INVESTERINGSBUDGET 2011 SAMT INVESTERINGSPROGRAM

Transkript

1 INVESTERINGSBUDGET 2011 SAMT INVESTERINGSPROGRAM Objekt Proj.nr/ Inv.budget och invest.program Kommentarer Obj.nr MILJÖ- O STADSBYGGN.NÄMND Räddningstjänst 495 Inventarier/fastighet IT-utrustning Utryckningsfordon Kommunikation Övningsfält Räddningsmateriel Andningsskydd Skyddsutrustning SUMMA Räddningstjänsten Avvikelser och kommentarer: 0910 Inventarier/fastighet 2010: medföljande inversteringspengar från tidigare år: invertarie deltidsstationer 25kkr, utemöbler 25kkr, Utbildningsmaterial 15kkr, tvättstuga kontaminerade larmkläder 75kkr, invertarie fastighetsförråd 20kkr stängselinhängnad gasoltank 17,5kkr 2010: Utbyte av batterier UPS 110 Kkr, gräsklippare 64 Kkr 2011: kylagregat teknikrum 70kkr, 7st personalkylskåp 70kkr, tillfälligt kallförråd som ersätter cfs förrådet i Forsheda 100kkr, 2011 krävs det en utökning av inversteringsramen med 57kkr efter det att medföljande inversteringspengar ( 17kkr) från tidigare år är avdragna 2012: utbyte av högtryckstvätt 35kkr, utbyte av tryckluftskompressor deltidstation bredaryd 20kkr, utbyte av matsalsmöbler, 60kkr, 1st löparband 90kkr, permanent förrådsbygge för cfs materiel 250kkr, 2012 krävs det utökning av inversteringsramen med 242kkr. 2013: utbyte av tryckluftskompressor deltidsstation 20 kkr, utbyte av tvättmaskin i tvättstuga70kkr, utbyte av centraldammsugare 15kkr,Löpande utbyte av fastighetsinventarier 50kkr på grund av att vi inte i dagsläget ser ett behov av så stora inesteringa 2013 kan vi tills vidare minska ramen med 58kkr. 2014: 1st löparband 95kkr,motorvärmaruttag/laddstationer för16 bilar personalparkering 95kkr löpande utbyte av fastighetsinventarier 50 Kkr. 2015: Utbyte av tvättmaskin kontaminerade larmkläder 90kkr, löpande utbyte av fastighetsinvertarie 123kkr 2016: Löpande utbyte av fastighetsinvertarie 250kkr IT-utrustning

