring och för att hålla tidplanen enligt prioriteringslistan.de fastigheter som fortsättningsvis bedöms ha hög prioritet redovisas i nedan rangordning. Utredning, projektering och detaljerad kostnadsberäkning upprättas i samband med respektive projekts påbörjande samt medel anvisas av tekniska nämnden för genomförande så att utbetalning beräknas ske enligt årligt anslag. Vissa projekts genomförande sker över 2 år. Rydaholms skola exkl sporthall Gröndals Gymnastik Borbackaskolan Fordonstekniska Förrådet Horda skola Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattning oklar/ grov kostnadsuppskattning) Bredaryds sporthall Objekt År 2013 2014 2015 2016 2017 Belopp (kkr) 1000 800 600 600 900 1100 1000 1000 Investeringsbudget (kkr) 1000 2000 2000 1000 1000 Kapitalkostnad kkr/år 117 94 70 176 129 117 117 Årligt anslag Anslagna medel 2012 Anslagna medel 2013 Investeringsbudget 2014 Investeringsplan 2015 Investeringsplan 2016 Investeringsplan 2017 1 000 kkr 1 000 kkr 2 000 kkr 2 000 kkr 1 000 kkr 1 000 kkr Uppdragsgivare/brukare: Respektive förvaltning Nytt internhyresavtal. Tekniska kontoret 1

Objekt 12xxx Revidering 2012-02-20 Projektblad nr 11-270-016 Version B Upprättad den 2011-04-27 TN prioritet Upprättad av M Svensson Godkänd av Ventilationsombyggnader Årligt anslag TN054 Kommunfullmäktige har sedan tre år tillbaka anvisat tekniska nämnden ett belopp för mindre ventilationsombyggnader. Dessa medel användes 2012 för installation av ventilationsanläggning med mekanisk till- och frånlufts samt värmeåtervinning vid Horda skola samt kommande ventilationsombyggnad på Villekulla förskola i Bor. Behoven av mindre ventilationsombyggnader är alltjämt lika stora. Kraven på god luftmiljö inomhus ökar samtidigt som ökade energikostnader kräver modern energiåtervinning. Vi ser också en rad samordningsfördelar att i samband med större byggprojekt på våra fastigheter genomföra dessa arbeten för att uppnå optimal funktionalitet, minskade etableringskostnader samt mindre störningar för verksamheten. De objekt som tekniska kontoret för närvarande planerar att genomföra under investeringsperioden 2013-2017 är: - Byte av ventilation vid gymnastiksal Forsheda högstadieskola (ca 1.000 kkr) - Byte ett aggregat (VA10) i stadshuset (ca 500 800 kkr) - Byte av aggregat vid Stadshuset gula huset (ca 500 kkr) - Löpande uppkoppling av styr och larmfunktioner mot överordnat system. Kalkylnivå x: Prioritering och kostnadsberäkning sker fortlöpande Kapitalkostnad (15 år) 45 kkr/år Årligt anslag Investeringsbudget 2013 Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 500 Kkr 500 Kkr 500 Kkr 500 Kkr 500 Kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden gemensamt med respektive nämnd Nytt internhyresavtal. Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering 2013-09-30 Projektblad nr 12-0544-001 Version B Upprättad den 2012-03-16 TN prioritet Upprättad av C Karlsson TN nr TN 055 Städ- och tvättmaskiner Serviceenheten Lokalvård TN055 Moderna städmetoder innebär ett minimalt användande av kemikalier. Moppstädning som är den överlägset mest skonsamma metoden både för våra medarbetare och golv innebär att man regelbundet tvättar och återfuktar mopparna. För detta ändamål finns inte tvättmaskiner som klarar de krav som ställs. Ibland saknas tvättmaskin helt och hållet och den maskin som används av verksamheten kan inte användas för mopptvätt. Vi nyanskaffar årligen ett antal proffstvättmaskiner för ändamålet. Ett komplement till moppningen är behandling och skötsel med städmaskiner. Även denna metod bygger på ett minimalt användande av kemikalier. I stället används vatten och speciella poleringsskivor. Ett årligt nyanskaffnings- och utbytesbehov föreligger av dessa maskiner. Tidigare år har dessa inköp hanterats inom driftbudgeten men vi har i samråd med ekonomiavdelningen beslutat att begära årliga anslag i investeringsbudgeten. Vi ser detta en förutsättning för fortsatt kostnadseffektiv och miljövänlig lokalvård vilket samtidigt innebär en god arbetsmiljö för våra medarbetare. (avskrivningstid 10 år ) 18 kkr/år Bedömning av kostnader Anslagna medel 2013 Investeringsbudget 2014 Investeringsplan 2015 Investeringsplan 2016 Investeringsplan 2017 Investeringsplan 2018 150 kkr 135 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska kontoret 1