2 2010: Avvikelse mot tidigare plan. Investeringar av 3 PC och 2 monitorer förskjuts till 2011, totalt 38 Kkr. 2011: 3 PC, 1 bärbar PC, 2 monitorer, 1 skrivare totalt 41 Kkr. 2012: 1 bärbar PC, 2 monitorer, 1 projektor totalt 31 Kkr. 2013: 6 PC, 2 monitorer, 1 kopiator, 2 server totalt 185 Kkr. 2014: 14 PC, 2 monitorer, 6 projektorer, 2 smartboards 212 Kkr. 2015: 3 bärbara PC, 2 monitorer, 1 skrivare totalt 40 Kkr 2016: 2 bärbara pc, 2 monitorer, 1 server, totalt 66 kkr 0930 Fordon 2009 och framåt: Intervaller för nyinköp av fordon föreslås vara 5 år. Släckbil används 20 år, 5 år som första bil, 10 deltidskår, 5 år reservbil. Transport- och servicebilar föreslås användas i 5 år och byts in vid nyköp. Målet är att hålla en god standard med låga driftskostnader för reparation och service. För specialfordon som blir alltför gamla utgår reservdelar ur sortimentet och måste specialtillverkas. Personal som nyanställs har inte fordonskompetens och kan inte användas fö att laga och serva fordon. Föreslås att fordonsplanen revideras enligt beskrivet förslag och sträcker sig 20 år framåt. Föreslås också att istället för utjämnad investeringskostnad varje år så presenteras faktiska beräknade kostnader specificerat på varje år. WFJ 304 WFJ 311 ej utbytta enl plan flyttade till 2012, utbytta enl plan 547 utbytt pga kollission, 508 lev 2010 summan förs över till : Utbyte av släckbil Värnamo Kkr. Gamla 501 går till Rydaholm och blir 551 och Rydaholms 551 blir reservbil 511 i Värnamo, 508 lev. 2011: 507 flyttas till 2012, 509, 519 flyttas till Förändring: 507(FIP+fixbil) 2011, 300 kkr. Tot 2011, 300 Kkr. 2012: Nyinvestering tankbil Värnamo Kkr, gamla tankbilen flyttas till Bredaryd och ersätter 526. Gamla 526 inbyte, utbyte FIP bil 507 Värnamo 300 Kkr. Utbyte 2 st driftbilar Opel Merriva flyttade från Kkr. Förändring: Fip 507 flyttas till Opel flyttas till 2014 utgår i samband med inköp av FIP fordon/driftbilar. Tot 2012, 2000 Kkr. 2013:Utbyte 502 Landrover 700 Kkr, Utbyte terränghjuling polaris med kärra 300 Kkr, Utbyte transport bilar buss pic up 600 Kkr flyttade från Förändring: 502 skjuts till Tot 2013, 900 Kkr. 2014: Enligt fordonsplan utbyte av befälsbil Kkr skjut till 2016, FIP-bilar Bredaryd 527 Bor 547 och Rydaholm 557 vardera 300 Kkr (547 flyttad pga kollission -08). Förändring: Opel byts in i samband med inköp FIP. Tot Kkr. 2015: Utbyte släckbil Värnamo Kkr Gamla 501 går till Bredaryd gamla 521 blir reservbil 511 i Värnamo. 2016: Båtar, arbetsbåt 250 Kkr och livräddningsbåt 150 Kkr,utbyte av befälsbil Kkr.Förändring: Investering av 502 genomförs 700Kkr. Tot 2016, 1600 Kkr Kommunikation/Alarmering 2010: Förskjutning av tidigare beslut om investeringar i larmutrustning 100 Kkr, P-sök 50 Kkr och digitalkartor 100 Kkr flyttas fram till : Digitalkarta skjuts fram till Larmsystem 100 Kkr, P-sök 50 Kkr, navigation 100 Kkr, antennutrustn 50 Kkr, mobiltel 15, Rakel 100 Kkr, bärbar radio 100 Kkr, tot 520 Kkr. 2012: P-sök 80 Kkr, mobiltel 15 Kkr, bärbar radio 60 Kkr, digitalkartor 100 Kkr, totalt 255 Kkr. 2013: Fax 10 Kkr, mobiltel 15 Kkr, komradio 50 Kkr, batteri 20 Kkr, rökdykarradio 50 Kkr, 145 Kkr totalt. 2014: Larmsystem 50 Kkr, antennutrustning 50 Kkr, mobiltel 15 Kkr, Rakel 50 Kkr, komradio 50 Kkr, infoskärmar 40 Kkr, snabbtele 100 Kkr, totalt 355 Kkr. 2015: Larmsystem 50 Kkr, P-sök 50 kkr, Navigering 120 kkr, Mobiltelefon 15 kkr, Bärbar telefoni 50 kkr, Komradio 50 kkr, Batterier 20 kkr, Rökdykradio 100 kkr, totalt 455 kkr 2016: Larmsystem 50 Kkr, Batterier 20 kkr, Tidssystem 100 kkr, Totalt 170 kkr 0960 Övningsfält 2010: Slutförande av gasoldrift och färdigställande av taksäkring totalt 85 Kkr. 2011:Renovering av contiener, grusmassor för uppställningsplan, grus för bärlager, målning av övnigsanläggning, gasolinstalation övningsanläggning hetarbeten., totalt 150 Kkr 2012: Fortsatt utveckling av intern och extern utbildnngsanläggning, instalation av vatten totalt 250 Kkr Underhåll och förbättringsarbete av befintliga övningsanläggningar, asfaltering av uppställningsplan 200 Kkr. 2014:Underhåll och förbättringsarbete av befintliga övningsanläggningar, 85 Kkr. 2015: Underhåll och förbättringsarbete av befintliga övningsanläggning och utveckling av övningsområdet,200 kkr 2016: Underhåll och förbättringsarbetet av befintlig övningsanläggning, 100 Kkr.

3 0970 Räddningsmateriel 2010: Utökning 450 Kkr. Vid utbyte av släckbil behövs dubbel uppsättning räddningsverktyg. Befintliga verktyg flyttas till reservbil, materiel 100 Kkr, slang 20 Kkr, totalt 570kkr. 2011: Materiel 150 Kkr, slang 30 Kkr, totalt 180 Kkr. 2012: Materiel 250 Kkr, slang 40 Kkr, totalt 290Kkr. 2013: Materiel 200 Kkr, slang 50 Kkr, totalt 250 Kkr. 2014: Materiel 200 Kkr, värmekamera 120 Kkr, slang 50 Kkr, totalt 370 Kkr. 2015: Materiel 250 Kkr, slang 50 Kkr, totalt 300 Kkr. 2016: Materiel 200 Kkr, slang 50 Kkkr, totalt 250 Kkr Andningsskydd 2010: Flaskpaket enl plan 40 Kkr Utbyte masker ventiler pga slitage varm rökdykning 60Kkr, totalt 100Kkr 2011: Flaskpaket enl plan 40 Kkr Utbyte masker ventiler pga slitage varm rökdykning 60Kkr, totalt 100Kkr 2012: Utökning 200 KKr testutrustning för andningsskydd (flyttad från 2011), Flaskpaket enl plan 40 Kkr Utbyte masker ventiler pga slitage varm rökdykning 60Kkr,, 1 st kemdräkt 30 Kkr totalt 330Kkr 2013: Flaskpaket enl plan 40 Kkr Utbyte masker ventiler pga slitage varm rökdykning 60Kkr, kemdräkt 30 Kkr, totalt 130 Kkr. 2014: Flaskpaket enl plan 50 Kkr Utbyte masker ventiler pga slitage varm rökdykning 70Kkr, 1st Kemdräkt 30 krr totalt 150 Kkr 2015: Flaskpaket enl plan 50 Kkr Utbyte masker ventiler pga slitage varm rökdykning 70Kkr, Totalt 120 Kkr 2016: Flaskpaket enl plan 50 Kkr. Utbyte masker vintiler p g a slitage varm rökdykning 70 Kkr, totalt 120 Kkr 0980 Skyddsutrustning 2010: Stort behov av utbyte av larmställ o skyddsutrustning 200 Kkr 2011: Behovet av skyddsutrustning för hel o deltidspersonal 237,5 Kkr 2012 Behovet av skyddsutrustning för hel o deltidspersonal 269,5 Kkr 2013: Behovet av skyddsutrustning för hel o deltidspersonal 229,5 Kkr 2014: Behovet av skyddsutrustning för hel o deltidspersonal 205,5 Kkr 2015: Behovet av skyddsutrustning för hel o deltidspersonal 275,5 Kkr 2016: Behovet av skyddsutrustning för hel o deltidspersonal 275,5 Kkr

4 Objekt Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av P Jacobsson Godkänd av Räddningsstationen Ersättning för beredskapsförråd Beskrivning Räddningstjänsten i Värnamo kommun har idag ett gemensamt beredskapsförråd i Forsheda tillsammans med räddningstjänsterna i Gislaveds och Gnosjö kommun där förrådet syftar till att lagerhålla materiel för vissa större händelser eller situationer inom ramen för extraordinära händelser. Då Gislaveds och Gnosjö kommun meddelat att de avser att lämna sin del och beräknas inkomma med en uppsägning av hyresavtalet med räddningstjänsten i Värnamo vilket innebär att Räddningstjänsten i Värnamo tvingas överse sitt behov och möjligheten att lagerhålla Värnamo Kommuns beredskapsmateriel vid räddningsstationen i Värnamo. Räddningstjänstens förslag till om- och tillbyggnad vid räddningsstationen är att bygga in befintlig carport vid rökskyddsverkstad, montera en port i gaveln och montera pallställ för 50 pallplatser. Detta medför att en ny carport byggs vid nuvarande sortergård för totalt 5 fordonsplatser. Vissa sprängningsarbeten kan komma att erfordras. Räddningstjänsten beräknar att en avveckling av nuvarande beredskapsförrådet påbörjas i april 2010 och att en överflyttning till räddningsstationen bör vara klar i juni Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattning oklar/ grov kostnadsuppskattning) Nyckeltal Tillbyggnadsyta 120 m 2 Ombyggnadsyta 91 m 2 Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2011 Produktionskostnad 800 kkr 800 kkr Driftskostnadsökning Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 30 år) 40 kkr/år 50 kkr/år Uppdragsgivare/brukare: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (Räddningstjänsten) Avtal: Nytt internhyresavtal Tekniska kontoret 1

5 Objekt Revidering Projektblad nr Version Upprättad den TN prioritet Upprättad av P Jacobsson Godkänd av Räddningsstationen Ombyggnad av omklädningsrum Beskrivning Då det har tillkommit fler kvinnliga anställda både på brandsidan, men framförallt på ambulanssidan sedan stationen byggdes -95, har damernas omklädningsrum blivit för trångt. Räddningstjänsten har ett stort behov av en ombyggnation för att skapa ändamålsenliga omklädningsutrymmen för förvaltningens kvinnliga personal samt för landstingets (ambulansen) kvinnliga personal då båda dessa grupper verkar i samma lokaler inom räddningsstationen. Räddningstjänsten påpekar även att ändamålsenliga och jämställda omklädningsutrymme är en viktig del i att bibehålla och utveckla arbetet med förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete. Kostnadsbedömningen är mycket grovt uppskattad eftersom omfattning och förlag till åtgärdsförslag inte har utretts. Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattning oklar/ grov kostnadsuppskattning) Nyckeltal Tillbyggnadsyta -m 2 Ombyggnadsyta ca 60-70m 2 Bedömning av kostnader Investeringsbudget 2011 Produktionskostnad 600kkr 600 kkr Driftskostnadsökning Kapitalkostnadsökning (avskrivningstid 30 år) 10kkr/år 37kkr/år Uppdragsgivare/brukare: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (Räddningstjänsten) Avtal: Nytt internhyresavtal Tekniska kontoret 1