Objekt 12 xxx Revidering 2013-09-30 Projektblad nr 12-270-010 Version B Upprättad den 2013-05-03 TN prioritet Upprättad av TAJS TN nr TN 057 Inventarier offentliga rum TN057 Inventarier offentliga rum Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattningklar/ grov kostnadsuppskattning) Yta ca 200 m 2 (exkl. lokalvård, verksamhetsservice) (avskrivningstid 30 år) Bedömd kostnad Investeringsbudget 2014 Investeringsplan 2015 Investeringsplan 2016 Investeringsplan 2017 Investeringsplan 2018 Investeringsplan 2019 Totalkostnad 90 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 100 kkr 590 kkr Uppdragsgivare/brukare: Tekniska nämnden, Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering Projektblad nr 12-421-018 Version A Upprättad den 2012-03-05 TN prioritet Upprättad av V.Arvidsson Godkänd av Ismaskin Aplarinken TN058 Den nuvarande isprepareringsmaskinen bör bytas ut. Förvaltningen uppskattar att detta bör ske under 2015. (avskrivningstid 10 år) 95 kkr/år Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2016 Total investeringskostnad: 950 kkr 950 kkr Uppdragsgivare/brukare: 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt 12xxx Revidering 2013-09-30 Projektblad nr 13-270-001 Version A Upprättad den 2013-02-11 TN prioritet Upprättad av AMN TN nr TN 059 Styr- och regler Övergripande system och modernisering TN059 Fastighetsavdelningen använder i dag två separata datahuvudcentraler (DHC) för att centralt övervaka och styra kommunens fastigheter. Lokalt på varje enskilt objekt förekommer reglerutrustning av samma fabrikat som de båda systemen. Fabrikatet är således enhetligt med det övergripande systemet. Ett av dessa DHC-program har utgått vilket innebär att nödvändiga uppdateringar för nya operativsystem etc. inte längre genereras. Detta i kombination med att systemen installerades i mitten på nittiotalet och är i behov av en ny typ av plattform med nya möjligheter skapar behovet av ett övergripande åtgärdspaket. Fastighetsförvaltningen avser att uppgradera det befintliga övergripande styrsystemet till den nya generationens plattform. Systemet innehåller i dag ca 80 % av samtliga uppkopplade anläggningar och är direkt kompatibel med den nya plattformen. Resterande 20 % konverteras över till systemet med hjälp av en så kallad OPC-server. Det uppgraderade systemet ger oss möjligheten att ansluta flera olika fabrikat direkt till systemet vilket skapar utrymme för en bredare upphandling. Åtgärden beräknas minska investeringskostnaden i samband med entreprenader/fastighetsinvesteringar med ca 200kkr/år baserat på nuvarande investeringsvolym. Vi kommer under 2013 ta in detaljerade offerter på investeringsdelen som i vi budgeterar till 1000 kr. Eftersom det till viss del också även avser underhåll räknar vi med att resterande finansiering ca 20-30% kan ske med medel ur underhållsfond (övergripande fastighetsunderhåll). Besparingspotentialen i kommande investeringsprojekt ser vi som en stor anledning till att genomföra investeringen snarast möjligt. En enklare och mer enhetlig driftövervakning förenklar också handhavandet och sparar tid för vår driftpersonal. Bedömd kostnad är ca 1000 kkr varav investeringsmedel utgör 500kkr Besparing Kapitalkostnad (avskrivningstid 15 år) 200 kkr/år 40 kkr/år Investeringsbudget 2014 500 0 kkr Finansieras via underhållsfond 500 0 kkr Totalkostnad: 1 000 kkr Uppdragsgivare/hyresgäst: Tekniska nämnden Ingår i övergripande fastighetsadminstration som fördelas på samtliga internhyror Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering Projektblad nr 12-4232-003A Version Upprättad den 2013-02-21 TN prioritet Upprättad av V.Arvidsson Godkänd av Byte av konstgräs Ljuseveka TN060 Gräset på Ljuseveka konstgräsplan har funnits sedan planen anlades (2005). Då beläggningen varit hög och därmed slitaget betydande behöver gräset bytas ut för att standarden ska bibehållas. Förvaltningen beräknar att detta bör ske 2014. Arbetet inkluderar omläggning av gamla mattan till en sjumannaplan samt gräsbeklädnad i en bilrondell. avskrivningstid 10 år) Uppdragsgivare/brukare: 350 kkr/år Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2014 3500 kkr Total investeringskostnad. 3500kkr 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering Projektblad nr 12-421-012 Version Upprättad den 2013-03-05 TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Café Värnamo simhall TN062 Vid renoveringen av Värnamo simhall 2009-10 har det förberetts en café del i simhallen. I dagsläget finns det möjlighet att köpa lättare förtäring från inhyrda automater som är placerade på ett par ställen vid entrén. Med ett mindre café skulle vi kunna erbjuda ett större utbud och bidra till en större trivselfaktor. Summan som är upptagen i investeringsplanen kommer att täcka kostnader för v/a installation, utökat kassasystem och inredning. Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2016 400 kkr (avskrivningstid 10 år) 40kkr/år Total investering: 400 kkr Uppdragsgivare/brukare: 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering Projektblad nr 12-423-003B Version Upprättad den 2012-03-05 TN prioritet Upprättad av V.Arvidsson Godkänd av Arbetsfordon-pickup Fritidsanläggningar TN063 Ersättningsfordon av en nuvarande bil som är ca 12 år (2014). Bilen används för service av inomhus- och utomhusanläggningar över hela kommunen. avskrivningstid 10 år) Uppdragsgivare/brukare: 30 kkr/år Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2014 Total investeringskostnad: 300 kkr 300 kkr 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering 2013-09-30 Projektblad nr 12-4231-001B Version Upprättad den 2013-02-21 TN prioritet Upprättad av V.Arvidsson Godkänd av Inventarier Fritidsanläggningar TN071-075 För att hålla en god standard på anläggningens inventarier behövs medel för att kunna byta ut och ersätta inventarier under åren. Dessa inventarier är i dagsläget inte kända utan de uppkommer under tidens gång. Inventarierna används av allmänheten, skola samt föreningsliv. (avskrivningstid 3 år) Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget 2018 234 kkr 265 kkr 190 kkr 290 kkr 135 kkr Uppdragsgivare/brukare: Total investeringskostnad: 1114 kkr 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering Träningsmaskiner som är Projektblad nr 14-421-001 Version Upprättad den 2013-02-11 TN prioritet anpassade för funktionshindrade Upprättad av Per Hansen Godkänd av och den ökade mängden äldre i Värnamo simhall TN076 Vid den senaste renoveringen satsades det på att göra simhallen anpassat för våra gäster med funktionshinder och då borde vi tänka på att anpassa vårat gym efter detta och med en ökad mängd medvetna och duktiga pensionärer samt FAR (fysiskt arbeta på recept) är det en viktig satsning för folkhälsan i Värnamo. Bedömd kostnad Investeringsbudget (avskrivningstid 10 år) 80kkr/år Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 200 kkr 200 kkr 200 kkr Investeringsbudget 2017 200 kkr Totalkostnad 800 kkr Uppdragsgivare/brukare: 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering Kana till undervisbass. i Värnamo simhall TN077 Projektblad nr 14-421-002 Version Upprättad den 2013-02-31 TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av En uppskattad utmaning för de mindre barnen. Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2016 50 kkr (avskrivningstid 10 år) 5 kkr/år Total investering: 50 kkr Uppdragsgivare/brukare: 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering Granodos och mättavlor i Värnamo simhall TN078 Projektblad nr 14-421-003 Version Upprättad den 2013-02-31 TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Granodosen och mättavlorna styr reningen i bassängerna och det är viktigt att de byts ut i tid. De som skall bytas ut är gamla och är kvar ifrån den gamla reningen innan renoveringen. Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2015 200 kkr (avskrivningstid 10 år) 20kkr/år Total investering: 200 kkr Uppdragsgivare/brukare: 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering 2013-09-30 Uppblåsbar lek/hinderbana i Värnamo simhall TN079 Projektblad nr 14-421-004 Version Upprättad den 2013-02-31 TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av En aktivitet för barn/vuxna i den stora bassängen. Bra sätt att aktivera besökarna, en ganska krävande utmaning där många färdigheter sätts på prov som balans, styrka, uthållighet och vattenvana. Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2014 158 kkr (avskrivningstid 10 år) 17,5kkr/år Total investering: 158 kkr Uppdragsgivare/brukare: 2013-09-30 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering Hjälpmedel för funktionshindrade Värnamo simhall TN080 Projektblad nr 14-421-005 Version Upprättad den 2013-02-31 TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Behov att byta duschsäng som är gammal och sliten. Lyftselar till person lyft. Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2015 80 kkr (avskrivningstid 10 år) 8 kkr/år Total investering: 80 kkr Uppdragsgivare/brukare: 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering Projektblad nr 14-421-006 Version Upprättad den 2013-02-31 TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Bord /stolar i Värnamo simhall TN081 Bord och stolar som klarar den stora belastningen och tuffa luft miljön. Borden och stolarna flyttas och staplas varje dag inför den dagliga städningen. Det krävs en hög kvalitet så att inventarierna håller länge. Många som sitter och fikar,tittar på sina barn och kopplar av. Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2015 150 kkr (avskrivningstid 10 år) 15 kkr/år Total investering: 150 kkr Uppdragsgivare/brukare: 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering Projektblad nr 14-421-007 Version Upprättad den 2013-02-31 TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Effektbelysning i Värnamo simhall TN082 För att skapa en stämningsfull miljö under vattnet,väggar och tak. Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2015 300 kkr (avskrivningstid 10 år) 30kkr/år Total investering: 300 kkr Uppdragsgivare/brukare: 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering 2013-09-30 Projektblad nr 14-421-008 Version Upprättad den 2013-02-31 TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Inventarier i Värnamo simhall TN083 För att behålla en god standard på anläggningens inventarier behöver vi medel för att byta ut och ersätta inventarier under åren. (avskrivningstid 10 år) 10,5kkr/år Bedömd kostnad Investeringsbudget Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget 2018 45 kkr 50 kkr 50 kkr 50 kkr 50 kkr Uppdragsgivare/brukare: Totalkostnad 245 kkr 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering 2013-09-30 Projektblad nr 13-4232-010 Version Upprättad den 2013-03-05 TN prioritet Upprättad av V.Arvidsson Godkänd av Borste till konstgräsplan Gröndal TN084 För att kunna hålla den rätta standarden på planen fordras daglig skötsel. Till detta används bland annat en speciell borste/harv som monteras efter en traktor. Denna borste slits och måste då och då bytas ut. Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2014 Total investeringskostnad: 36 kkr 36 kkr (avskrivningstid 5 år) 8 kkr/år Uppdragsgivare/brukare: 2013-09-30 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering 2013-09-30 Projektblad nr 12-4234-011 Version Upprättad den 2013-02-31 TN prioritet Upprättad av V. Arvidsson Godkänd av Övrigt Friluftsbad TN088-089 För att behålla en god standard på anläggningens inventarier behöver vi medel för att byta ut och ersätta inventarier under åren. (avskrivningstid 10 år) 10,5kkr/år Bedömd kostnad Investeringsbudget Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 Investeringsbudget 2018 72 kkr 85 kkr 50 kkr kkr kkr Uppdragsgivare/brukare: Totalkostnad 207 kkr 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering 2013-09-30 Projektblad nr 14-421-006 Version Upprättad den 2013-02-31 TN prioritet Upprättad av Per Hansen Godkänd av Övrigt Värnamo simhall TN090 För att behålla en god standard på anläggningens inventarier behöver vi medel för att byta ut och ersätta inventarier under åren. (avskrivningstid 10 år) 10,5kkr/år Bedömd kostnad Investeringsbudget Investeringsbudget 2014 Investeringsbudget 2015 Investeringsbudget 2016 Investeringsbudget 2017 90 kkr 200 kkr 100 kkr 100 kkr Uppdragsgivare/brukare: Totalkostnad 490 kkr 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering Projektblad nr 13-423-015 Version Upprättad den 2013-02-21 TN prioritet Upprättad av V.Arvidsson Godkänd av Handbollsrengöring Fritidsanläggningar TN092 Vi hyr ut idrottshallar till bl.a. handbollsklubben. Vi har återkommande problem med klister på framförallt golv. Det är även en betydande skaderisk för alla idrotter då fastnar på klisterfläckarna och påfrestningar på fotleder och knän ökar. Hanbollsrengöringsmaskinen kommer att avsevärt reducera skaderisken. Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2014 Total investeringskostnad: 27 kkr 27 kkr avskrivningstid 10 år) 3 kkr/år Uppdragsgivare/brukare: 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt Revidering Projektblad nr 13-423-012 Version Upprättad den 2013-02-25 TN prioritet Upprättad av V. Arvidsson Godkänd av Åtgärder Superettan Finnvedssvallen TN093 Det är ännu inte klarlagt i vilken utsträckning Svenska Fotbollsförbundets krav på Föreningar och anläggningar som tillhör Svensk Elitfotboll skall genomföras. Vår bedömning är att det bör finnas reserverade medel för att genomföra vissa åtgärder samt att man också kommer att kunna ge dispens om det finns med i investeringsplaner åtgärder kommer att genomföras. Kostnader Flyttbara toaletter(2014) Utökad läktarkapacitet (2014) Utredningsmedel för ev. etablering av konstgräs på Finnvedssvallen Övriga arenainvesteringar 250 kkr. 350 kkr 100 kkr 400 kkr Plantäckning för att ge bättre förutsättningar till matchspel som erfordras under perioden 15/3-15/11. (avskrivningstid 20år) Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2014 1100 Investeringsbudget 2017 1700 Total investeringskostnad. 2800 kkr Uppdragsgivare/brukare: 2013-10-28 Tekniska kontoret 1

Objekt/Projekt Projektblad nr Upprättad den 2013-09-30 Upprättad av Peter Karlsson Objektnamn Utemiljö skola och förskola TN094(BUN003) Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har sedan några år ett samarbete med våra skol- och förskolegårdar. Tekniska kontoret har en besiktningsman som årligen går igenom all lekutrustning för att säkerställa att utrustningen uppfyller de lagkrav som finns. Är inte utrustningen säker byts den ut. Utöver detta har barn- och utbildningsförvaltningen gjort satsningar och upprustning av skol- och förskolegårdar. Dessa satsningar och upprustningar vill nämnden fortsätta med. UTGÅR Investeringsbudget överförs till tekniska förvaltningen Bokslut 2011 499 kkr Prognos 2012 402 kkr Budget 2013 500 kkr Begärd investering: 2014 2015 2016 2017 2018 kkr: 450 500 500 500 500 2013-10-28 1